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PIP: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON


TUBERCULOSIS DEL CENTRO DE SALUD VALLECITO

Soledad Quispe Quispe


Jordan Ticona Ticona
Marisol Cruz Quispe
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO
DE SALUD VALLECITO

INTRODUCCION
El presente perfil de proyecto denominado AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON
TUBERCULOSIS DEL CENTRO DE SALUD VALLECITO del distrito de Puno, provincia
de Puno y departamento de Puno, es formulado por la municipalidad Provincial de
Puno, con la finalidad de que los pobladores del barrio Vallecito, dispongan de
mejores condiciones en el sistema de atencin de la salud del primer nivel.

Esta sujeto a un ente regulatorio y vinculado a los lineamientos generales de las


polticas de estado y de gobierno, con el propsito de mejorar el estado de
bienestar de los ciudadanos y del Barrio Vallecito, y especficamente de la
poblacin asignada y atendida. Es en ese contexto que el Gobierno Local tiene
competencia compartida con el sector salud, como parte del desarrollo integral
de su poblacin.
En el estudio se presenta una situacin real de necesidad pblica:

La salud como activo social mas importante de los pobladores del rea urbana
del barrio Vallecito adems se incide en la pertinencia y la posibilidad de hacer,
desde el lado de la oferta publica de los servicios de salud. Y ha sido formulado
ademas tomando en cuenta el marco normativo del sector y en sus criterios.

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AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO
DE SALUD VALLECITO

Contenido
1.1 ASPECTOS GENERALES................................................................5
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN....................................5
1.3 LOCALIZACIN............................................................................5
1.3.1 MACROLOCALIZACIN.........................................................6
1.3.2. MICROLOCALIZACION.........................................................7
1.4 UBICACIN.................................................................................7
1.5 INSTITUCIONALIDAD...................................................................8
1.5.1 Fase de Pre Inversin.........................................................8
1.5.2 Fase de Inversin...............................................................9
1.6 MARCO DE REFERENCIA............................................................12
1.7 ANTECEDENTES DEL SERVICIO...................................................13
1.8 LINEAMIENTOS DE POLTICA......................................................18
1.8.1 Anlisis dentro de los lineamientos...................................18
1.8.2 Lineamiento del Sector.....................................................18
1.8.3 Programas Presupuestales Estratgicos............................20
1.8.4 Normatividad Vigente.....................................................21
1.8.5 Planes de Desarrollo Concertado.......................................21
2. IDENTIFICACIN.........................................................................26
2.1 DIAGNSTICO.....................................................................26
2.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL...............................26
FORMULACION................................................................................38
3. FORMULACIN..........................................................................39
3.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL
PROYECTO...........................................................................39
3.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA................40
3.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA..............................................40
3.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS..............................53
3.3.1. ASPECTOS TCNICOS......................................................54
3.3.2. EL MOMENTO.................................................................57
3.3.3. METAS DE PRODUCTOS...................................................57
3.3.4. REQUERIMIENTO DE RECURSOS.......................................57
3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO..............................................59
3.4.1 COSTOS DE INVERSIN.....................................................59
EVALUACION....................................................................................66
4. EVALUACIN...............................................................................67
4.1. EVALUACIN SOCIAL...........................................................67
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES....................................................67
4.1.2. COSTOS SOCIALES.........................................................69
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AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO
DE SALUD VALLECITO

4.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD.....................................70


4.1.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD............................................71
4.2. EVALUACIN PRIVADA........................................................72
4.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.............................................72
4.4 IMPACTO AMBIENTAL...........................................................79
4.5. GESTIN DEL PROYECTO.....................................................81
4.5.1 FASE DE EJECUCIN.........................................................81
5. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
................................................................................................89
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................93
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.........................................93
7. anexos.......................................................................................94
94

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AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO
DE SALUD VALLECITO

ASPECTOS GENERALES

onalida
d
I Unidad
n Formula
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t Unidad
i Ejecutor
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4
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO
DE SALUD VALLECITO

rgano Tcnico designado M referen


a cia
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tencias
d Linea
e mientos

5
1.1 ASPECTOS GENERALES.
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN.

Nombre del Proyecto

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL


TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL
CENTRO DE SALUD VALLECITO

El proyecto tiene la siguiente estructura:

CUADRO N 1
ESTRUCTURA FUNCIONAL

ESTRUCTURA DETALLE
16
FUNCIONAL
FUNCIN: Corresponde al nivel mximo de
agregacin de las
20 Salud acciones y servicios ofrecidos en
materia de salud, orientados a mejorar el
PROGRAMA: Conjunto
bienestar de acciones
de la orientadasal
poblacin
tratamiento,
044 Salud Individual recuperacin y rehabilitacin de la salud de
las personas.
SUB PROGRAMA: Comprende las acciones para las
atenciones de salud de
0096 Atencin baja complejidad, con el objetivo de prestar
Mdica Bsica los servicios finales e intermedios por
parte de los establecimientos de salud
Fuente: Elaboracion propia
para el desarrollo de las actividades de
prevencin, promocin, diagnstico,
diagnstico precoz y tratamiento oportuno
RESPONSABLE de
Ente las
que necesidades
se responsabilizade salud ms
FUNCIONAL: operativamente sobre el
Ministerio de Salud. cumplimiento de metas establecidas en
la poblacin objetivo, sobre la oferta pblica
1.3 LOCALIZACIN.
de los servicios de salud.

El proyecto se localiza en el departamento de Puno, Provincia de Puno, distrito


de Pu n o , especficamente en la Urbanizacin Vallecito Sector de la zona Oeste
de la ciudad de Puno (Ver mapa y croquis).

1.3.1 MACROLOCALIZACIN
MAPA N 03
MACROLOCA
LIZACIN

Mapa de la Region Puno


MAPA DE LA PROVINCIA DE
PUNO
Mapa Politico del Peru
1.3.2. MICROLOCALIZACION

Fuente: Elaboracin propia

Para efecto de mayor evidencia real de la localizacion del Puesto de Salud I-de la
Urbanizacion Vallecito, se tiene la localizacion en el ambito urbano de la
provincia de Puno, en la anterior imagen podemos apreciar la Micro-localizacion
con el aplicativo de Google Earth.

1.4 UBICACIN

Regin Puno
Provincia Puno
Distrito Puno
Localidad Urb. Vallecito

Zona Urbana
Regin Natural Sierra
Ubicacin Geogrfica Sur
Localidad
Altitud 3833 m.s.n.m
Cdigo Ubigeo 2111010038
Coordenadas UTM WGS 84 Norte: 8285000; Este
Fuente: Investigacion 387500

Puesto de Salud de Vallecito: Coordenadas Geogrficas: UTM: Este = 19L


379295.81 m Norte = E 8284217.20, est a una altura de 3833 m.s.n.m.

Caractersticas del Terreno


Segn se detalla en el informe de Saneamiento Fsico Legal, el rea Total del
E.S. es de 652.2M2 Con un rea construida del total del terreno con dos
pisos, la construccin que se proyecta se concentra en la parte del tercer
piso del C.S. Vallecito.
Topografa
Segn el informe topogrfico del estudio el terreno es regular, la superficie
presenta un suelo bloque con determinacin objetiva, la parte del rea de
terreno est consolidada con infraestructura,

Tipo de Suelo
Segn el estudio de suelos del terreno el rea de estudio del sector de la
Urbanizacin Vallecito se caracteriza por contar con suelos rocosos que
permiten el compacto modular.

Es importante precisar que el suelo en el que se encuentra el centro de salud


de Vallecito, se encuentra en un suelo estable, seco, compacto de grano
grueso y buena capacidad portante.

1.5 INSTITUCIONALIDAD

1.5.1 Fase de Pre Inversin

El rea encargada de la elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de


perfil es la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Puno
Puno. El gobierno local en mencin se encuentra incorporado en el Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP), asimismo la UF est debidamente
registrada en el aplicativo del Banco de Proyectos.

La localizacin geogrfica del PIP corresponde a la circunscripcin territorial de la


MP-P, por tanto de acuerdo a la Directiva del SNIP Aprobada por Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/6 8.0, es de competencia del gobierno local,
mediante la UF con la que cuenta, elaborar y suscribir el presente estudio de
pre inversin y su registro en el Banco de Proyectos.

El personal que conforma la UF mencionada, son profesionales tcnicos,


capacitados y con experiencia en cuanto a la elaboracin de Proyectos de
Inversin Pblica (PIP) de esta tipologa, con la aplicacin de normas y
metodologas del SNIP, garantizando con ello la calidad del estudio.

La elaboracin del plan de trabajo se realiz por la misma rea, teniendo en


cuenta las Pautas de los Trminos de Referencia o Planes de Trabajo para la
Elaboracin de Estudios de Pre Inversin. Puesto que de acuerdo a la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, es funcin y competencia
de la unidad formuladora, elaborar el plan de trabajo o trminos de referencia
(segn sea el caso) correspondiente al estudio de pre inversin a elaborar.
UNIDAD FORMULADORA.

CUADRO N2

NOMBRE Unidad Formuladora


SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Provincial de Puno
RESPONSABLE Santiago Mamani Mamanii
CARGO Responsable de Unidad Formuladora.
DIRECCIN Jr. Deustua N356
CORREO egocruzado@outlook.com.pe
TELFONO (051) 978916971
AUTOR DEL Soledad Quispe
CORREO proyectos23os@gmail.com
ELECTRNICO
TELFONO 951632523/ 051 325786
MVIL
FECHA DE Diciembre 2016
Fuente: Informacin del equipo formulador.

1.5.2 Fase de Inversin

Se propone como rea responsable de la ejecucin del PIP a la Gerencia de


Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Puno, la cual se encuentra
debidamente registrada en la Direccin General de Presupuesto Pblico. Puesto
que esta rea est conformada por profesionales capacitados y con
conocimientos de obras de infraestructura del Sector Salud para la ejecucin del
proyecto, asimismo cuentan con experiencia en cuanto a revisin de
expedientes tcnicos, supervisin y liquidacin de obras de infraestructura vial.

Se sugiere que la modalidad de ejecucin del proyecto sea por CONTRATA,


puesto que esta institucin no cuenta con capacidad tcnica, operativa y
logstica disponible para la ejecucin de la obra. El contratista ser el
responsable directo de la ejecucin del proyecto hasta la culminacin y
entrega del mismo.

Es de competencia de la Municipalidad Provincial de Puno ejecutar el presente


PIP. Ya que de acuerdo a lo establecido por la Ley 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, Art. 11, inciso 11.3 Los Proyectos de Inversin
Pblica de los gobiernos regionales y locales deben enmarcarse en las
competencias propias de su nivel de gobierno, establecidas por ley. Asimismo,
la Ley 27972, establece como funcin especfica de los gobiernos locales (Art.
79, Inc. 4, Numeral 4.1) el Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las
obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desarrollo de una sociedad, como es el sector Salud.
UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA
CUADRO N 3

NOMBRE Gerencia de Infraestructura


PERSONA RESPONSABLE Dc. Miguel Margas Mamani
CARGO Gerente de Infraestructura
CORREO ELECTRNICO eqrgun@hotmail.com
TELFONO (051) 32-1201 (051) 321717
DIRECCIN Jr. Lima
Fuente: Gobierno Regional de Puno
Fuente: Gobierno Regional

ORGANIGRAMA N 01
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA

rgano Tcnico

La elaboracin del expediente tcnico se realizar por administracin directa


por lo cual no se elaborar trminos de referencia, a cargo de la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos, ya que dentro de sus funciones tiene el
elaborar o supervisar la formulacin de los expedientes tcnicos de los
proyectos con sus respectivas memorias descriptivas, especificaciones tcnicas,
presupuestos de obra, anlisis de precios unitarios, planos y dems requisitos
exigidos por la normatividad vigente.

Puesto que se recomienda que la ejecucin del proyecto se realice por


administracin indirecta, se propone como rgano tcnico a la Municipalidad
Provincial de Puno, a travs de la Gerencia de Infraestructura, dado que este
rea cuenta con personal con experiencia para coordinar los aspectos
tcnicos del PIP en la fase de ejecucin, y monitorear y/o supervisar la
ejecucin de la obra hasta la liquidacin y cierre del proyecto.

Por tanto el rea encargada del proceso de seleccin ser asumida por la Sub
Gerencia de Logstica con la supervisin de la Gerencia de Administracin, ya
que dentro de las funciones de este ltimo rgano es el supervisar las
acciones de administracin de recursos humanos, relacionadas a los procesos
tcnicos de seleccin, contratacin, registro y control, movimiento, evaluacin
y promocin del personal, as como los programas de bienestar social. Y
controlar las acciones de abastecimiento de bienes y servicios evaluando los
procesos tcnicos de adquisicin de bienes y contratacin de servicios, de
conformidad con las normas y disposiciones legales aplicables. Asimismo la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y la Sub Gerencia de Obras Pblicas se
involucran en esta fase, puesto que ambos tienen como parte de sus
funciones el formular y proponer los procedimientos complementarios para el
establecimiento de bases que orienten el proceso de licitaciones para la
ejecucin de obras; otra de las funciones de la Sub Gerencia de Obras Pblicas
es preparar la documentacin tcnica para los concursos pblicos de mritos,
licitaciones pblicas, concurso pblico de precios y adjudicacin directa de
ejecucin de obras. Asimismo en esta etapa se involucra la Sub Gerencia de
Supervisin y Liquidacin de Obras, cuya funcin es opinar sobre los trminos
de la suscripcin de convenios y/o contratos para el cumplimiento de sus fines.

La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras Pblicas estar a


cargo de supervisar la aplicacin de normas y procedimientos sobre procesos
tcnicos de ejecucin de obras y equipamiento, proponiendo las medidas
correctivas correspondientes. Asimismo se encargara de la liquidacin y cierre
del proyecto, ya que tiene como funcin revisar, evaluar, aprobar y/u observar
la liquidacin tcnico financiera de las obras concluidas y que cuenten con
acta de recepcin de obra, prosiguiendo el trmite hasta la obtencin de la
memoria descriptiva valorizada a fin de efectuar la entrega o transferencia a
los beneficiarios o a la unidad orgnica correspondiente.

RGANO TCNICO RESPONSABLE.

CUADRO N 4

SECTOR Gobiernos Locales Fuente:


PLIEGO Municipalidad Provincial de Puno. Municipalidad
de Puno
NOMBRE Gerencia de Administracin
PERSONA Lic. Mariano Quiroz 1.5.3 Fase
RESPONSABLE
CARGO Gerente de administracin
TELFONO (51) 32-1201 fax 051-32 3013 ( de Post
DIRECCIN Anexo 105)365 Plaza de Armas.
Jr. Titicaca
Inversin
NOMBRE Gerencia de Infraestructura
RESPONSABLE Ing. Miriam Margoth Aparicio
CARGO Maydana
Gerente de Infraestructura
DIRECCIN Jr. Azoguini 345
TELEFONO 051-324162
OPERATIVIDAD DEL PROYECTO

La operatividad, as como el permanente mantenimiento de la infraestructura y


el equipamiento, adems de las remuneraciones del personal asignado al
establecimiento de salud, lo garantiza la Red de Salud de Puno (DIRESA); para
que los servicios de salud pblica sean brindados permanentemente a la
poblacin del rea de estudio. El Ministerio de Salud, como la ms alta
autoridad tcnica normativa del sector adems-, brinda los lineamientos
generales y especficos del sector, a nivel nacional.

RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO.

CUADRO N 5

NOMBRE Red de Salud de Puno.


Fuente: DIRESA
PERSONA Dr. Ivan Sanchez Parra Puno.
RESPONSABLE
CARGO Director de la Red de Salud de Puno.
TELFONO (051)-32 4967 32 3149 1.6
DIRECCIN Av. El Sol N 1122
MARCO
DE REFERENCIA.

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud en su condicin de un organismo rector del sistema


nacional de salud, cumple el rol promotor, regulador, y de direccin de los
servicios de salud en el pas. Tiene por poltica que es sustancial la atencin
preventiva promocional. En realidad la salud est, en su gran magnitud, en
manos privadas (la base de la pirmide), depende del cuidado a personal,
familiar y en comunidad. Este: la salud est asociada a hbitos, costumbres,
estilos de vida, educacin, influencia de los medios de comunicacin y otras
prcticas cotidianas; a este mbito ya no se ingresa alguna entidad servicio
pblico con una fuerza efectiva.

ROLES PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE


PREINVERSION DE LA DIRESA PUNO
C. S. VALLECITO Puno
Funciones Ejercidas por la Entidad:
CUADRO N 6
ROLES Y FUNCIONES INSTITUCIONALES

FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES
DIRESA PUNO - Entrega de insumos para la formulacin del estudio de pre
inversin
- Emite opinin favorable del programa mdico funcional
- Emite opinin favorable del programa arquitectnico y
programa de
recursos humanos y su incremental
UNIDAD - Unidad formuladora oficial del estudio
FORMULADOR - Responsable de la formulacin del estudio
A - Valida la consistencia de los insumos proporcionados por la
SUB GERENCIA DIRESA y el establecimiento de salud
DE ESTUDIOS - Realiza un anlisis preliminar de los contenidos del estudio
Y PROYECTOS y aprueba u Observa dichos contenidos.
- Entrega perfil consolidado con anexos a la OPI MPSR
- Solicita informe de Opinin Favorable de la OPI MPSR
- Solicita la declaratoria de viabilidad a la OPI MPSR
OPI-MPP - Evala aprueba u observa los contenidos del estudio de pre
inversin
- Revisa la consistencia de todo el perfil
- Aprueba la consistencia final del perfil y anexos
- Emite informe de opinin favorable
DGIM( MINSA) - Evala el Programa Arquitectnico, programa de
RED DE PUNO equipamiento y especialidades
- Emite Opinin favorable del Programa Arquitectnico,
programa de equipamiento y especialidades
DGGRH (MINSA) - Evala programa de RRHH incremental
RED PUNO - Aprueba el programa de RRHH incremental

Fuente: DGIP-MEF-SALUD
1.7 ANTECEDENTES DEL SERVICIO

Responsable Del Centro de Salud: Mdico Cirujano Fatima Quiroz


Mamani
La salud es un componente central de los derechos econmicos y sociales, y en
la medida en que la sociedad pueda garantizar a todos sus miembros la
prevencin y atenciones pertinentes, se progresa en materializar estos
derechos y su exigibilidad; por ello resulta importante no solo avanzar en la
creacin de mecanismos de financiamiento solidario que permitan brindar un
acceso equitativo a los servicios de salud a toda la poblacin, sino tambin
reducir los costos y aumentar la eficiencia en materia de asignacin y gestin
de los recursos para responder de la mejor manera posible dentro de las
restricciones financieras e institucionales existentes a los actuales cambios
tecnolgicos, demogrficos y epidemiolgicos.
El ministerio de salud tiene como misin promover , cautelar y mejorar la salud
de las personas, la familia y a la poblacin en general, para lo cual debe dirigir
los esfuerzos del estado, proponiendo y conduciendo los lineamientos de la
poltica de corto, mediano y largo plazo, forma concertada con todos los
sectores pblicos y agentes sociales.

Sin embargo la misin de la regin de salud de Puno es promover la salud


previniendo los riesgos y daos en toda la poblacin del departamento,
garantizando la atencin integral de los segmentos pobres y no asegurados
por el sistema contributivo, con personal capacitado para brindar servicios de
calidad, en concertacin con los actores sociales involucrados en el que hacer
sanitario con el propsito de alcanzar los objetivos de las polticas sanitarias a
nivel regional.

As mismo El C. S. Vallecito elabora para el ao 2016 su plan de trabajo anual.


Herramienta imprescindible para realizar atencin integral de la salud a toda
nuestra poblacin durante todo este ao de acuerdo a los parmetros que
mencionamos en nuestro PLAN ANUAL DE TRABAJO, el cual es de forma
participativa de acuerdo al contexto estratgico donde lograremos cambiar la
atencin pblica convencional a una atencin integra de total calidad y
calidez con eficacia favoreciendo y mejorando la salud de nuestra poblacin.

INTENTOS DE SOLUCION

La infraestructura donde actualmente funciona el Centro de Salud Vallecito fue


construida en el ao 1984, entrando en funcionamiento el ao 1986, en el ao
2002 se ampla la infraestructura; esta infraestructura fue construida con la
finalidad de poder ampliar la oferta de servicios materno infantiles, es decir sala
de parto, recin nacido, consultorio gineco-obsttrico, consultorio de medicina
general, entre otros, pero la carencia de equipo acorde a las expectativas de
esta nueva construccin era una limitante para obtener el impacto esperado.
Dado que en la situacin actual las condiciones fsicas son inadecuadas para
brindar el servicio de salud, ya que la infraestructura es inadecuada e
insuficiente, y que gran parte del equipo es obsoleto e inadecuado, y que
adems existe una inadecuada gestin de la salud, trae como efectos una
deficiente cobertura de prevencin y recuperacin de la salud de la poblacin,
que los diagnsticos y tratamientos sean tardos e inadecuados y que el recurso
humano del establecimiento se encuentre poco motivado, generando en su
conjunto que la salud de los pacientes se vea complicada y que en suma las
tasa de morbilidad y mortalidad sean elevadas.

Tambin se aprecia que por la categora que ostenta (I 3), de acuerdo a la


Norma Tcnica de Salud vigente N 1130-MINSA/DGIEM-V.01, carecen de muchos
servicios en las diferentes Unidades Productoras de Salud UPSS.

La salud individual de la poblacin es de suma y vital importancia para el


desarrollo humano, ya que slo en el buen estado fsico y mental del individuo
se logra el bienestar y se puede cumplir con las exigencias econmicas y
sociales que se requieren para el crecimiento en todos los mbitos del ser
humano y la sociedad en la que se desenvuelve, por ello el acceso a la salud es
un derecho innegable a los individuos y un deber ineludible del estado.

En el ao 2008 con un presupuesto de RDR (Recursos directamente recaudados)


y con apoyo de la poblacin se amplia el Centro de salud Vallecito Puno con
dos ambientes para el rea de Administracion y farmacia, dichos ambientes en
la actualidad no son usados completamente, ya que un ambiente fue destinado
al rea de limpieza.

JUSTIFICACIN

El equipo de salud que conforma y lidera el C.S. Vallecito realizara acciones para
analizar cumplir y difundir las diversas actividades de salud que ofrece
nuestro establecimiento de acuerdo a las funciones que cada profesional de
salud desempea como son asistenciales, preventivo, promocionales,
administrativas entre otras.
La constante demanda de la poblacin en relacin al acceso de los servicios
de salud adecuada e integra atencin sobre todo el buen trato permite
elaborar el presente documento en el marco nacional del planeamiento de
actividades orientadas a reducir la mortalidad materna, neonatal casos de
TBC en sus diferentes formas, prevenir enfermedades: no transmisibles,
metaxenicas, zoonosis, salud bucal y disminuir la desnutricin infantil.

En este sentido este documento orienta y da a conocer el trabajo que se


desempea durante el ao 2016 para alcanzar nuestros objetivos en los
distintos programas de salud dirigidos a nuestra poblacin de acuerdo a las
metas establecidas en cada programa de atencin.

VISION: Es una institucin lder y competente, reconocida por la


sociedad en el trato humanista con alto nivel de compromiso en el
cuidado integral del usuario brindando amor respeto, empata
creatividad solidaridad, confianza, con elevado espritu al, servicio de
la comunidad en la red de salud San Romn.
CUADRO N 14 URBANIZACIONES ATENDIDAS POR EL C.S. Vallecito
1. Barrio Vallecito
2. Barrio Bellavista
3. Barrio Pampilla
4. Barrio La Union
5. Barrio Llavini
6. Barrio Villa Florida
7. Barrio San Jose
8. Barrio Villa
Copacabana
9. Barrio Huaje
10.Barrio Villa Turistica
11.Barrio Nueva
Esperanza
12.Comunidad Chulluni
13.Parcialidad Visca
Fuente: Archivo de Logstica C.S. Vallecito.

La Poblacin Asignada en la Jurisdiccin del C. S. Vallecito es de 18,540


Habitantes.
El Centro de Salud Vallecito, que conforma la Microred Metropolitano, de la
Ciudad de Puno, segn el Planeamiento Estratgico del MINSA atiende a las
poblaciones focalizadas en el sector noreste de la ciudad de Puno, la comunidad
de Chulluni y parte de Viscachuni.

La poblacin beneficiaria directa (PVD) asciende a 13,867 habitantes y la


poblacin indirecta se incrementa en un 45% de la PVD, haciendo un total de
18,540 habitantes aproximadamente; de la poblacin directa el 47.56%
representa a la poblacin de sexo masculino, el 19.74% al sexo femenino en
edad frtil y el 32.70% poblacin entre nios y adolescentes; adems el 75% de
los habitantes son de la zona urbana y el 25% de la zona rural.

PRINCIPIOS Y VALORES

-Vocacin de servicio: Mantener una actitud y dedicacin que nos brinda


satisfaccin por la aplicacin de nuestros conocimientos en la atencin de los
usuarios.
-Compromiso social: brindando atencin a la poblacin ms vulnerable y
que demanda nuestros servicios.
-Calidad en el servicio: alcanzada en la totalidad de nuestras funciones,
caractersticas y comportamientos que son capaces de satisfacer necesidades
de los usuarios,
-Calidez: respeto y amabilidad a los usuarios de los servicios.
-Trabajo en equipo con apoyo mutuo y solidario: para la resolucin de
problemas, caracterizado porque se comparte el conocimiento y la
experiencia, se rompe las divisiones jerrquicas funcionales aumentando la
confianza en los retos.
-tica: trabajando basndonos en los principios que en la actualidad hacen las
veces de leyes morales de la tica mdica: autonoma, bien eficiencia - no mal
eficiencia y justicia.
-Equidad: garantizamos la oportunidad justa de acceder a nuestros servicios de
atencin de acuerdo a una distribucin de recursos en funcin de las
necesidades de la poblacin.

OBJETIVO GENERAL
Disminuir la tasa de morbi-mortalidad de los pacientes, brindndoles un
adecuado servicio en infraestructura de acuerdo a los servicios que requiera,
disminuyendo costos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir a la disminucin de la morbimortalidad materno neonatal,
mediante la atencin de manera eficaz oportuna y de calidad con prioridad en
la poblacin de menores recursos y enfoque de derechos, equidad de gnero e
interculturalidad.

-Reducir la morbilidad y mortalidad de los pacientes con tuberculosis.


-Contribuir en la reduccin de tuberculosis Mediante la aplicacin oportuna e
integral de las estrategias sanitarias correspondientes a nuestro nivel de
atencin, con nfasis en la poblacin de pobreza y de extrema pobreza.
-Mejorar la medicacin de los pacientes con tuberculosis
-Reducir la mortalidad en infecciones respiratorias y otras enfermedades
prevaentes.
-Reducir la incidencia de pacientes tuberculosos .
-Contribuir al control de enfermedades de tuberculosis en la poblacin usuaria de
los servicios priorizando a los mas vulnerables con enfoque de derecho,
equidadde genreo e intercurturalidad.
-Mejorar la oferta de los servicios de salud, con una gestin institucional eficiente,
con nfasis en la mejora continua de la calidad a la poblacin usuaria de
nuestros servicios.
-Fortalecer el equipamiento e infraestructura del P.S. vallecito, Fortalecer el
desarrollo de las competencias y optimizar el desempeo de los recursos
humano en beneficio de la poblacin usuaria de nuestros servicios
-Formular estrategias para el desarrollo de los recursos humano.

DIAGRAMA N 01:
CONTEXTO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE LA SALUD

El Establecimiento de Salud de P r i m e r Nivel de atencin y tercer nivel de


complejidad C e n t r o de Salud de Vallecito I-3, localizado en el Barrio Vallecito,
representado por un responsable expresa los antecedentes como intentos
anteriores de solucin, de la siguiente manera.
1.8 LINEAMIENTOS DE POLTICA

1.8.1 Anlisis dentro de los lineamientos.

En esta parte se hace referencia a un conjunto de polticas y lineamientos de


accin en relacin al sector salud por parte de las diferentes instituciones
nacionales y del exterior; se evidencia de los principios que sealan para la
posible mejora de las condiciones de bienestar de las personas en general,
pero con mayor incidencia en el sector salud. El sistema de salud, tanto a
nivel de pas como del exterior sigue lineamientos claramente establecidos,
en especial existen polticas de trabajo de muchos organismos del exterior.

Convenios internacionales.

El Per, como parte de su vida institucional y democrtica ha asumido diversos


compromisos en el contexto internacional, y uno de ellos dentro de los
objetivos del Desarrollo del Milenio, los que han sido concordados en el
Acuerdo Nacional del Per en el ao 2006. El presente proyecto de inversin
se encuentra vinculado a los objetivos del milenio como:

oErradicacin de la Pobreza y el Hambre; para el que se propone a reducir al 2021


el porcentaje de personas que padecen de hambre: personas que se
encuentran en condicin de pobreza extrema.
oReducir la Mortalidad de los nios menores de 5 aos. Reducir la morbilidad de
los nios menores de 5 aos en dos terceras partes.
oMejoramiento de la salud materna. Reducir la mortalidad materna en tres cuartas
partes entre 2016- 2021.

Polticas de Estado del Acuerdo Nacional.


Asimismo, el proyecto se vincula a los lineamientos establecidos en las polticas
del estado, concordados en el Acuerdo Nacional, entre distintos sectores
sociales y los partidos polticos, cuyo documento ha sido suscrito a finales del
ao 2016. Con el PIP en el marco del Acuerdo Nacional, se contribuir,
principalmente, a que los nios que sean bien atendidos; desarrollen sus
capacidades con lo que se generarn mejores oportunidades, constituyendo
as una base para el bienestar econmico, social, tecnolgico y cultural de un
contexto territorial. Entre las polticas asociadas al PIP se encuentran:

oDcima Poltica; Reduccin de la Pobreza.


oDcimo tercera poltica; Acceso universal a servicios de salud y aseguramiento
Universal.
oDcimo Quinta Poltica; Promocin de la seguridad alimentaria y la nutricin.
oDcimo Sexta Poltica; Fortalecimiento de la familia y la proteccin de la niez.

1.8.2 Lineamiento del Sector.

Lineamientos de poltica de Salud 2007-2020 (Poltica Sectorial).

Se hace referencia dentro de los lineamientos de trabajo del Ministerio de Salud


como ente rector del Sistema Nacional de Salud.

oAtencin Integral de salud a la mujer y el nio privilegiando las acciones de


promocin y prevencin.
oVigilancia, prevencin y control de las enfermedades transmisibles y no
transmisibles.
oAseguramiento Universal de salud; Que todos los ciudadanos tengan la posibilidad
de acceder a un servicio de salud, lo que se har de manera progresiva.
oDescentralizacin de la funcin salud a nivel del Gobierno Regional y Local. Que
el aspecto de la salud es responsabilidad tambin de los otros niveles de
gobierno, inclusive de la comunidad.
oMejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad; a travs
de la articulacin del sistema de salud entre diversos estamentos, para tal
efecto, se deber orientar mejor los recursos presupuestarios.
oDesarrollo de los Recursos Humanos. Implica la formacin del personal calificado
acorde con las necesidades del sector, con el debido fortalecimiento de
atencin en salud preventiva y la oferta de recursos humanos en el primer nivel
de atencin.
oMedicamentos de calidad para todos. Aseguramiento de insumos mdicos y
ganando externalidades positivas en beneficio de ms personas.
oFinanciamiento en funcin de resultados; estos deben ser orientados a la
promocin, prevencin y recuperacin de la salud.
oParticipacin ciudadana en la salud. Organizacin en grupos de personas con
intereses en el bienestar de los grupos sociales ms vulnerables; nios
menores de 05 aos y las madres gestantes y lactantes; este es el grupo al
que bsicamente se orientan los establecimientos de salud del primer nivel de
atencin.
En relacin a los proyectos de salud, entre diferentes entidades pblicas,
existe normatividad, a travs de los cuales, se brinda la posibilidad de
intervenir en el sector salud, entre ellos podemos citar a:

oLey N 26842, tal como indica en su ttulo preliminar: la salud es condicin


indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el
bienestar individual y colectivo. De similar modo, en el siguiente prrafo, se
seala que la proteccin de la salud es de inters pblico, Por lo tanto es
responsabilidad del estado regularla, vigilarla y promoverla.
oEl artculo 7 de la Resolucin Ministerial N 573-2003-SA/DM, en referencia a la
Misin general de las Direcciones de Salud, seala en su segundo prrafo- Las
Direcciones de Salud tienen la misin de proteger la dignidad personal,
promoviendo la salud para construir una cultura de salud y de solidaridad,
previniendo las enfermedades y garantizando la atencin integral de salud de
todos los habitantes.
oAsimismo La Ley Orgnica de Municipalidades seala en su artculo 80,
que las
municipalidades distritales estn facultadas a gestionar la atencin primaria de
salud, as como onstruir y equipar puestos de salud, ello en
coordinacin con las municipalidades provinciales.

1.8.3 Programas Presupuestales Estratgicos.

Entre los principales lineamientos de poltica de inversin para la superacin


de la pobreza se encuentran los principales programas del Gobierno Central e
instancias descentralizadas.
oPrograma de Salud Materno neonatal; en el que se tiene como un natural
resultado esperado el hecho de reducir la morbilidad materna y neonatal,
impulsado por el ente rector del Sistema Nacional de Salud: Ministerio de Salud.
oPrograma de aseguramiento universal de salud; Proteccin de la salud de
todas las personas, en especial de los sectores sociales menos favorecidos:
pobres y extremos pobres.
oPrograma de reforma y mejoramiento del sector salud; comprendido por el
mejoramiento de la infraestructura, implementacin de los equipamientos o su
reposicin, incremento de servicios de salud materna e infantil y atencin a
personas discapacitadas.
oPrograma Articulado Nutricional; Orientado a conseguir resultados vinculados
a la reduccin de la desnutricin crnica en nios menores de 5 aos.
Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de
Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Presidencia del Consejo
de Ministros, el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los
Gobiernos Locales. La rectora de este programa estratgico est a cargo del
Ministerio de Salud.
oTBC VIH/SIDA; programa orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis
en todas sus formas as como de la infeccin por el virus de la
Inmunodeficiencia humana (VIH) y el sndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA). Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el
Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los
Gobiernos Locales. La rectora de este programa estratgico est a cargo del
Ministerio de Salud.
oEnfermedades metaxenicas y zoonosis; Programa orientado a disminuir la
incidencia de enfermedades metaxenicas y zoonticas (malaria, fiebre amarilla,
dengue bartonellosis, rabia, etc.). Comprende un conjunto de intervenciones
articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales. La rectora de este programa estratgico
est a cargo del Ministerio de Salud.
oEnfermedades no transmisibles; Programa orientado a disminuir la
incidencia de enfermedades no transmisibles (hipertensin arterial, diabetes
mellitus, ceguera por catara, salud mental, salud bucal, etc.) Comprende un
conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro
Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectora
de este programa estratgico est a cargo del Ministerio de Salud.
Prevencin y control del cncer; pretende disminuir el impacto del cncer
en la p o b l a c i n . Para ello realiza investigaciones, evaluaciones e
intervenciones en la atencin de la prevencin del cncer, el diagnstico precoz,
y la utilizacin de servicios sanitarios en la atencin oncolgica. Asimismo,
elabora material de informacin y educacin sanitaria, y ofrece asesoramiento
a instituciones, profesionales y asociaciones.

Lo diferentes programas presupuestales estratgicos tiene recursos


presupuestales, a travs de ellos se cumple diversas actividades que tienen
que ver con los problemas ms sustanciales en salud a nivel de pas. Estos
presupuestos de los programas estratgicos son administrados por la Red de
Salud de Puno, para el caso de la Microred Metropolitano, que es donde se
encuentra adscrito el Centro de Salud Vallecito I-3.
1.8.4Normatividad Vigente.

i. Ley N 26842, Ley General de Salud.


ii.Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
iii.Ley N 30073, por el que el Congreso de la Repblica Delega en el Poder Ejecutivo
la facultad de Legislar en materia de salud y fortalecimiento del sector Salud.
iv.Decreto Legislativo N 1161, que aprueba la Ley de Organizacin y Funciones del
Ministerio de Salud.
v.Decreto Legislativo N 1157, por el que se aprueba la Modernizacin de la
Gestin de la Inversin Pblica en Salud.
vi.Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico. Ttulo
III, Normas complementarias para la gestin presupuestaria.
vii.Ley N 30114, Ley de Presupuesto del sector pblico para el ao fiscal 2014.
viii.Decreto Supremo N 013-2006-SA, Reglamento de los Establecimientos de
Salud y Servicios Mdicos de Apoyo.
ix.Resolucin Ministerial N 751-2004/MINSA Aprueba la NT N 018-MINSA/DGSP-V.01
Norma Tcnica del Sistema de Referencias y Contrarreferencias de los
establecimientos del Ministerio de Salud
x.Resolucin Ministerial N 729-2003-SA/DM que aprueba el documento La salud
integral: Compromiso de Todos El Modelo de Atencin Integral de Salud.
Como marco conceptual referencial que establece las acciones y estrategias
para garantizar la satisfaccin de las necesidades de salud de las personas, la
familia y la comunidad.
xi.Resolucin Ministerial N 970-2005/MINSA, por el que se aprueba la Norma Tcnica
de Salud para proyectos de Arquitectura Equipamiento y Mobiliario de
Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencin.
xii.Resolucin Ministerial N 546-2011/MINSA Categoras de establecimientos de
salud Norma Tcnica de Salud N 021-MINSA/DGSP V.03
xiii.Resolucin Ministerial N 554-2112/MINSA, por la que se aprueba la Norma
Tcnica de Salud
N 096-MINSA/DIGESA-V.01 Gestin y Manejo de Residuos Slidos en
Establecimientos de Salud de Servicios Mdicos de Apoyo
xiv.Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, Aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.

1.8.5 Planes de Desarrollo Concertado.

Priorizacin en los procesos de participacin ciudadana; en diversas


ocasiones, de los procesos de la orientacin de inversiones para mejorar la
calidad del gasto y especficamente en los talleres de los presupuestos
participativos, se ha tratado el tema de los servicios de la salud, para tal
efecto, el gobierno local asume la gestin de recursos para efectos del
mejoramiento de stos servicios.

Asimismo, con todo el conjunto de reformas que est emprendiendo el poder


ejecutivo, mediante Decretos Legislativos, por las facultades otorgadas por el
Congreso, se reorientan aspectos muy importantes en el sector como es la
Gestin de Inversiones en el Sector, tal como lo indica el Decreto Legislativo
N 1157-2013. Esta situacin crea un contexto favorable para la gestin de
inversiones en el sector salud, junto con las inversiones.

EN EL CONTEXTO LOCAL

En el contexto Local, los lineamientos de poltica de Gobierno en el Plan de


Desarrollo Concertado de la Provincia de Puno 2011-2021 dentro del eje
estratgico Desarrollo Humano en el segundo objetivo estratgico plantea
Promover la mejora de la calidad de educacin y salud que contribuya al
desarrollo humano, en la estrategia 1.2.1: Mejoramiento de los servicios de
salud.

En los lineamientos de poltica del Programa de Salud Local del Centro de Salud
Vallecito, se encuentra enmarcado dentro de los objetivos estratgicos, siendo
los siguientes:
Fortalecer la coordinacin y concertacin intra e interinstitucional e impulsar la
capacitacin
permanente y a todo nivel del recurso humano en salud.
Coberturar el 100% de la poblacin asignada en acciones de promocin de la
salud y prevencin de la enfermedad.
Incremento de la capacidad resolutiva de problemas en salud en base a la
aplicacin eficiente y oportuna de la referencia y contra referencia en
infraestructura y equipamiento adecuado al nivel resolutivo y una prestacin con
equidad, calidad, eficiencia, eficacia y humanidad.
Aplicar los AIS (modelos de atencin integral de salud) al individuo, familia y
comunidad con participacin multidisciplinaria y multisectorial.
Promocionar la salud y prevenir la enfermedad con participacin de la comunidad
y lderes
comunales.
Disminuir la morbilidad y evitar la mortalidad de enfermedades prevalentes de los
grupos de mayor riesgo.
Promocin de la salud y vigilancia de funciones esenciales de salud pblica.
Prevencin de las enfermedades crnicas y degenerativas.
Educacin para mejorar el acceso a alimentos de calidad mediante el PIN
Programa integral de nutricin.
Desarrollo del seguro integral de salud mediante extensin y universalizacin
del aseguramiento en salud.
Promover estilos de vida saludable mediante los hogares saludables, escuelas
saludables y comunidad saludable.

Marco Legal

El presente proyecto se encuentra dentro de los lineamientos del sector que


a continuacin se menciona:
-El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley N 27293 Ley
del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las leyes 28802 y
28522 y la directiva general del sistema nacional de inversin pblica;
resolucin directoral N 009-2007-EF/68.01.
-Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva N 001-2011-
EF/68.01.
-Pautas para la Identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de
inversin.
-Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin
Pblica del Sector
INSTRUMESalud a nivel LINEAMIENTOS
Perfil. DE PRINCIPALES
-Ley No 23536- LeyNTO de Profesionales
DE de la POLTICAS
Salud. ACCIONES TOMADAS
-Ley No 26842- LeyGESTI
General de Salud. ESPECFICAS EN RELACIN AL PIP
N
-Ley No 27657- Ley del Ministerio de Salud.
-Estndares de Plan Bicentenario, y Equipamiento
Infraestructura Garantizar el del acceso Brindar
Primer Nivel lineamientos
de Atencin.
universal a los servicios
-"RESOLUCIN MINISTERIAL N 9802006/MINSA que por Resolucin Ministerial el
El Per hacia el del sector para
N
2021 CEPLAN de salud y priorizar mejoramiento de los
769- 2004/MINSA, 2011que aprueba la Norma
acciones Tcnica
para reducir la N servicios
021-MINSA/DGSP-V.01
de salud.
denominada "Categoras de Establecimientos del Sector Salud".
mortalidad infantil.
-RESOLUCIN MINISTERIAL
Plan de N 588-2005/MINSA
Programa Regional del de
27 deMejorar
Julio del 2005, que
las condiciones
Desarrollo
resuelve entre otros: Fortalecimiento de de oferta de los
Regional sistemas de salud servicios de salud, en
-Artculo 1o.- aprobar Los Listados 50de Equipos Biomdicos Bsicos Para
Concertado al integral especial en la zona
Establecimientos de Salud.
2021 Gobierno Urbano.
-Artculo 2o.-Plan
Los Nacional
establecimientosMejoramiento
de salud a Progresivo
nivel nacionalPromueve
comprendidos en las la
categoras I-1,I-2, I-3, I-4, II-1,del
Concertado II-2 yacceso
III-1, deben
a contararticulacin
los con el equipamiento
efectiva del
biomdico bsico. de Salud servicios de salud de sistema de salud en
calidad. funcin de la atencin
de la demanda,
CUADRO N 7: estableciendo las
INSTRUMENTOSPlan
DE GESTIN
de YEn
LINEAMIENTOS DE POLTICAS
el eje de Desarrollo PromoverRESPECTO AL
la
Desarrollo Social, se menciona :
PROYECTO. elaboracin de un
Concertado de la brindar de mejore estudio de preinversin
Municipalidad condiciones en todos los a nivel de perfil para el
Provincial de servicios bsicos a la Centro de salud
Puno poblacin del B arri o Va l l e c i t o .
Val l e ci to del Distrito de
Puno, entre ellos se
Fuente: Plan de desarrollo concertado

CUADRO N 8:
ARTICULACIN DE PROGRAMAS SOCIALES AL PROYECTO

PROGRAMAS MECANISMO DE RELACIN


El SIS, tiene el propsito de que muchas
SEGURO personas, en especial que no tienen
INTEGRAL DE posibilidad de acceder a los servicios bsicos
SALUD (SIS) de salud, tengan la posibilidad de gozar de un
derecho fundamental como lo es la salud.
Guarda relacin con el proyecto. La
transferencia de recursos, generado va
atencin del SIS, lo realiza la Red de Salud
Puno a cada establecimiento, pero en bienes
PROGRAMA El Programa JUNTOS, a travs del que
JUNTOS se efecta la transferencia condicionada de
recursos monetarios, en el desarrollo de sus
acciones tiene un trabajo complemento en la
prestacin de los servicios de la salud del
nio: control CRED, control gestantes, y
promocin de la salud. La poblacin del Barrio
Vallecito c on una poblacin beneficiaria de
un nmero detiene
El programa 376 por
ha sido focalizada
finalidad por el
Garantizar
el servicio alimentario durante todos los das
del ao escolar a los nios, de acuerdo a sus
PROGRAMA caractersticas y las zonas donde viven,
Qali Contribuir a mejorar la atencin de los
Warma usuarios del Programa en clases,
favoreciendo su asistencia y permanencia;
Promover mejores hbitos de
alimentacin
El PVL mantiene enrelacin
los usuarios
con losdel Programa.
objetivos del
PROGRAMA PIP, ms por el nivel de organizacin de las
DEL VASO DE madres de familia por comits, que el slo
LECHE (PVL) hecho de recibir raciones de alimentos de
ste programa municipal. El activo ms
sustancial es la organizacin que tienen los
comits del PVL por comunidades y
Urbanizaciones. As contribuye a que las
madres organizadas contribuyan al
Programa Multianual de Inversin Pblica.

Con la Actual Legislacin, en el marco de las reformas del sector salud se viene
implementando, a travs del Decreto Legislativo N 1157, por el que se
aprueba la modernizacin de la gestin de la inversin pblica en salud. En
relacin al mbito del distrito y provincia de Puno se tiene el Plan de
Desarrollo concertado, como un documento referente para la orientacin de
las inversiones. En el marco del D. L. a la fecha, a travs del rea Funcional de
Proyectos de la Direccin Regional de Salud Puno, se viene implementando el
proceso de Elaboracin del Plan Multianual de Inversin en Salud a nivel de la
Regin Puno.

IDENTIFICACION
problemas-
efectos.

D
e
f
ni
ci

n
d
el
Pr
o
bl
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m
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su
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s

rb
ol
de
ca
us
as
-
Planteamiento del proyecto P miento de las
la alternativas
rbol de medios- objetivo - fines nt de solucin
ea al problema.
2. IDENTIFICACIN.

2.1 DIAGNSTICO

Para contextualizar mejor de cmo se encuentra ubicado e identificado el Centro de


Salud del MINSA Vallecito del distrito de Puno y Micro red Metropolitano, se hace una
diferencia entre aquello que es de carcter geopoltico y otro de carcter institucional.
Para efectos de la prestacin de los servicios de salud el sistema se estructura por
redes; implica la facilidad de las referencias y contra referencias, los que depende de
las vas de comunicacin, cuencas hidrogrficas, lmites de tras base de aguas,
geomorfologa del territorio, etc.

2.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.2.1 Antecedentes de la situacin que motivan el proyecto

El Responsable del Centro de salud Vallecito, as como la poblacin afectada, en los


talleres del Presupuesto Participativo 2016, han mostrado su demanda y malestar del
servicio que viene brindando el establecimiento de salud en mencin, por el
inadecuado servicio de salud, producto de la carencia de infraestructura de salud
propia y el inadecuado e insuficiente equipamiento mdico, la prestacin del
servicio de salud es deficiente y nos da como resultado una deficiente prestacin de
servicio del C e n t r o de Salud.
Es de indicar el Centro de Salud; actualmente cuenta con una rea de 652.2 m de
forma regular ubicado en la Barrio Vallecito el mismo no cuenta con construccin
para la atencin del servicio de salud, para pacientes con Tuberculosis.

Otro problema son los recursos fsicos como, mobiliario clnico, mobiliario
administrativo y equipamiento biomdico con los que cuenta, estas en regulares
condiciones, o deteriorados e insuficientes para el Centro de Salud, los cuales no se
ajustan a los requerimientos mnimos contemplados en las normas tcnica para
Centros de Salud del Primer Nivel de Atencin, por lo que requiere la renovacin e
implementacin de los mismos.

Motivos por los cuales el Centro de Salud Vallecito del barrio Vallecito, presenta una
deficiente capacidad resolutiva como primer nivel de atencin de servicios de salud,
debido a la inadecuada oferta de ambientes de salud y administracin, restricciones
para el funcionamiento de servicios de salud y en uso de mobiliario y equipos. Por tal
razn se ha priorizado formular el presente proyecto de inversin pblica
AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO
DE SALUD VALLECITO.

IDENTIFICACIN Y DIAGNSTICO DEL REA DE ESTUDIO Y DEL REA DE


INFLUENCIA DELIMITACIN DEL REA DE ESTUDIO.

El rea de estudio comprende al distrito de Pu n o , d e l a p ro v i n c i a d e Pu n o ,


ubicado en el centro del departamento de Puno, eje importante de educacion por
su ubicacin geogrfica, se encuentra en cercanas de la Universidad Nacional del
Altiplano.

Lmites
Los limites del distrito de Puno

Este: El Collao.
Oeste:Departamento de Moquegua y provincia de San Roman.
Norte: Huancane, San Roman y parte del Lago Titicaca.
Sur: Provincia de el Collao y departamento de Moquegua.

Extensin

El distrito de Puno ocupa 494,76 K m 2 . S u capital es la ciudad de San Carlos de


Puno a orillas del Lago Titicaca, a 3 848 msnm.

Densidad Poblacional por Distritos

Cuadro N 9:
Densidad Poblacional por Distritos Provincia
24
DIST. PUNO 7,151
H.R. Puno
C.S. Puno 26810
C.S. Vallecito 18545
C.S. 4 de
Noviembre 16543
P.S. Huerta
Huaraya 856
P.S. Virgen de la
Candelaria 1997
C.S. Jose
Antonio Encinas 17969
C.S. Chejoa 18882
P.S. Jallihuaya 2966
P.S. Salcedo 2054
C.S. Simon
Bolivar 21563
P.S. Puerto
Puno 3822
P.S. Ichu 2567
P.S. Los Uros 1711
P.S. Habith
Humanity 1825
P.S. Collacachi 1426
Fuente: Censos Nacionales

a.Aspectos Econmicos y Sociales

La encuesta efectuada al Distrito de Puno en el ao 2007 por el Gobierno


Regional, permite describir las siguientes caractersticas:
El 73% de la poblacin presenta un promedio de 4 habitantes por vivienda.
El nivel educativo de la poblacin indica un 55% con estudios secundarios y un
26% con nivel primario. El 6% tiene educacin Superior no universitaria y un
mnimo 1% cuenta con estudios universitarios.
La poblacin de Puno cuenta con un 38% de solteros, 33% convivientes y un
24% es casado.
Su Poblacin Econmicamente Activa (PEA), se encuentra sub ocupada y con
trabajos eventuales. La PEA por categora ocupacional esta conformada por un
55% de Trabajadores Independientes, un 12% empleados, un 25% de obreros,
constituyendo las dos ultimas la poblacin asalariada.
El material predominante de las viviendas es el material adobe, con un 44% de
participacin. Un 43% es de ladrillo o bloque de cemento y un 7% de piedra o
sillar con cal.
El 71.55% de la poblacin cuenta con ingresos mensuales inferiores a los
S/.500.00, un 21% tiene ingresos entre S/. 500 y S/.750 y un 7.8% con ingresos
superiores a los S/. 750.

PRINCIPALES INDICADORES PUNO

DIAGRAMA N 2

INDICADOR PER NACIONA PROVINC DISTRI


IOD L IA PUNO TO
DEMOGRAFICOS O
Densidad Poblacional (hab/km2) 20 19.9 5712.9 2897.
Tasa bruta de Natalidad - (x1000 hab) 20 23.7 16.9 5.8
Tasa Bruta de Mortalidad - (x 1000 hab) 06
20 6.2 3.9 1.4
Defunciones Anuales - (muertes) 06
20 166.078 2.631 310
Esperanza de vida al nacer (aos) 06
20 70 78.8
SOCIOECONOMICOS 06
Indice de Desarrollo Humano 20 0.620 0.716
Poblacin Alfabeta (>15 aos) - (%) 20 89.3 97.4 88*
Poblacion con acceso a agua potable - (%) 06
20 72.3 86.4 96*
Poblacin con Acceso a Saneamiento - (%) 06
20 75.9 92.8 86*
Poblacin en pobreza Total pobres - (%) 06
20 54.8 22 38
PEA adecuadamente empleada - % 07
20 44.6 51.8 37*
MORTALIDAD 07
Mortalidad Materna - (x 100,000 nv) 20 87.1 28.8
Mortalidad Infantil - (x 1,000 nv) 20 33.6 8.1 7.1
MORBILIDAD 07
Tuberculosis - (x 100,000 hab) 20 145.3 305.2 238
Fuente: Indicadores Basicos- Ministerio de Salud / 2002 07
(*) Datos de la encuesta al Distrito de Puno en el ao 2007
POBLACION ESTIMADA SEXO, EDADES SEGN MICROREDESS Y CENTROS DE
SALUD DE LA PROVINCIA DE PUNO.

CUADRO N10
POBLACION FEMENINA
DEPARTAME 28 POBLA
NACI DAS CION
NTO / GESTAN
TOTAL MIEN DE FEMENI 10- 15- 20- TES
PROVINCIA TOS NACI NA 14A 19A 49A ESPERA
MICRORED DO TOTAL DAS

28 36
DPTO. 1,402,49 29, 2 699,5 73, 71, 8,62 ,936
PUNO 6 826 ,202 62 363 077 1
1 5 5
247,15 4, 125,3 1,4 12, 4,25 ,693
PROV. PUNO 1 598 341 78 46 136 3
H.R. Puno
MICRORED
METROPOLIT 241 273 128
ANO 52913 920 68 27145 8 6 34 1141
12 13 654
C.S. Puno 26810 462 34 13755 24 88 0 572
85 97 459
C.S. Vallecito 18540 324 24 9658 9 5 2 402
P.S. Puerto 17 19
Puno 3822 66 5 1961 4 8 932 82
P.S. Taquile 1745 39 3 893 83 86 353 48
P.S. Los Uros 1711 29 2 878 78 89 417 37
Fuente: INEI

Diagnstico de Involucrados.

Nos referimos a las principales caractersticas de los diferentes grupos sociales (segn
rea geogrfica, niveles socioeconmicos, edad, sexo, etc.) que sufren el problema,
as como la forma e intensidad con que lo enfrentan.
Los intereses son comunes para los grupos involucrados, siendo el objetivo que se
persigue el de contar con una oferta adecuada de servicios de salud que cuente con
una infraestructura moderna, asimismo dotarle infraestructura complementaria y
contar con equipos y mobiliario necesarios, con el cual se mejorar el Servicio de
Salud del C .S. Va l l e c i t o , las cuales los beneficiarios acuden con el fin de recibir
atencin en funcin a sus necesidades sentidas y a sus derechos adquiridos como
personas. No existen por lo tanto conflicto de intereses por lo que los grupos
involucrados tienen la conviccin de percibir servicios de Prevencin y la Promocin
de la Salud

Distribucin de la Poblacin por Edades Puntuales

La poblacin total del distrito de Puno es de 216,052 habitantes. La DIRESA Puno


asigna la poblacin a los Puestos de Salud y Centros de Salud, en este caso la
poblacin asignada al Centro de Salud de Vallecito, es de 18,540 habitantes.
La poblacin joven menor de 20 aos del Distrito de Puno, representa el 45.08%,
mientras que la poblacin mayor, con edad por encima de los 60 aos, representa el
4.64% de la poblacin total. La ciudad de Puno relativamente tiene una poblacin
Joven.
Cuadro N 11:
Poblacin Estimada por Edades Puntuales

Grupos de Pobl %
Menor de 3,80 1.69
01- 05 aos 22,0 9.78
06 - 10 23,8 10.5
11 - 15 26,4 11.7
16 - 20 25,3 11.2
21 - 25 23,4 10.4
26 - 30 20,7 9.21
31 - 35 17,4 7.74
36 - 40 15,9 7.09
41 - 45 12,4 5.54
46 - 50 10,0 4.49
51 - 55 7,41 3.29
56 - 60 5,65 2.51
61 - 65 3594 1.6
66 - 70 2492 1.11
71 - 75 1816 0.79
76 - 80 1365 0.59
81 - 85 638 0.29
86 - 90 361 0.16
91 - 95 98 0.04
96 aos a 91 0.03
Total 225, 100
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Principales Indicadores de Salud

En la actualidad, en la Provincia de Puno persisten las altas tasas de natalidad


(20.4/1000 personas) derivadas de las condiciones sanitarias ms favorables y
reforzadas por la prolongacin de la vida de las mujeres frtiles; coherente con la
tendencia a disminuir la mortalidad infantil pre- natal a nivel Regional y Nacional.
Mortalidad Infantil

Las principales causas de la mortalidad general por captulos y por ciclos de vida de 0
a 9 aos, son las afecciones originadas en el perodo prenatal, seguida por
enfermedades de las vas respiratorias y luego las enfermedades bacterianas. La
tasa de mortalidad infantil ha llegado a ser de 52.21/1000 nacidos vivos, la cual
est por encima del promedio nacional. La mortalidad infantil se da con mayor
incidencia en los sectores de menores ingresos.

Cuadro N 12: Mortalidad Infantil


DESCRIPCION TOTAL
NIO DE 0 A 9 AOS
Ciertas afecciones originadas en el 103
Enfermedades de las vas 48
Otras enfermedades bacterianas 32
Anomalas congnitas 11
Tuberculosis 11
Deficiencias de Desnutricin 09
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2011 al 2021.
Morbi-Mortalidad en el Adulto Mayor

En los adultos, se observa como la primera causa de mortalidad las enfermedades


en las vas respiratorias, seguidas por las del aparato urinario y del aparato
digestivo. De otro lado, en el ao 20016, las principales causas de morbilidad
general han sido las infecciones agudas de las vas respiratorias superiores, con
2,260 casos, que representa el 11 % del total; en segundo lugar, la constituyen las
enfermedades de la cavidad bucal, con 1,774 casos, equivalente al 8.7%; la tercera
causa la constituye los sntomas y signos generales con 1,164 casos, que representan
el 5.7 %; de igual forma se puede resaltar como cuarta causa de enfermedades, las
infecciones intestinales con 969 casos, equivalente al 4.8%.

DIAGRAMA N 03
ELEMENTOS DETERMINANTES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE SALUD.

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO PERSONAL

SERVICIO DE SALUD MEDICINAS ORGANIZACIN

GRUPOS SOCIALES INVOLUCRADOS.

El inters principal de la poblacin del Barrio Vallecito y sus Grupos Habitacionales de


Atencin, es recibir atencin adecuada de los Servicios de Salud, el cual reduzca
principalmente el tiempo de espera que tienen que hacer por la limitada
infraestructura con la que dispone y el costo de atencin en un establecimiento.

Autoridades y Comit del Proyecto

Son agentes comunitarios, cuyas labores lo desempeen en forma ad honorem, en


asuntos relacionados al inters de la urbanizacin y la comunidad, entre ellos la
prestacin de los servicios bsicos, como son la educacin y la salud. Su desempeo
en relacin a los servicios de salud es de carcter complementario a lo que
desarrollan el personal de salud. En ocasiones en los que se presentan talleres de
trabajo con madres gestantes y temas de Prevencin y Promocin de la Salud con
Especialistas del sector.
CUADRO N 13:
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO
DE PROBLEM INTERS ESTRATEG ACUERDOS
INVOLUCR AS IAS Y
GRUPOS INVOLUCRADOS
Que las
atenciones Solicitar a
de la salud la
que brinda autoridad Brindar
Autorida a los Que local informacin
des y pobladores exista Provincial al equipo
Comit de los una la formulador
del Barrios y infraestr construcci del proyecto,
Proyecto de la uctura n de un para que de
Urbanizaci buena, establecimi esta forma se
n son para as ento de plantee
inadecuad atendern salud, y mejor el
os por os mejor. asumen el estudio;
tener compromis tenga mejor
deficientes o de sustento
condicione apoyar, en tcnico.
s de la gestin
infraestruc de los
Mantener
permanent En caso de
e ser necesario
comunicaci la
n y participacin
Manifiesta Recibir coordinaci con mano de
Poblaci n que, un n con las obra125
n desde diagnsti autoridade estaran
Benefcia hace ms co y s locales dispuestos a
ria del C. de 26 aos tratamie (alcalde y participar de
S. no se nto de regidores los trabajos.
Vallecito hacen diversas de la Acudir de
modificacio enferme provincia) forma
nes en el dades y el sector oportuna al
establecimi oportuna salud. Puesto de
ento de mente a Participaci Salud, en
salud. menores n activa de especial por
Generalme costos los salud
nte las en el Dirigentes1 preventiva y
autoridade mismo 24 y el participar en
s no se estableci poblador actividades
acuerdan; miento. usuario, de promocin
atravs de de la salud.

CUADRO N 14
ENTIDADES QUE APOYAN EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
ENTIDAD DETALLE

RED DE En calidad de unidad ejecutora del gobierno


SALUD DE regional Puno, sta
PUNO entidad, ya viene realizando la operacin y el
mantenimiento del establecimiento de salud. Para
tal efecto existe un documento suscrito por el
Director con visto bueno de jefe de la Oficina de
DIRECCIN Planeamiento
Tambin y Presupuesto.
contribuye a la operacin de todo el
REGIONAL sistema de atencin
DE SALUD en salud en el primer y segundo nivel a nivel de la
PUNO. regin Puno. Especficamente ha emitido una
opinin favorable de priorizacin del proyecto de
inversin. La DIRESA hace seguimiento al
cumplimiento de los programas estratgicos en
MUNICIPALI todas las
Como redes
el ente de salud:
ejecutor del son 11 a nivel
proyecto, de la del
y promotor
DAD desarrollo
PROVINCIAL social y econmico de su territorio asume la
DE PUNO. responsabilidad de contribuir con la cabal
prestacin de los servicios de salud, y que los
ciudadanos sean atendidos a satisfaccin. En caso
de requerirse algn recurso, va actividad, esta
entidad
Fuente: Investigacion har lo
del equipo posible, y segn sus
formulador

PROBLEMA CENTRAL.

El principal problema es el limitado acceso a los servicios de salud de los pobladores


del mbito territorial de la Barrio Vallecito de la Provincia de Puno, y considerando el
rol sustancial del estado en la oferta pblica de los servicios de salud, es posible
mejorar esa situacin de los ciudadanos de dicho Barrio, mediante alguna
orientacin de las inversiones y el desarrollo de actividades.

LA DEMANDA.

Los intereses son comunes para los grupos involucrados. Al decir involucrados se hace
referencia al personal de salud, a las madres de familia, las autoridades locales y la
poblacin en general (representados) por las autoridades. Como se pudo apreciar, por
las conversaciones con los pobladores y observacin directa, todos tienen e inters
consensuado en que se mejoren las condiciones de prestacin de los servicios de
salud.

Implica, dotarle infraestructura principal y complementaria, y contar con equipos y


mobiliario necesarios, con el cual se mejorar la capacidad resolutiva y servicios
del Centro de Salud de Vallecito, al que acuden los beneficiarios con el fin de
recibir atencin adecuada, subsecuentemente ejercen sus derechos de ciudadana.

DIAGRAMA N 04
ESQUEMA DE LA POBLACIN DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
Poblacion referencial:
Todos los habitantes de la
Micro red Metropolitano,
Barrio Vallecito.

Poblacion potencial: Todos


los pobladores que radican
en el Barrio Vallecito.

Poblacion efectiva: Persona


que es atendida en los
servicios de salud, por el
establecimiento de salud I-3 de
Barrio Vallecito.

Fuente: Informacion de campo

DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

Defnicin del Problema Central

De acuerdo al diagnstico efectuado con la participacin de la poblacin involucrada,


en el Barrio Vallecito:

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL


TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL
CENTRO DE SALUD VALLECITO

En la actualidad el problema radica en el limitado acceso a los servicios de salud;


es decir la relacionada a la calidad en los servicios de salud; esta situacin se hace
evidente a travs de sus efectos, desconfianza en el c e n t ro de salud originando
malestar en los pacientes por la prestacin de servicios, referencias injustificadas por
la demanda a otros establecimientos de salud de mayor complejidad de atencin lo
que origino insatisfaccin de los usuarios, diagnsticos y tratamientos imprecisos en
el establecimiento de salud originando complicaciones en los pacientes lo cual
tambin originaba desconfianza en la poblacin con el establecimiento de salud,
generando todo esto a su vez incremento en las tasas de Morbilidad, sobre todo
en la poblacin ms vulnerable como son las Madres Gestantes, Nios menores de 5
aos y Adulto Mayor.

En el Centro de salud Vallecito, el acceso a los servicios de salud en relacin a su


infraestructura presenta deficiencias importantes, debido principalmente a que su
infraestructura no cuenta con los ambientes necesarios para las diferentes
enfermedades. Principalmente no cuenta con ambientes especializados para el
tratamiento de pacientes con tuberculosis.

Con respecto a Equipamiento no se ha tenido desarrollados programas de


mantenimiento, ni se tiene la capacidad de inversin en reposicin de equipos.
2.3.1.Identifcacin de las causas del problema

Entre las principales causas identificadas se pueden identificar causas directas e


indirectas, siendo las siguientes:

CAUSAS DIRECTAS
Inadecuada e insuficiente infraestructura para la prestacin de servicios de salud.
Equipamiento y mobiliario inadecuado para la prestacin de servicios de salud
Falta de recursos humanos capacitados.

CAUSAS INDIRECTAS

Construccin precaria sin ambientes para atencin especializada.


Servicios bsicos con instalaciones precarias.
Servicios de salud con hacinamiento.

Riesgo de descargas electricas.

2.3.2.Identifcacin de los efectos del problema

Los efectos relacionados con el problema central Incremento de la tasa de


morbimortalidad en el Centro de salud Vallecito, son los efectos directos, efectos
indirectos y el efecto final, siendo los siguientes:

EFECTOS DIRECTOS
Disminucin de la cobertura originado por la perdida de confianza en los servicios de
salud.
Incremento de las complicaciones y/o secuelas que originen sobrecostos.
Insatisfaccion del usuario de servicios de salud.

EFECTOS INDIRECTOS
Malestar en los pacientes por la prestacion de servicios de la salud.

Insatisfaccion de los usuarios con la prestacion de los servicios de la salud.

Complicaciones en la salud de los pacientes.

EFECTO FINAL
Incremento de las tasas de morbi-mortalidad en el C. S. Vallecito del barrio Vallecito de la
provincia de Puno.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


DIAGRAMA N 7

Incremento de las tasas de Morbi-mortalidad en el C. S.


Vallecito

Disminucion de la Incremento de Insatisfaccin


cobertura las del usuario de
originado por la complicaciones servicios de
perdida de y/o secuelas que salud.
confanza en los originan
servicios de sobrecostos.

PROBLEMA CENTRAL
Acceso inadecuado a los servicios de salud que presta el Centro
de Salud Vallecito.

Infraestructura Recursos Humanos Equipamiento y


inadecuada del insufcientes e mobiliario
Centro de Salud inadecuados. insufciente.

- Construccion - Uso inadecuado - Inadecuada


precaria. de tcnicas de dotacin de
- Servicios racionalizacion. mobiliario y
bsicos con - Existe el apoyo equipos con
servicios bsicos. de estudiantes insufciente
-Servicios de y/o practicantes. mantenimiento.
salud con - No se brinda - Equipos bsicos
hacinamiento capacitacin al y mobiliarios
personal deteriorados y
obsoletos.

Fuente: Equipo formulador

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

DIAGRAMA N 8
Fuente: Equipo formulador.
FORMULACION

Cos
tos
Anlisis a
tcnico pre
de las cios
alternativ de
Determin as. mer
acin de cad
Aspectos
la brecha o
tcnicos.
oferta -
demanda Metas Co
de sto
Anlisis de produ s
Defni la demanda. ctos. de
cin Anlisis de Requerimien inv
del la oferta. to de ers
horizo Determinaci recursos. in
nte n de la .
deeva brecha. Cos
luaci tos
n Del de
proye rep
cto. osic
in.
Costos
de
operaci
n y
manteni
miento.
3. FORMULACIN.
3.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.

Considerando la naturaleza Del proyecto el horizonte de evaluacin Del


mismo ser de 10 aos, establecido por el SNIP en el Anexo 10
Parmetro de Evaluacin. Se espera que Durante Este periodo el proyecto
pueda generar los beneficios esperados, lo que permitir mejorar la calidad
de vida de la poblacin en estudio.

DIAGRAMA N 07
CICLO DE VIDA DEL PROYETO.

DECLARACIO
N DE
VIABILIDA
D

FASES

PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION

PERFIL EXPEDIENTE OPERACIO


FACTIBILI TECNICO Y NY
DAD EJECUCION MANTENIMIE
NTO

CUADRO N 15
HORIZONTE DEL
PROYECTO
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
ELABORACIN DE PERFIL X
PERIODO DE INVERSIN X
PERIODO DE EVALUACIN X X X X X X X X X X
(HORIZONTE)
Fuente: elaboracion propia

Se toma en cuenta que tanto la elaboracin del estudio del perfil


(preinversin) y el periodo de inversin estn comprendidos en el ao cero;
ste no necesariamente puede ser un ao cronolgico, sino que est sujeto
a la ejecucin de inversin, en tanto que para efectos de la evaluacin se
considera 10 aos.
3.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.
3.2.1.ANLISIS DE LA DEMANDA.

Al apreciar la poblacin por Micro redes de la POSTA VALLECITO, se puede


verificar que la Microred, cuenta con 18,540 habitantes el 13% Del distrito de
puno. El Centro de Salud Vallecito, mbito de intervencin tiene una de las
ms Altas poblaciones, y dentro de la 3ra. La mayor poblacin Del distrito de
puno. Esa es la situacin que se muestra en el siguiente grfico:

TENDENCIA COMPARATIVA DE DEMNADA EN SERVICIOS DE LA SALUD 2016

Fuente: elaboracion propia

En general, la poblacin de la Micro red se ubica entre los sectores de


pobreza y extrema pobreza, la PEA ocupada es 37%, existe un 30% de
solteras y 33% de convivientes. Las MEF representan el 30.9% de la poblacin
y de estas, el 7% son gestantes.

Poblacin de referencia

Est constituido por la poblacin asignada al establecimiento de salud, por


parte de la Red de salud de puno, ms all poblacin fluctuante, lo que
generalmente se presenta por temporadas. Este conjunto poblacional, tienen
algn grado de vnculo familiar con los propios pobladores.

DIAGRAMA N 08
POBLACIN DEL P. S. VALLECITO

Poblacin que
eventualmente
para por la
Urbanizacion

Poblacion que Poblacin


tiene vinculada a la
actividades Urbanizacion,
comerciales y por
de trabajo con parentesco
otras famliar
Urbanizacione
s
a. Poblacin Demandante Potencial.

Est conformada por cada grupo etario, quienes estn en la posibilidad


de tener acceso a un determinado tipo de servicio, que existe en los
establecimientos de salud. Ms adelante se define la poblacin demandante
potencial, por tipo de servicio. Esta poblacin es asignada por la Red de
salud de puno en forma anual, y el dato que se aprecia en el cuadro
corresponde al ao 2016.

CUADRO N 16
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL POR
GRUPO DE EDAD
SEXO NHAB. < 1 ao 1a4 5a9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 amas TOTAL
Masculino 8804 412 1099 1050 1010 4333 900 8804
Femenino 9736 500 1350 1100 1030 4766 990 9736
TOTAL 18540 912 2449 2150 2040 9099 1890 18540
% 1,00 5% 13% 12% 11% 49% 10% 1,00
FUENTE: Red de Salud puno Oficina de estadsticas

Existe un porcentaje similar entre ambos sexos, y el rango de edad de mayor


influencia es de 20 a 49 aos de edad; es decir, que la poblacin de la zona
es bastante joven. El mbito de accin del proyecto se circunscribe a los 11
barrios y 2 comunidades humanos que rodean al Centro de Salud Vallecito,
con una poblacin aproximada de 18,540. Esta poblacin por sexo y grupos
de edad, refleja cifras porcentuales similares Tal Como se muestra en el
anterior cuadro:
A continuacin presentamos la poblacin demandante potencial en el
mbito de la poblacin beneficiaria por diferentes tipos de servicios, lo que
resulta de la poblacin asignada por la Red de Salud de VALLECITO.

CUADRO N 17
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL, POR AO

POBALCION ATENDIDOS POR AO C.S VALLECITO

AO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL


C.SVALLECITO 8585 8534 8847 9279 8538
43783
% 20% 19% 20% 21% 20% 100%
FUENTE: Red de Salud puno.

El C.S. Vallecito, prcticamente el ao 2016 no tuvo mayor incremento de


atendidos, posiblemente debido a que el establecimiento contaba con una
situacin crtica en cuanto a su infraestructura, la cual fue reforzada
paliativamente; sin embargo la infraestructura se volvi a tornar critica, en
situacin faltaba un espacio para la atencin a las personas con tuberculosis,
el C.S. Vallecito ha Tenido menos de atendidos para el ao 2016.
b. Poblacin Demandante Efectiva.

Es la poblacin que ha recibido servicios de salud en algn momento en el


transcurso de un ao. Esta informacin es registrada en el HIS, por atencin
en cada Microrred de Salud y es centralizada en la red de Salud de puno Para
efectos de anlisis se considera los atendidos en 09 tipos de servicio dados
por el establecimiento de vallecito puno . En lo que sigue se muestra la
poblacin demandante en los ltimos 06 aos.
CUADRO N 18
POBLACIN
DEMANDANTE EFECTIIVA

PROMO
CI N
DE LA
SALUD
SERVICIOS SERVICIOS
PREVENTIVOS RECUPERATIVOS

CONTROL
DE
CRECIMIENT ATENCIONE
OY S GINECO PLANIFICACI
DESARROLL OBSTTRIC N FAMILIAR
O CRED AS (GESTAN) (20- 49AOS)

AO (menore (mayores
S s de 5 de 5 PARTO PUERPERI IEC** (5-
aos) aos) S (15 A O (15- >64 AOS)
49
AOS) 49)
TOTAL AL
AO
2010 612 360 1010 590 675 230 155 2438 8080
2012 611 313 1675 554 767 276 356 2120 8684
2013 700 389 1789 954 756 276 310 1632 8819
2014 613 240 1150 543 521 350 450 2425 8306
2015 612 330 1563 488 556 340 365 2432 8701
2016 650 250 1030 385 556 345 460 2854 8546

FUENTE: Red de Salud puno

En el siguiente cuadro se muestra la poblacin demandante potencial y efectiva en


el ao 2016 para el Centro de Salud; as mismo se identifica la poblacin carente de
atencin de la Micro red.

CUADRO N 19

DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL CENTRO SALUD DE VALLECITO

TIPO DE POBLACION % POBLACION


Poblacin total 100% 1854
Poblacin de Referencia (MINSA) 69.50 % 15833
Poblacin demandante potencial 66.79 % 10575
Poblacin demandante efectiva 52.38 % 8293
Poblacin Atendida 28.66 % 4538
Poblacin carente de atencin (pob. Objetiva) 23.72 / 3755

Fuente: muestra de encuesta de salud de la poblacin de puno -2016

Tenemos un 52.38% de poblacin demandante efectiva y la poblacin


atendida en el ao 2016 lleg a 28.66%. La poblacin carente de atencin,
considerada Como poblacin objetivo (la que se pretende captar) correspondi
al 23.729% - 3.755 habitantes con la enfermedad de tuberculosis.

CUADRO N 20

PRODUCCION CONSULTA MEDICA POR PROFESIONALES AO 2016


Nmero de mdicos 2
Cantidad de atenciones por profesional - 1 hora 5
Cantidad de horas efectivas de trabajo por turno 4.5
Cantidad de das al mes 22
Sub- total 10890 1
Gineco obstetras
Cantidad de atenciones por profesional 1 hora 3
Cantidad de horas efectivas de trabajo por turno 4,5
Cantidad de das al mes 22
Sub- total 3267
TOTAL DE ATENCIONES 14157

FUENTE: Puesto de Salud vallecito, Equipo de Formuladores EPA

c. Demanda efectiva y su
proyeccin.

A diferencia de los cuadros anteriores, en ste se presenta los servicios de


salud por tipo de servicios.
FORMULA PARA LA PROYECCIN DE
LA DEMANDA
D
nde
:

La tasa de crecimiento de la poblacin es de 3.75%, que es la tasa de


crecimiento de la poblacin entre el ao 1993 y 2007 del distrito de Juliaca.
Ambas cifras son dadas por el INEI, producto de los censos de Poblacin y
Vivienda en los mismos aos mencionados.
PROYECCION GENERAL DE LA DEMANDA PERIODO 2017-2026
En general, se resume la proyeccin de la demanda de acuerdo a los
siguientes rubros:
1. CONSULTA EXTERNA: Medicina General, Gineco Obstetricia, Pediatra.
2. SERVICIOS DE APOYO: Odontologa, Enfermera Topico y Programas.
3. SERVICIOS INTERMEDIOS: Radiologa. 5% de atenciones de Consulta
Mdica de la MRD. Ecografa. 3% de atenciones de Consulta Mdica de la
MRD personas con tuberculosis de una Influencia, para un periodo de 10
aos:

3. Resumen de la demanda de servicios de salud.

Presentamos el resumen de proyecciones por servicios de atencin para


cada servicio con mayor incidencia en el Puesto de Salud de vallecitoi. Se
trata de los servicios de salud a los que acuden los usuarios o los que
brinda el establecimiento de salud en los prximos 10 aos.

CUADRO N21
RESUMEN DE ATENCIONES-DEMANDA PROYECTADA POR TIPO DE SERVICIO

AOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
CONSULTA EXTERNA
Demanda atendidos 8713 893 9136 9346 9561 9781 10006 10206 1041 10618
Demanda a atenciones 2306 23636 2418 24736 25305 25,887 26482 27012 27552 28103
Medicina general 9982 10231 10466 10707 10953 11205 11463 11,692 11926 12165
Obstetricia 6424 6585 6736 6891 7049 7212 7377 7525 7675 7829
pediatra 6654 6821 6978 7138 7302 747 7642 7795 7951 811
SERVICIO DE APOYO
demanda 1522 15601 1596 16327 16702 17087 1748 17829 18186 18549
Odontologa 617 6324 6469 6618 677 6926 7085 7227 7372 7519
Enfermera tpico 5788 5932 6069 6208 6351 6497 6647 678 6915 7053
programas 3263 3345 3422 35 3581 3663 3748 3823 3899 3977
SERVICIO INTERMEDIO
C.M total MRD 43111 44189 45205 46245 47309 48397 4951 505 5151 5254
Demanda Servicios
intermedios
25005 2563 26219 26822 27439 2807 28716 2929 29876 30473
laboratorios 21556 22095 22603 23123 23654 24198 24755 2525 25755 2627
ecografa 1293 1326 1356 1387 1419 1452 1485 1515 1545 1576
Radiografa 2156 2209 226 2312 2365 242 2476 2525 2576 2627

FUENTE: Red de Salud puno y C.S.

Los servicios de apoyo son aproximadamente el 66% de la Consulta Mdica, de


las cuales 41% corresponde a Odontologa, 38% a Enfermera Tpico y 21% a
Programas. En referencia a los Servicios Intermedios para las personas con
tuberculosis, se est considerando la demanda total de la Microred, ya que
ninguno de los establecimientos oferta dicho rubro.
a. La demanda proyectada, mencionada en el cuadro anterior, solamente
contempla determinados servicios de salud: los ms importantes, que
corresponden al primer nivel de atencin y los ms frecuentes.
b. Segn el HIS aplicativo oficial del registro de informacin de los servicios
de salud, del MINSA existen diversos servicios de salud que no
son frecuentes, se presentan mu
Ordicamente, para los que requerira otros mecanismos ms
complejos de anlisis de informacin.
c. Como las atenciones efectivas realizadas: servicios de salud prestados en
sus diversas especialidades, para efectos de comparacin entre la oferta
y demanda, necesariamente debern estar expresados en la misma
unidad de medida, por lo que a stos servicios finalmentelo expresamos
en horas de servicio al ao.
d. Cada especialidad del servicio requiere de diferentes tiempos de atencin, para lo
que se ha
Tomado referencia protocolos del sector salud e informacin dada por los
agentes activos en la prestacin de los servicios: personal profesional de
salud del Puesto de vallecito.
e. No se consideran los tiempos de espera que tienen los usuarios cuando
acuden al establecimiento de salud, el nmero de veces en los que no se
ha atendido su demanda del servicio, puesto que no existe el registro de esa
144
informacin .
f. Como los tcnicos prestan labor de apoyo al personal profesional, se
considera como cero; los momentos de atencin al usuario se computa en
horas de servicio al ao, solamente para el personal profesional.

3.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA.

El servicio de salud, es un product que o f e r t a el sector pblico hacia los


ciudadanos. ste producto es resultado de diversos factores determinantes,
a stos factores el sector pblico est en la posibilidad de modificarlo, a
travs del sistema nacional de inversin pblica mediante la normativa,
metodologa y criterios especficos. Existe consenso en que la funcin de
produccin de los servicios de salud al menos en el primer nivel de atencin,
son:

F
Oferta Infraestructura, equipamiento, Personal,
pblica de organizacin institucional, desarrollo de tecnologas,
servicios de disponibilidad de recursos financieros, acceso vial al
salud (Del centro, exigencia del
Descripcin
primer de actividades y servicios brindados
usuario etc.
nivel)
Actualmente este centro de salud, ofrece los servicios de Medicina General,
Obstetricia, Odontologa, diversos servicios de apoyo, entre los que destaca
Enfermera, Farmacia, Control de Crecimiento y Desarrollo y se implementar un
rea para personas con tuberculosis, entre otros. La atencin se realiza en
jornadas diarias de 12 horas en turnos de 06 horas de lunes a sbado.
CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR
EL C.S VALECIT0
SERVICIOS QUE PRESTA
Medicina General
Obstetricia
Odontologa
SERVICIOS DE APOYO
Control de Tuberculosis
Planificacin Familiar
Enfermera
Tpico
Control de Crecimiento y Desarrollo
Psicologa
Inmunizaciones
Farmacia

a. En los servicios de salud, similar que otros servicios, la oferta pblica


de los servicios de salud sucede una situacin particular; sta oferta
es de carcter rgido y constante, los usuarios no estn en la
posibilidad de escoger otro servicio similar en el mismo lugar
(Urbanizacin vallecito).
b. Adems, los servicios de salud, Como son producto de una
combinacin de factores diversos, fallan o no son completos si alguno
de los elementos no se dispone; la capacidad de produccin de algn
servicio de salud es cero, por incumplir con los estndares
convencionalmente aceptados dispuestos por una norma tcnica del
sector.
c. Otro de los elementos a tener en cuenta es que un proyecto de
inversin pblica en el marco del SNIP, est sujeto a parmetros,
pertinencia, posibilidades y un determinado marco normativo, por lo
que no todos los elementos que explican la funcin Oferta de los
servicios de salud estn en la posibilidad de ser intervenidos o
modificados a travs de un proyecto de inversin.
d. El sector pblico interviene en un proyecto de inversin en la medida
que as se lo permita su rol y atribuciones; interviene en aspectos
tangibles como: infraestructura, equipamiento y el personal, y no
necesariamente en otros determinantes de la oferta porque suele no
estar a su alcance, si lo hace, lo cumple mediante actividades:
programas presupuestales estratgicos, con el SIS, por citar dos
ejemplos.
e. Si bien la educacin de las personas o el mayor conocimiento sobre temas de
salud,
Contribuye a la mejora de los servicios de la salud, tanto por el lado de
la oferta como por la demanda, ste nivel educativo, a pesar de ser un
elemento determinante en los servicios de salud, no necesariamente
puede ser solucionado con un proyecto de inversin pblica.

OFERTA SIN
PROYECTO.
En el caso de la oferta sin proyecto, se asume que los servicios se vendrn
prestando en las mismas condiciones que en la actualidad. Lo que significa que
la poblacin seguir exponiendo su salud al riesgo incurriendo en costos
adicionales porque la atencin en los Puestos de salud de San vallecitoes no
cuenta con un espcaio adecuado para los pacientes con uberculosis lo
cual corren en riesgo de contagio los demas pacientes sanos . Como se ha visto
en la relacin de la oferta pblica de los servicios de salud, sta (oferta) es
producto de una combinacin de factores determinantes; implica que los
servicios
oferta publica para de salud se con
los pacientes producen en las condiciones de aceptabilidad, siempre
tuberculosis
que estos factores: infraestructura, equipamiento y personal, estn operando
corporativamente en la prestacin del servicio.

RELACIN DE OFERTA PBLICA DEL PUESTO DE SALUD VALLECITO

En el cuadro que sigue se considera que la capacidad de oferta de los servicios


de salud para los pacientes con tuberculosis es cero, puesto que, aun
existiendo los servicios de salud, stos se dan en condiciones inadecuadas o
poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores as como de los
usuarios, aunque posiblemente muchos servicios se prestan en casi en forma
normal. Adems, no existe el debido equipamiento con activos clnico, equipos
biomdicos, y equipamiento de uso general, con los que se pueda garantizar la
atencin ms apropiada a los usuario

EQUIPAMIEN
TO.

El equipamiento por las la descripcin realizada en la parte del diagnstico,


operativamente est en condiciones deficientes en todos los ambientes del
establecimiento de salud de vallecito. Segn la norma tcnica del sector:
Listado de equipos Biomdicos bsicos para Establecimientos de salud no se
dispone del equipamiento debido, si existe estos activos estn en estado de
deterioro. Asimismo, muchos de ellos no existen en el establecimiento de
salud tal como establece la normativa tcnica de las categoras de
establecimientos de salud lo que dificulta la regular atencin a los usuarios

PERSON
AL.
El personal destacado en Este centro (12 personas), es el encargado de
desarrollar actividades y tareas en el horario fijado para sus labores. El personal
de los establecimientos est conformado por: 2 mdicos, 1 obstetriz, 1
enfermera, 1 cirujano dentista, 5 auxiliares y 2 administrativos:

RECURSOS HUMANOS C.S VALLECITO

Recurso humano cantidad


Medico 2
Enfermera 1
Obstetriz 1
Cirujano dentista 1
Tcnico administrativo 1
Tcnico de enfermera 3
Verif. Instalaciones sanitario 1
Trabajador de servicio 2
TOTAL PERSONAL 12
FUENTE: Puesto de Salud de vallecito.

En el cuadro que sigue se considera que la capacidad de oferta de los servicios


de salud son cero, puesto que, aun existiendo los servicios de salud, stos
se dan en condiciones inadecuadas o poniendo en riesgo la integridad de
los trabajadores as como de los usuarios, aunque posiblemente muchos
servicios se prestan en casi en forma normal. Adems, no existe el debido
Equipamiento con activos clnico, equipos biomdicos, y equipamiento de uso
general, con los que se pueda garantizar la atencin ms apropiada a los
usuarios con tuberculosis.
Los servicios de salud, como producto que se entrega al usuario, es resultante
de una combinacin
de diversos factores determinantes; si una de estas
determinantes est valorada.
Como cero: infraestructura por ejemplo, entonces la capacidad de
produccin del servicio de salud es cero, esos son los valores que se toman
por cada ao, por los siguientes 10 aos, ello en caso de no implementarse
el proyecto. Para mejores referencias, esta situacin se muestra en el cuadro
que sigue:
CUADRO
N 22:
FERTA DE SERVICIOS DE SALUD SITUACIN SIN PROYECTO.
A TENCIONES

CONTROL PARA LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS PLA NIFICACAION

A OS

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

2021 0 0 0

2022 0 0 0

2023 0 0 0

2024 0 0 0

2025 0 0 0

2026 0 0 0

TOTAL 0 0 0

FUENTE: Puesto de vallecito, Equipo de Formuladores ep


Con lo expuesto, dndose una situacin en el que disponiendo los principales
factores determinantes de los servicios de la salud, no es posible mejorar las
condiciones de atencin a los usuarios, es imperativo concluir que, tanto la
oferta del proyecto sin optimizacin, as como la oferta optimizada, son los
mismas; el principal factor que restringe la adecuada oferta pblica de los
servicios de salud es la infraestructura, seguido por el equipamiento, tal
como se ha argumentado en el diagnstico
Se indica que la situacin actual de la oferta no es limitante por su
infraestructura y el equipamiento principalmente, y que stos no pudiesen
optimizarse en sus usos. En el caso de infraestructura, por su propia naturaleza
de su existencia, no es permitido. Por ejemplo, si los espacios del
establecimiento-, son reducidos e inseguros, la infraestructura actual no tiene la
posibilidad de ser estirado o ampliado; as como no tienen la posibilidad de ser
reparados los muros, las estructuras, el techo. En la infraestructura de
material rstico, reparar o estirar un ambiente resulta ms costoso que
construir del mismo material en un rea libre: se deber hacer la demolicin y
nueva construccin del miso material. Con tales trabajos obviamente no se
estaran optimizando el uso los recursos pblicos y principalmente su duracin
en el tiempo

OFERTA CON
PROYECTO.
en
Como la oferta pblica de los servicios de salud la Urbanizacin vallecito es
ofrecido por el nico establecimiento de salud, entonces, ste es rgida y
bsicamente depende de la labor del personal de salud; ellos ponen activos
todos los otros factores que contribuyen a la prestacin de los servicios, tales
como el equipamiento y la infraestructura. El servicio de la salud, bsicamente
es el trato humano al usuario; implica aspectos Como: calidez, amabilidad,
oportunidad, confianza, y un conjunto de valores, que muchas veces son poco
posibles de ser parametrizados en trminos cuantitativos.

La proyeccin de la produccin Del C.S. "VALLECITO por servicios:


CUADRO N 23
PROYECCION DE LA OFERTA SITUACION CON
PROYECTO

TOTA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L
CONSULTA
5046 4436 4852 5306 5902 5762 3783 5012 9552 4805 54456
MEDICA
Medicina general 1982 1231 1466 1707 2953 2560 1463 2692 1926 2165
Obstetricia 2424 2585 2736 2891 2049 2212 1525 1525 1675 1829
Pediatra 640 620 650 708 900 990 795 795 5951 811
SERVICIO DE 1154
2668 4601 3950 2861 4609 5086 5480 4328 5186
APOYO 9 50318
Odontologa 617 324 459 618 677 926 1085 1227 1372 7519
Tpico
788 2932 2069 2208 2351 2497 2647 1278 1915 2053
enfermera
Programas 1263 1345 1422 35 1581 1663 1748 1823 1899 1977
SERVICIO
3604 2760 2842 4011 4149 3113 4436 4292 3696 3465 36368
INTERMEDIO
Laboratorio 1155 1209 1260 1312 1365 1419 1475 252 575 262
Ecografa 1293 1326 1356 1387 1419 1452 1485 1515 1545 1576
Radiologa 1156 225 226 1312 1365 242 1476 2525 1576 1627
1131 1179 1164 1217 1466 1396 1369 1363 1843 1981
TOTAL
8 7 4 8 0 1 9 2 4 9 14114
% 8% 8% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 13% 14% 2
FUENTE: Puesto de Salud Vallecito, Equipo de Formuladores EPA

OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD VALLECITO PROYECTADO

AO OFERTA
2017 14144
2018 14144
2019 14144
2020 14144
2021 14144
2022 14144
2023 14144
2024 14144
2025 14144
2026 14144

FUENTE: Puesto de Salud vallecito, Equipo de Formuladores EPA

En el grfico se muestra el promedio de la oferta y q u e la oferta de los


servicios de salud, en Urbanizacin vallecito es constante en los siguientes 10
aos, en tanto no exista otro establecimiento o entidad que realice similares
prestaciones. Siempre todas las personas que habitan el mbito territorial de la
Urbanizacin vallecito, estarn yendo al mismo establecimiento de salud, al
menos en el primer nivel de atencin , por lo que ste puesto de salud , toma
importancia en la forma de vivir de los ciudadanos; constituye un activo social,
ms que slo una inversin pblica. El nivel de oferta que se mantiene en el
siguiente cuadro es de 2940 horas de atencin en los servicios de salud por
parte Del personal en el Puesto de Salud vallecito.

SITUACION CON PROYECTO

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS


El Centro de Salud "VALLECITO", atender 12 horas en turnos de 06 horas cada
uno, prestara servicios de salud a la poblacin de la zona de acuerpo a su nivel
resolutivo Descripcin de actividades
Realizar atenciones de consulta externa especializada y no especializada,
control de gestantes y puerperas y personas con tuberculosis.
Tratamiento de enfermedades respiratorias agudas y transmisibles por
alimentos, as como atencin de emergencias, urgencias e intervenciones
quirrgicas menores.
Prestar atenciones complementarias para el diagnstico y tratamiento
oportuno para la recuperacin de la salud.
Prestar otras atenciones complementarias como Farmacia, Programas
Preventivos Promocinales.
Principales servicios a brindar
Servicios Finales:
Atencin de consulta externa
Consulta externa de Medicina General
Atencin de consulta externa especializada
Consulta externa de Pediatra
Consulta externa de Gineco-Obstetricia
Atencin de emergencias y urgencias menores.
Atencin Odontolgica
Extracciones,
Curaciones
Profilaxis Placas radiogrficas,
Endodoncias.
Control de Salud Materno Perinatal
Atencin de la madre gestante
Atencin de la purpera
Intervenciones Quirrgicas
Ciruga menor
Tpico
Control de Enfermedades Respiratorias Agudas
Control de infecciones respiratorias agudas IRAs.
Control de Enfermedades Transmitidas por Alimentos.
Control de enfermedades diarreicas agudas y clera.
Servicios Intermedios:
Diagnstico por imgenes
Radiologa, Ecografa
Laboratorio Clnico
Farmacia
Programas Preventivos Promocinales:
Control del Crecimiento y Desarrollo
Inmunizaciones
Planificacin Familiar
Prevencin de enfermedades de transmisin sexual y SIDA

Seguro Integral de Salud (SIS):


Las atenciones que actualmente se brindan en el C.S. VALLECITO, se Han acogido
al SIS, la cual comprende un Plan de Beneficios, mediante un conjunto de
intervenciones costo-efectivas orientadas a cubrir las principales necesidades de
atencin de salud de la poblacin objetivo, en las que se incluye acciones
preventivas y recuperativas.Como es de conocimiento, la situacin social y
econmica del distrito de puno, especficamente de vallecito, est catalogado
como Pobreza; por lo que dicha poblacin rene las caractersticas para acogerse
al SIS.
Las afliaciones se han dado mediante 4 planes:
- Plan A - Beneficios: Cubre nios de 0 a 4 aos
- Plan B - Beneficios: Nios de 5 a 17 aos
- Plan C - Beneficios: Gestantes sin limite de edad.
- Plan D Emergencias: Adultos sin limite de edad.
Adicionalmente se ha considerado el Plan E dirigido a adultos Focalizados y
trabajadores lustrabotas.
En el ao 2016 se han registrado 3.932 afiliaciones y 9.281 prestaciones, es decir
que un 87% de los atendidos corresponden a afiliados por el SIS, y de las
of erta laatenciones
disponibilidad los prox im
en Consulta os 10 el
Mdica, aos
73% han sido cubiertas por el SIS.
Al considerarse dentro de los Lineamientos Generales del MINSA, la EXTENSION Y
UNIVERSALIZACION DEL SIS, este tipo de financiamiento, formar parte de la
oferta que brinde el Centro de Salud, captando una mayor poblacin.

OFERTA - POSIBILIDADES DE PRODUCCIN


1 2 3 4 5 6 7 8 EN
9 LOS
10 PRXIMOS 10 AOS

FUENTE: elaboracion Propia

DETERMINACIN DE
LA BRECHA.

En un eventual caso de no implementarse el proyecto de inversin, que


los servicios de salud continen bajo las mismas condiciones actuales,
entonces, la oferta de los servicios de salud presentara, en los prximos 10
aos, tal como se expresa en el cuadro.

CUADRO N 24
DFICIT EN LOS SERVICIOS DE SALUD - INFORMACION
PROYECTADA.
AOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
CONSULTA EXTERNA
Demanda atendidos -8713 -893 -9136 -9346 -9561 -9781 -10006 -10206 -1041 -10618
Demanda a atenciones -2306 -23636 -2418 -24736 -25305 -25,887 -26482 -27012 -27552 -28103
Medicina general -9982 -10231 -10466 -10707 -10953 -11205 -11463 -11,692 -11926 -12165
Obstetricia -6424 -6585 -6736 -6891 -7049 -7212 -7377 -7525 -7675 -7829
pediatra -6654 -6821 -6978 -7138 -7302 -747 -7642 -7795 -7951 -811
SERVICIO DE APOYO
demanda -1522 -15601 -1596 -16327 -16702 -17087 -1748 -17829 -18186 -18549
Odontologa -617 -6324 -6469 -6618 -677 -6926 -7085 -7227 -7372 -7519
Enfermera tpico -5788 -5932 -6069 -6208 -6351 -6497 -6647 -678 -6915 -7053
programas -3263 -3345 -3422 -35 -3581 -3663 -3748 -3823 -3899 -3977
SERVICIO INTERMEDIO
C.M total MRD -43111 -44189 -45205 -46245 -47309 -48397 -4951 -505 -5151 -5254
Demanda Servicios
intermedios
-25005 -2563 -26219 -26822 -27439 -2807 -28716 -2929 -29876 -30473
laboratorios -21556 -22095 -22603 -23123 -23654 -24198 -24755 -2525 -25755 -2627
ecografa -1293 -1326 -1356 -1387 -1419 -1452 -1485 -1515 -1545 -1576
Radiografa -2156 -2209 -226 -2312 -2365 -242 -2476 -2525 -2576 -2627

FUENTE: Red de Salud puno, Puesto de Salud de vallecito; Equipo Formulador


CUADRO N
25
CONTRASTE
OFERTA -
DEMANDA
OFER DEMAN
FUENTE: TA DA
Puesto de
Salud
f. Solamente lo realiza una entidad: el Puesto de Salud I- f. Existe un conjunto de personas dispersos y no
vallecito, 3 Organizados, que acuden al establecimiento,
Equipo de Urbanizacion vallecito, debido a que no existe otra por la prestacin de algn servicio de salud.
oferta de servicios de salud en esa Urbanizacin. g. Acuden al establecimiento por enfermedades
g. Es prioridad del Establecimiento de salud, atender o
en patologas, cuya capacidad resolutiva no est
Servicios de salud preventiva de pacientes con en el centro de salud; se realizan referencias
tuberculosis.Tiene una capacidad de atencin ya a otro centro de mayor categora.
establecida con la categora I-3, especialmente en
h. El usuario no tiene mayor fuerza en la
relacin a la disponibilidad del personal de salud:
mdico cirujano, obstetra, enfermera y tcnicos en orientacin de las polticas y servicios de la
enfermera. salud. Solamente se constituye como un
h. Como es un solo ofertante tiene mayores grados agente pasivo.
de libertad en el manejo de los servicios de salud. i. A nivel del territorio distrital, el usuario no
Se constituye en un agente activo y muy influyente tiene otra posibilidad de elegir el servicio de
en el C. P. salud en otro centro alternativo.
i. Los servicios de salud se otorgan de acuerdo a las j. Se carece de una defensora del usuario de
condiciones que define el MINSA y es operativizado los servicios de salud.
En general las condiciones de la realizacin de las transacciones de los servicios de salud en el
establecimiento,
como es el caso de la Urbanizacin vallecito, se efectan en condiciones de asimetra para los usuarios. Pero
en cuanto se activen y promuevan actitudes proactivas desde el dado de la demanda, los usuarios asumen
mejor sus derechos, especialmente en aspectos como salud preventiva y promocin de la salud.

Formuladores EPA

Tal como se ha detallado, queda espacio para trabajar en el mbito de


los derechos y responsabilidades de los usuarios, y con mayor razn si
un tipo de servicio pblico es nico en la localidad. Por ste lado ser
fundamental la adquisicin el alquiler de la unidad mvil para
acciones de capacitacin y posible auxilio en situaciones de
emergencias y urgencias

3.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

Para efectos del planteamiento de las alternativas, es conveniente tomar en cuenta


las condiciones, procedimientos y diseos necesarios en la implementacin en la
alternativa.

- Que en el contexto nacional y Como parte del sistema de salud existe un


conjunto de relaciones tcnico institucional, siendo el rgano rector de ste
sistema el Ministerio de Salud. Ya existe un marco legal dada por el gobierno
nacional, que impera en el sector salud, a travs de los cuales se operativiza el
sistema de prestacin los servicios de salud.

- En vista de que existen criterios y parmetros ya definidos de atencin de salud


en sus diferentes niveles y especialidades: Normas tcnicas de Salud,
relacionados a: personal, infraestructura, equipamiento, protocolos, poblacin
asignada etc. A stos parmetros deben ajustarse las alternativas propuestas, as
como, a los que indicados por los organizamos del exterior del que Per
forma parte, a travs de convenios, y similares.

- Existe la presencia de un sistema institucionalizado de competencias exclusivas


y compartidas entre los diferentes niveles de gobierno y sectores a nivel del
sector pblico, relaciones de dependencia sectorial y administrativa, etc. Por lo
que la alternativa se sujeta a lo contemplado en el marco institucional,
posibilidad y pertinencia.

Con las consideraciones descritas, se asume que la alternativa de solucin para la


limitada capacidad resolutiva en los servicios de salud, probablemente no podran
ser diferente a aquello definido dentro de esos parmetros.

3.3.1.ASPECTOS TCNICOS.

i. Infraestr
uctura.
Tiene los siguientes
detalles:

ESTRUC
TURAS

Cimientos y sobre cimientos; cimiento de concreto ciclpeo de fc=175


Kg./cm2. En cimientos fc=210 Kg./cm2. En sobre cimientos, de comportamiento
armnico y unitario dentro el sistema con los elementos estructurales. Las columnas
sobre son sobre el solado de 20 cm.

Zapatas y vigas de cimentacin; Son de Concreto Armado de fc=210 Kg./cm2.


Elementos reforzados con armaduras de acero corrugapdo, debido a que forma
parte del sistema estructural de la edificacin.

Columnas y vigas; Elementos Estructurales superiores en forma de prticos de


Concreto armado fc=210 Kg./cm2, reforzados con armadura de acero fy=4200
Kg./cm2. Estos elementos disponen amarres que estabilice la estructura y adems
ser monolticos con las Zapatas y Vigas de Cimentacin. Capaces de soportar cargas,
o fuerzas provenientes de sismos u otros similares.

Muros; Elementos de cerramiento de ladrillo King Kong en aparejo de


cabeza, con mortero de cemento arena 1:3, con elementos de arriostre o
confina miento en los extremos con columnitas de concreto reforzado con
acero, y anclaje de alambrn para su rigidez y soportar esfuerzos laterales.

ACABA
DOS:

Pisos y veredas: Piso de cermico, en esquinas con curvatura para asepsia


del establecimiento, con falso piso de CS fc= 140 Kg./cm2; de igual
modo las veredas de proteccin y caminara, con acabado de cemento
pulido y bruado de acuerdo a detalle de proyecto.

Tarrajeos: Recubrimiento exterior e interior de muros, columnas y vigas, con


mortero de cemento arena 1:3 segn especificaciones tcnicas del proyecto.
Recubrimientos de maylica en interiores de los servicios de salud, en
unidades de consulta externa y y de materno.
Cielo raso: Construido con baldosa de 4 mm. Prendido a estructura de
madera previamente ejecutada, con acabado de pintura templex. Las
armaduras de los techos son metlicos y de madera.

Puertas y ventanas: Kit de Puertas de Aluminio o alternativo de tablero


rebajado con cerrajera de marca garantizada, y ventanas de perfiles de
aluminio angular, segn diseo y especificaciones tcnicas del proyecto, a
nivel de estudio definitivo.

Zcalos y contrazcalos: Los zcalos usado en caso de SS.HH. de maylica


de estndar nacional, en todos los ambientes e infraestructura para
establecimientos de salud; uso cemento pulido.

INSTALACIONES ELCTRICAS Y
ELECTRNICAS:

a. Instalaciones Elctricas con acometida en AC 220V, en lnea secundaria,


entubadas, con conductores establecidos por el clculo de potencia de
carga de uso de cada unidad, con tableros por cada bloque o tipo
funcional, monofsico en caso de los ambientes administrativos y
servicios, los accesorios de baquelita de marca de garanta, y
luminarias de fluorescentes dobles. Las electrnicas empotradas
mediante tuberas adecuadas, con terminales para unidades y todos los
ambientes segn la finalidad de uso de cada ambiente.

INSTALACIONES
SANITARIAS.
b. Instalaciones sanitarias; las instalaciones sanitarias, comprende el sistema de
aprovisionamiento de agua y de evacuacin de lquidos, los que tienen un
sistema de tratamiento apropiado. Tiene un sistema de depsito: reservorio y
tanque elevado de agua. Asimismo, se tiene un sistema de tratamiento de los
residuos slido evacuados del establecimiento. Todos los servicios higinicos
tiene salida al exterior del establecimiento.
INSTALACIONES ESPECIALES
c. Instalaciones especiales. Bsicamente las instalaciones especiales implica:
sealizacin interna y en exteriores, sistema seguro y continuo
aprovisionamiento del agua, sistema de abastecimiento de energa
convencional.

ii. EQUIPAMIENTO.

a. Mobiliario Clnico; el detalle del equipamiento. Adquiridos de los


centros de venta en las ciudades de Puno, Juliaca o Arequipa, EL
mobiliario clnico es adquirido por profesional calificado en equipos
biomdicos y mobiliario clnico.
b. El establecimiento de salud, cuentan con equipos y
mobiliario que ameritan renovar; es as que
se presenta un diagnostico situacional sobre los muebles y equipos con
los que actualmente
cuenta el centro de salud.
c. En los ambientes de consulta externa, algunos instrumentos como
tensimetros, lmparas de pie de cuello de ganso, baln de oxgeno,
balanzas en mal estado
EQUIPOS Y MOBILIARIO C.S. VALLECITO REQUERIMIENTO CON
PROYECTO
DESCRIPCION CANTIDAD
UNIDAD DE ADMINISTRACIN Y JEFATURA
Computadora 1
Impresora 1
Mueble para computadora 1
CONSULTA EXTERNA
A.TOPICO
Camilla metalica para transporte de pacientes 1
Mesa especial para tpico 1
Lmpara de pie tipo cuello de ganso 1
INSTRUMENTAL
set de curaciones 1
set de ciruga menor 1
B. CONSULTORIO DE MEDICINA
Camilla para examen 1
Negatoscopio de 2 campos 1
C. CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA
Camilla ginecolgica 1
Balanza de piso con tallimetro para adulto fuerza 160 Kgs. 1
D. CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1
Camilla para examen con tallimetro incorporado 1
Biombo metalico de 02 cuerpos 1
Pantoscopio 1
E. TRIAJE
Balanza mecnica con tallimetro para bebes 1
UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
A. LABORATORIO CLINICO
Refrigeradora elctrica de 10 pies cbicos 1
Microscopio binocular 1
Centrifuga 1
Esterilizadora 1
Set de laboratorio 1
B. ECOGRAFIA
Ecgrafo a color 1
C. RADIODIAGNOSTICO
Equipo de Rayos X estacionario, 500 MA 1
Procesador automtico de pelculas 1
Extractor de pared, con trampa de luz para cuarto oscuro 1
Delantal de proteccin de jebe emplomado 1
SERVICIOS GENERALES Y SERV. GENERALES
Bomba de mochila para insecticidas 1
Mascara para aplicar insecticidas 3
Pulverizador 2
Fuente: elaboracion equipo formulador EPA

3.3.2.EL MOMENTO.
Teniendo en cuenta, toda la ejecucin de los componentes del proyecto de
inversin, el tiempo de ejecucin es de aproximadamente de 09 meses, lo
que incluye aspectos como: gestin del financiamiento, acciones
administrativas, coordinaciones interinstitucionales, y otros. Especficamente
para la propia construccin de infraestructura, en la regin Puno, se tiene
una limitante como es el estado de las inclemencias climatolgicas, de
modo que, se sealan algunos factores a tomar en cuenta:

a. En toda la Regin Puno, similar que en otras regiones de la sierra del


pas, entre los meses de diciembre a marzo del ao siguiente, se
presentan intensas lluvias; en las partes ms altas existe presencia de
nevados; y se presentan inundaciones en la zona circunlacustre del
Titicaca. A consecuencia de ello, generalmente los caminos carrozables
que no son asfaltadas se encuentran en condiciones deteriorados.
b. Adems, durante los meses de abril a julio existen fuertes heladas; la
temperatura desciende hasta a menos de 10C en las partes altas de la
Regin Puno. Tal situacin, amerita a que se tomen medidas en la
ejecucin de las construcciones de infraestructura, en vista de que el
material: concreto simple y armado, es afectado en su proceso de
solidificacin.
c. Ya entre los meses de Julio a diciembre, el estado climatolgico de la
regin presenta mejor situacin para la realizacin de las
construcciones. Ello implica que la mejora oportunidad de construccin
de infraestructuras es ste momento.
d. Dado el contexto, los trabajos de los acabados e instalaciones se
pueden realizar entre los meses de enero a marzo del siguiente ao.
Se asume que en cuanto estn los trabajos de techo de la
infraestructura, es posible realizar los acabados (instalaciones
elctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de equipos, etc.); la
infraestructura ya no est a la intemperie.
e. El proyecto por su naturaleza y complejidad, en su ejecucin tomara un
tiempo de 09 meses, especficamente en los trabajos de ingeniera y el
equipamiento. fuera del periodo de realizacin de las acciones
administrativas, gestin de recursos coordinaciones. El periodo ptimo
para la realizacin de la construccin de infraestructura es entre el mes
de abril de un ao hasta la finalizacin del ao, e inclusive el primer mes
del ao que sigue.

3.3.3.METAS DE PRODUCTOS.

La meta intrnseca es que los ciudadanos de la urbanizacin tengan


acceso adecuado a los servicios de salud en el primer nivel de atencin,
para lo que los componentes del proyecto son un medio, y no un fin en s
mismo. No obstante ello, lo que en el proceso de inversin se tiene que
obtener son productos como:
a. Infraestructura construida de categora I-2, con todas especificaciones
establecidas por la normativa tcnica del sector.
b. Adquisicin de equipamiento y su implementacin, por unidades de prestacin de
servicios de
salud. Asimismo comprende las instalaciones especiales de
establecimientos de salud as como diversos sistemas para pacientes con
tuberculosis.

3.3.4. REQUERIMIENTO DE RECURSOS.


a. Requerimientos de infraestructura.
i. Programa Arquitectnico.
El programa arquitectnico del establecimiento requerido para el puesto de Salud
vallecito puno, es lo que est contemplado en la Norma Tcnica de Salud N 038-
MINSA/DGSP-V.01 y la nueva NTS N 113 2016/MINSA-DGIMV.01, el mismo que fue
aprobada mediante la Resolucin Ministerial N 045- 2016/MINSA aprobado el 27
de Enero de 2015, con la Finalidad de contribuir a un adecuado dimensionamiento
de la infraestructura y equipamiento de los servicios de los establecimientos de
salud de primer nivel de atencin del sector, esta norma tiene como objetivo
determinar en el marco tcnico normativo de infraestructura y equipamiento de
los establecimientos de primer nivel de atencin. Para proyectos de Arquitectura,
Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de
Atencin Para una poblacin asignada de 18540 personas en total de la poblacion y
con viviendas en forma urbana, esta distribucin de infraestructura cumple con lo
mnimo con que debe contar el Puesto de Salud para la categora, ello a criterio de
la norma tcnica de salud NTS N 021-MINSA-DGSP/V.03.

CUADRO N 91:
PRESTACION DE AMBIENTES UPSS- AMBIENTES PRESTACIONALES
Constituido por la Unidad de Consulta Externa, y servicios
complementarios, bsicamente es la unidad de correspondencia del nivel
de atencin como es la categora de I-2 , para lo cual se determin como
ambientes funcionales para lo pacientes con tuberculosis.
3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

3.4.1 COSTOS DE INVERSIN.


a. Costos en la
situacin sin
proyecto
En ste caso se asume que, la actual situacin en la prestacin de
los servicios de salud se mantiene en las mismas condiciones, lo
que significa que no se interviene con inversiones; las personas
reciben los servicios en las mismas condiciones como lo vienen
haciendo hasta ahora. De presentarse tal caso, en lo nico que se
interviene son los costos de operacin y mantenimiento de la
infraestructura.

Cuadro N 26
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO (S/.)
C.S. VALLECITO SITUACION SIN PROYECTO
201 201 201 202 202 202 202 202 202 202
RUBRO 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE 181.3 288.0 292.7 297.1 301.5 306.1 310.8 315.6 319.9 324.2
OPERACIN 25 74 20 01 85 69 61 60 29 83
102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2
1.personal 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
143.6 147.2 150.8 154.3 157.9 161.5 165.2 169.0 172.4 175.8
2. Material Mdico 15 05 85 55 06 37 53 54 35 83
18.85 19.32 19.81 20.26 20.73 21.20 21.69 22.19 22.63 23.09
3. Administracin 5 7 0 5 1 8 6 5 9 2
3.1 Mantenimiento 943 966 990 1.013 1.037 1.060 1.085 1.110 1.132 1.155
17.91 18.36 18.81 19.25 19.69 20.14 20.61 21.08 21.50 21.93
3.2 Otros Gastos 2 0 9 2 5 8 1 5 7 7
283.5 288.0 292.7 297.1 301.5 306.1 310.8 315.6 319.9 324.2
TOTAL 41 74 20 01 85 69 61 60 29 83
FUENTE: Puesto de Salud vallecito, Equipo de Formuladores EPA

Costos de Operacin.
- Gastos de Personal. En base al cuadro de personal en la situacin sin proyecto.
Cuadro N 27

PERSONAL VALORIZADO-SITUACION SIN PROYECTO

PROFESIONA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L/AO
34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80
MEDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBSTETRIZ 9.096 9.096 9.096 9.096 9.096 9.096 9.096 9.096 9.096 9.096
ENFERMERA 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
CIRUJANO
8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
DENTISTA
Tecnico- 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02
Auxiliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrati 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80
vo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102.2
TOTAL 216 216 216 216 216 216 216 216 216 16

FUNTE: equipo formulador EPA

Cuadro N 28
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
C.S. VALLECITO SITUACION SIN PROYECTO

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
B) COSTOS 283.5 288.0 292.7 297.1 301.5 306.1 310.8 315.6 319.9 324.2
DE OPER. 41 74 20 01 85 69 61 60 29 83
102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2
1.personal 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2. Material 143.6 147.2 150.8 154.3 157.9 161.5 165.2 169.0 172.4 175.8
Mdico 15 05 85 55 06 37 53 54 35 83
3.
18.85 19.32 19.81 20.26 20.73 21.20 21.69 22.19 22.63 23.09
Administraci 5 7 0 5 1 8 6 5 9 2
n
3.1
Mantenimien 943 966 990 1.013 1.037 1.060 1.085 1.110 1.132 1.155
to
3.2 Otros 17.91 18.36 18.81 19.25 19.69 20.14 20.61 21.08 21.50 21.93
Gastos 2 0 9 2 5 8 1 5 7 7
283.5 288.0 292.7 297.1 301.5 306.1 310.8 315.6 319.9 324.2
TOTAL 41 74 20 01 85 69 61 60 29 83
Fuente: datos estadisticos de C .S vallecito y equipo formulador EPA

Se ha descontado el IGV a los costos de Materiales y Administrativo

b. Costos en la
situacin con
proyecto.
Dadas las condiciones descritas en la parte del diagnstico de
los servicios, amerita a que se efecten inversiones, a travs del
cual se busque el mejoramiento de la prestacin de los servicios
de salud, en el referido establecimiento.

COSTOS DE CONSTRUCCION
Se presenta la inversin de construccin por unidades para el C.S.
Vallecito:
Cuadro N 29
PRESUPUESTO PREOPERATIVO CONSTRUCCION - C.S.
VALLECITO
UNIDAD DE CANTID COSTO
RUBROS 0,18
MEDIDA AD TOTAL
SIN
IMPUEST CON IMPUESTO
O
1.-ESTUDIO 54.073 63.806
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ESTUDIO 1 2.966 3.500
DISEO DEFINITIVO ESTUDIO 1 51.107 60.306

2.- INVERSION 787.606 929.375


I UNIDAD DE ADMINISTRACION
INFORME, ADMISION, CAJA Y ARCHIVO DE
m2 25 29.661 35.000
HISTORIAS CLINICAS
CONTABILIDAD,LOGISTICA,PERSONAL Y
m2 15 17.797 21.000
SANEAMIENTO AMBIENTAL
ESPERA, SECRETARIA, JEFATURA, SH m2 18 21.356 25.200
II UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
41.52
ESPERA m2 35 49.000
5
20.16
TOPICO + SH m2 17 23.799
9
20.16
TRIAJE m2 17 23.799
9
17.79
CONSULTORIO MEDICINA m2 15 21.000
7
20.16
CONSULTORIO GINECO - OBSTETRA m2 17 23.799
9
17.79
CONSULTORIO DE PEDIATRIA m2 15 21.000
7
17.79
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA m2 15 21.000
7
59.32
DEMOSTRACIONES Y DEPOSITO m2 50 70.000
2
SH PERSONAL HOMBRES m2 3 7.118 8.399
SH PERSONAL MUJERES m2 4 9492 11.201
CUARTO DE LIMPIEZA m2 3 3.559 4.200
III UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
17.79
FARMACIA m2 15 21.000
7
26.10
LABORATORIO CLINICO m2 22 30.800
2
35.59
DIAGNOSTICO POR IMGENES m2 30 42.000
3
20.16
ECOGRAFIA m2 17 23.799
9
IV UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
11.86
TALLER DE MANTENIMIENTO m2 10 14.000
4
23.72
ALMACEN m2 20 28.000
9
11.86
DEPOSITO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL m2 10 14.000
4
11.86
GRUPO ELECTROGENO m2 10 14.000
4
14.23
m2 12 16.800
VESTIDOR Y SH PERSONAL TECNICO 7
(VARONES) VESTIDOR Y SH PERSONAL 14.23
m2 12 16.800
TECNICO (MUJERES) 7
14.23
DEPOSITO DE CADAVERES m2 12 16.800
7
V CAPACITACION
56.94
AUDITORIO m2 48 67.200
9
168.71
MUROS Y CIRCULACION 30% DEL AREA m2 142,2 199.080
2
COBERTURA ESTACIONAMIENTO 42.71
m2 36 50.400
AMBULANCIA 2
VI OBRAS COMPLEMENTARIAS
12.45
TANQUE ELEVADO Y CISTERNA m2 7
8 14.700
159,5
VII DESMONTAJE DE TABIQUERIAS m2 1.352 1.595
5
Fuente : equipo formulador

COSTO DE CONSTRUCCION (m2) $ 400


S/. 1.400,00
COSTO TANQUE ELEVADO Y CISTERNA (m2) $ 600
S/. 2.100,00
DESMONTAJE DE TABIQUERIAS $ 3
S/. 10,00
TIPO DE CAMBIO 3,5

COSTOS DE EQUIPAMIENTO
En seguida se presenta el resumen por unidad:
Cuadro N 30

REFERENCIAL DE EQUIPAMIENTO-C.S. VALLECITO


DESCRIPCION
SIN IMPUESTOS CON IMPUESTOS

UNIDAD DE ADMINISTRACION 6.632 7.826


UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 11.364 13.410
UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO 327.669 386.650
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 593 700
TOTAL 346.258 408.586
Fuente: equipo formulador EPA

Cuadro N 31

COSTO TOTAL DE INVERSIN


C.S. VALLECITO

COSTO TOTAL C.S.VALLECITO


RUBROS SIN IMPUESTO CON IMPUESTO
COSTO TOTAL DE LA INVERSION 1.187.938 1.401.767
1.-ESTUDIOS 54.073 63.806
2.- CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
787.606 929.376
SALUD
3.- EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 346.259 408.586

FUENTE: Puesto de Salud vallecito, Equipo de Formuladores EPA


Cuadro N 32

COSTOS A PRECIOS MERCADO


C.S. VALLECITO SITUACION CON PROYECTO
RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A) COSTOS DE 1.401.7
0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION 68
1.ESTUDIOS 63.806
1.337.9
2. Inversin Tangible
62
929.37
Construccin
6
408.58
Equipamiento
6
3. Valor Residual (-)
B) COSTOS DE 264.68 472.6 480.3 487.5 494.9 502.5 510.2 518.1 525.1 532.3
OPER.. 6 99 51 67 50 01 26 30 61 31
102.21 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6
1. Costo de personal
6 08 08 08 08 08 08 08 08 08
143.61 269.0 275.7 282.0 288.5 295.1 301.9 308.9 315.1 321.4
2. Materiales
5 07 32 74 62 99 88 34 13 15
37.08 38.01 38.88 39.78 40.69 41.63 42.58 43.44 44.30
3. Administracin 18.855
4 1 5 0 4 0 8 0 8
Mantenimiento 1.886 3.708 3.801 3.889 3.978 4.069 4.163 4.259 4.344 4.431
33.37 34.21 34.99 35.80 36.62 37.46 38.32 39.09 39.87
Otros Gastos 16.970
5 0 7 2 5 7 9 6 8
1.666.4 472.6 480.3 487.5 494.9 502.5 510.2 518.1 525.1 532.3
TOTAL
54 99 51 67 50 01 26 30 61 31
Fuente: equipo formulador y C.S vallecitp

Cuadro N 33
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
C.S. VALLECITO SITUACION CON PROYECTO
RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A) COSTOS DE 1.187.93
0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIN 9
1. Estudios 54.073
1.133.86
2.-Inversin Tangible
6
Construccin 787.606

Equipamiento 346.259

3. Valor Residual (-)


426.00 432.49 438.60 444.86 451.26 457.81 464.50 470.46
B) COSTOS DE OPER.. 239.902 476.543
7 2 8 3 3 0 7 6
166.60 166.60 166.60 166.60 166.60 166.60 166.60 166.60
1. personal 102.216 166.608
8 8 8 8 8 8 8 8
227.97 233.67 239.04 244.54 250.16 255.92 261.80 267.04
2. Materiales 121.707 272.385
2 1 6 4 8 2 8 5
3. Administracin 15.979 31.427 32.213 32.954 33.711 34.487 35.280 36.091 36.813 37.550
3.1 Mantenimiento 1.598 3.143 3.221 3.295 3.371 3.449 3.528 3.609 3.681 3.755
3.2 Otros Gastos 14.381 28.284 28.991 29.658 30.340 31.038 31.752 32.482 33.132 33.795
1.427.84 426.00 432.49 438.60 444.86 451.26 457.81 464.50 470.46
TOTAL 476.543
1 7 2 8 3 3 0 7 6
FUENTE: Puesto de Salud vallecito, Equipo de Formuladores EPA

COSTOS INCREMENTALES

Cuadro N 34
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS MERCADO
C.S. VALLECITO
RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
A) COSTOS DE 1.401.7
INVERSION 67
1. Estudios 63.806
construccion 929.376
equipamiento 408.586
3. Valor Residual (-)
472.6 480.3 487.5 494.9 502.5 510.2 518.1 525.1 532.3 539.64
B) COSTOS DE OPER. 264.686
99 51 67 49 01 27 30 60 31 6
-
COSTOS CON 1.666.4 472.6 480.3 487.5 494.9 502.5 510.2 518.1 525.1 532.3
108.10
PROYECTOS (A+B) 53 99 51 67 49 01 27 30 60 31
1
C) COSTOS SIN 268.7 272.9 276.8 280.8 284.9 289.1 293.4 297.2 301.1 305.17
264.686
PROYECTO 47 11 37 53 62 65 65 90 91 0
-
COSTOS INCREMN. 1.401.7 203.9 207.4 210.7 214.0 217.5 221.0 224.6 227.8 231.1
413.27
(A+B-C) 67 51 40 31 96 39 62 65 71 40
1
0,877 0,769 0,592 0,519 0,455 0,399 0,350 0,307
FA 14% 1 0,675 0,2697
2 5 1 4 6 6 6 5
-
2.352.2 178.9 159.6 142.2 126.7 112.9 100.7 89.78 79.88 71.07
VACT 111.47
53 05 19 37 62 83 13 5 2 7
7
S/.
VAE 450.95
9
FUENTE: equipo formulador EPA

A una tasa de descuento Del 14% y teniendo en consideracin los parmetro


descritos en
la situacin sin proyecto y con proyecto se obtiene como resultado econmicos:

Valor actual de costos totales (VACT) = S/. 2352.253


Valor anual equivalente (VAE) = S/. 450.959
Cuadro
N35
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
C.S. VALLECITO
RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1.187.93
A) COSTOS DE INVERSION
8
1. Estudios 54.073
2.-Inversin Tangible Construccin 1.133.86
Equipamiento 6
construccion 787.606
Equipamiento 346.259

3. Valor Residual (-)


426.0 432.4 438.6 444.8 451.2 457.8 464.5 470.4 476.5 482.74
B) COSTOS DE OPER. 239.902
07 92 07 63 63 10 08 66 43 2
1.427.84 426.0 432.4 438.6 444.8 451.2 457.8 464.5 470.4 476.5 -
Consto con proyecto(A+B)
0 07 92 07 63 63 10 08 66 43 66.196
243.3 246.8 250.2 253.6 257.0 260.6 264.2 267.5 270.8 274.21
C) COSTO SIN PROYECTO 239.902
44 73 00 03 85 47 91 33 39 1
COSTOS INCREMN. (A+B-C) 1,187,93 182.6 185.6 188.4 191.2 194.1 197.1 200.2 202.9 205.7 -
8 63 19 08 60 78 63 17 33 04 340.40
7
0,877 0,769 0,592 0,519 0,455 0,399 0,350 0,307
FA 14% 1,0000 0,675 0,2697
2 5 1 4 6 6 6 5
S/2,044, 160.2 142.8 127.1 113.2 100.8 89.82 80.01 71.14 63.25
VACT
670 30 28 70 41 50 5 4 0 6 -
S/391,9 91.823
VAE
91
Fuente. Equipo formuldor EPA

A una tasa de descuento Del 14% y sin considerar en los costos de inversin
asi como en los gastos de materiales y administrativos el Impuesto General a
las Ventas (IGV), se obtiene como resultado econmicos:

EVALUACION
4. EVALUACIN.
4.1. EVALUACIN SOCIAL.
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES.
A consecuencia de la ejecucin del proyecto de inversin son diversos los
beneficios esperados del proyecto, entre los ms importantes podemos
mencionar:

Dar la posibilidad, a todos los ciudadanos de la urbanizacin Vallecito, a que


sean atendidos en mejores condiciones, en los servicios de la salud, en el nico
establecimiento del lugar.
Ganar un espacio de confianza para la medicina cientfica; que los usuarios
tengan credibilidad en la oferta pblica de los servicios y se empoderen de lo
beneficioso que es incidir y practicar la promocin de la salud y salud preventiva.
Reduccin de los indicadores de diferentes morbilidades que afecta a la
poblacin y de manera complementaria, se incremente los servicios de salud
preventiva y de promocin de la salud.
Incremento de atenciones de parto en el establecimiento y que no se tenga la
sustancial diferencia entre los partos programados y el parto institucional. Hecho
que se da en la actualidad por temor al traslado a otro establecimiento de salud
por una posible emergencia o urgencia en el parto.
Que la poblacin asuma la responsabilidad y autocontrol sobre la salud, como
persona, en familia y en comunidad.

Otros beneficios de carcter social y de inversin en capital humano que, en


trminos monetarios, sera complejo estimarlo con las mayores precisiones de
clculo; debido a que en el sector salud los resultados son visibles en el
mediano y largo plazo. Por ejemplo, para efectos de evaluacin se opta por el
mtodo Costo-Efectividad. Especficamente, los beneficios por cada alternativa
se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N36

BENEFICIOS DEL
PROYECTO
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Beneficios por ambas alternativas.

En ambas alternativas se incide en la construccin de infraestructura y el


equipamiento. Con la fnalidad de mejorar los SERVICIO DE salud:
construccin de ambientes prestacionales de servicio de salud, consiste en
unidades de: consulta externa, servicios generales y los servicios
complementarios. ASIMISMO, se realiza el equipamiento con: Bienes de uso
general, equipos biomdicos y equipos de uso clnico, adquisicin de una
ambulancia urbana de tipo II; todo ello distribuido en diferentes ambientes
del establecimiento de salud.

El benefcio real es la diferencia de atencin entre una situacin con proyecto y


otra sin proyecto; es algo tangible el hecho de dar la posibilidad de que un
ciudadano reciba un trato digno y tenga la mejora posibilidad de preservar el
buen estado de salud, en un contexto de incidencia y preeminencia de la
salud preventiva y promocin de la salud. Todos los componentes del proyecto
se orientan en ese sentido.

Beneficio por alternativa I. Beneficio por alternativa II.

Consiste en la capacitacin del Consiste en la capacitacin del


personal de salud en la efcacia personal de salud en la efcacia
comunicativa hacia los pobladores de comunicativa hacia los pobladores la
la urbanizacin Taparachi. Asimismo, urbanizacin Taparachi. Asimismo,
comprende la capacitacin de los comprende la difusin de informacin
dirigentes y madres de familia; ellos, por medios de comunicacin radial y
si bien no son trabajadores del mediante boletines informativos
sector SALUD, pero realizan una sobre la mejora de los servicios con
labor complementaria en la mejora el proyecto, entre la poblacin.
de los servicios.
El benefcio es que cada ciudadano
El benefcio es hacer que el tenga acceso de informacin en el
ciudadano conozca y asimile sobre momento que desea, sobre el
promocin de la salud y salud cuidado de su salud, y se empoderen
preventiva para as el cuidado de su de la importancia de salud
salud y exigir mejor atencin. preventiva y promocin de la salud.

Especficamente como beneficios se considera los ingresos que tiene el


establecimiento de salud, mediante las atenciones en el SIS. Los recursos
del SIS son devueltos mediante transferencias a cada establecimiento, a
travs de la Red de Salud de San Romn, en forma mensual. Con los
ingresos propios se pagan los servicios bsicos como: consumo de agua,
consumo de energa

elctrica, reparaciones de bienes y otros; ello previo sustento de parte del


personal nombrado del puesto de salud, y con conocimiento del jefe del jefe
de ste establecimiento.
4.1.2. COSTOS SOCIALES.

FACTORES DE CORRECCIN EN LA INVERSIN.

FACTORES DE CORRECCIN SEGN ANEXO SNIP


10

RUBROS FACTOR DE CORRECCIN


Bienes nacionales 0.847
Bienes importados 0.82
Mano de obra 0.909
califcada
Mano de obra no Urbano Rur
calificada
lima metropolitana 0.86 al-
Resto de costa 0.68 0.5
Sierra 0.6 7
0.4
Selva 0.63 1
0.4
Fuente: SNIP 9

La propuesta de inversin especficamente en los costos directos es por


administracin indirecta, de modo que, limitndonos a lo establecido en la
metodologa del SNIP, todos estos costos se corrigen por un factor como
0.847.

FACTORES DE CORRECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.

En la propuesta de los costos de operacin y mantenimiento, la entidad que


asumir, estos costos, es los Red de salud Puno. Todos los bienes y servicios
son multiplicados por 0.847, y en tanto que el pago de remuneraciones
permanece en la misma condicin que los costos a los precios de mercado.
COSTOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
PRIVADOS

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

A) COSTOS DE INVERSION 1,401,767

1. Estudios 63,806
construccin 929,376
equipamiento 408,586
-
3. Valor Residual (-)
647,747
494,94 502,50 510,22 518,13 525,16 532,33
B) COSTOS DE OPER. 264,686 472,699 480,351 487,567 539,646
9 1 7 0 0 1
COSTOS CON PROYECTOS 494,94 502,50 510,22 518,13 525,16 532,33 -
1,666,453 472,699 480,351 487,567
(A+B) 9 1 7 0 0 1 108,101
280,85 284,96 289,16 293,46 297,29 301,19
C) COSTOS SIN PROYECTO 264,686 268,747 272,911 276,837 305,170
3 2 5 5 0 1
COSTOS INCREMN. (A+B-C) 1,401,767 203,951 207,440 A PRECIOS
COSTOS INCREMENTALES 210,731 214,09 217,53 221,06 224,66 227,87 231,14 -
SOCIALES 6 9 2 5 1 0 413,271
FA 14% 1 0.8772 0.7695 0.675 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697

VACT
RUBRO 2,352,253
2017 178,905 159,619
2018 142,237
2019 126,76 2021
2020 112,982022
100,71
2023 89,785
2024 79,882
2025 2026 2027 -
71,077
2 3 3 111,477
VAE
A) COSTOS DE INVERSION S/.1,187,938
450,959

1. Estudios 54,073
2.-Inversin Tangible Construccin
1,133,866
Equipamiento
construccin
787,606
Equipamiento
346,259
-
3. Valor Residual (-)
1168579
426,00 432,49 438,60 444,86 451,26 457,81 464,50 470,46 476,54
B) COSTOS DE OPER. 239,902 482,742
7 2 7 3 3 0 8 6 3
426,00 432,49 438,60 444,86 451,26 457,81 464,50 470,46 476,54
Consto con proyecto(A+B) 1,427,840 -66,196
7 2 7 3 3 0 8 6 3
243,34 246,87 250,20 253,60 257,08 260,64 264,29 267,53 270,83
C) COSTO SIN PROYECTO 239,902 274,211
4 3 0 3 5 7 1 3 9
1187938+C33:K33C33:L34C33:K3 182,66 185,61 188,40 191,26 194,17 197,16 200,21 202,93 205,70 -
COSTOS INCREMN. (A+B-C)
4 3 9 8 0 8 3 7 3 4 340,407
FA 14% 1.0000 0.8772 0.7695 0.675 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
160,23 142,82 127,17 113,24 100,85
VACT S/2,044,670 89,825 80,014 71,140 63,256
0 8 0 1 0
-91,823
VAE S/391,991

Cuadro N37

Fuente: elaboracin propia

4.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD.

El mejor criterio para la evaluacin de proyectos de salud, es el impacto


sobre la salud de la poblacin afectada (aos de vida saludable, menores
riesgos sobre la salud, menor nmero de das de discapacidad, menor
incidencia de enfermedades, etc.) y los costos necesarios para lograr ese
impacto, el cual se realiza a travs del indicador costo efectividad.

El mencionado indicador permitir medir la bondad de cada una de las


alternativas desde el punto de vista social. Cuyo indicador se interpreta como el
costo actual por atencin de salud brindada a un beneficiario que tiene el
proyecto, donde la mejor alternativa ser el de menor.
Donde:

VACT : Valor actual del flujo


de costos totales FCST : Flujo
de costos del perodo t
TSD : Tasa de descuento social 11% Anual
publicado por el MEF n : Vida til del proyecto
(10 aos).

C . E=VACT /( I . E)

Ratio C/E: Ratio Costo / Efectividad = VACT / N atenciones generadas por el


proyecto.

4.1.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD.

En el periodo de evaluacin del proyecto, es importante conocer y evaluar las


posibilidades que pudiesen presentar si una de las variables cambia. En el
caso de la primera a la tentativa, a medida que se incrementa la inversin,
mayor es el indicador costo efectividad; si la variacin de la inversin supera
el 40% de lo previsto, entonces las atenciones de salud requieren otro anlisis
y evaluacin del estudio, puesto que extralimita una lnea de corte, que es
considerado como referencial desde el lado financiero en los cambios
permitidos por el SNIP, tomando en cuenta la fase de inversin

Dado que no es posible comparar el Costo Efectividad de alternativas


distintas y conociendo que no existe lnea de corte sectorial,
presentamos la variacin del Ratio Costo Efectividad ante disminuciones
en las atenciones incrementales:

Cuadro N39
Anlisis de Sensibilidad
Fuente: elaboracin propia
% Atenciones N Atenciones VACT Ratio C/E

100% 255,954 2,044,670 7.99


4.2. EVALUACIN 90% 230,359 2,044,670 8.88 PRIVADA.
80% 204,764 2,044,670 9.99
Por la 70% 179,168 2,044,670 11.41 naturaleza del
60% 153,573 2,044,670 13.31
proyecto de inversin, en ste
50% 127,977 2,044,670 15.98
caso no corresponde la
evaluacin privada, aunque la salud es un bien privado y pblico a la vez, tiene
resultados esperados socialmente muy significativos, pero que an no existen
mecanismos consensuados de evaluacin ms verosmil.
4.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

Disponibilidad de recursos para operacin y mantenimiento.

La sostenibilidad financiera de ste proyecto, lo asume la Red Puno, en su


condicin de Unidad Ejecutora del Pliego Presupuestal: Gobierno Regional
Puno. Para tal efecto, existe un documento de compromiso suscrito por el

director de la mencionada Red de Salud.

Riesgos de desastres.

IDENTIFICACION DE PELIGROS DEL AMBITO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Evaluacin de Peligros

La evaluacin de peligros identifica la probable ubicacin y severidad de


fenmenos naturales que podran afectar a la ciudad y las reas de
expansin previstas, as como la probabilidad de que ocurran en un tiempo y
espacio datos.

Estos fenmenos son de dos tipos de geodinmica interna y geodinmica


externa, los que sern analizados independientemente.

Geodinmica Interna

Las fuerzas del interior de la tierra a causa del movimiento de la corteza se


manifiestan a travs de fenmenos como movimientos ssmicos, actividad
volcnica y formacin de las cordilleras. Todos ellos determinan la geodinmica
interna.
El efecto sobre la salud de la poblacin se refleja en el incremento de las
dificultades fsicas para acceder a los servicios de salud por las condiciones de
las carreteras; adems cabe resaltar que en esta poca del ao la poblacin se
encuentra en sus labores de campo.

HELADAS.
las intensas heladas y nevadas se presentan en toda la regin de Puno,
afectan significativamente quemando los distintos cultivos que se realizan en la
zona, al secarse los pastos afectan la dieta del ganado provocando su
adelgazamiento e incluso la muerte. En la poblacin se incrementan los casos
de enfermedades bronquiales y respiratorias, as como las laceraciones por
secamiento de la piel.

VIENTOS
casi aqu en la provincia de Puno no se presentan fuertes en los meses de agosto
a setiembre, los vientos son fuertes y por ende en dichos mese ocurren ms
ventarrones.

SISMICIDAD
El sector del Distrito de Juliaca geolgicamente se caracteriza por actividad neo
tectnica inactiva. Nos encontramos en una zona de probabilidades de riesgo
ssmico considerando que nos encontramos cerca de la zona sur de la regin
la cual se encuentra en un ambiente volcnico.

TORMENTAS ELECTRICAS
Uno de los peligros que se presentan en todo el mbito de la zona
alto andina de la regin de Puno son las tormentas elctricas acompaadas de
relmpagos, estas tormentas locales son intensas alcanzando un promedio de
20 millas de extensin y 10 millas de altura las tormentas elctricas ocurren
en todas las provincias de la regin.

Geodinmica Externa

Es la evaluacin de los efectos de las fuerzas naturales generadas por la


transformacin de la superficie terrestre a causa de la accin pluvial, accin
martima y accin elica.

En la ciudad de Puno la accin pluvial es el principal elemento que condiciona


los peligros e indirectamente condiciona parte de la geodinmica interna.
Los fenmenos que se presentan en la ciudad
dePuno son los siguientes:

Deslizamientos.

A diferencia del simple anlisis que puede hacerse sobre los pequeos
deslizamientos originados por la erosin superficial, socavacin de ros y
cortes de ladera; los grandes deslizamientos requieren un programa de
investigaciones que involucre distintas actividades con el objeto de
identificar los principales factores que originan el deslizamiento y determinar
las caractersticas que tiene la masa en movimiento.

Una variante menos extrema es el deslizamiento lento de suelos que


generalmente se dan en zonas localizadas de la vertiente del lago Titicaca.

Reptacin de suelos.

Es el movimiento lento del suelo y/o de detritos rocosos cuesta abajo, por lo
general no perceptible, que afecta la parte de la superficie de la ladera, la
capa de suelo y en algunos casos la parte superior de la roca alterada. En la
ciudad de Puno su ocurrencia est asociada a la filtracin de aguas.

El fenmeno de reptacin de suelos (originalmente deslizamiento) adquiri


mayores dimensiones debido a la filtracin de las aguas de regado
(irrigacin de Cabanillas), y de la accin pluvial, por percolacin o por
infiltracin a travs de los agrietamientos, originndose un proceso de
movimiento del suelo de manera casi imperceptible, se estima que en 43 aos
se ha presentado un desplazamiento de 15m., con un promedio de 0.35m, por
ao.

Agrietamientos.

Las causas que originan los agrietamientos estn relacionadas a la actividad


ssmica sobre saturacin de aguas y a la accin de la masa en movimiento
(reptacin de suelos).

Derrumbes.
Este fenmeno est dado por movimientos y cada violenta de materiales
rocosos de variables dimensiones, los factores que inician un derrumbe
suelen estar relacionados a movimientos ssmicos, erosiones, excavaciones, y
a la baja cohesin de los materiales que constituyen el suelo.

Cuadro n 40
PELIGROS NATURALES POR DISTRITOS Y PERIODO DE OCURRENCIA

Mes/Distrito/Peligros Puno
Enero Inundaciones/Lluvias/Tormentas elctricas

Febrero Lluvias/Tormentas elctricas


Marzo Lluvias
Abril Lluvias
Mayo Heladas
Junio Heladas
Julio Heladas/Vientos Fuertes
Agosto Heladas/Vientos Fuertes
Setiembre Lluvias/Vientos Fuertes
Octubre Lluvias
Noviembre Lluvias
Diciembre Lluvias/Inundaciones

Fuente: INDECI, Plan de Operacin de Emergencia Regin Puno 2008.


Cuadro N41
FORMATO N1: IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA
ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE


PELIGROS EN LA ZONA. PREGUNTA 1

1. Existen Antecedentes de Peligros en la Zona en la cual se


pretende ejecutar el proyecto?
PELIGROS S N COMENTARIO
INUNDACIONES IX O Con las intensas lluvias, granizada
y nevadas que se dan se puede
producir inundaciones

LLUVIAS INTENSAS X Es una zona donde se dan lluvias


con bastante intensidad
HELADAS X en la zona alto andina se producen
fuertes heladas
FRIAJE - GRANIZADA X en la temporada de lluvias, se
NEVADA da con frecuencia las granizadas

SISMO X existe una pequea probabilidad de


que en la zona del proyecto ocurra
sismos
SEQUIAS X Se dan sequias cuando se extiende
mucho la temporada de Heladas
HUAYCOS X No es una zona de huaycos
DERRUMBES/DESLIZAMIE X Se produce generalmente en las
NTOS vertientes del Titicaca el centro de
salud, los desbordes del lago
pueden provocar derrumbes
TORMENTAS ELCTRICAS X
en la temporada de lluvias, se
presentan fuertes tormentas
elctricas que podran afectar el
centro de salud
INCENDIOS FORESTALES X no se encuentra cerca de reas
forestales
VIENTOS FUERTES X en la ciudad de Juliaca se dan
vientos fuertes con frecuencia
CONTAMINACIN X por el crecimiento de la
poblacin se ha incrementado los
residuos que se vierten al lago

Fuente. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los
proyectos de inversin
pblica. (MINSITERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS)

Cuadro N42
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE
PELIGROS EN LA ZONA. PREGUNTA 2.-

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros


en la zona bajo anlisis?
PELIGROS S NO COMENTARIO
Inundaciones I X No se realizaron estudios especficos para la
Lluvias Intensas X Zona.
Se ha realizado estudios especficos para la
Zona
sobre las Lluvias intensas.
Heladas X Se ha realizado estudios especficos para la
Zona
sobre las Heladas.
granizada - Nevada X No se realizaron estudios especficos para la
Sismo X Zona.
No se realizaron estudios especficos para la
Sequias X Zona.
No se realizaron estudios especficos para la
Huaycos X Zona.
No se realizaron estudios especficos para la
Derrumbes/deslizamie X Zona.
No se realizaron estudios especficos para la
ntos Zona.
tormentas elctricas X No se realizaron estudios especficos para la
incendios forestales X Zona.
No se realizaron estudios especficos para la
vientos fuertes X Zona.
No se realizaron estudios especficos para la
Contaminacin X Zona.
No se realizaron estudios especficos para la
Fuente. Pautas metodolgicas para la Zona.del anlisis del
incorporacin riesgo de desastres en los proyectos de
inversin
Pblica (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS).

En el siguiente cuadro se muestra las posibles amenazas al establecimiento de


salud.
CUADRO N 43
GESTIN DE RIESGO DE DESASTRES

FACTORES DETALLE
EXTERNOS
La zona donde se ubica El Barrio Vallecito y especficamente el terreno tiene
NATURALES un tipo de suelo estable177, de capacidad portante ideal para construccin de
infraestructura, inclusive en la parte norte del terreno actual el subsuelo
presenta rocas y piedras

Asimismo, entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo presenta


torrenciales lluvias; por lo que los techos y evacuacin de aguas pluviales
tendrn caracteres seguros y de evacuacin de aguas pluviales.

Las amenazas combinadas, entre lo natural y Antrpicos no tienen mayor incidencia


SOCIONATUR en la implementacin del proyecto.
AL ES - Todo el mbito de la urbanizacin Taparachi tiene caracteres urbanas, no
existe concentraciones de poblacin, en hacinamiento. El terreno del
establecimiento es el apropiado para la operatividad del establecimiento; la
parte no construida est en condicin de natural.

Como la zona no es de concentracin de personas, el terreno est ocupado por


ANTRPICOS una
construccin de cemento, esta infraestructura no presenta problemas
ocasionados a causa de la conducta de las personas. Al contrario, se respalda
la ejecucin del proyecto.
Cuadro N44
ANALISIS DE
VULNERABILIDAD
PREGUNTAS

Comentarios
A. Anlisis de vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) Si No

El terreno est a nombre


1.- La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a
x del MINSA
peligros?

2.- Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro,


- -
es posible, TCNICAMENTE, CAMBIAR LA UBICACIN DEL PROYECTO A UNA
ZONA MENOS EXPUESTA?

Comentarios
B. Anlisis de vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) Si N
o
1.- La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con No existen sismos, pero
la infraest.tendra vigas
el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica. x de amarre, colum, y
vigas peralt.

2.- Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas Toda la construccin es
de la zona de ejecucin del proyecto? x de material de concreto
armado

3.- El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fisicas de la zona La infraestructura tiene
sist. de evac. de aguas
de ejecucin del PROYECTO? x pluviales y techos tipo
tijeral.

4.- La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y Las caracteres
son adecuados a
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? x la zona
geogrfica.

5.- La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas La tecnologa es de


geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? x concreto armado.
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las
La s construcciones
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
x propuestas son durante
Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil los meses de agosto a
construir infraestructuras, porque se dificulta la operacin de maquinaria? diciembre

4.4 IMPACTO AMBIENTAL.

Teniendo en consideracin la normativa del sector Medioambiental, el proyecto


por su naturaleza y caractersticas no ocasiona impactos negativos a la
naturaleza, ms all de la propia construccin de infraestructura. Por otro lado,
durante la ejecucin del proyecto, las actividades que se realicen, ocasionarn
ruidos, polvo y prdida de flora, pero que sern efectos que no afectarn de
manera significativa al medio ambiente, ya que estos sern leves y transitorios
de corta duracin, por las siguientes razones:

Las obras de construccin a ejecutarse se realizarn dentro del rea que


est considerada como propiedad del Puesto de Salud.
La planificacin tcnica del terreno y el rea donde se construirn los
ambientes, se sustenta en el detalle de los planos, que forman parte del
anexo, indicando todos los riesgos posibles de efectos perniciosos al medio
ambiente.
En la fase de operacin y mantenimiento se dispondr de un rea de
eliminacin de los residuos slidos hospitalarios. Asimismo, se tiene un
sistema seguro de evacuacin de fluidos, antes de su emisin al canal de
desage.

Cuadro N45
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD


LOC
ER P

FUE

TRANSITORIOS
MANENETES

MODERADO
REGIONAL

NACIONAL
POSITIVO

NEUTRO
NEGATIVO

CORTA
VARIABLES DE INCIDENCIA

LEVE

RTE
LARGA
MEDIA

AL
MEDIO FSICO NATURAL
Contaminacin del suelo X X X X
Contaminacin del Agua X
Contaminacin del Aire. X
Contaminacin Acstica X
MEDIO BIOLGICO
Deterioro de Flora X X X X
Deterioro Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
Efectos en las conductas X X X X
Efecto en Economa Familiar X X X X
Efectos personal de salud x X X X

En cuanto el proyecto se ejecute, tambin trae beneficios; se


generarn los siguientes impactos positivos.

EN EL DISEO Y ELABORACIN DE PERFIL: SE HA DEMOSTRADO QUE


EXISTE LA PARTICIPACIN ACTIVA DE LAS AUTORIDADES, LA
POBLACIN Y PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD VALLECITO

EN LA FASE DE CONSTRUCCIN: EL PROYECTO GE NE RAR EMISIN DE


PARTCULAS POR LOS TRABAJOS DE LAS EXCAVACIONES, RUIDOS EN EL
PROCESO DE REALIZACIN DE CORTES DE MATERIALES, AS COMO
SOLDADURAS. SIN EMBARGO, ESTE EFECTO ES DE CORTA DURACIN
Y DE ALCANCE LOCAL.

EN LA FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (POST INVERSIN):


EL PROYECTO GENERAR EMISIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS
HOSPITALARIOS, LOS QUE SERN TRATADOS EN UNA POSA DE
TRATAMIENTO, CUBIERTO DE ARCILLA.

4.5. GESTIN DEL PROYECTO.


4.5.1 FASE DE EJECUCIN.
UNIDAD EJECUTORA DE CAPACIDADES
La gestin del financiamiento del proyecto de inversin, est a cargo de la
Municipalidad Provincial de puno; bsicamente se tiene previsto captar
recursos externos al municipio, en vista de que, por su magnitud y la
naturaleza de inversin, la Municipalidad no estara en la posibilidad de
financiar con los recursos propios la integridad del proyecto.
El marco normativo actual favorece la posibilidad de efectuar inversiones en
el sector salud y educacin. Asimismo, la Municipalidad est en la posibilidad
de otorgar el cofinanciamiento para la ejecucin del proyecto. Asimismo,
como la gestin del financiamiento est sujeto a diversos elementos que
contribuyan a la justificacin de la inversin, la Municipalidad Provincial de
Puno asume el compromiso, y en forma corporativa, de brindar todas las
facilidades documentarias y de acciones necesarias, en coordinacin con el
sector salud, dentro de las competencias compartidas que le otorga la Ley
N 27072 - Ley Orgnica de Municipalidades y otras vinculadas al presente
caso.
Respecto de la posible implementacin de proyecto se tiene diversos sistemas
administrativos y tcnicos del sector pblico y en diferentes niveles.
NIVEL ADMINISTRATIVO; relacionado a acciones de procesos documentarios y
de direccin de gobierno y poltica de sector. Se hace responsable la oficina
de Administracin a travs de todas sus unidades.
NIVEL ADMINISTRATIVO OPERATIVO; Es una combinacin entre lo tcnico y
administrativo, en el proyecto, bsicamente comprende los procesos de
adquisiciones, evaluaciones de estudios definitivos y otros. Se hacen
responsables las unidades de Administracin y la oficina de infraestructura.
NIVEL OPERATIVO; comprende acciones propias de ingeniera y procesos de
carcter estrictamente tcnico. En el proyecto de salud comprende las
construcciones de infraestructura e instalaciones de los sistemas de
servicios. Se hace responsable la oficina de infraestructura. Como se aprecia
en el siguiente cuadro para la ejecucin del proyecto se realizar segn el
siguiente esquema realizado.
Cuadro N46

ACCIONES Y TRABAJOS
FASE DETALLE
ESTAS ACCIONES CONSISTEN EN: LA
ELABORACIN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS
(EXPEDIENTE TCNICO), COMPRENDE SU
ACCIONES EVALUACIN Y APROBACIN DE LA MISMA.
INICIALES ASIMISMO, COMPRENDE EL DESARROLLO EN LA SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS POR CONTAR
COMPRENDE LA EJECUCIN MISMA DEL PROYECTO,
QUE NORMALMENTE DEBE DARSE A PARTIR DEL DA
TRABAJO SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO Y DE
S DE AH HASTA 9 MESES. LA EJECUCIN DEL PROYECTO
INGENIER COMPRENDE SUS COMPONENTES: CONSTRUCCIN
A DE INFRAESTRUCTURA; LA ADQUISICIN E
IMPLEMENTACIN CON EL EQUIPAMIENTO Y LA
CAPACITACIN AL PERSONAL DE SALUD Y AGESTES
DILIGNCIALES Y MADRES DE FAMILIA. DENTRO DE

Cuadro N47
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
DE EJECUCIN DEL PROYECTO

CRONOGRAMA MES MES MES MES MES MES MES MES MES ME MES MES MES
DE .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 S 11 12 1
ACTIVIDADES
Gestin del
Financiamiento
Proceso de
gestin y X X X X X X X X X X X X X
administraci
Elaboracin de
Expediente
Tcnico en la sub X X X
Gerencia de
Aprobacin del X
Expediente del
Elaboracin
TdR para X
Contratacinyde
Elaboracin
aprobacin del
expediente de X
contratacin
Proceso de de
seleccin y
adjudicacin de X X
contratacin
Proceso de de
contratacin de X X X
supervisin de
Inicio y proceso de X X X X
ejecucin de obra
Supervisin de X X X X
ejecucin
Supervisin dede
obra
adquisicin e X X X
implementacin
Liquidacin y X X
Cierre
Entregadelal
sector salud: X
para operacin
Puesta en
operatividad
del proyecto

La modalidad de ejecucin es por ADMINISTRACIN INDIRECTA. En el proceso,


la Municipalidad Provincial de Puno, en su condicin de pliego presupuestal y
Unidad ejecutora, se encarga de todo el proceso de administracin y de
ejecucin de obra, paro lo que cuenta con la debida capacidad operativa y
tcnica en la administracin y gestin del proyecto de inversin. Asimismo, en
todo el proceso de ejecucin de obra, y de adquisicin, implementacin e
instalacin con activos, la Municipalidad se responsabiliza directamente con la
supervisin del proyecto en todos sus componentes del proyecto. En el cuadro
que sigue, se muestra EL ESQUEMA PARA LA SUPERVISIN DEL PROYECTO EN
TODOS SUS COMPONENTES.
Cuadro N48
RESPONSABLES EN EJECUCIN DEL PROYECTO - MODALIDAD
DE ADM. INDIRECTA

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO CAPACITACIN


Profesional Profesional Profesional
Especialista en especialista en especialista en
Ejecucin de obras equipamiento de estrategias de
del sector salud. establecimientos de comunicacin del
salud sector salud

Fuente. Elaboracin propia

CONDICIONES PREVIAS PARA EL INICIO

Cuadro N49
CONDICIONES PREVIAS A LA
EJECUCIN DEL PROYECTO.
CONDICIONES PREVIAS DESCRIPCIN
Implica una situacin en el que la Municipalidad Provincial
1. Gestin del de
Financiamiento para PUNO, dada las posibilidades de financiamiento de
ejecucin del diferentes entidades del estado, gestiona recursos, para
proyecto efectos de la ejecucin del proyecto. Adems, implica
coordinacin interinstitucional, y cumplimiento con todos los
Proceso que dirige la Oficina de infraestructura de
2. Elaboracin, la
Evaluacin y Municipalidad, con opinin favorable de la DIRESA Puno
Aprobacin de los sobre los criterios tcnicos de los estudios definitivos, con
estudios definitivos apoyo de la oficina de Administracin y de inversiones.
del proyecto; por Estos estudios definitivos se realizan para los tres
componentes. componentes y por profesionales especialista en cada tipo
de componente. Para tal caso la Municipalidad cuenta con
el personal calificado y cumpliendo sus funciones segn los
instrumentos de gestin vigentes: Estructura Orgnica y el
ROf, ASIMISMO, se cuenta con el TUPA.
3. Seleccin, mediante CORRESPONDE EN M A Y O R M E D I D A A L D E S E M P E O
proceso de D E L R E A D E administracin de la Municipalidad, segn
contrataciones, a la
criterios tcnicos establecidos por la oficina de
entidad contratista y
personal profesional infraestructura y aval de la DIRESA Puno. Se acta en
de supervisin del funcin a la normativa de los procesos administrativos y de
proyecto, por administracin, de contrataciones, inversin pblica,
componentes
presupuesto y otros relacionados al caso.

4. Suscripcin Producto del proceso de seleccin de los profesionales y/o


de empresas, se ejecuta suscriben y cumplen los contratos,
contratos segn
para los criterios y trminos de referencia bajo los que se han
intervencin en adjudicado; y con anuencia del sector salud: trabajadores y
el proyecto autoridad del sector.

INICIO DE EJECUCIN DEL PROYECTO EN TODOS SUS COMPONENTES


AO 2015 AO 2016 TOTAL
ITE DESCRIPCION UNIDAD CAN
M DE T. TRIM TRIM IV TRIM I TRIM II ACUMULADO
1 EXPEDIENTE TECNICO Document 1.00 III
100% 100%
o

2 INFRAESTRUCTURA
UPSS AMBIENTES
PRESTACIONALES
DE SERVICIO
2. UPSS UNIDAD DE M2 263.86 30 50 20% 100%
1 CONSULTA EXTERNA - % %
AMBIENTES
PRESTACIO

2. UPSS UNIDAD DE M2 101.05 30 50 20% 100%


2 ADMINISTRACION % %
COMPLEMENTARIOS

2. UPSS MODULO M2 23.87 30 50 20% 100%


3 MATERNO % %

3 INFRAESTRURA DE 30 50 20% 100%


UPS UNIDAD DE % %
SERVICIOS
GENERALES Y
COMPLEMENTARIOS
3. UPS UNIDAD DE M2 42.85 30 50 20% 100%
1 SERVICIOS % %
GENERALES
3. UPS SERVICIOS M2 73.45 30 50 20% 100%
2 COMPLEMENTARIOS % %

3. OTROS ESPACIOS UPS M2 1.00 30 50 20% 100%


4 % %
4 EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
4. UPSS UNIDAD DE Mdulo 1.00 100 100%
1 CONSULTA EXTERNA - %
AMBIENTES
PRESTACIO
4. UPSS UNIDAD DE Mdulo 1.00 100 100%
2 ADMINISTRACION %
COMPLEMENTARIOS

4. UPS UNIDAD DE Mdulo 1.00 100 100%


3 MODULO MATERNO %

4. UPS UNIDAD DE Mdulo 1.00 100 100%


4 SERVICIOS %
GENERALES

4. UPS UNIDAD DE Mdulo 1.00 100 100%


5 SERVICIOS %
COMPLEMENTARIOS
5 CAPACITACION
5. Personal de Salud Global 1.00 50 50% 100%
1 %
50 50% 100%
5. Promotores de Salud Global 1.00
2 %

COSTOS DIRECTOS
6 Supervisin y Global 1.00 30 30 40% 100%
liquidacion (4%) % %

7 IGV 18% Global 1.00

8 Utilidad (10%) Global 1.00 30 30 40% 100%


% %

9 Gastos generales Global 1.00 30 50 20% 100%


(10%) % %

TOTAL 100%
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

La ejecucin del proyecto de inversin comprende 03 trimestres. Este periodo


est sujeto al financiamiento y a sus condiciones y mecanismos de
desembolso, para tal efecto, se requiere contar con todos los documentos de
aprobacin y cumplir con los aspectos administrativos; previamente se har la
gestin del financiamiento, hecho que asume la Municipalidad Provincial de
Puno. Como la modalidad de ejecucin es por contrata, el tratamiento de la
inversin es el siguiente:

Se considera que la ejecucin del proyecto se realizar en 09 meses.


Cuyo avance fsico se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N50

FUENTE, elaboracin propia


CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

De acuerdo al avance fsico, se estima que la ejecucin financiera del proyecto se


ejecutar en la misma proporcin. Aunque las evidencias empricas nos demuestran
que una situacin ideal no siempre se presenta en la ejecucin de los proyectos de
inversin pblica, donde el avance fsico va acorde con el avance financiero. No
obstante, ello, la propuesta del avance a nivel financiero es el siguiente:
Cuadro N51

COSTO A AO AO
I DESCRIPCION 2015 2016 TOTAL
T PRECIOS
TRI TRIM TRIM TRIM META
E DE
M IV V VI
M MERCA III
1 EXPEDIENTE TECNICO DO 88,413 88,413. 88,413.
.94 94 94

2 INFRAESTRUCTURA UPSS AMBIENTES 923,352 277,005. 461,676. 184,670. 923,352.


PRESTACIONALES DE SERVICIO .50 75 25 50 50

UPSS UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA - 626,66 188,000. 313,333. 125,333. 626,667.


AMBIENTES PRESTACIO 7.50 25 75 50 50

UPSS UNIDAD DE ADMINISTRACION 239,99 71,998. 119,996. 47,998. 239,993.


COMPLEMENTARIOS 3.75 13 88 75 75

UPSS MODULO MATERNO 56,691 17,007. 28,345. 11,338. 56,691.


.25 38 63 25 25

INFRAESTRURA DE UPS UNIDAD DE 222,232. 370,388. 148,155. 740,776.


3 740,776
SERVICIOS GENERALES Y .04 81 02 21 04
COMPLEMENTARIOS

UPS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 101,76 30,530. 50,884. 20,353. 101,768.


8.75 63 38 75 75

UPS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 174,44 52,333. 87,221. 34,888. 174,443.


3.75 13 88 75 75

OTROS ESPACIOS UPS 464,56 139,369. 232,281. 92,912. 464,563.


3.54 06 77 71 54

4 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 571,486 171,445. 285,743. 114,297. 571,486.


.00 80 00 20 00

UPSS UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA - 48,072 14,421. 24,036. 9,614. 48,072.


AMBIENTES PRESTACIO .00 60 00 40 00

UPSS UNIDAD DE ADMINISTRACION 150,96 45,288. 75,480. 30,192. 150,961.


COMPLEMENTARIOS 1.00 30 50 20 00

UPS UNIDAD DE MODULO MATERNO 14,090 4,227. 7,045. 2,818. 14,090.


.00 00 00 00 00

UPS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 43,320 12,996. 21,660. 8,664. 43,320.


.00 00 00 00 00

UPS UNIDAD DE SERVICIOS 315,04 94,512. 157,521. 63,008. 315,043.


COMPLEMENTARIOS 3.00 90 50 60 00

5 CAPACITACION 91,068 27,32 45,534. 18,213. 91,068.


.00 0.40 00 60 00
Personal de Salud 51,306 15,391. 25,653. 10,261. 51,306.
.00 80 00 20 00

Promotores de Salud 39,762 11,928. 19,881. 7,952. 39,762.


.00 60 00 40 00

COSTOS DIRECTOS 2,326,68 698,00 1,163,341 465,336. 2,326,682.


2.54 4.76 .27 51 54

6 Supervisin y liquidacion (4%) 93,067 27,920. 46,533. 18,613. 93,067.


.30 19 65 46 30

7 IGV 18% 418,80 125,640. 209,401. 83,760. 418,802.


2.86 86 43 57 86

8 Gastos generales (10%) 232,66 69,800. 116,334. 46,533. 232,668.


8.25 48 13 65 25

9 Utilidad (10%) 232,66 69,800. 116,334. 46,533. 232,668.


8.25 48 13 65 25

TOTAL 3,392,30 3,392,3


3.14 03.14

4.5.3. FASE DE POSTINVERSIN.


RESPONSABLES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
La operatividad, as como el permanente mantenimiento de la infraestructura y
el equipamiento, adems de las remuneraciones del personal asignado al
establecimiento de salud, lo garantiza la Red Puno; facilita y garantiza que los
servicios de salud pblica sean brindados permanentemente a la poblacin del
Barrio Vallecito. El Ministerio de Salud, como la ms alta autoridad tcnica
normativa del sector -adems-, brinda los lineamientos generales y
especficos del sector, a nivel nacional,como la SOSTENIBILIDAD financiera es el
soporte de la operatividad en los procesos de prestacin de servicios de salud,
la en el contexto regional la Direccin Regional de Salud Puno efecta el
seguimiento, monitoreo y control de todas la Redes de salud a nivel de la Regin
Puno.

RECURSOS INSRUMENTOS REQUERIDOS


La Municipalidad Provincial de San Romn, en su condicin de Pliego
Presupuestal, cuenta con la suficiente capacidad y posibilidad de
gestionar y administrar los recursos presupuestales en caso de que
se logre el financiamiento de un ente externo a la entidad
municipal. Est demostrada la gestin de los proyectos de inversin
pblica, administracin de proyectos de inversin a travs de sus
instancias operativas, y cuenta con el personal profesional tcnico
en todas las reas de la Municipalidad, as como se dispone de los
instrumentos de gestin institucional requeridos para la adecuada
operatividad y prestacin de los servicios pblicos a la ciudadana.

Adems,
como instrumentos y recursos que tiene las capacidades en el nivel
tcnico operativo y en el nivel administrativo para cumplir las metas que tiene
establecido cumplir el rgano de direccin de la municipalidad, por mandato
del rgano de gobierno. Los rganos de lnea son la instancia tcnico
operativo, en tanto que el rgano que la administracin es el rgano de apoyo

Cuadro N52

CAPACIDAD DETALLE
TCNICO LA MUNICIPALIDAD CUENTA CON UNA OFICINA DE
OPERATIVO. INFRAESTRUCTURA, A
TRAVS DEL QUE DIRIGE LA EJECUCIN DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA; LA OFICINA CUENTA CON LAS
SIGUIENTES UNIDADES:
- Estudios y proyectos.
- Obras pblicas.
- Supervisin y liquidacin de obras.
- Mantenimiento de vas.
SUS FUNCIONES GENERALES Y ESPECFICAS ESTN
ADMINISTRATIVA EN LA PARTE ADMINISTRATIVA LA ENTIDAD MUNICIPAL,
TIENE UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIN, ADECUADO PARA LA ATENCIN DE
LAS NECESIDADES Y METAS QUE TIENEN PREVISTO
CUMPLIR POR DETERMINADO PERIODO (MES,
TRIMESTRE, AO) EL RGANO DIRECTIVO A TRAVS DE
LOS RGANOS DE LNEA. Y, UNO DE LOS RGANOS DE

Como la Municipalidad no est en la posibilidad de otorgar todo el


financiamiento, se tiene previsto efectuar la gestin de un financiamiento por
un ente externo a la entidad. Y, as lo favorecen diversas instancias del
Gobierno Regional y Gobierno Nacional. Solamente con los recursos propios,
que tiene la municipalidad, est en la posibilidad de otorgar un
cofinanciamiento, ello considerando las exigencias que establezca la entidad
que financia.

Adems, el contexto en que formula el presente estudio de pre inversin, es


donde se vienen dando un conjunto de reformas del sector salud, a travs del
ejecutivo, en el marco de las facultades y atribuciones legislativas otorgadas
por el Congreso de la Repblica mediante Ley N 30073.
Mediante este conjunto de reformas, en un caso, se impulsa la gestin de
inversiones en el sector salud, en la expansin y sostenimiento de la oferta
pblica de los servicios de salud.

5. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA


SELECCIONADA.

Cuadro N53

RESUMEN DE INDICADORES MEDIO SUPUESTOS


OBJETIVOS S DE
VERIFICA
CION
De acuerdo a lo Documento: No se deterioran las
condiciones
proyectado en el barrio Acuerdos de econmicas de la
Vallecito Gestin - poblacin
Disminucin de las Direccin Mejoras en la
Tasas de Mortalidad: ejecutiva de Salud calidad de vida de
(menores < 01 ao)
de las Personas la poblacin,
DISMINUCION DE - Corto Plazo: 5%
FIN

LAS TASAS DE Documento: poniendo en


MORTALIDAD EN - Mediano Plazo: 10% Sistema de prctica hbitos
informacin en
EL CENTRO DE salud (HIS) - saludables.
SALUD VALLECITO Menor porcentaje de Oficina de
Gestantes: Estadstica e
Informtica

- Ao 2004: 7% Documento:
Reportes
Incremento de la Documento: Con el apoyo de

PROPSITO
Cobertura de
atendidos: Reportes de DIRESA, el Centro
De 28.66% a 52.38% Produccin de los de Salud, pone en
Centros de Salud prctica el
Atenciones Consulta - Direccin incremento de la
Externa: Ejecutiva de productividad, con
MEJORAR EL
255.954 durante el Salud de las criterios de calidad,
ACCESO DE LA
periodo Personas eficiencia y
POBLACIN A
LOS SERVICIOS Atenciones equidad.
QUE PRESTA EL Servicio de Documento:
Apoyo:
C.S. VALLECITO Sistema de La poblacin se
168.941 durante el
periodo informacin en atiende en forma
salud (HIS) - progresiva en los
Exmenes Servicios Oficina de distintos servicios
Intermedios: Estadstica e generales e
277.540 durante el
perodo Informtica intermedios que
brindan los centros
Documento: de Salud.

Incremento de la Construccin del Centro de Documento: Se cuenta con


COMPONENTES

Capacidad
Productiva del Centro: Salud, de acuerdo a2 normas. Diagnostico Recursos
rea total: 652.2 mt. situacional anual de Financieros para
- Infraestructura infraestructura - la Implementacin
adecuada. De Los ambientes sern Direccin de d e l Proyecto
acuerdo a normas construidos de acuerdo a lo Infraestructura
tcnicas. Ambientes reglamentado. La RED PUNO
adecuados e Documento: considera dentro
implementados con Equipamiento Inventario de Bienes de su
instalacin de C.S.: 38 unid - Unidad de programacin, el
Servicios Bsicos. Patrimonio incremento de
Unidad de Administracin (Logstica) productividad del
03 unid. Unidad de
- Equipamiento y Centro de Salud.
Consulta Externa 13 Documento: Plan
mobiliario optimo e unid. Unidad de apoyo al anual de
ineludible para los diagnstico. - 16 unid. mantenimiento
-Unidad de Servicios
Debido a los
servicios de acuerdo Unidad de servicios Generales requerimientos de
al nivel de generales 06 unid. (Logstica) la poblacin, el
complejidad. establecimiento
de salud, mejora
Planes y P r o g r a m a s d e Documento: Nomina
las condiciones de
Mantenimiento del personal la
- Adecuado Anuales, correctamente capacidad
mantenimiento de ejecutados. (mensual) - Oficina productiva
Infraestructura y de Personal
equipos.
Redistribucin de 1 personal
Documento: Plan
- Personal necesario, administrativo Operativo
calificado y Institucional -
capacitado Incremento de 08 personas: 1 Oficina de
pediatra, 1 gineco-obstetra, 1 Planificacin:
enfermera, 1 odontlogo, 1 Documento:
tcnico radilogo, 1 tcnico Reportes del
ecgrafo, y 2 tcnicos en Centro de
laboratorio Salud

Capacitaciones efectivas de
acuerdo al plan de
programaciones (trimestrales)
Mejora de la Capacidad Construccin y Documento: El MINSA
Productiva en la equipamiento del Centro de Presupuesto anual considera
Prestacin de Servicios Salud.: de Inversiones - prioritario reforzar
S/. 1401,767 Gerencia de e implementar los
mediante Construccin
y Equipamiento de un Operaciones y establecimientos
Construccin. C.S.: S/. Gerencia de de salud del 1er
moderno
993,181 Planificacin de nivel de atencin,
establecimiento, as
como racionalizacin - Estudio Mecnica de Suelos: Puno que conlleven a la
de personal. S/. 3500 mejora de la
- Estudio Definitivo: Documento: prestacin de los
- Construccin del S/. 60,306 Catlogo de Bienes servicios.
Centro de Salud. De - Demolicin: de la Institucin -
acuerdo a las Normas S/. 1,596 La poblacin es
Oficina de Logstica
Tcnicas R. M 708- - Construccin nueva: consciente de la
la red PUNO
94- SA/DM S/. 927,780 importancia de
Documento: atencin en
- Ambientes de Adquisicin de Equipos: S/. Diagnostico salud, por ello se
Situacional anual de
acuerdo a los 408,586 muebles y equipos - prev la asistencia
servicios brindados. Unidad de progresiva al
Unidad de administracin Patrimonio DIRESA-
Instalaciones Puno centro, requiriendo
elctricas y S/. 7.826
mayores y
sanitarias que Unidad de Consulta Externa Documento: Nomina
mejores
contemplen sus S/. 13,410 del personal - atenciones en los
acometidas a la red Unidad de apoyo al Oficina de Personal, servicios.
pblica, as como su diagnstico S/. 386,650 LA RED PUNO
abastecimiento Unidad de servicios generales Documento: Plan
S/. 700 operativo
- Adquisicin de Institucional - Oficina
Equipos e Supervisin Anual del Estado de Planificacin
Instrumental Mdico. de equipos e instalacin. DIRESA Puno
En razn a las
necesidades, Monto de mantenimiento:
requerimientos y 10% de los
Costos Administrativos.
complejidad de los
servicios. Incremento del presupuesto
de personal para la C.S.: S/.
64,392
- Ejecucin
efectiva de planes Capacitacin trimestral al
y programas personal, en aspectos de
de mantenimiento. prestacin de servicios.

- Disponibilidad
de Recursos
humanos. De
acuerdo a
especialidades.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Del anlisis realizado en el presente Proyecto de Inversin se concluye que el


proyecto es socialmente rentable, sostenible y est enmarcado dentro de los
lineamientos de trabajo del gobierno local de Puno en coordinacin con el sector
salud, representado por la Red de Puno.

El Proyecto busca la mejora de los Servicios de Salud que brinda el Centro de


Salud Vallecito, ubicado en el barrio vallecito. El Centro de Salud cuenta con
una poblacin asignada de 18,540 habitantes.

En razn a l as precarias condiciones en las que se brindan los servicios


de salud, condicionado principalmente por Infraestructura y
equipamiento no acordes a las necesidades, considerando adems en
mltiples ocasiones se ha visto la necesidad de evacuar al personal

Con la ejecucin del presente proyecto, la poblacin beneficiada es de ms de


11,788 habitantes por ao, en sus 09 tipos de servicios y otros servicios que
oferta el establecimiento, entre sus diferentes comunidades y sectores

Considerando la normativa del sector del Medio Ambiente, en especial referido a


la formulacin de los proyectos de inversin, el proyecto no generara impactos
negativos, y no presenta amenazas y vulnerabilidades que pudiesen limitar su
ejecucin y operacin.

El presente proyecto desde el punto de vista, tcnico, ambiental, sociocultural


e institucional es viable.
7. anexos