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DIRECCIN DE POSTGRADOS
SANGOLQU
2015
v
DEDICATORIA
A todas mis chiquitos hermosos, por sus palabritas, por sus sonrisas y
porque son quienes me animan a seguir adelante con todo su amor.
Henry Benalczar
vi
DEDICATORIA
Juan Meja
vii
AGRADECIMIENTO
A nuestros amores, la familia, los hijos y nuestras esposas que han sido
inspiracin y fortaleza para seguir superndonos.
Henry Benalczar y
Juan Meja
viii
NDICE
RESUMEN ................................................................................................... xvi
SUMMARY.................................................................................................. xvii
INTRODUCCIN ....................................................................................... xviii
CAPTULO I ................................................................................................... 1
1.1. TTULO ...................................................................................... 1
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................ 1
1.3. JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA. ............. 4
1.4. OBJETIVOS ............................................................................... 7
CAPITULO II .................................................................................................. 8
2.1 MARCO TERICO ........................................................................ 8
2.1.1 LA PLANEACIN ESTRATGICA ............................................... 8
2.1.1.1 Definicin ................................................................................... 8
2.1.1.2 Establecimiento de la Visin, Misin, Valores .......................... 10
2.1.1.3 La visin. .................................................................................. 10
2.1.1.4 La misin. ................................................................................ 11
2.1.1.5 Los valores. ............................................................................. 11
2.1.2.1 Anlisis situacional.................................................................... 11
2.1.2.2 Anlisis Externo. ....................................................................... 11
2.1.2.3 Anlisis del sector externo (PESTE). ........................................ 11
2.1.2.4 Matriz de Evaluacin de los Factores Externos (MEFE). ......... 12
2.1.2.5 Anlisis de la Competencia - Cinco Fuerzas Competitivas ...... 12
2.1.3.1 Anlisis Interno. ........................................................................ 14
2.1.3.2 Cadena de Valor. ...................................................................... 15
2.1.3.2.1 Las actividades primarias ..................................................... 16
2.1.3.2.2 Las actividades de apoyo a las actividades primarias ........... 17
2.1.3.2.4 Objetivos. ............................................................................... 18
2.1.3.2.5 Estrategias. ............................................................................ 18
2.1.3.2.6 Proceso Estratgico / Seleccin de Estrategias..................... 19
2.1.4.1 Matriz FODA. ............................................................................ 19
2.1.4.2 Matriz Interna Externa (IE). .................................................... 20
2.1.4.3 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratgico (CPE). .......... 20
2.1.5 BALANCE SCORE CARD. .......................................................... 21
2.1.5.1 Definicin del tablero de mando integral. .................................. 21
2.1.5.2 Beneficios del Balanced Scorecard. ......................................... 22
2.1.5.3 Elementos del Cuadro de mando integral. ................................ 22
2.1.5.4 Perspectivas del Balanced Scorecard. ..................................... 23
2.1.5.5 Perspectivas Organizacionales-Operacionales. ....................... 24
a) Perspectiva financiera. ......................................................................... 24
b) Perspectiva del cliente. ........................................................................ 24
c) Perspectiva procesos internos. ............................................................ 25
d) Perspectiva de formacin y crecimiento. .............................................. 26
2.1.5.6 Cuadro de Mando Integral en el Ecuador. ................................ 27
2.1.5.7 Mapa Estratgico por Perspectivas. ......................................... 29
2.1.5.8 Metodologa de construccin del Tablero de Comando. .......... 32
2.1.6 Implementacin del BSC. ............................................................ 33
ix
NDICE DE TABLAS
Tabla 1 .......................................................................................................... 1
Tabla 2 .......................................................................................................... 1
Tabla 3 ........................................................................................................... 2
Tabla 4 ........................................................................................................ 54
Tabla 5 ........................................................................................................ 64
Tabla 6 ........................................................................................................ 96
Tabla 7. ........................................................................................................ 97
Tabla 8 ...................................................................................................... 109
Tabla 9. ...................................................................................................... 115
Tabla 10. .................................................................................................... 121
Tabla 11. .................................................................................................... 123
Tabla. 12 .................................................................................................... 142
Tabla. 13 .................................................................................................... 143
Tabla. 14 .................................................................................................... 144
Tabla 15. .................................................................................................... 145
Tabla 16. .................................................................................................... 146
Tabla 17. .................................................................................................... 147
Tabla 18. .................................................................................................... 149
xiv
NDICE DE CUADROS
NDICE DE FIGURAS
RESUMEN
PALABRAS CLAVES:
1. PLANIFICACIN ESTRATGICA
2. VISIN
3. MISIN
4. ESTRATEGIA
xvii
SUMMARY
Keywords:
1. STRATEGIC PLANNING
2. MISSION
3. VISION
4. STRATEGIES
xviii
INTRODUCCIN
CAPTULO I
1.1. TTULO
RANGO DE CALIFICACIN
NADA SATISFACTORIO 1
REGULAR SATIFACTORIO 3
POCO SATISFACTORIO 5
SATISFACTORIO 7
2
Las entidades
Existe una No existe Trabajadores no La Existen No se
No se facturan pblicas se Se ha obtenido
desorganizaci personal tienen registro maquinaria proyectos cuenta con
compras demoran hasta 5 crditos a
n en la parte tcnico nico de se encuentra con objetivos
mnimas meses en cancelar intereses altos
administrativa comprometido contribuyentes parada perdidas claros
las planillas
Tabla 3
Detalle de la matriz.
PRODUCCION FINANCIERO
Falta de No se facturan
Mantenimiento de Ensayos de compras mnimas
maquinaria hormign
Las entidades
Limpieza
pblicas se demoran
en la cancelacin de
Proyectos con planillas
Proveedores de materia prdidas
prima confiables
BAJO
RENDIMIENTO DE
PROCESO LA PRODUCCION -
ADMINISTRACION LA MAQUINARA
SE ENCUENTRA
Desorganizacin Capacitacin Ausencia de
administrativa control al PARADA
personal
Control de la calidad del
Motivacin
Falta de producto
objetivos
claros Falta de
compromiso
CONTROL
PROCESO ESTUDIOS
CONSTRUCTIVO TCNICOS
Pocos Escaso
Materiales controles de presupuesto para
inadecuado calidas estudios
s
Expedientes
Deficiente
tcnicos incompletos
apoyo
logstico Proyectos con
prdidas
Supervisin escasa
SE HA OBTENIDO
PROCESO CRDITOS A
INTERES ALTOS
Deficiente
Demora en el Ausencia de
priorizacin en la
pago de control al
elaboracin de
planillas personal
proyectos. Control de la calidad del
Deficientes procesos producto
de adjudicacin de
entrega de hormign
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
1.4. OBJETIVOS
CAPITULO II
2.1.1.1 Definicin
y largo plazo, los mismos que son identificados segn las estrategias
definidas y alineadas a la visin y misin de la organizacin
2.1.1.3 La visin.
2.1.1.4 La misin.
2.1.3.2.1 Las actividades primarias son aquellas que tienen que ver con:
2.1.3.2.4 Objetivos.
2.1.3.2.5 Estrategias.
Crecer y construir.
Retener y mantener.
Cosechar o desinvertir.
Da a Da
(Evolucin
real)
(MARTINEZ Pedrz & MILLA Gutierrez, 2012) mencionan que los elementos
del cuadro de mando integral son los siguientes:
23
CMI
Visin, Misin,
Valores
CONCEPTOS
a) Perspectiva financiera.
Histricamente los indicadores financieros han sido los ms utilizados,
pues son el reflejo de lo que est ocurriendo con las inversiones y el valor
aadido econmico, de hecho, todas las medidas que forman parte de la
relacin causa-efecto, culminan en la mejor actuacin financiera.
Cliente
Aprendizaje y
Crecimiento
Procesos
Internos
Financiero
2.2.1 Administracin
Es la ciencia social y tcnica encargada de la planificacin, organizacin,
direccin y control de los recursos (humanos, financieros, materiales,
tecnolgicos, el conocimiento, etc.) de la organizacin, con el fin de obtener
el mximo beneficio posible; este beneficio puede ser econmico o social,
dependiendo esto de los fines perseguidos por la organizacin.
2.2.2 Alineamientos
Conjunto de cosas alineadas o colocadas en lnea recta alineacin.
ptima posible. Entre estos se pueden sealar las bases de datos, los
cuadros de organizacin, los manuales de procesos, la propiedad individual
(patentes, marcas o cualquier elemento intangible que pueda estar protegido
por los derechos de propiedad intelectual) y todas aquellas cosas cuyo valor
para la empresa sea superior al valor material.
2.2.7 Control
Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administracin de
una dependencia o entidad que permite la oportuna deteccin y correccin
de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la
formulacin, instrumentacin, ejecucin y evaluacin de las acciones, con el
propsito de procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige, y las
estrategias, polticas, objetivos, metas y asignacin de recursos.
2.2.9 Contabilidad
Es la ciencia social, que se encarga de estudiar, medir y analizar el
patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de servir
en la toma de decisiones y control, presentando la informacin, previamente
registrada, de manera sistemtica y til para las distintas partes interesadas.
Posee adems una tcnica que produce sistemticamente y
estructuradamente informacin cuantitativa y valiosa, expresada en unidades
monetarias acerca de las transacciones que efectan las entidades
econmicas y de ciertos eventos econmicos identificables y cuantificables
que la afectan, con la finalidad de facilitarla a los diversos pblicos
interesados.
36
2.2.10 Contenido
Es algo que se contiene dentro de una cosa. El trmino suele utilizarse para
nombrar al productoque se encuentra en un envase o recipiente.
2.2.11 Competencia
Es un conjunto de conocimientos que al ser utilizados mediante habilidades
de pensamiento en distintas situaciones, generan diferentes destrezas en la
resolucin de los problemas de la vida y su transformacin, bajo un cdigo
de valores previamente aceptados que muestra una actitud concreta frente
al desempeo realizado, es una capacidad de hacer algo.
2.2.12 Comercializacin
Es la accin y efecto de comercializar (poner a la venta un producto o darle
las condiciones y vas de distribucin para su venta). La nocin de
comercializacin tiene distintos usos segn el contexto. Es posible asociar la
comercializacin a la distribucin o logstica, que se encarga de hacer llegar
fsicamente el producto o el servicio al consumidor final. El objetivo de la
comercializacin, en este sentido, es ofrecer el producto en el lugar y
momento en que el consumidor desea adquirirlo.
2.2.14 Compromisos
Acuerdo de dos partes o grupos interesados, asumen una responsabilidad.
2.2.15 Comportamientos:
Es la manera en la cual se porta o acta un individuo. Es decir, el
comportamiento es la forma de proceder que tienen las personas u
organismos ante los diferentes estmulos que reciben y en relacin al
entorno en el cual se desenvuelven
37
2.2.16 Diagnstico
El trmino diagnstico proviene del latn, diagnosis, palabra que a su vez ha
sido tomada del griego y que significa discernir o aprender sobre
determinados elementos. Normalmente, un procedimiento diagnstico es
sugerido ante la presencia de elementos o sntomas anormales para
determinadas situaciones de acuerdo a los parmetros comnmente
aceptados como naturales. El diagnstico puede aplicarse para ratificar o
rectificar la presencia de una enfermedad, como tambin para conocer su
evolucin en el caso de confirmarse la misma.
2.2.17 FODA
Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situacin actual
de la empresa u organizacin, permitiendo de esta manera obtener un
diagnstico preciso que permita en funcin de ello tomar decisiones acordes
con los objetivos y polticas formulados. El trmino FODA es una sigla
conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en ingls SWOT: Strenghts,
Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto
fortalezas como debilidades son internas de la organizacin, por lo que es
posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las
amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difcil poder
modificarlas.
2.2.18 Fortalezas
Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la
competencia
2.2.19 Oportunidades
Son situaciones positivas que se generan en el medio y que estn
disponibles para todas las empresas, que se convertirn en oportunidades
de mercado para la empresa cuando sta las identifique y las aproveche en
funcin de sus fortalezas.
2.2.20 Debilidades
38
Son los problemas presentes que una vez identificado y desarrollando una
adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
2.2.21 Amenazas
Son situaciones o hechos externos a la empresa o institucin y que pueden
llegar a ser negativos para la misma.
2.2.22 Ofensivas
Modalidad operativa, en que, por medio del ataque y la maniobra, se intenta
el aniquilamiento de las fuerzas adversarias.
2.2.23 Defensivas
Actitud exclusiva de defensa, en renuncia del ataque:
2.2.23.1 Empresa
Una empresa es una organizacin, institucin o industria dedicada a
actividades o persecucin de fines econmicos o comerciales para satisfacer
las necesidades de bienes y servicios de los demandantes. Se ha notado
que, en la prctica, se puede encontrar una variedad de definiciones del
trmino.
2.2.23.2 Econmicos
Relativo a la economa. Es la ciencia social que estudia: la relacin de los
agentes: Extraccin, produccin, intercambio, distribucin y consumo de
bienes y servicios. 2. la forma o medios de satisfacer las necesidades
humanas mediante los recursos disponibles que se consideran escasos. 3. y
del cmo individuos y colectividades gestionan sus consiguen e invierten sus
ingresos.
2.2.23.3 Estructura
Es la distribucin de las partes de un cuerpoo de otra cosa. El concepto, que
procede del latn structra, hace mencin a la disposicin y el orden de las
partes dentro de un todo. A partir de esta definicin, la nocin de estructura
tiene innumerables aplicaciones. Puede tratarse de la distribucin y el orden
39
2.2.23.4 Escasez
Es la insuficiencia de recursos bsicos como agua, alimentos, energa,
vivienda, etc. que se consideran fundamentales para satisfacer la
supervivencia o de recursos no bsicos que satisfacen distintas necesidades
en las sociedades humanas
2.2.24 Filosofa
Es la ciencia que se ocupa de responder los grandes interrogantes que
desvelan al hombre como ser el origen del universo o del hombre, el sentido
de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la sabiduray todo esto se
lograr a travs de la puesta en marcha de un anlisis coherente y racional
que consistir en el planteamiento y la respuesta de cuanta cuestin se nos
ocurra, por ejemplo, qu es el hombre, qu el mundo, qu puedo conocer,
qu puedo esperar de tal cosa.
2.2.25 Finanzas
Son una rama de la economa que estudia la obtencin y uso eficaz del
dinero a travs del tiempo por parte de un individuo, empresa, organizacin
o del Estado.
2.2.26 Herramienta
Es un objeto elaborado a fin de facilitar la realizacin de una tarea mecnica
que requiere de una aplicacin correcta de energa (siempre y cuando
hablemos de herramienta material). Existen herramientas didcticas que
sirven para realizar un proceso de E-A guiado para conseguir unos fines. El
trmino herramienta, en sentido estricto, se emplea para referirse a
utensilios resistentes (hechos de diferentes materiales, pero inicialmente se
materializaban en hierro como sugiere la etimologa), tiles para realizar
trabajos mecnicos que requieren la aplicacin de una cierta fuerza fsica.
40
2.2.29 Logstica
El trmino "logstica" (del ingls: Logistics) ha sido tomado del mbito militar
para ser utilizado en el mundo empresarial como el trmino que, en un
sentido general, se refiere: 1) al posible flujo de los recursos que una
empresa va a necesitar para la realizacin de sus actividades; y 2) al
conjunto de operaciones y tareas relacionadas con el envo de productos
terminados al punto de consumo o de uso. Por tanto, no es una exageracin
el decir que el xito final de un proyecto depende en una buena parte, de la
logstica.
2.2.30 Medicin
Es un proceso bsico de la ciencia que consiste en comparar un patrn
seleccionado con el objeto o fenmeno cuya magnitud fsica se desea medir
para ver cuntas veces el patrn est contenido en esa magnitud.
2.2.31 Mercado
Es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre
compradores y vendedores. En contraposicin con una simple venta, el
mercado implica el comercio formal y regulado, donde existe cierta
competencia entre los participantes. El mercado es, tambin, el ambiente
social (o virtual) que propicia las condiciones para el intercambio. En otras
palabras, debe interpretarse como la institucin u organizacin social a
travs de la cual los ofertantes (productores y vendedores) y demandantes
41
2.2.33 Metodologa
La metodologa (del griego de met 'ms all, despus, con',
ods 'camino' y logos'razn, estudio'), hace referencia al conjunto
de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos
que rigen en una investigacin cientfica, una exposicin doctrinal o tareas
que requieran habilidades, conocimientos o cuidados especficos.
Alternativamente puede definirse la metodologa como el estudio o eleccin
de un mtodo pertinente para un determinado objetivo. No debe llamarse
metodologa a cualquier procedimiento, ya que es un concepto que en la
gran mayora de los casos resulta demasiado amplio, siendo preferible usar
el vocablo mtodo.
2.2.34 Organizacin
Son sistemas sociales diseados para lograr metas y objetivos por medio de
los recursos humanos o de la gestin del talento humano y de otro tipo.
42
2.2.36 Produccin
Actividad econmica que aporta valor agregado por creacin y suministro de
bienes y servicios, es decir, consiste en la creacin de productos o servicios
y, al mismo tiempo, la creacin de valor.
2.2.38 Polticos
Son las personas que se dedica a realizar actividades polticas; es decir,
todo lo que representa la adquisicin, el mantenimiento y la gestin del
poder en instituciones o mbitos pblicos.
2.2.39 Stakeholder
Es un trmino ingls utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra:
Strategic Management: A StakeholderApproach (Pitman, 1984), para
referirse a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de
una empresa. Estos grupos o individuos son los pblicos interesados o el
43
2.2.41 Tcnico
Es la persona que posee una habilidad o destreza para realizar diferentes
labores a partir de conocimientos adquiridos.
2.2.42 Tecnologa
Es el conjunto de conocimientos tcnicos, ordenados cientficamente, que
permiten disear y crear bienes y servicios que facilitan la adaptacin al
medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los
deseos de las personas. Es una palabra de origen griego, ,
formada por tchn (, arte, tcnica u oficio, que puede ser traducido
como destreza) y loga (, el estudio de algo). Aunque hay muchas
tecnologas muy diferentes entre s, es frecuente usar el trmino en singular
para referirse a una de ellas o al conjunto de todas. Cuando se lo escribe
con mayscula, Tecnologa, puede referirse tanto a la disciplina terica que
estudia los saberes comunes a todas las tecnologas como a educacin
tecnolgica, la disciplina escolar abocada a la familiarizacin con las
tecnologas ms importantes.
44
2.2.43 Tecnolgicos
Relativo a la tecnologa. La tecnologa es un concepto amplio que abarca un
conjunto de tcnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseo y
construccin de objetos para satisfacer necesidades humanas
2.2.44 Seguridad
El trmino seguridad posee mltiples usos. A grandes rasgos, puede
afirmarse que este concepto que proviene del latn securitas hace foco en la
caracterstica de seguro, es decir, realza la propiedad de algo donde no se
registran peligros, daos ni riesgos. Una cosa segura es algo firme, cierto e
indubitable. La seguridad, por lo tanto, puede considerarse como una
certeza.
Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios pblicos o que
produzcan o comercialicen bienes de consumo, sern responsables civil y
penalmente por la deficiente prestacin del servicio, por la calidad
defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estn de acuerdo con
la publicidad efectuada o con la descripcin que incorpore. Las personas
sern responsables por la mala prctica en el ejercicio de su profesin, arte
45
CAPTULO III
3 DISEO DE LA INVESTIGACIN.
3.1 No experimental
3.3.1 Exploratoria.
3.3.2 Descriptiva.
3.3.3 Correlacinales
3.3.4 Explicativas
CAPTULO IV
AMENAZAS:
a) PIB
b) Inflacin
c) Tasas de Inters
d) Tributacin
54
Tabla 4
ECUADOR: PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS.
4.2.1.2 INFLACIN
10,0%
9,1% 9,0% 8,9%
9,0% 8,5% 8,4% 8,4%
8,2% 8,2%
8,0%
7,0%
6,0%
4,0%
3,0%
jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12
El ao 2008 registr una inflacin del 8,83%, segn el INEC, los precios
de los alimentos aportaron con 4,23 puntos a la inflacin anual, seguidos
muy por debajo de muebles, restaurantes, bienes y servicios diversos,
vestido, transporte y educacin. Respecto a las canastas familiares, a
diciembre, la bsica estuvo en USD 508,94 y la vital cerr el ao con USD
358,53. Si se compara con las canastas de diciembre del 2007, hay un
incremento de USD 36,20 en la familiar y USD 28,44 en la vital.
Adicionalmente, si se contrasta el costo de la canasta bsica con el ingreso
59
de 448 dlares, segn datos del INEC y la canasta vital, con menos
productos, en diciembre alcanz los 419,25 dlares.
12,0%
10,0%
10,0% 9,1% 9,3%
7,9%
8,0%
5,5% 5,5%
6,0% 5,3% 4,9%
3,9% 4,0% 4,1%
4,0%
3,5% 3,3% 3,6% 3,4% 3,4%
2,0%
0,0%
Fuente: INEC.
4.4.1 Tributacin
De acuerdo al ordenamiento jurdico el Servicio de Rentas Internas (SRI)
es el encargado de realizar la determinacin, recaudacin y control de los
impuestos establecidos por el Estado.
Deben pagar todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con tarifa
12%. El pago lo har al comerciante o prestador del servicio, quien a su vez,
luego de percibir el tributo lo entrega al Estado mediante una declaracin en
los formularios propuestos para el efecto.
Opere con un capital propio superior a los USD 60.000 (al inicio de sus
actividades econmicas o al 1ro. de enero de cada ejercicio impositivo).
Opere con un capital propio superior a los USD 60.000 (al inicio de sus
actividades econmicas o al 1ro. de enero de cada ejercicio impositivo).
Tabla 5
OPORTUNIDADES:
Cuadro N 3
Amenazas.
AMENAZAS:
Los impuestos y diferentes regulaciones tributarias cada vez son
ms estrictos y deben ser manejados de forma eficiente.
El incremento de impuestos dificulta la adquisicin de nuevos
equipos
Es por ello que uno de los factores de mayor efecto sobre el ambiente es
la tecnologa. La tecnologa ha tenido un gran impacto en los estilos de vida
el hombre moderno, en sus hbitos de consumo y en su bienestar
econmico. Su principal influencia es sobre la forma de hacer las cosas,
como se disean, producen, distribuyen y venden los bienes y los servicios.
Segn (Hill & Jones, 2000) el cambio tecnolgico puede hacer que un
producto establecido sea obsoleto de la noche a la maana, al mismo tiempo
que puede generar un sinnmero de nuevas posibilidades para un producto.
Por lo tanto la tecnologa puede representar tanto una oportunidad como una
amenaza.
A pesar de la situacin econmica difcil del pas durante los ltimos aos,
esta importante actividad ha mostrado un comportamiento dinmico,
contribuyendo positivamente al logro alcanzado en el crecimiento del Sector
de la Construccin. Gracias al nivel tecnolgico aplicado, ha sido posible
alcanzar parmetros productivos similares a los de otros pases competitivos
en esta actividad. Las empresas de alta tecnologa se encuentran en
capacidad de abastecerse y acopiar las materias primas nacionales en
71
Cuadro N 4
Amenazas.
AMENAZAS:
Empleo, desempleo
Cuadro N 5
Oportunidades
OPORTUNIDADES:
Impacto Ambiental
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se
deber contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.
Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, sern consideradas como fuentes
potenciales de contaminacin del aire:
Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas reas
de competencia, fijarn el grado de tratamiento que deban tener los residuos
lquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen.
Art 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas reas
de competencia, tambin, estn facultados para supervisar la construccin
de las plantas de tratamiento de aguas residuales, as como de su operacin
y mantenimiento, con el propsito de lograr los objetivos de esta Ley.
Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, sern consideradas como fuentes
potenciales de contaminacin, las substancias radioactivas y los desechos
slidos, lquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria,
municipal o domstica.
Art. 13.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el rea de
su competencia, en coordinacin con las municipalidades, planificarn,
regularn, normarn, limitarn y supervisarn los sistemas de recoleccin,
transporte y disposicin final de basuras en el medio urbano y rural.
Ley de aguas
La presente ley fue promulgada con codificacin 2004-016 en el Registro
Oficial 339, del 20 de mayo del 2004. Sus disposiciones regulan el
aprovechamiento de las aguas martimas, superficiales, subterrneas y
atmosfricas del territorio nacional, en todos sus estados fsicos y formas.
Art. 42.- Toda persona natural, jurdica o grupo humano podr ser oda en
los procesos penales, civiles o administrativos, previa fianza de calumnia,
que se inicien por infracciones de carcter ambiental, aunque no hayan sido
vulnerados sus propios derechos.
AMENAZAS:
Las variables que guardan relacin con este estudio y sern analizadas
son los clientes, competencia, organismos de control y normativas que
afectan a empresas y negocios del sector de la construccin que existen en
el entorno, considerando un horizonte de tiempo desde el 2001 al 2012.
4.6.1 Proveedores
Material ptreo
Cemento
Materiales de Limpieza
Cuadro N 8.
Oportunidades connotacin gerencial
OPORTUNIDADES:
La baja de la Inflacin en los ltimos aos permite realizar adquisicin de
materiales a menor precio.
Contar con proveedores que son un soporte confiable para la empresa.
Las facilidades de pago proporcionadas por los proveedores
Cuadro N 9
Amenazas connotacin genencial
AMENAZAS:
4.6.2 Clientes
Cuadro N 10.
OPORTUNIDADES:
Cuadro N 11.
AMENAZAS:
Existe un gran nmero de competidores especialmente del gobierno que
brindan servicios a menor precio.
93
Un factor muy importante que cabe mencionar son los altos estndares y
polticas gubernamentales estrictas que regulan actividades relacionadas al
manejo de equipos generadores contaminacin debido a los efectos que
estos pueden ocasionar tanto en el personal que los maneja como en los
clientes. En este punto es necesario mencionar que se requiere varios
permisos como: los de funcionamiento, medio ambiente, entre otros, pero
principalmente la infraestructura y el funcionamiento de los equipos deben
estar acorde a lo que dictan el Ministerio de Obras pblicas.
94
Cuadro N 12.
Amenazas
AMENAZAS:
El incremento de impuestos dificulta la adquisicin de nuevos
equipos en el exterior
Implementacin de altos estndares de seguridad para evitar
problemas de contaminacin
Fuente: www.supercias.gob.ec
97
Tabla 7.
OPORTUNIDADES:
Cuadro N 14.
AMENAZAS:
3.6 Sustitutos
OPORTUNIDADES:
No existe sustitutos.
PROCESOS GOBERNANTES
CLIENTES
SEGUIMIENTO Y
GESTIN DE LA CAPTACIN DE ATENCIN AL
EVALUACIN AL
PRDUCCIN CLIENTES CLIENTE
CLIENTE
PROCESOS SOPORTE
GESTIN ADMINISTRATIVA
GESTIN
GESTIN GESTIN GESTIPON
GESTIN SEGURIDAD,
TALENTO SERVICIOS TECNOLGICA E
FINANCIERA SALUD Y
HUMANO GENERALES INVESTIGACIN
AMBIENTE.
PROCESOS GOBERNADORES:
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
PROCESOS HABILITANTES:
CADENA DE SOPORTE
GESTIN FINANCIERA
MARGEN
GESTIN TECNOLGICA E INVESTIGACIN
GESTIN DE SERVICIOS GENERALES
SEGUIMIENO Y
GESTIN DE LA CAPTACIN DE ATENCIN AL
EVALUACIN AL
PRODUCCIN CLIENTES CLIENTE
CLIENTE
CADENA DE VALOR
Cuadro N 16.
ACTIVIDADES DE APOYO
Infraestructura de la Empresa
Cuadro N 17.
Actividades, posiciones y funciones establecidas
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Oferta de Servicios
Gerente General Negociacin de servicios con comercializadoras de seguros
mdicos
Propuestas para convenios con proveedores
Ofertas empresas pblicas o privadas que requieran la provisin
de hormign.
Solicitud de Reservaciones
Secretaria Recepcin y registro de reservaciones por va telefnica o
personal (provisin de hormign)
Confirmacin de visita in situ solicitada con orden de pedido del
tcnico especialista que requiera el cliente, o con orden de trabajo en
el caso de convenios con empresas para grupos de personas.
FORTALEZAS:
Cuadro N 19.
Debilidades
DEBILIDADES:
Cuadro N 20
Fortalezas Recursos Humanos.
FORTALEZAS:
Cuadro N 21.
Debilidades Recursos Humanos
DEBILIDADES:
Cuadro N 22.
FORTALEZAS:
Cuadro N 23.
Debilidades finanzas / contabilidad
DEBILIDADES:
Los informes de los estudios realizados por los tcnicos son grabados
mediante un escner a un dispositivo magntico, para luego ser transcritos
por la Secretaria de la empresa, lo que no permite tener un ms alto nivel de
productividad minimizando el tiempo dedicado a esta actividad.
Cuadro N 24.
Fortalezas Sistemas de Informacin / Comunicaciones
FORTALEZAS:
Cuadro N 25.
Debilidades Sistemas de Informacin / Comunicaciones
DEBILIDADES:
FORTALEZAS:
Cuadro N 27.
Debilidades Investigacin y desarrollo
DEBILIDADES:
Cuadro N 28.
Fortalezas Mercadeo / Oferta de Servicios
FORTALEZAS:
Cuadro N 29.
Debilidades Mercadeo / Oferta de Servicios
DEBILIDADES:
Cuadro N 30.
Fortalezas Servicios / Proceso Operativo
FORTALEZAS:
Cuadro N 31.
Debilidades Servicios / Proceso Operativo
DEBILIDADES:
Tabla 9.
Sntesis Estratgica.
SNTESIS DE ESTRATEGIAS
CRUCES (9) DESARROLLO DE LA ESTRATGIA
ORD
FO
1 F1,O3 Poder de negociacin en el manejo de la empresa
2 F1,O5 Incentivar al personal para satisfacer al cliente
3 F1,O8 Conseguir capital de trabajo
Capacitar al personal tcnico y administrativos en
4 F2,O5 servicio al cliente
Incentivar la conciencia en el cumplimiento de
5 F2,O6 metas al personal que trabaja en la empresa
Cumplir con los estndares de calidad en el tiempo
6 F3,O5 de entrega
7 F4,O5 Optimizar la utilizacin de recursos
F4,O8
Aumentar la productividad en los departamentos
F5,O2
operativos y administrativos
8 F5,O3
F6,O1
F6,O4 Aumentar la rentabilidad
9 F6,O6
F7,O4 Reducir los tiempos de ciclos en la planta de
10 F7,O6 produccin y transporte de hormign
Aumentar el porcentaje de puntualidad en la
11 F8,O5 provisin de hormign en obra
DO
Disminuir errores en la entrega y produccin de
1 D1,O4 hormign
Potenciar la investigacin y desarrollo de productos
2 D1,O5 nuevos en la planta de hormign
Elaborar un manual de procedimientos, fin disminuir
3 D2,O4 errores en la programacin de hormign
116
FA
Aumentar el porcentaje de puntualidad en la
1 F1,A1 provisin de hormign en obra.
Potenciar la investigacin y desarrollo de productos
2 F1,A5 nuevos
3 F2,A2 Capacitar al personal de trabajadores de la empresa
4 F2,A3 Aumentar la rentabilidad y evitar accidentes
Ofrecer a nuestros clientes una imagen de eficiencia
5 F3,A5 y flexibilidad
Aumentar la consciencia en el cumplimiento de
6 F4,A3 metas al personal que labora en la empresa
Utilizar herramientas informticas la utilizacin de
recursos humanos, econmicos, materiales y
7 F5,A3 tecnolgicos.
8 F6,A7 Aumentar la fidelidad de nuestros clientes
Aumentar la rentabilidad fin adquirir equipo de
9 F7,A7 bombeo nuevo
Aumentar el nivel de capacitacin del personal de
10 F8,A8 trabajadores
117
DA
Aumentar la rentabilidad con la adquisicin de
equipos nuevos para cubrir la demanda de provisin de
1 F1,A1 hormign
Aumentar la productividad en la provisin de
2 F1,A7 hormign
elaborar un manual de procesos fin optimizar los
recursos humanos, econmicos, materiales y
3 F2,A2 tecnolgicos
4 F3,A5 Aumentar la rentabilidad de la empresa
Ofrecer un ambiente laboral adecuado a todos los
5 F4,A2 trabajadores
6 F5,A6 Aumentar la fidelidad de nuestros clientes
Ofrecer a nuestros clientes una imagen de eficiencia
7 F6,A7 y flexibilidad
8 F7,A7 Adquirir nuevos equipos de bombeo de hormign
Disminuir errores en la programacin de la provisin
9 F8,A4 de hormign
118
FORTALEZAS F DEBILIDADES D
Conocimiento y experiencia del negocio y su entorno por parte del
Gerente. Existe un dbil direccionamiento estratgico.
Existe personal con varios aos en la empresa que conoce su No hay manual de procedimientos, control de procesos operativos
funcionamiento y tiene buenas relaciones interpersonales. ni indicadores de gestin.
Alto nivel de preparacin del personal tcnico y administrativo Estructura funcional no es claramente definida, ausencia de
contratado perfiles y falta de documentacin.
Control adecuado de respaldos fsicos y digitales de documentos Los tcnicos de apoyo son contratados de manera verbal y por
financieros honorarios.
Sistema contable automatizado y con acceso exclusivo al El personal es poco comprometido
Contador y Gerente General. Los costos del servicio no son accesibles para todos los cliente.
Los costos del servicio accesibles para el cliente. La empresa est ubicado en una zona urbana.
La empresa est ubicado en una zona de alta demanda, y cerca a Falta de calidad en las evaluaciones realizadas a los trabajos.
varias construcciones inmobiliarias.
La fiscalizacin de los trabajos es de alta calidad y prestigio.
119
OPORTUNIDADES AMENAZAS
La baja Inflacin en los ltimos aos permite realizar la La falta de apoyo al sector de la construccin que el gobierno
adquisicin de materiales a menor precio. viene brindando no permite realizar crditos para equipamiento en
Contar con proveedores que son un soporte confiable para la las entidades financieras.
empresa. Las contrataciones del personal que labora en la empresa, deben
Las facilidades de pago proporcionadas por los proveedores. ser reguladas acorde a los cambios de las polticas que
En el sector donde se encuentra la planta de hormign existe gran establece el gobierno.
demanda. Los impuestos y diferentes regulaciones tributarias cada vez son
Satisfaccin de los clientes por el servicio de hormign. ms estrictos y deben ser manejados de forma eficiente.
El aumento del poder adquisitivo y las campaas de inmobiliarias Ingreso al mercado de nuevas plantas de hormign con
y la facilidad de crditos. tecnologa ms avanzados que los que dispone la empresa.
No existe sustitutos, para disminuir los tiempos de ejecucin de Incremento de la competencia directa, lo cual afecta la
obra. participacin de la empresa en el mercado.
La tendencia a la baja tasa de intereses, permite realizar crditos Existe un gran nmero de competidores especialmente las
con instituciones financieras. concreteras manuales que brindan servicios a menor precio.
El incremento de impuestos dificulta la adquisicin de nuevos
equipos en el exterior.
Implementacin de altos estndares de seguridad para evitar
problemas de contaminacin.
120
Tabla 10.
Matriz FODA.
MATRIZ FO-DA-FA-DA
FO
OPORTUNIDADES
1. La baja 6. El aumento
4. En el sector 8, La tendencia a
Inflacin en los 2. Contar con 3. Las facilidades del poder 7. No existe
donde se 5. Satisfaccin la baja tasa de
ltimos aos proveedores que de pago adquisitivo y las sustitutos, para
encuentra la de los clientes intereses, permite
permite realizar la son un soporte proporcionadas campaas de disminuir los
FORTALEZAS planta de hormign por el servicio de realizar crditos
adquisicin de confiable para la por los inmobiliarias y la tiempos de
existe gran hormign. con instituciones
materiales a menor empresa. proveedores facilidad de ejecucin de obra.
demanda. financieras.
precio. crditos.
1. Conocimiento y experiencia
del negocio y su entorno por parte 5 7 9 7 9 7 5 9
del Gerente
2. Existe personal con varios
aos en la empresa que conoce
1 5 5 7 9 9 3 5
su funcionamiento y tiene buenas
relaciones interpersonales.
3. Alto nivel de preparacin del
personal tcnico y administrativo 3 5 5 7 9 5 7 7
contratado
4. Control adecuado de
respaldos fsicos y digitales de 7 9 7 7 9 3 5 9
documentos financieros
5. Sistema contable
automatizado y con acceso
5 9 9 7 7 5 7 7
exclusivo al Contador y Gerente
General.
6. Los costos del servicio
9 5 5 9 5 9 7 3
accesibles para el cliente.
7. La empresa est ubicado en
una zona de alta demanda, y
3 7 5 9 7 9 5 7
cerca a varias construcciones
inmobiliarias
8,- La fiscalizacin de los
trabajos es de alta calidad y 5 7 3 7 9 7 5 3
prestigio
DO
OPORTUNIDADES
1. La baja 6. El aumento
4. En el sector 8, La tendencia a
Inflacin en los 2. Contar con 3. Las facilidades del poder 7. No existe
donde se 5. Satisfaccin la baja tasa de
ltimos aos proveedores que de pago adquisitivo y las sustitutos, para
encuentra la de los clientes intereses, permite
permite realizar la son un soporte proporcionadas campaas de disminuir los
DEBILIDADES planta de hormign por el servicio de realizar crditos
adquisicin de confiable para la por los inmobiliarias y la tiempos de
existe gran hormign. con instituciones
materiales a menor empresa. proveedores facilidad de ejecucin de obra.
demanda. financieras.
precio. crditos.
1. Existe un dbil
3 5 7 9 9 3 5 7
direccionamiento estratgico.
2. No hay manual de
procedimientos, control de
7 5 7 9 7 7 5 5
procesos operativos ni
indicadores de gestin.
3. Estructura funcional no es
claramente definida, ausencia de 3 9 7 5 9 5 3 5
perfiles y falta de documentacin.
FA
1. La falta de 2. Las
AMENAZAS
apoyo al sector de contrataciones del 3. Los impuestos 4. Ingreso al 5. Incremento 6. Existe un
la construccin personal que labora y diferentes mercado de de la gran nmero de 7. El incremento 8, Implementacin
que el gobierno en la empresa, regulaciones nuevas plantas de competencia competidores de impuestos de altos
viene brindando no deben ser reguladas tributarias cada hormign con directa, lo cual especialmente las dificulta la estndares de
FORTALEZAS permite realizar acorde a los vez son ms tecnologa ms afecta la concreteras adquisicin de seguridad para
crditos para cambios de las estrictos y deben avanzados que participacin de manuales que nuevos equipos en evitar problemas
equipamiento en polticas que ser manejados de los que dispone la la empresa en el brindan servicios el exterior. de contaminacin
las entidades establece el forma eficiente. empresa. mercado. a menor precio.
financieras. gobierno.
1. Conocimiento y experiencia
del negocio y su entorno por parte 9 7 5 7 9 7 3 3
del Gerente
2. Existe personal con varios
aos en la empresa que conoce
3 9 7 5 7 5 7 9
su funcionamiento y tiene buenas
relaciones interpersonales.
3. Alto nivel de preparacin del
personal tcnico y administrativo 5 7 7 3 9 7 5 3
contratado
4. Control adecuado de
respaldos fsicos y digitales de 1 7 9 5 7 5 7 7
documentos financieros
5. Sistema contable
automatizado y con acceso
1 5 9 7 5 7 3 7
exclusivo al Contador y Gerente
General.
6. Los costos del servicio
3 7 7 5 7 5 9 7
accesibles para el cliente.
7. La empresa est ubicado en
una zona de alta demanda, y
5 7 7 3 7 3 9 3
cerca a varias construcciones
inmobiliarias
8, La fiscalizacin de los trabajos
es de alta calidad y prestigio
3 7 7 5 3 6 7 9
DA
AMENAZAS 1. La falta de 2. Las
apoyo al sector de contrataciones del 3. Los impuestos 4. Ingreso al 5. Incremento 6. Existe un
la construccin personal que labora y diferentes mercado de de la gran nmero de 7. El incremento 8, Implementacin
que el gobierno en la empresa, regulaciones nuevas plantas de competencia competidores de impuestos de altos
viene brindando no deben ser reguladas tributarias cada hormign con directa, lo cual especialmente las dificulta la estndares de
DEBILIDADES permite realizar acorde a los vez son ms tecnologa ms afecta la concreteras adquisicin de seguridad para
crditos para cambios de las estrictos y deben avanzados que participacin de manuales que nuevos equipos en evitar problemas
equipamiento en polticas que ser manejados de los que dispone la la empresa en el brindan servicios el exterior. de contaminacin
las entidades establece el forma eficiente. empresa. mercado. a menor precio.
financieras. gobierno.
1. Existe un dbil
5 5 7 9 7 5 9 7
direccionamiento estratgico.
2. No hay manual de
procedimientos, control de
1 9 7 3 5 3 7 1
procesos operativos ni
indicadores de gestin.
3. Estructura funcional no es
claramente definida, ausencia de 5 5 5 3 9 3 3 7
perfiles y falta de documentacin.
Tabla 11.
Aumentar el porcentaje de
INTERN
puntualidad en la salida de los camiones
F8,O5; F1,A1 A/
de planta que se encuentran con rdenes
PROCES
8 de trabajo.
OS
Optimizar la utilizacin de recursos
F4,O5; D7,O2; Humanos, financieros, materiales y
9 tecnolgicos
CAPTULO V
5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
Valores
Misin
Visin
128
5.3.1 puntualidad
Todo el personal debe ser puntual con los horarios
5.3.2 tica
El personal como colaborador debe tener un alto sentido de moral, ser
ntegro y justo en sus acciones.
5.3.3 Humildad
Capacidad de reconocer limitaciones con colaborador y est dispuesto a
aprender de los dems, para cumplir con sus obligaciones.
5.3.6 Autodesarrollo
Personal auto motivado para capacitarse, y desarrollar sus
potencialidades en la empresa.
5.3.7 Liderazgo
Buscar nuevas oportunidades para mejorar su propio trabajo y el de su
equipo, para lograr los objetivos, transmitiendo entusiasmo a sus
compaeros y colaboradores.
5.3.9 Cortesa
Ser amable teniendo gratitud y simpata para los clientes y colaboradores,
haciendo la vida ms agradable para todos.
5.3.10 Solidaridad
Prestar ayuda a todas las personas y ms an a los colaboradores de la
empresa.
COMPONENTES DE LA VISIN
1 HORIZONTE DE TIEMPO Tres aos
2 POSICIONAMIENTO EN EL Lder
MERCADO
3 AMBITO DE ACCIN Nacional
4 VALORES tica
5 PRINCIPIOS Calidad, Servicio eficiente al
ORGANIZACIONALES cliente, Sentido de responsabilidad,
cortesa
6 Produccin de hormign y
NEGOCIO construccin de obras civiles
130
Cuadro N 34.
Propuesta de la Visin.
Cuadro N 35.
Componente de la misin.
COMPONENTES DE LA MISIN
1 NEGOCIO Produccin de hormign y construccin
de obras.
2 PRINCIPIOS Servicio Eficiente al cliente
ORGANIZACIONALES Sentido de responsabilidad
Cortesa
3 VALORES Conducta empresarial y tica
4 CLIENTES Tulcn y a nivel nacional
5 RAZN DE SER Generar un ingreso familiar
Generar fuentes de Empleo
6 VENTAJA COMPETITIVA Estrategia de liderazgo
7 AMBITO DE ACCIN Nacional
131
Cuadro N 36.
Propuesta de la misin.
5.6 Principios
5.8 Estrategias
E1: Desarrollo de formatos de rdenes de trabajo.
E2: Adquisicin del mdulo financiero en el software contable actual.
E3: Realizar encuestas externas.
E4: Programa de capacitacin.
E5: Prueba de laboratorio.
E6: Gestin de Ideas.
E7: Plan de Mantenimiento.
E8: Elaboracin de Manuales de Procesos.
E9: Manual, capacitaciones.
E10: Plan de Formacin del Talento Humano.
133
MAPA ESTRATGICO
MAPA ESTRATGICO ARWHEL S.A.
PERSPECTIVAS
Aumento de la
Rentabilidad
Aumentar la productividad en
FINANCIERA la produccin de hormign
Op timizar la utilizacin de
Aumentar el porcentaje de
recursos humanos,
puntualidad en la salida de los
financier os, materiales y Reducir los tiempos camio nes que se encuen tran
tecno lg icos de ciclos en el co n rdenes de trabajo.
vaciado de hormign Potenciar la investigacin y
INTERNA en obra desarrollo de productos nuevos
Disminuir errores en la
programacin de hormign
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO Desarrollar un plan de cultura Ofrecer un ambiente laboral adecuado a Aumentar nivel de capacitaciones
organizacional todos los trabajadores de la empresa de los trabajadores
CAPTULO VI
6 IMPLEMENTACIN
6.2.1 Perspectivas
Las perspectivas nacen de la Visin, Misin y Valores, captando las
necesidades de las partes interesadas y describen como sern satisfechas
136
6.2.2.1 Metas
6.2.2.2 Medios
Los medios o iniciativas, son los programas, las actividades, los proyectos y
las acciones en que nos embarcaremos para alcanzar o sobrepasar las
metas fijadas. La meta es la finalidad en mente del indicador y para
alcanzarla hace falta determinar qu inversiones en iniciativas se necesitan
para garantizar el resultado positivo.
Es as que a continuacin se describen las diferentes medidas (KPIs)
establecidas por perspectiva y objetivo estratgico:
138
Cuadro N 37.
Aumentar la
Productividad: Cumplimiento m 3 producidos / m 3 Ordenes de
productividad en la m3 producidos MENSUAL 12 mil
de la produccin de la empresa proyectados compra
produccin de hormign
Rentabilidad: Es la capacidad
que la actividad de la empresa
tiene para generar suficiente
utilidad o ganancia, es la
relacin entre la utilidad y la
(Ingresos - Inversin)
SEMESTRAL 10%
FINANCIERO
Cuadro N 38.
Cuadro N 39.
Cuadro N 40.
Conocimiento de
los Planes que
Plan: Es una intencin o un (Encuestas
estn en ejecucin
proyecto. Se trata de un modelo satisfactorias / PLANES
(Estratgico, Anual 45%
sistemtico que se elabora Encuestas EXISTENTES
Capacitacin,
antes de realizar una accin. realizadas) * 100
Seguridad y Salud,
Desarrollar un plan de
etc.)
cultura organizacional
Objetivos: Es el planteo de una
FORMACIN Y CRECIMIENTO
Se han planteado las siguientes metas anuales hasta el ao 2019 con el fin
de cumplir lo planteado en la Visin de la empresa ARWHEL S.A.
Tabla. 12
METAS
META DIC META DIC RESPONSABLE DE
PERSPECTIVA NIVELES VARIACIONES
2015 2016 METAS
10% 12% 15% < 10% => 10% < 12 => 12%
FINANCIERO
GERENTE
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
Tabla. 13
GERENTE
80% 85% 90% < 80% >=80% <85% => 85% ADMINISTRATIVO
FINACIERO
CLIENTE
GERENTE
70% 75% 80% < 70% >=70 <75% => 75% ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
GERENTE DE
85% 92% 95% < 85% >=85% <92% => 92%
PRODUCCN
GERENTE
>=90%
90% 93% 96% < 90% => 96% ADMINISTRATIVO
<96%
FINANCIERO
144
Tabla. 14
GERENTE DE
7,00 3,00 1,00 >7 <= 7 > 3 <= 3
PRODUCCIN
PROCESOS INTERNOS
>= 60%
60% 75% 90% < 60 % >= 75%
<75%
GERENTE DE
0 1 2 <1 >= 1 <2 >= 2
PRODUCCIN
145
Tabla 15.
GERENTE
>= 75% GENERAL /
45% 70% 90% < 70% >= 90%
<90% GERENTE DE
PRODUCCIN
FORMACIN Y CRECIMIENTO
GERENTE
>= 75% GENERAL /
40% 75% 85% < 75% >= 85%
<85% GERENTE DE
PRODUCCIN
GERENTE
36 < 6 >=6 meses >= 24
6 meses 24 meses ADMINISTRATIVO
meses meses < 24 meses meses
FINANCIERO
GERENTE
>= 60%
60% 75% 95% < 60% >= 75% ADMINISTRATIVO
<75%
FINANCIERO
GERENTE
>= 80%
80% 90% 98% < 80% >= 90% ADMINISTRATIVO
<90%
FINANCIERO
Tabla 16.
Aumentar la Desarrollo de
Productividad: Cumplimiento m 3 producidos / m 3 Ordenes de => 12 mil < = > 15 GERENTE DE GERENTE DE
productividad en la m3 producidos MENSUAL 12 mil 13 mil 15 mil < 12 mil formatos de 01/01/2015 31/12/2019
de la produccin de la empresa proyectados compra 15 mil mil PRODUCCIN PRODUCCIN
produccin de hormign ordenes de trabajo
Rentabilidad: Es la capacidad
que la actividad de la empresa
tiene para generar suficiente
utilidad o ganancia, es la
relacin entre la utilidad y la
(Ingresos - Inversin)
SEMESTRAL 10% 12% 15% < 10% => 10% < 12 => 12%
FINANCIERO
GERENTE GERENTE
clientes que realizan las Aumentar la fidelidad de Nmero de satisfechas/ ORDENES DE
MENSUAL 70% 75% 80% < 70% >=70 <75% => 75% ADMINISTRATIVO Encuestas ADMINISTRATIVO 01/01/2015 31/12/2019
adquisiciones de hormign nuestros clientes Encuestas Nmeros de COMPRA
FINANCIERO FINANCIERO
mayores frecuencias. encuestas
realizadas*100
Pruebas de
Resistencia: Es la prueba al resistencia MONITOREO
Cumplimiento de GERENTE DE Prueba de GERENTE DE
hormign que se realiza para aprobadas/ Pruebas MENSUAL TOMA DE 85% 92% 95% < 85% >=85% <92% => 92% 01/01/2015 31/12/2019
resistencia PRODUCCN laboratorio PRODUCCN
conocer el estado del elemento de resistencia de MUESTRAS
Cumplir con los
laboratorio ejec
estndares de calidad
Nmero de
del servicio solicitado
Satisfaccin del Servicio: Es encuestas
por el cliente. GERENTE GERENTE
el grado de conformidad que el Satisfaccin del satisfechas/ BASE DE DATOS >=90%
MENSUAL 90% 93% 96% < 90% => 96% ADMINISTRATIVO Encuestas ADMINISTRATIVO 01/01/2015 31/12/2019
cliente tiene con el producto y cliente Nmeros de DE CLIENTES <96%
FINANCIERO FINANCIERO
servicio prestado. encuestas
realizadas*100
DIRECCIN - OBJETIVOS ESTRATGICOS MEDIDAS METAS MEDIOS
INICIATIVA
DEFINCIN FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE META DIC RESPONSABLE DE
PERSPECTIVA ESTRATEGIA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATGICOS KPIS NIVELES META DIC 2015 VARIACIONES ESTRATGICA / LDER DE IMPLEMENTACIN FECHA INICIO FECHA FIN
OPERACIONAL ACTUACIN CAPTURA DE DATOS 2016 METAS
PROYECTOS
ROJO AMARILLO VERDE
Produccin de Metros cbicos de Informes de GERENTE DE Cambio de GERENTE DE
MENSUAL 25 27 30 < 25 >= 25 < 27 >= 27 01/01/2015 31/12/2019
hormign produccin por hora produccin PRODUCCIN procesos PRODUCCIN
Planta de Produccin:
Tiempo de despacho
Maquinara que dosifica los Tiempo de ciclo
de las ordenes de
insumos que se transforma en para el despacho > 48 <= 48 horas <= 36 GERENTE DE Cambio de GERENTE DE
trabajo desde la Trimestral rdenes de trabajo 48 horas 36 horas 24 horas 01/01/2015 31/12/2019
hormign (30 m3 / h) de hormign horas > 36 horas horas PRODUCCIN procesos PRODUCCIN
aprobacin de la
desde la planta
Reducir los tiempos de orden
Error: Entre el vaciado de la ciclos en la entrega de
% Error antes de
planta de hormign y la salida de hormign en obra. # errores / # Informes de GERENTE DE GERENTE DE
salir de la planta Trimestral 7,00 3,00 1,00 >7 <= 7 > 3 <= 3 Capacitaciones 01/01/2015 31/12/2019
los despachos, existen despachos produccin PRODUCCIN PRODUCCIN
de produccin
demoras.
Tiempo de stand by
PROCESOS INTERNOS
Obra: Lugar de entrega de Tiempo estand by en obra / Tiempo Hora en gua de <= 30% > GERENTE DE GERENTE DE
Trimestral 30% 10% 2% > 30% <= 10% Capacitaciones 01/01/2015 31/12/2019
hormign en obra planificado de despacho 10% PRODUCCIN PRODUCCIN
vaciado
Puntualidad: Es cumplir con
Aumentar el porcentaje Porcentaje de
una planificacin que permite (Tiempo de llegada / Elaboracin de
de puntualidad en la arribo del Hora en gua de >= 70% GERENTE DE GERENTE DE
comunicar a los clientes los Tiempo planificado) * Semestral 70% 80% 90% < 70 % >= 80% Manuales de 01/01/2015 31/12/2019
salida de planta de los hormign en la despacho <80% PRODUCCIN PRODUCCIN
beneficios que obtendr con los 100 Procesos
Mixer . obra a tiempo
productos y servicios ofertados.
Mixer: Es un camin que Nmero de horas de
>= 60%
transporta hormign preparado Utilizacin Mixer trabajo / Horas de 60% 75% 90% < 60 % >= 75% 01/01/2015 31/12/2019
<75%
para fundiciones. vida til de equipos
Mantenimiento: Proceso de (Tiempo total de
adecuacin de los equipos para Optimizar la utilizacin operacin / Tiempo Libros de Vida de
Reparaciones <= 25% >
su correcto funcionamiento que de recursos humanos, total de operacin + vehculos, 25% 15% 10% > 25% <= 15% GERENTE DE Plan de GERENTE DE 01/01/2015 31/12/2019
Preventivas 15%
permita cumplir con el trabajo de financieros, materiales y Tiempo total de maquinaria y PRODUCCIN Mantenimiento PRODUCCIN
los empleados sin dificultad. tecnolgicos parada) MENSUAL equipo
Reparaciones Correctivas:
Es aquel en que solo se Fallas en campo al # de fallos de campo
10 5 3 > 10 <= 10 > 5 <= 5 01/01/2015 31/12/2019
interviene en el equipo despus mes en el mes
de su fallo.
Producto : Es un bien o servicio
Potenciar la
que se ofrece en un mercado Nmero de productos Capacitaciones y
investigacin y BASE DE DATOS GERENTE DE GERENTE DE
con la intencin de satisfacer Productos nuevos ingresados al SEMESTRAL 0 1 2 <1 >= 1 <2 >= 2 desarrollo de Ideas 01/01/2015 31/12/2019
desarrollo de productos DE LA EMPRESA PRODUCCIN PRODUCCIN
aquello que necesita o que mercado de trabajadores
nuevos
desea un consumidor.
DIRECCIN - OBJETIVOS ESTRATGICOS MEDIDAS METAS MEDIOS
FRECUENCIA FRECUENCIA DE INICIATIVA
OBJETIVOS DEFINCIN META DIC META DIC RESPONSABLE DE LDER DE
PERSPECTIVA ESTRATEGIA DE VALOR KPIS DE CAPTURA DE NIVELES VARIACIONES ESTRATGICA / FECHA INICIO FECHA FIN
ESTRATGICOS OPERACIONAL 2015 2016 METAS IMPLEMENTACIN
ACTUACIN DATOS PROYECTOS
Conocimiento de
los Planes que
Plan: Es una intencin o un (Encuestas GERENTE
estn en ejecucin GERENTE GENERAL /
proyecto. Se trata de un modelo satisfactorias / PLANES >= 75% GENERAL /
(Estratgico, Anual 45% 70% 90% < 70% >= 90% Encuesta Interna GERENTE DE 01/01/2015 31/12/2019
sistemtico que se elabora Encuestas EXISTENTES <90% GERENTE DE
Capacitacin, PRODUCCIN
antes de realizar una accin. realizadas) * 100 PRODUCCIN
Seguridad y Salud,
Desarrollar un plan de
etc.)
cultura organizacional
Objetivos: Es el planteo de una
FORMACIN Y CRECIMIENTO
CAPTULO VII
7. PROYECTOS
Tabla 17.
PONDERACIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaboracin de Manuales de
Programa de capacitacin
Desarrollo de formatos de
financiero en el software
Manual, capacitaciones
Adquisicin del mdulo
Plan de Mantenimiento
BAJA: 1
Gestin de Ideas
Talento Humano
contable actual.
Procesos
MEDIA: 3
ALTA: 5
OBJETIVOS ESTRATGICOS
2 Aumentar la rentabilidad 1 1 1 1 3 5 5 5 1 1
Ofrecer a nuestros clientes una imagen de eficiencia
3 1 1 3 1 3 5 5 3 1 1
empresarial
4 Aumentar la fidelidad de nuestros clientes 1 1 1 5 3 5 5 1 1 3
Cumplir con los estndares de calidad del servicio
5 5 5 5 3 3 5 5 1 1 1
solicitado por el cliente.
Reducir los tiempos de ciclos en la entrega de hormign
6 1 3 3 1 3 5 3 3 1 3
en obra.
7 Disminuir errores en la programacin de hormign 5 3 3 1 3 1 3 1 3 3
Cuadro N 41.
Tabla 18.
OBJETIVO
Aumentar la productividad en la produccin de hormign
ESTRATGICO:
C. Objetivo del
Proyecto: Elaborar formatos de rdenes de trabajo como herramienta
para la planifican del trabajo operativo y administrativo.
E. Actividades del
Levantamiento de Informacin
Proyecto:
Identificacin de posibles acciones que generen mejoras en la
atencin al cliente.
Identificacin de Responsables
Identificacin de Recursos
Elaboracin de Documentacin
Calidad de Despacho
Tiempo de vaciado de hormign en planta
Tiempo de entrega de hormign del cliente
F. Tiempo:
Inicio: 01/01/2015
Termino: 31/01/2015
150
G. Recursos: Humanos x
Econmicos
Materiales x
Tecnolgicos x
H. Responsables:
I. Presupuesto
Valor Valor
Detalle Unidad Cantidad Unitario total
Formularios pre impresos Unidad 100 10 1000
Esferos Unidad 10 0,25 2,5
TOTAL 1002,5
C. Objetivo del
Proyecto: Brindar a la empresa un conjunto de herramientas modernas y
giles que permitan ofrecer a los clientes un mejor servicio.
151
G. Recursos: Humanos x
Econmicos x
Materiales x
Tecnolgicos
H. Responsables:
I. Presupuesto
Valor Valor
Detalle Unidad Cantidad Unitario total
Hojas Papel Boon Resma 5 4,5 22,5
Esferos Unidad 10 0,25 2,5
Pasajes Global 1 50 50
Viticos Unidad 20 60 1200
TOTAL 1275
OBJETIVO
Aumentar la rentabilidad
ESTRATGICO:
C. Objetivo del
Calcular los ndices financieros de la empresa
Proyecto:
Anlisis de los ndices financieros para conocer la situacin de la
empresa
Informes de la situacin financiera de la empresa
E. Actividades del
Proyecto:
Adquisicin de software financiero contable.
Solicitud de activacin del mdulo financiero.
Pedir la activacin del mdulo financiero a travs de una rden
de trabajo.
Activacin del mdulo financiero en el software contable
F. Tiempo:
Inicio: 01/01/2015
Termino: 01/03/2015
G. Recursos: Humanos x
Econmicos x
Materiales
Tecnolgicos x
H. Responsables:
I. Presupuesto
Valor Valor
Detalle Unidad Cantidad Unitario total
Software Unidad 1 7500 7500
Esferos Unidad 10 0,25 2,5
Pasajes Global 1 40 40
TOTAL 7542,5
153
B. Alcance:
Este proyecto entregar a la gerencia el respectivo documento
con las recomendaciones de clientes para la toma de decisiones
que darn soporte a la mejora continua de la empresa.
C. Objetivo del
Proyecto: Realizar encuestas externas a los clientes para medir el
posicionamiento en el mercado de la empresa .
E. Actividades del
Proyecto:
F. Tiempo:
Inicio: 01/01/2015
Termino: 30/06/2015
G. Recursos: Humanos x
Econmicos x
Materiales x
Tecnolgicos x
154
H. Responsables:
I. Presupuesto
Valor Valor
Detalle Unidad Cantidad Unitario total
Hojas Papel Boom Resma 4 4,5 18
Esferos Unidad 10 0,25 2,5
Servicio de Internet Hora 3 0,6 1,8
Impresiones Unidad 1500 0,1 150
Pasajes Unidad 5 30 150
Viticos Unidad 15 60 900
TOTAL 1222,3
B. Alcance:
Este proyecto entregar a la gerencia el respectivo documento
con la planificacin de actividades que darn soporte a la
capacitacin de los trabajadores.
C. Objetivo del
Brindar a la empresa un conjunto de herramientas que
Proyecto:
permitan ofrecer a los trabajadores un conociendo terico para
mejorar la produccin y servicio.
Levantamiento de Informacin
E. Actividades del Identificacin de posibles capacitaciones que generen mejoras en
Proyecto: la produccin de hormign y servicio.
155
Establecimiento de cronogramas
Identificacin de Responsables
Identificacin de Recursos
Elaboracin de Perfiles a ser capacitados
F. Tiempo:
Inicio: 01/01/2015
Termino: 30/06/2015
G. Recursos: Humanos x
Econmicos x
Materiales x
Tecnolgicos x
H. Responsables:
I. Presupuesto
Valor Valor
Detalle Unidad Cantidad Unitario total
Cursos SECAP Unidad 20 70 1400
Curso manejo de
desechos txicos Unidad 1 1500 1500
Cuadernos Unidad 20 0,8 16
Esferos Unidad 10 0,25 2,5
Pasajes Global 1 50 50
TOTAL 2968,5
156
B. Alcance:
Este proyecto entregar a la gerencia de produccin una
planificacin del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
con tiempo establecidos mediante un cronograma valorado anual.
C. Objetivo del
Proyecto: Elaborar la planificacin anual para el mantenimiento constante
de las herramientas, maquinarias y equipos de la empresa
E. Actividades del
Proyecto:
F. Tiempo:
Inicio: 01/01/2015
Termino: 30/06/2015
G. Recursos: Humanos x
Econmicos x
Materiales x
157
Tecnolgicos
H. Responsables:
I. Presupuesto
Valor Valor
Detalle Unidad Cantidad Unitario total
Hojas Papel Boon Resma 1 4,5 4,5
Impresin con Plotter Unidad 5 0,6 3
Implementos de
implementos de limpieza Global 1 3000 3000
Adquisicin de licencias
para equipos informticos Unidad 12 75 900
Esferos Unidad 10 0,25 2,5
Pasajes Global 1 50 50
TOTAL 3960
OBJETIVO
Aumentar la fidelidad de nuestros clientes
ESTRATGICO:
B. Alcance:
Este proyecto entregar a la gerencia de produccin los
resultados de las pruebas de resistencia de hormign las mismas
que deben ser realizadas en laboratorios serios y responsables.
Llevando as un historial del cumplimiento de este proyecto
C. Objetivo del
Obtener resultados para la verificacin de hormign entregable
Proyecto:
e indirectamente presentar nuestro producto de calidad a nuestros
clientes
Proyecto: resistencia
Obtener resultados
Realizar correctivos
Archivar documentacin
F. Tiempo:
Inicio: 01/01/2015
Termino: 31/01/2015
G. Recursos: Humanos X
Econmico X
Materiales X
Tecnolgicos X
H. Responsables:
I. Presupuesto
Valor Valor
Detalle Unidad Cantidad Unitario total
Laboratorio Resma 200 13,5 2700
Archivador Unidad 1 3,5 3,5
Pasajes Global 1 50 50
TOTAL 2753,5
159
OBJETIVO
Disminuir errores en la programacin de hormign
ESTRATGICO:
B. Alcance:
Diagramar los procesos de cada uno de los departamentos.
C. Objetivo del
Proyecto:
Levantar los procesos de los distintos departamentos.
E. Actividades del
Proyecto:
Determinar los departamentos de la empresa
Levantamiento y diagramacin de los procesos de cada
departamento
Presentacin de la diagramacin de los procesos para
aprobacin
Correccin de la diagramacin de los procesos
Diagramacin corregida y aprobada de los procesos de cada
departamento.
Diseo de los Manuales de Procesos para los departamentos
Impresin de los Manuales de procesos
Sociabilizacin de los Manuales de Procesos al personal laboral
F. Tiempo:
Inicio: 01/01/2015
Termino: 30/06/2015
G. Recursos: Humanos x
econmicos x
Materiales x
160
Tecnolgicos
H. Responsables:
I. Presupuesto
Valor Valor
Detalle Unidad Cantidad Unitario total
Consultora elaboracin
manual de procesos Global 1 2300 2300
Implementacin del
manual de procesos Global 1 4500 4500
Automatizacin los
procesos Global 1 1500 1500
TOTAL 8300
OBJETIVO
Potenciar la investigacin y desarrollo de productos nuevos
ESTRATGICO:
B. Alcance:
Este proyecto entregar a la gerencia administrativa financiera
un manual para verficar los perfiles del personal de trabajadores
que debe cumplir con los requisitos bsicos para ser asignado a
una de las capacitaciones de la empresa.
C. Objetivo del
Proyecto: Elaborar un manual de capacitaciones para pefiles de
capacitacin de la empresa.
161
E. Actividades del
Proyecto: Levantamiento de Informacin
Identificacin de posibles acciones que generen mejoras en la
atencin al cliente.
Establecimiento de cronogramas
Identificacin de Responsables
Identificacin de Recursos
Elaboracin de Documentacin
F. Tiempo:
Inicio: 01/01/2015
Termino: 31/12/2015
G. Recursos: Humanos x
Econmicos x
Materiales x
Tecnolgicos x
H. Responsables:
I. Presupuesto
Valor Valor
Detalle Unidad Cantidad Unitario total
Hojas Papel Boon Resma 10 4,5 45
Esferos Unidad 10 0,25 2,5
Pasajes Global 1 50 50
Viticos Unidad 10 60 600
TOTAL 697,5
162
OBJETIVO
Desarrollar un plan de cultura organizacional
ESTRATGICO:
A. Indicador de Gestin: Plan de Formacin del Talento Humano
B. Alcance:
Comprometer al personal al crecimiento de la compaa.
C. Objetivo del
Proyecto: Incrementar la productividad del talento humano de la
empresa.
E. Actividades del
Proyecto: Levantamiento de Informacin
Definir las necesidades de capacitacin del personal a recibir
Buscar y seleccionar la empresa que brinde el servicio requerido
Establecer cronograma de cursos de capacitacin
Identificacin de Recursos
Cronograma de evaluacin del personal laboral
F. Tiempo:
Inicio: 01/06/2015
Termino: 01/08/2015
G. Recursos: Humanos x
econmicos x
Materiales x
Tecnolgicos
H. Responsables:
I. Presupuesto
Valor Valor
Detalle Unidad Cantidad Unitario total
Hojas Papel Boon Resma 2 4,5 9
Esferos Unidad 10 0,25 2,5
Pasajes Global 1 50 50
Viticos Unidad 20 60 1200
TOTAL 1261,5
163
CAPTULO VIII
8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 CONCLUSIONES
8.2 RECOMENDACIONES
8.3 BIBLIOGRAFA