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MANUAL
SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD
NUMERO DE REVISION 01
ELABORADO APROBADO
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DISTRIBUIDORA VITRINA GRAFICA S.A. DE C.V.
CONTROL DE CAMBIOS
N de
N de
Fecha de Descripcin del seccin Motivo de la
Revisi
cambio cambio modificad modificacin
n
a
14-09- Documento de nueva
1 ---- ------
2015 creacin
26/01/201 Modificacin de control Apartado Proveedores
2
7 de proveedores 7.4.1 nicos
Co
pi
a
co
nt
rol
ad
a
No
._
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__
__
No. Rev. 02 Propiedad exclusiva de _
Fecha de Rev. 26-01-2017 Distribuidora Vitrina grafica S.A de C.V.
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DISTRIBUIDORA VITRINA GRAFICA S.A. DE C.V.
Contenido
DEFINICIONES..................................................................................................... 6
SECCION 1.......................................................................................................... 7
Objetivo del Manual del Sistema de Gestin de la Calidad.................................7
SECCION 2.......................................................................................................... 8
Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad....................................................8
Exclusiones al Sistema de Gestin de la Calidad................................................8
7.3. Diseo y desarrollo...................................................................................... 8
7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio................................................................................................................ 8
SECCION 3.......................................................................................................... 9
Misin:................................................................................................................. 9
Visin:................................................................................................................. 9
Poltica de Calidad:.............................................................................................. 9
Objetivos de calidad............................................................................................ 9
SECCION 4........................................................................................................ 10
4. Requisitos del Sistema de Gestion de la Calidad........................................10
4.1 Requisitos Generales............................................................................... 10
4.2 Requisitos de la documentacin..............................................................12
4.2.1 Generalidades...................................................................................... 12
4.2.2 Manual de Calidad................................................................................ 13
4.2.3 Control de documentos........................................................................13
4.2.4 Control de registros.............................................................................. 14
SECCION 5........................................................................................................ 15
5. Responsabilidad de la Direccin.................................................................15
Co
5.1 Compromiso de la direccin....................................................................15 pi
5.2 Enfoque al cliente.................................................................................... 15 a
co
5.3 Poltica de la calidad................................................................................ 15 nt
rol
5.4 Planificacin............................................................................................ 16
ad
5.4.1 Objetivos de la Calidad.........................................................................16 a
No
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad................................16 ._
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin............................................17 __
5.5.1 Responsabilidad y autoridad................................................................17 __
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Fecha de Rev. 26-01-2017 Distribuidora Vitrina grafica S.A de C.V.
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SECCION 8........................................................................................................ 30
8. Medicin, anlisis y mejora.........................................................................30
8.1 Generalidades......................................................................................... 30
8.2 Seguimiento y medicin..........................................................................30
8.2.1 Satisfaccin del cliente.........................................................................30
8.2.2 Auditoria Interna................................................................................... 31
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos..............................................31
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto o servicio..................................32
8.3 Control de producto no conforme............................................................32
8.4 Anlisis de datos...................................................................................... 33
8.5 Mejora...................................................................................................... 33
8.5.1 Mejora continua.................................................................................... 33
8.5.2 Accin correctiva.................................................................................. 33
8.5.3 Accin preventiva................................................................................. 34
Co
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DEFINICIONES.
Manual de calidad.
Proceso.
Percepcin del cliente sobre el grado que se han cumplido sus requisitos. Las
quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfaccin del
cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada
satisfaccin del cliente. Incluso cuando los requisitos del cliente se han
acordado con el mismo y estos han sido cumplidos, esto no asegura una
elevada satisfaccin del cliente.
Poltica de calidad.
Procedimiento.
Documento.
Plan de calidad.
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Fecha de Rev. 26-01-2017 Distribuidora Vitrina grafica S.A de C.V.
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SECCION 1.
SECCION 2.
SECCION 3.
Misin:
Distribuidora Vitrina Grafica, S.A de C.V., dedicada a la compra, venta,
almacenamiento y distribucin de productos para las artes grficas, as como
los servicios de corte de lmina litogrfica para la industria privada y sector
pblico, est comprometida con sus clientes, con el crecimiento y desarrollo de
su personal y proveedores.
Visin:
Ser una empresa fuertemente confiable con sus productos y servicios, rentable,
con miras al crecimiento, desarrollando estrategias y alianzas con clientes,
proveedores y competidores para ser lder en el medio de las artes grficas.
Poltica de Calidad:
Vitrina Grafica, S.A de C.V., dedicada a la compra, venta, almacenamiento y
distribucin de productos para las artes grficas, as como los servicios de
corte de lmina litogrfica para la industria privada y sector pblico, est
comprometida en cumplir los requisitos de nuestros clientes, as como los
legales aplicables y mejorar continuamente nuestro sistema de gestin de
calidad para ser una empresa rentable y lder en el medio de las artes grficas.
Objetivos de calidad.
SECCION 4.
Estratgicos:
- Ventas
- Asignacin de recursos
- Mejora continua
Operativos:
- Recepcin
- Almacenamiento
- Distribucin
Nota: Procesos Operativos para la Comercializacin Productos para las
Artes Grficas
- Recepcin
- Almacenamiento
- Corte de Lamina
Nota: Procesos Operativos para la Realizacin de Corte de Lmina
Apoyo:
- Compras
- Mantenimiento
- Administracin
Nota: Proceso de apoyo comn para Comercializacin y Corte de Lmina
Co
pi
Se tiene considerado los requisitos que no aplican debido a la naturaleza
a
de los servicios y productos que proporciona Distribuidor Vitrina co
Grafica S.A de C.V. nt
rol
ad
a
No
b) La Direccin General ha decidido que la secuencia e interrelacin de ._
estos procesos, sea la siguiente: __
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Co
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a
Diagrama No. 2 Mapa Operativo Central Secuencia co
e interrelacin Basado en Procesos de nt
rol
Distribuidora Vitrina Grafica S.A de C.V. ad
a
No
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- Procedimiento de Comercializacin
- Plan de Calidad de Operaciones
- Procedimiento de Corte de Lamina
- Instructivo de Operacin de Corte de Lamina
- Acciones preventivas
- No conformidades y acciones correctivas
4.2.1 Generalidades.
La estructura documental de Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V. est
constituida como a continuacin se indica:
Poltica de la Calidad
Objetivos de la Calidad
El presente Manual de Gestin de la Calidad
Procedimientos y registros requeridos por el Sistema de Gestin de la
Calidad
Co
Procedimiento de control de documentos pi
Procedimiento de control de registros a
Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas co
Procedimiento de auditoras internas nt
Procedimiento de acciones preventivas rol
ad
Procedimientos e instrucciones de trabajo, incluidos los registros requeridos
a
por la organizacin Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V. para No
asegurarse de la eficaz planeacin, operacin y control de sus procesos. ._
__
- Plan de Calidad de Operaciones
__
- Procedimiento de Comercializacin
__
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Legibles.
Fcilmente identificables.
Recuperables.
nica identificacin.
Condiciones de almacenamiento.
Tipo de proteccin.
Mtodos de recuperacin.
Tiempos de retencin.
Disposicin.
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SECCION 5.
5. Responsabilidad de la Direccin.
5.4 Planificacin.
- Rotacin de personal
- Mejora de actividades en los procesos
- Ampliacin de alcances al sistema de gestin de la calidad
- Entre otros
5.6.1 Generalidades.
La Direccin General realiza Revisiones por la Direccin, anualmente para
asegurarse de que el sistema se mantiene operando acorde a los procesos y/o
servicios proporcionados de forma efectiva. En las revisiones, se evala las
oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios en el Sistema
de Gestin de la Calidad, incluyendo la Poltica y los Objetivos de la Calidad.
El seguimiento a los resultados de las operaciones diarias se realiza
mensualmente para verificar el avance y cumplimiento de los objetivos
planteados.
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SECCION 6.
- Facturacin
- Cuentas por cobrar
- Cuentas por pagar
- Contabilidad
6.2.1 Generalidades.
La Direccin General decide en base al organigrama de la organizacin
Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V y las responsabilidades, autoridades y
funciones que debe desempear el personal en su puesto de trabajo la
competencia que debe requerir el personal para su contratacin, las cuales se
conforma por la educacin, formacin, habilidades y experiencia.
b) De aprendizaje Organizacional: ._
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c) De aprendizaje funcional:
Habilidades tcnicas, normatividad, mtodos, equipos, materiales,
procedimientos, productos y tecnologas para desempear correctamente
un puesto de trabajo.
6.3 Infraestructura.
La Direccin General, cuenta con la siguiente infraestructura para operar:
- Autotransporte para la distribucin de los pedidos
- anaqueles para el almacenamiento y proteccin del producto
- Computadoras y software para la operacin administrativa
- Inmuebles
- Edificio
- Mquina de Corte de Lmina.
- Servicios sanitarios
- Entre otros.
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Objetivos de la calidad
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Los requisitos para realizar los servicios son especificados por el cliente.
Los requisitos necesarios para la realizacin del servicio, pero no
especificados por el cliente
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con la realizacin de
los servicios
Cualquier requisito adicional determinado por Distribuidora Vitrina Grafica
S.A. de C.V.
Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del pedido y
los expresados previamente por el cliente
7.4 Compras.
Comercializacin.
Corte de Lamina
En caso de que exista alguna queja o reclamacin por parte del cliente
consecuencia de algn producto no conforme, se puede identificar a travs del
Control de facturas de los pedidos, donde se coloca la fecha de facturacin que
se le envi al cliente, la remisin y la orden de compra.
El registro del dao a la propiedad del cliente se puede identificar por los
siguientes medios:
- Acciones correctivas
Co
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No
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SECCION 8.
8.1 Generalidades.
En Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V ., se realizan actividades de
seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
La Direccin General con las mediciones del desempeo de los procesos debe
cubrir las necesidades y expectativas de los clientes, as como las de la
organizacin, considerando los siguientes resultados no limitados ha:
- La capacidad de operacin
- Los tiempos de entrega
- La calidad de los productos
- La eficacia y eficiencia del personal
- La adquisicin de maquinaria y equipo
- La eliminacin de producto no conforme
- La asignacin y reduccin de costos
8.5 Mejora.
ANEXOS:
Co
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