Departamento Administrativo de la Funcin P

Objetivo del Programa: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2015, par

Alcance del Programa: Ejecucin de auditorias internas, seguimientos, elaboracin de

Criterios:
- Procedimientos internos y dems documentos establecidos en el Sistema de Gestin de Cal
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma
- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio

Riegos de la Auditoria:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Funcin Pblica
2. Baja participacin en el desarrollo de las auditorias de calidad por parte de los auditores ca
3. Dificultad para la Seleccin y/o contratacin de auditores o ente auditor
4. Falta de profesionales en la Oficina de Control Interno para ejecutar ste programa de audi

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Coordinadora de Calidad, Gr
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnolgicos: Equipos de computo, sistemas de informacin , sistemas de redes y correo ele

Tipo de la
Auditoria

Auditorias de Gestin

Proyectos con Recursos Financieros

Auditorias - Visitas Entes de Control

Todos los procesos de la Entidad

Todos los procesos de la Entidad

Informes y seguimientos de Ley

Informe Ejecutivo Anual Evaluacin del Sistema de Control Interno de

cada vigencia.

Informe Pormenorizado de Control Interno.

Informe sobre posibles actos de corrupcin.

Informe Austeridad en el Gasto

Informe Control Interno Contable.

Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contralora General de la

Repblica. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendicin Electrnica de
Cuenta e Informes".

Informe avance al plan de mejoramiento

Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del

Tesoro; Informe a la Cmara de Representantes.

Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.

Informe de actualizacion de sistema LITIGOB

Informe Derechos de Autor Software

Seguimiento y evaluacin al Sistema de Polticas de desarrollo

Administrativo SISTEDA.
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupcin.

Seguimiento a las Funciones del Comit de Conciliaciones.

Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administracin

de Recursos.

Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo

de la Funcin Pblica

Informe evaluacin por dependencias - todos los procesos

Asistencia Comits (interinstitucionales e institucionales)

Coordinacin del sistema de control interno

Directivo

Institucional de Desarrollo Administrativo

De Contratacin

Diagnstico Herramientas Para la Mejora de la Oficina de Control Interno

Diseo diagnstico de herramienta para optimizar la gestin de la

Oficina de Control Interno

Auditorias Interna de Calidad

Direccin, Subdireccin

Planeacin y Secretaria General

Comunicaciones

Meritocracia

Proceso Tecnologa, SUIT, SIGEP, Infraestructura, Mdulo Seguridad de la

Informacin

Procesos Misionales

Gestin Documental

Gestin Humana

Gestion Administrativa

Gestion Contractual

Servicio al Ciudadano

Gestion Financiera

Apoyo Juridico y representacion judicial

Auditorias Externa de Calidad

Todos los procesos de la Entidad

Seguimiento y Cierre plan de mejoramiento

Proceso de Direccionamiento Estratgico- Direccin Visitas de

seguimiento y cierres de planes de accin
Proceso de Direccionamiento Subdireccion Visitas de seguimiento y
cierres de planes de accin
Proceso de Direccionamiento Planeacion Visitas de seguimiento y
cierres de planes de accin
Proceso de Direccionamiento Secretaria General Visitas de seguimiento y
cierres de planes de accin
Proceso de Instrumentalizacion Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin

Proceso de Difusin Visitas de seguimiento y cierres de planes de accin

Proceso de Asesoria Visitas de seguimiento y cierres de planes de accin

Proceso de Formulacion de Politica Visitas de seguimiento y cierres de

planes de accin
Proceso de Gestion Humana Visitas de seguimiento y cierres de planes
de accin
Proceso de Gestion Administrativa Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Gestion Contractual Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Gestion Documental Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Gestion Financiera Visitas de seguimiento y cierres de planes
de accin
Proceso de Tecnologia Visitas de seguimiento y cierres de planes de
accin
Proceso de Apoyo Juridico Visitas de seguimiento y cierres de planes de
accin
Proceso de Medicin y Anlisis Visitas de seguimiento y cierres de planes
de accin
strativo de la Funcin Pblica

utar en la vigencia 2015, para evaluar el Estado del Sistema de Control interno y de Gestion del Depart

eguimientos, elaboracin de informes internos y externos, participacin comits institucionales, realiza

l Sistema de Gestin de Calidad de la DAFP

procesos, Normograma

os en la Funcin Pblica
por parte de los auditores calificados en la Funcin Pblica
e auditor
cutar ste programa de auditorias

Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la Entidad

stemas de redes y correo electrnico de la empresa

Procesos
Numeral

Estratgico

Fundamento de la Auditoria
Misional

Evidenciar el manejo de los recursos y

N/A
cumplimiento de objetivos del proyecto
Cumplimiento legal de la gestin institucional N/A

Cumplimiento Institucional Ley de Transparencia N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
 N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Control Interno

N/A N/A

5/
Identificar estado madurez, solidez y
5.1./5.2./5.3/5.
continuidad del Sistema de Gestin
4.2/5.5./5.6 /
implementado
8.4.
5/
Identificar estado madurez, solidez y
5.1./5.3/5.4.2/
continuidad del Sistema de Gestin
5.5./5.6/6.6.3/
implementado
7/ 8 / 8.4.
Verificar cumplimiento normativo y estrategia 4.2.3/
institucional del proceso de comunicaciones y 5.5.2/5.5.3/7.2
mejoramientos .3/ 8.2.
7/ /.1. / 7.2 /
Identificar planificacion y comunicacin con el
7.2.2. / 7.2.3/
cliente
7.3. / 7.5.

4.1. / 6.3. / 7.3

Cumplimiento normativo y funcional / 7.6 / 8.3. /
8.4. /8.5.

4.1/4.2.3/4.2.4
Verificar interaccion de procesos y cumplimiento /5.2./5.4.2//5.5
de los objetivos del proceso .2/6.4/7.5/8.2.
3/ 8.3./8.5.

4.1./ 4.2./7.6/
Verificar cumplimiento normativo, y
8.2.3/ 8.3./
mejoramiento implementados
8.4.8.5.

4.2.3 y 4.2.4/
Verificar cumplimiento normativo, interaccion de 5.3./5.5.3/6.2/
procesos y mejoramiento implementados 6.2.2/6.4/8.2.8
.3./ 8.4/8.5.

4.2.3/4.2.4/6.1
Verificar cumplimiento normativo, interaccion de
/6.3/6.4/7.4/7.
procesos y mejoramiento implementados
5.8.3./ 8.4/8.5.

4.2.3/4.2.4/6.1
Verificar cumplimiento normativo, interaccion de
/6.3/6.4/7.4/7.
procesos y mejoramiento implementados
5.8.3./ 8.4/8.5.

4.1/ 5.2./
Verificar interaccion de procesos y cumplimiento
5.5.3/ 7.2/ 7.5.
de los objetivos del proceso
8,2/ 8.4/8.5.

4.2.3/4.2.4/6.1
Verificar cumplimiento normativo, sistemas de
/6.3/6.4/7.4/7.
informacion y mejoramientos implementados
5.8.3./ 8.4/8.5.

4.1 / 4.2.3/
Verificar cumplimiento normativo, sistemas de
7.1./7.2/8.2.3/
informacion y mejoramientos implementados
8.4./ 8.5.
Evaluacion para el seguimiento y continuidad de
Todos
la certificacin

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

 Program

e Gestion del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica.

nstitucionales, realizacin de Comits de Coordinacin de Control Interno, entre otros a realizar por par

Procesos
Medicin y

Coordinador de la
Anlisis
Apoyo

Auditoria/Accin

Esneda Gamboa Malagn

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
 N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Luz Stella Patio

N/A

N/A

N/A

N/A

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

 Programa Anual de Auditoria Vi

de la Funcin Pblica.

rdinacin de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno del Depart

Enero

Equipo Auditor/responsable de la accin Mtodo de Auditoria

De acuerdo con las definidas en las

Equipo profesionales OCI
buenas prcticas de auditoria
 Segn programacin Ente de
Contraloria
Control

Procuraduria Evaluacin en sitio

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
 N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Luz Stella Patio N/A

Luz Stella Patio N/A

Luz Stella Patio N/A

Luz Stella Patio N/A

Luz Mary Riao Anlisis documental, Entrevistas,

Marianela Bravo Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Yovanna Cadavid
Verificacion sistemas de
Ruth Gonzalez
informacin
 Verificacin portal web y Anlisis
Magda Carolina Cardozo
documental
Williams Pulido
Andrs Felipe Gonzlez Anlisis documental, Entrevistas,
Maria Esperanza Pea Verificacion sistemas de
informacin

Anlisis documental, Inspeccin y

Lucy Edith Villarraga
entrevistas
Jose Gerardo Gonzlez

David Alejandro Giraldo Anlisis documental, Entrevistas,

Nohora Constanza Siabato Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Maa Valeria Borja
Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Luis Fernando Nez
Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Ruth Martnez
Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Monica Donado
Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Biviana Vargas
Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Eva Mercedes Rojas
Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Anglica Moreno
Encuestas y revisin de publicacin
 Visita en sitio de seguimiento de
BVQI
certificacion

Observacin y verificacion
Marianela Bravo
documental
Luz Mary Riao Observacin y verificacion
documental
Yovanna Cadavid Observacin y verificacion
documental
Williams Pulido Observacin y verificacion
documental
David Alejandro Giraldo Observacin y verificacion
documental
Observacin y verificacion
Martha Juzga
documental
Observacin y verificacion
Martha Juzga
documental
Observacin y verificacion
Nohora Constanza Siabato
documental
Observacin y verificacion
Luis Fernando Nez
documental
Observacin y verificacion
Ruth Martnez
documental
Observacin y verificacion
Monica Donado
documental
Observacin y verificacion
Maa Valeria Borja
documental
Observacin y verificacion
Martha Juzga
documental
Observacin y verificacion
Gerardo Gonzlez
documental
Observacin y verificacion
Anglica Moreno
documental
Observacin y verificacion
Ruth Gonzlez
documental
uditoria Vigencia 2015

nterno del Departamento, as mismo la realizacin de auditorias internas de calidad por parte de la Ofi

Septiembre

Noviembre
Octubre
Febrero

Agosto
Marzo

Mayo

Junio
Abril

Julio
 3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana
 3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana
 1 semana

2a y 2a
Semana

3a y 2a
Semana

4a y 2a
Semana

5a y 2a
Semana

6a y 2a
Semana

7a y 2a
Semana

8a y 2a
Semana

9a y 2a
Semana

10a y 2a
Semana

11a y 2a
Semana

12a y 2a
Semana

13a y 2a
Semana

14a y 2a
Semana

15a y 2a
Semana

16a y 2a
Semana

17a y 2a
Semana
alidad por parte de la Oficina Asesora de Planeacin.
Diciembre

Responsable: Lider de proceso auditado

Todos los procesos que tengan proyectos

con recursos
Liliana Caballero, Andrs Podlesky

Liliana Caballero, Andrs Podlesky

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Liliana Caballero, Jaime Torres, Andrs

Podlesky y Gustavo Garca y Grupo de
trabajo

Andrs Podlesky y Gustavo Garca y

Grupo de trabajo
Adriana Villegas y grupo de
comunicaciones

Francisco Amzquita y Grupo de trabajo

Jefe de Sistemas y grupo de trabajo

Jaime Torres, Claudia Hernndez, fernando

Berrio, Francisco Camargo, Maria del Pilar
Garca

Gustavo Garca, Magda Carolina Cardozo

y grupo de trabajo

Gustavo Garca, Angelica Carolina Cicery

y grupo de trabajo

Gustavo Garca, Andrs Felipe Gonzlez y

grupo de trabajo

Gustavo Garca,Doris Atahualpa y grupo

de trabajo

Gustavo Garca y Coordinadores de reas

Gustavo Garca, Luz Stella Meza y

Coordinadores de reas

Claudia Hernndez, Camilo Escovar y

Grupo de trabajo
Liliana Caballero, Andrs Podlesky

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso