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1. OBJETIVO
Qu se pretende hacer con el procedimiento, ste debe ser claro, preciso y mensurable, y debe comenzar con un
verbo en infinitivo, continuar con el sujeto y un complemento acorde al propsito general. Ejemplo:
Implementar el procedimiento correspondiente al control de inventarios para continuar con la administracin
contable vigente de la entidad.
2. ALCANCE
Definir los lmites de inicio y fin del procedimiento o instructivo,
3. DEFINICIONES
Se refiere a los trminos empleadas en el texto del documento, las cuales se deben organizarse en forma alfabtica,
debe ser vocabulario que est relacionado con los procedimientos a seguir y en los que sea necesario profundizar o
dar a conocer.
4. SIGLAS
Se refiere a abreviaturas o letras iniciales empleadas en el texto del documento para referirse de forma abreviada a
organismos, instituciones, empresas, objetos sistemas, asociaciones, etc. (Dentro de este numeral si no aplican
siglas de elimina)
5. NORMATIVIDAD
Relacin de la normatividad aplicable al procedimiento as: Constitucin, Ley, Decreto, Resolucin, normas internas,
dems normativa que aplique,
5.1. CONSTITUCIN.
5.2. LEYES.
5.3. DECRETOS.
5.4. RESOLUCIONES.
5.5. OTRAS.
(Dentro de este numeral si no aplica alguno se debe eliminar)
6. DESARROLLO
Descripcin de actividades que se realizan para efectuar el procedimiento a travs de diagramas de flujo
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Cdigo:
PROCEDIMIENTO POR FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ANEXO 4 Versin:
(Eliminar al momento de aplicar) Vigente desde:
16/12/2014
PROCEDIMIENTO
Enuncia los procedimientos relacionados.
RELACIONADO
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Cdigo:
PROCEDIMIENTO POR FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ANEXO 4 Versin:
(Eliminar al momento de aplicar) Vigente desde:
16/12/2014
7. REGISTROS
Los registros son las salidas de los procedimientos, como resoluciones, oficios, memorandos, fotos, bases de datos,
etc, stos contienen actividades realizadas y no pueden modificarse.
8. INFORMACIN
Relacin de la informacin generada por el procedimiento, nombre del cargo responsable, la frecuencia con que
debe hacerse y la ubicacin fsica y/o electrnica de la misma.
9. SISTEMAS DE INFORMACIN
Relacin de los sistemas de informacin que se usan o aplican en desarrollo del procedimiento.
10. ANEXOS
Relacin de los documentos y formatos asociados al procedimiento y que se constituyen en los soportes necesarios
para contemplarlo dentro de su desarrollo.
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Cdigo:
PROCEDIMIENTO POR FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ANEXO 4 Versin:
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16/12/2014
Elabor Revis y Aprob A
Firma Firma r
c
h
i
v
Nombre y Cargo Nombre y Cargo a
r
en (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde ser ubicado el documento)
Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.
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