Instruccin de trabajo MM_S_ALR_87012086_Directorio de acreedores

Manual del usuario

MM Compras

MM MABS-070 Administrar Proveedores

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Objetivo
Utilizar este procedimiento para Listar el directorio de los proveedores..

{Breve descripcin de la transaccin.}

A travs de esta transaccin el usuario podr visualizar un reporte de proveedores con

el detalle de sus datos.

Prerrequisitos

Usuario autentificado en el GRP

Usuario con acceso al rol que permita ejecutar esta transaccin

Ruta de Men

Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin:

Men SAP Finanzas Gestin financiera Acreedores Sistema de informacin

Informes para contabilidad acreedores Datos maestros S_ALR_87012086 - Directorio
de acreedores

Cdigo de transaccin

S_ALR_87012086

{Notas}

El listado de proveedores puede ser por la organizacin de compras para la

cual est dado de alta o por la clave del grupo de cuenta con la que fue
creado.

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Diagrama de flujo de pantallas

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Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

SAP Easy Access

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripcin

KEYCODE Requerido Cuadro de comandos para acceso rpido a
las transacciones

S_ALR_87012086
Ejemplo:

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3. Haga clic en el botn .

Directorio de acreedores

4. Haga clic en el botn Delimitaciones opcionales si quiere delimitar ms la bsqueda de

proveedores.

5. Haga doble clic en el elemento de rbol Grupo de cuentas .

6. Haga clic en el cuadro de texto Grupo de cuentas .

7. Haga clic en el botn .

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Grupo de cuentas acreedor (1) 29 Entradas encontradas

8. Haga clic en la etiqueta PRGF .

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9. Haga clic en el botn .

Directorio de acreedores

10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripcin

Sociedad Requerido Clave de Sociedad

0800
Ejemplo:

11. Marque las opciones que requiera consultar.

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Haga clic en el cuadro de comprobacin Direccin y telecomunic.(DM)

.

12. Haga clic en el cuadro de comprobacin Lista de sociedades

.

13. Haga clic en el cuadro de comprobacin Control de cuenta y status

.

14. Haga clic en el cuadro de comprobacin Info fiscal y referencias

15. Haga clic en el botn Ejecutar .

16. Haga clic en el botn .

17. Haga clic en el botn .

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Resultado
Se ha consultado el catlogo de proveedores %s.

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