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Formato Caracterizacion de Procesos
Formato Caracterizacion de Procesos
ALCANCE
Fabricacion de un lote de 10 mil monedas de la denominacion de 200 para atender pedido de banco de la re
presente
CONTROL DE CAMBIOS
No. VERSIN FECHA DESCRIPCIN DEL CAMBIO
0 XXXXXXXXX VERSIN INICIAL
ELABOR REVIS
NOMBRE
CARGO
FIRMA
Cdigo:
SUBPROCESO
Versin
Vigencia:
CESO GESTION
Pgina:
x
APOYO CONTROL
ALCANCE
pedido de banco de la republica, evidenciar toda la etapa del proceso como de los controles de calidad que ellos
nos:lneas
es finas en alto
a parte inferior
PROCEDIMIENTOS
cuya distancia se ASOCIADOS REGISTROS
do en la parte
CONTROLES INDICADORES
QUIEN FRECUENCIA Se hace medicion de cuantas
monedas salen defectuosas
Cada nuevo por lote procesado
Inspector
lote
REVIS APROB
GA-GD-FT-019
1
2017-03-12
1 DE 1
SALIDAS
Moneda de 200
pesos total mente
lista para su
distribucion,
pasando por
controles de calidad
para su aprobacion