Ministerio de Economa y Finanzas

del Per

Gua de Orientacin al
Ciudadano

Ley de
Presupuesto
2015

Diciembre 2014
1
 Presentacin

Mediante la Ley N 30281 se aprob la Ley de Presupuesto Pblico

del ao 2015, la citada ley fue producto de un amplio debate
realizado en el mes de noviembre en el Congreso de la Repblica,
en donde se logr concertar con las diferentes ideas y opciones
polticas que hay en el pas, en beneficio de la poblacin y continuar
con la reduccin de la pobreza y las brechas de desarrollo que
afectan a la poblacin.

El Estado en el cumplimiento de sus funciones, tiene al Presupuesto

Pblico como uno de sus primordiales instrumentos de gestin
pblica para asignar de una manera eficiente y eficaz sus recursos
con el fin de que las entidades pblicas puedan cumplir sus metas
y prioridades. Es as que conociendo la importancia del
Presupuesto Pblico, el Ministerio de Economa y Finanzas, pone a
disposicin de la poblacin la Gua de Orientacin al Ciudadano de
la Ley de Presupuesto del ao 2015, el cual presenta de manera
amigable, una actualizacin de la Gua que se public en el mes de
setiembre de 2014, conteniendo la informacin definitiva del
presupuesto aprobada por el Congreso de la Repblica.

2
 CONOCE EL PRESUPUESTO PBLICO

1 2
Qu es el Por qu es Qu informacin
Presupuesto Pblico? importante conocer
el Presupuesto
3 puedo conocer con el
Presupuesto Pblico?
Pblico?
Por qu debe ser

4 transparente el uso
de los recursos del
presupuesto
5
Cmo se desarrolla
el Proceso
6
Cmo se determinan
los ingresos del
Presupuestario? Presupuesto Pblico?
Pblico?
Qu se est haciendo para mejorar

7 Cmo se financia el
Presupuesto Pblico? 8 la calidad en la asignacin de los
recursos del Presupuesto Pblico?

LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO PBLICO 2015

Cules son los Cules son las A cunto ascienden

9 principales supuestos
econmicos que
sustentan el Presupuesto
10 principales
metas fiscales 11 los ingresos del
Presupuesto Pblico
2015?
para el 2015?
Pblico 2015?

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PBLICO 2015

En qu se gasta los
13
Cmo se distribuye el presupuesto
12 recursos del
Presupuesto Pblico
para el gasto no financiero ni
previsional en el ao 2015?
2015?

PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO PBLICO 2015

A dnde se destinan los Cul es el proyecto de inversin con

14 mayores recursos del

Presupuesto Pblico 2015?
15 mayor presupuesto a nivel
departamental a ejecutarse durante el
ao 2015?

16 Se prioriza el gasto
social?
17 El Presupuesto Pblico
prioriza la inclusin social?

09 3
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PBLICO 2015

Un mayor compromiso con la educacin

Continuar con la reforma de la salud

Impulsar una mayor inclusin social a

travs de los programas sociales
Cules son

18 los objetivos
del
Presupuesto
Fortalecer las acciones de seguridad,
orden pblico, defensa nacional y justicia
Pblico

17 2015?
Continuar con la reduccin de brechas en
infraestructura pblica

Impulsar la diversificacin productiva

Continuar con el fortalecimiento y la

modernizacin del Estado

ACCESO A INFORMACIN PRESUPUESTAL

19 20
En dnde puedo encontrar Dnde puedo contactarme para
informacin del proceso tener ms informacin del
presupuestario? Presupuesto?

4
 CONOCE EL PRESUPUESTO PBLICO

Impuestos Educacin

Tasas, Endeudamiento Salud Programas Sociales

contribuciones Social
Rentas Seguridad Infraestructura
Donaciones Recursos naturales Ciudadana Pblica

Qu es el Presupuesto Pblico?
El presupuesto pblico es el documento oficial a travs del cual se
implementan los planes del Gobierno estableciendo los ingresos
1 disponibles y en qu se piensa gastar, en funcin de las
prioridades, objetivos y metas del Estado.
Por qu es importante?
Es importante porque permite conocer el destino de los ingresos
provenientes del pago de impuestos, tasas y tarifas; tambin
porque permite saber en qu se usan los ingresos por la
2 explotacin de nuestros recursos naturales y para informarme por
qu se endeuda el Estado.

Qu informacin puedo conocer?

Puedo conocer: Cunto se gasta?, En qu se gasta?, Para qu se
gasta?, En dnde se gasta?, Cules son las prioridades del gasto?,
3 Cules son los objetivos a cumplir?

Por qu debe ser transparente?

Debe ser transparente para que la ciudadana conozca y vigile el
uso de los recursos pblicos que provienen principalmente de los
4 impuestos que pagan y para que las Entidades Pblicas rindan
cuentas de manera correcta y oportuna

5
 5 Cmo se desarrolla el Proceso Presupuestario?
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MARCO MACROECONMICO MULTIANUAL (MMM)

El MMM establece los supuestos econmicos que sustentan el presupuesto. Determinan los ingresos que financian el
presupuesto y los lmites de gasto as como del endeudamiento pblico. El MEF remite el MMM al Consejo de Ministro para su
aprobacin en el mes de abril y en forma excepcional es Revisado en agosto.

PROGRAMACIN Y FORMULACIN CON PROGRAMACIN Y FORMULACIN APROBACIN

PERSPECTIVA MULTIANUAL ANUAL
El Las entidades Debate del La ley del
Las Entidades Pblicas definen sus prioridades de Cada Entidad Pblica define su presupuesto anual Presidente pblicas Dictamen de Presupuesto
asignacin (programas, proyecto, actividades) y los acorde a sus objetivos y prioridades. del Consejo sustentan su Proyecto de es publicada
resultados que se esperan alcanzar. de Ministros presupuesto Ley del los primeros
y el Ministro ante la Presupuesto das de
de Comisin de en el Pleno diciembre
La propuesta Economa y Presupuesto del Congreso en el diario
del proyecto Finanzas y Cuenta de la oficial El
de Ley del sustentan el General de la Repblica y Peruano, y
Presupuesto Proyecto de Repblica del su entra en
es sometida Ley del Congreso. aprobacin vigencia el
a aprobacin Presupuesto (hasta el 30 1ro de enero
en el Consejo al Congreso de del ao
Se aprueba el
de Ministros de la noviembre) siguiente.
Dictamen del
para su Repblica.
Proyecto de
remisin al
Ley de
Congreso de
Presupuesto
la Repblica
(hasta el 15
hasta el 30
de
de agosto.
noviembre)

EJECUCIN

Est a cargo de las diferentes entidades pblicas que reciben recursos y el seguimiento lo realiza el MEF.

EVALUACIN

Se miden los resultados obtenidos constituyendo fuente de informacin para mejorar la asignacin del gasto de los siguientes aos est a cargo del MEF y las Entidades Pblicas.

RENDICIN DE CUENTAS

Se revisan si los recursos se usaron para los fines previstos; es realizado por el Congreso y la Contralora General.

6
6 Cmo se determinan los ingresos del Presupuesto Pblico?

El presupuesto del Sector Pblico, de forma similar al presupuesto de cualquier empresa o

familia, est sujeto a una restriccin impuesta por la cantidad limitada de recursos
disponibles para gastar. Este lmite, en el caso del Estado, se determina por la capacidad de
recaudar ingresos, principalmente a travs de los distintos impuestos, gravmenes,
contribuciones, y tasas que los ciudadanos pagamos. Si los ingresos no son suficientes, el
Estado se endeuda y esos recursos tambin forman parte del financiamiento del
Presupuesto Pblico.

Ingresos del Presupuesto Pblico

Los ingresos del Presupuesto son resultado de estimaciones del

comportamiento de las principales variables econmicas que
inciden en la recaudacin de ingresos, y de las metas fiscales
(dficit/supervit fiscal y de deuda pblica) que se deben cumplir
para mantener unas finanzas pblicas sostenibles.

Los supuestos econmicos y las metas fiscales se han establecido

en el Marco Macroeconmico Multianual (MMM), que es el
documento oficial en donde se sealan los lineamientos de poltica
econmica y fiscal para el ao en que se elabora el presupuesto y
los dos aos siguientes en una perspectiva de mediano plazo.

Entre las principales variables econmicas, cuya evolucin tienen

una mayor incidencia en los ingresos del presupuesto, destacan
el crecimiento del Producto Bruto Interno (indicador principal de
la actividad econmica), Tipo de Cambio e ndice de Precios al
Consumidor (principales variables monetarias) y la Balanza
Comercial compuesta por nuestras exportaciones e
importaciones, que a su vez dependern de lo que suceda en el
contexto internacional con el desempeo econmico de
nuestros principales socios comerciales, el precio de las materias
primas, tasa de inters LIBOR, entre otros.

El Presupuesto tambin toma en consideracin el cumplimiento

de las metas fiscales como el mantener un nivel de
endeudamiento moderado para no recargar el costo a las futuras
administraciones y generaciones.

7
 Cmo se financia el Presupuesto?
7

Las Fuentes de Financiamiento del Presupuesto Pblico

El origen de los recursos pblicos que financian el presupuesto de la Repblica proviene

principalmente de los impuestos, explotacin de nuestros recursos naturales, las tasas y
contribuciones, el endeudamiento y las donaciones.

Son la principal fuente

IMPUESTOS
de financiamiento del
Gastos operativos
presupuesto y provienen
de las entidades
de los pagos de los pblicas, las
FINANCIA
contribuyentes, inversiones y el
personas naturales y servicio de la
empresas. deuda pblica.

EXPLOTACIN DE Son los ingresos por la

RECURSOS NATURALES extraccin de recursos
naturales no
renovables de Proyectos de
actividades mineras, FINANCIA inversin.
gasferas, petroleras,
forestales, energticas,
pesqueras.

TASAS Y
CONTRIBUCIONES Son los ingresos
generados por las Los costos por la
entidades pblicas prestacin del
y administradas
FINANCIA
servicio.
por stas.

ENDEUDAMIENTO Son los recursos que el

Estado se presta de Proyectos de
entes nacionales y inversin y el
FINANCIA
extranjeros, cuando la servicio de la deuda
recaudacin no es pblica.
suficiente.

Son los recursos

otorgados a distintas Actividades y
entidades del gobierno proyectos
FINANCIA
sin que se requiera una especficos
contraprestacin, ni detallados en
repago. convenios.

8
 Qu se est haciendo para mejorar la asignacin de los
8
recursos del Presupuesto?

Presupuesto por Resultados

Desde el ao 2008 se han desarrollado

herramientas que buscan vincular la asignacin
presupuestal a la provisin efectiva de los bienes Evaluacin
y servicios que requiere la poblacin. A estas
herramientas se denomina Presupuesto por
Resultados (PpR). Incentivos
Seguimiento
La herramienta base del PpR son los Programas
Presupuestales. En ellos el presupuesto se
identifica con ciertos resultados a lograr en la
poblacin. Las dems herramientas trabajan
sobre los programas presupuestales midiendo su Programas
desempeo (a travs de indicadores), evaluando Presupuestales
su diseo y ejecucin (con evaluaciones) o
promoviendo en las gerencias pblicas el logro
rpido de estos resultados (con incentivos
monetarios).

Funcin Programa Presupuestal Resultado esperado

Logros de Aprendizaje Aumento del nmero estudiantes de 2 grado de
Educacin de Estudiantes de primaria de instituciones educativas pblicas que
Educacin Bsica se encuentran en el nivel suficiente en
Regular comprensin lectora y razonamiento matemtico.
Salud Programa Articulado Reduccin de la desnutricin crnica en nios
Nutricional (PAN) menores de 5 aos.

Programa Nacional de Aumento del nmero de nios y nias menores de

Proteccin Apoyo Directo a los Ms 36 meses de hogares usuarios del Programa Juntos
Social Pobres que cumplen al menos con el 80% de los controles
preventivos en salud.

Seguridad Reduccin del Trfico Reduccin de organizaciones criminales

Ilcito de Drogas desarticuladas respecto de las identificadas.

Reduccin del Costo,

Transportes Tiempo e Inseguridad Aumento de kilmetro de la red vial nacional
Vial en el Sistema De pavimentada
Transporte Terrestre

9
 LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO PBLICO 2015

Cules son los principales supuestos econmicos que

9
sustentan el Presupuesto Pblico 2015?
Los supuestos econmicos para el ao 2015 estn establecidos en el Marco
Macroeconmico Multianual Revisado 2015-2017.

Principales Supuestos Econmicos

Producto Bruto Variacin % del Exportaciones (X)
Tipo de Cambio
Interno (PBI) ndices de Precios Importaciones (M)
Crecimiento X: US$ 41,132 Mill.
S/. 2.9 por US$ 2.0%
real de 6% M: US$ 43,207 Mill

10 Cules son las principales metas fiscales para el ao

2015?
Las metas fiscales que deben cumplirse en el ao 2015 son las establecidas en el Marco
Macroeconmico Multianual Revisado 2015-2017.

Principales Metas Fiscales

Presin Resultado Saldo de la

Tributaria Econmico Deuda Pblica
16.4% del PBI -0.4% del PBI 19.1% del PBI

10
 A cunto ascienden los ingresos del Presupuesto Pblico
11
2015?

Los recursos que financiaran los gastos

Evolucin de los Recursos del Presupuesto
del presupuesto 2015 ascienden a
(Millones S/.)
S/. 130,621 millones que significa un
11,9%
crecimiento en 11.9% en relacin al
previsto para el ao 2014(*/), producto 130,621
116,746
de las proyecciones en las variables 108,419
95,535
econmicas que inciden en los recursos 81,857
88,461
72,355
del presupuesto. Estos recursos son
mayores en 50% respecto a lo obtenido
a inicios del presente Gobierno y cerca
del doble si se compara con el
alcanzado en el ao 2009.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cmo se financia el presupuesto para el ao 2015?

Recursos del Presupuesto

Los ingresos que financian el (Estructura %)
presupuesto para el ao 2015
provienen principalmente de los pagos Explotacin de Donaciones
recursos naturales 0,3%
que los contribuyentes (personas 2% Otros
Endeudamiento 1%
naturales o jurdicas), realizan por 5%
impuestos, las cuales concentran el
81% del total de recursos.
Tasas y
contribuciones
Por su parte, las tasas y contribuciones, 11%
que provienen del cobro de tasas,
venta de bienes, prestacin de
Impuestos
servicios, contribuciones, entre otros, 81%
concentran el 11% de los ingresos,
seguido por los recursos provenientes
del endeudamiento.

(*/) Modificado por la Tercera Disposicin

Complementaria Transitoria Ley N 30114.

11
 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PBLICO 2015

El gasto del presupuesto pblico se destina al cumplimiento de las funciones del

Estado a travs de programas que proveen bienes y servicios pblicos a la
poblacin, y se puede clasificar de acuerdo a: su naturaleza econmica, resultados
en la poblacin, reas de intervencin, lugar en donde se destina el gasto y por
ejecutor de los recursos.

12 En qu se gasta los recursos del Presupuesto Pblico

2015?
Clasificacin Econmica
(Millones de S/. y Estruct. %)

Segn la naturaleza econmica, del total

de los recursos del presupuesto pblico
Personal y
obligaciones Sociales 2015, S/. 103,407 millones (79% del
33%
presupuesto) se destinan al gasto no
Gasto financiero, Gasto no
financiero ni previsional, y S/. 27,214
previsional y Gasto de capital
reserva de
Financiero ni
Previsional 33% millones (21% del presupuesto) para el
contingencia
27,214
103,407 gasto financiero (servicio de la deuda
Bienes y servicios pblica) y previsional (pensiones) y para
26%
situaciones no previstas (reserva de
Otros gastos 9%
contingencia).

Los recursos destinados para el gasto no financiero ni previsional recoge aquellos recursos orientados
al cumplimiento de las polticas pblicas a cargo de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, para lo cual se excluye aquellos gastos que no afectan de manera
directa las polticas sectoriales, como son los gastos en pensiones, el pago del servicio de la deuda
pblica y aquellos recursos para situaciones no previstas inicialmente y que estn en la reserva de
contingencia, las que se transferirn a las entidades pblicas durante la ejecucin presupuestal.

Del total de recursos para gasto no financiero ni previsional, el 67% se destina a cubrir las obligaciones
en gasto corriente como los pagos de personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y otros gastos
(transferencias a programas sociales principalmente); y cerca de la tercera parte se destina para gasto
de capital, principalmente a obras pblicas.

12
 Cmo se distribuye el presupuesto para el gasto no
13
financiero ni previsional en el ao 2015?
Presupuesto orientado a resultados

Presupuesto por Resultados

(Millones de S/. y Estruct. %)

Se observa que para el ao 2015 el 58% del

58%
Programas presupuesto no financiero ni previsional est
Presupuestales
Resto 60,148 orientado al logro de resultados a travs de 85
Presupuesto Cunto se
42% 43,259 programas presupuestales.
asigna al
PpR?

Evolucin del Presupuesto orientado a Resultados

(Participacin % respecto al Gasto no financiero ni
previsional)
La asignacin presupuestal vinculada al logro 58
de resultados para el ao 2015 representa un 48
51
45
avance significativo respecto al ao 2014, al
aumentar su participacin en el presupuesto
no financiero ni previsional en 7 puntos
porcentuales, la cual es consistente con la 16

meta de seguir incrementando

paulatinamente a travs del fortalecimiento
de sus herramientas. 2011 2012 2013 2014 2015

Presupuesto a nivel geogrfico

Clasificacin Geogrfica
(Millones de S/. y Estruct. %) En la clasificacin geogrfica se muestra el
lugar en dnde se gastan los recursos del
presupuesto, y es as que observamos que
el 54% de los recursos se gasta en el interior
del pas, principalmente la ejecucin de
54% En dnde Lima y Callao obras de infraestructura pblica; y el 46% se
Interior del se gasta? 47,216 46% gasta en Lima y Callao, principalmente en
Pas
56,191
gasto corriente.

13
 Distribucin Geogrfica segn tipo de gasto
(Millones de S/.)

Lima y Callao 47,216

Cusco 6,123

Piura 3,854

Puno 3,835

Cajamarca 3,740
Arequipa 3,704

La Libertad 3,534

Ancash 2,730
Loreto 2,700

Ayacucho 2,700

Junin 2,679

Huanuco 2,281 Gasto Corriente

Lambayeque 2,232
Gastos de Capital
San Martin 2,137

Apurimac 1,924

Huancavelica 1,878

Ica 1,872

Amazonas 1,717

Ucayali 1,577

Tacna 1,277

Pasco 1,065
Moquegua 947
Tumbes 909

Madre de Dios 776

14
 Presupuesto por funciones del Estado

Clasificacin Funcional
Segn las funciones del Estado:
(Millones de S/. y Estruct. %)
El 45% del presupuesto no financiero ni
previsional se destina a las intervenciones
16%
Administrativo
sociales como la educacin, salud y
16,229 proteccin social, entre otros.
El 16% del presupuesto no financiero ni
45% previsional se destina a las intervenciones en
Social
23% Para qu 46,410 orden pblico, defensa y justicia, destacando
Productivo se gasta? las acciones para la seguridad ciudadana.
23,885
El 23% se los recursos del presupuesto no
financiero ni previsional se orientan a las
intervenciones productivas destacando las
Orden Pblico,
Defensa y Justicia reas de transporte, agropecuaria y vivienda.
16% 16,884 El 16% del presupuesto no financiero ni
previsional se destina a las acciones
administrativas como planeamiento, gestin,
relaciones exteriores, y legislativa.

Funciones en intervenciones sociales

Total: S/. 46,410 millones
22,347

13,725

5,834
3,161
1,019 322

Educacin Salud Proteccin Saneamiento Cultura y Trabajo

Social Deporte

Funciones en Orden Pblico, Defensa y Justicia Funciones Administrativas

Total: S/. 16,884 millones Total: S/. 16,229 millones
7,857 15,191

4,884
4,143

550 489

Orden Pblico y Defensa y Justicia Planeamiento, Relaciones Legislativa

Seguridad Seguridad Gestin y Exteriores
Nacional Previsin Social

15
 11,770
Transporte

3,511
Agropecuaria

3,171
Vivienda y Desarrollo Urbano

2,374
Ambiente

1,028
Energa Funciones en
442 intervenciones productivas
Turismo
S/. 23,885 millones
442
Comercio

342
Comunicaciones

308
Pesca

129
Industria

123
Mineria

Presupuesto por ejecutor de los recursos

Clasificacin Institucional En la clasificacin institucional se aprecia a

(Millones de S/. y Estruct. %) quien se le asigna los recursos del
presupuesto, y para estos fines lo
15% agrupamos por nivel del gobierno, y es as
Gobiernos
Locales que para el ao 2015, el Gobierno Nacional
15,370
concentra el 68% del gasto no financiero ni
17%
Gobiernos previsional. Los Gobiernos Regionales
Regionales Quien
17,715 Gasta? 68% concentran el 17% y los Gobiernos Locales
el 15% de los recursos del presupuesto para
el ao 2015, y sus participaciones
Gobierno aumentarn con las transferencias que
Nacional
70,322 durante la ejecucin realizar el Gobierno
Nacional.

16
 PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO PBLICO 2015

A dnde se destinan los mayores recursos del

14
Presupuesto Pblico 2015?
Distribucin Funcional del incremento del
El presupuesto no financiero ni previsional aumenta
Presupuesto no financiero ni previsional 2015
(Estructura %) en S/. 11,123 millones y se destina principalmente a:
Dar mayor cobertura a los programas sociales.
Mejorar la calidad en la educacin.
Resto
14%
Nuevos programas sociales para universalizar la
Proteccin Social
salud.
Educacin
9%
39% Mejoras salariales de los principales sectores
Seguridad
Ciudadana, Defensa (salud, educacin, polica nacional y fuerzas
Nacional y Justicia
14% armadas, servicio civil).
Reducir las brechas infraestructura pblica.
Salud
24% Fortalecer acciones de seguridad ciudadana.

Distribucin del Presupuesto en Gasto de Capital

El presupuesto destinado a infraestructura pblica
(Estructura %)
asciende a S/. 35,624 millones, aumentando en
12.0% respecto al ao 2014, llegando a alcanzar el
5.7% del PBI. El 61% de estos recursos se Lima y Callao
39%
ejecutarn en el interior del pas, principalmente
en las zonas rurales y ms vulnerables,
priorizndose los 10 departamentos ms pobres. Interior del pas
61%
Presupuesto en Gasto de Capital
(Millones de S/.)
35,624
30,736 31,815
25,836

17,742
15,821 16,571 17,720
11,428 10 departamentos
7,831
Ms pobres
33%
Resto
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Departamentos
29%
% PBI 2.9 3.5 4.4 3.8 4.3 3.9 5.0 5.4 5.3 5.7

17
 15 Cul es el proyecto de inversin con mayor
presupuesto a nivel departamental a ejecutarse
durante el ao 2015?

Proyecto de Inversin 2015

(Millones de S/.)
Departamento Proyecto Funcin 2015
Amazonas Concesiones Viales Transportes 209

Ancash Mejoramiento de la carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Cuandoval - Pallasca Transportes 50

Apurmac Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay Transportes 34

Arequipa Construccin y mejoramiento carretera Camana - DV. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Transportes 273

Ayacucho Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Quinua - San Francisco Transportes 178

Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera PE - 3N Longitudinal de la Sierra Norte, tramo
Cajamarca Transportes 393
Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo de la Capilla - Chiple
Cusco Concesiones Viales Transportes 323

Huancavelica Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Huancavelica - Lircay Transportes 134

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital regional
Hunuco Salud 47
Hermilio Valdizan de Hunuco-nivel III-1
Instalacin del servicio de readaptacin social en el nuevo establecimiento penitenciario de
Ica Justicia 110
Ica, distrito de Santiago, provincia de Ica, departamento de Ica
Junn Mejoramiento de la carretera Satipo - Mazamari- DV. Pangoa - Puerto Ocopa Transportes 70
La Libertad Proyecto Chavimochic tercera etapa Agropecuaria 294
Lambayeque Concesiones Viales Transportes 72

Construccin de la Lnea 2 y ramal Av. Faucett-Gambeta de la red bsica del Metro de Lima y
Lima y Callao Transportes 1 136
Callao provincias de Lima y Callao, departamento de Lima

Loreto Construccin y equipamiento del hospital Santa Gema - Yurimaguas Salud 51

Madre de Dios Concesiones Viales Transportes 177
Moquegua Ampliacin y mejoramiento del hospital de Moquegua Salud 87
Mejora de la capacidad resolutiva y operativa del hospital Roman Egoavil pando del distrito de
Pasco Salud 66
Villa Rica, provincia Oxapampa
Piura Construccion de establecimientos de salud estrategicos Salud 100
Puno Cocesiones Viales Transportes 589
Mejoramiento de los servicios del hospital II-2 Tarapoto, distrito de Tarapoto, provincia y regin
San Martin Salud 90
San Martin
Rehabilitacin y remodelacin de la infraestructura educativa y equipamiento de la institucin
Tacna educativa Francisco Antonio de Zela ubicada en la regin de Tacna, provincia de Tacna y distrito Educacin 13
de Tacna
Tumbes Mejoramiento de la carretera Zarumilla - El Bendito (ruta 23-101) Transportes 24
Ucayali Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Puerto Bermdez - San Alejandro Transportes 104

18
 16 Se prioriza el gasto social?

S, porque para el ao 2015 el gasto social en educacin, salud y proteccin social alcanzaran el nivel
de crecimiento ms alto de los ltimos aos como participacin del PBI.

Presupuesto en Educacin
(Porcentaje de PBI)

3.6

2.9 3.0
El presupuesto para
2.8 2.9 2.9
2.6 Educacin se incrementa en
0.6% del PBI con respecto al
ao 2014 y se destinar a
mejorar la calidad de la
educacin y que sea ms
equitativa.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Presupuesto en Salud
(Porcentaje de PBI)
2.2

1.8
1.7 1.7
1.5
1.7 El presupuesto para Salud
1.3 aumenta en 0.4% del PBI
con respecto al ao 2014 y
se destinar a universalizar
la salud y mejorar la calidad
de sus servicios.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Presupuesto en Proteccin Social

(Porcentaje de PBI)
0.9
0.8
0.8
0.7 El presupuesto para
0.6 0.6
Proteccin Social aumenta en
0.5
0.1% del PBI con respecto al
ao 2014, y cubrir la
atencin de las personas ms
pobres para su reinsercin en
la sociedad
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

19
 17 El Presupuesto Pblico prioriza la Inclusin Social?

S, porque en el ao 2015 se destinan S/. 21,470 millones (21% del presupuesto no financiero ni previsional) a los programas sociales que tienen
alcance nacional en reas de educacin, salud y proteccin social, que estn presentes en todas las etapas de vida de las personas con el objetivo
de satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin ms pobre y vulnerable para su insercin en la sociedad.

PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
S/. 1,627 millones

SALUD MATERNO
NEONATAL:
S/. 1,439 millones

SAMU:
S/. 221 millones
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR :
S/. 13,421 millones

JUNTOS: S/. 1,113 millones

SERVICIO VIDAS: PROEMPLEO:

S/. 6 millones S/. 50 millones

TRABAJA PERU: VIDA DIGNA:

BIENVENIDOS: S/. 65 millones S/. 9 millones
S/. 50 millones

CUNA MS: QALIWARMA: PROGRAMA DE

PENSIN 65:
S/. 336 S/. 1,427 BECAS
S/. 760 millones
millones millones S/. 858 mm

PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL: S/. 88 millones

Gestacin Infancia Niez Adolescencia Juventud Adultez Vejez

20
 18
OBJETIVOS DEL
PRESUPUESTO
2015

21
 UN MAYOR COMPROMISO POR LA EDUCACION

Uno de los grandes elementos para que el

Presupuesto en Funcin Educacin
crecimiento y desarrollo econmico sea
(Millones de S/.)
sostenible, es la educacin. Es por ello que el
Presupuesto 2015 refleja un mayor
24%
compromiso con la educacin, para que sea de
%4 22,347
calidad y ms equitativa, y para tal fin se
%
17,964
destinan S/. 22,347 millones, representando el 16,809
15,277
17% del presupuesto total, incrementando su 13,180
asignacin en 24% (ms de S/. 4,000 millones) 11,157 11,719

respecto al 2014. Esta cifra llega a representar

el 3,6% del PBI, aumentando en 0.6 puntos
porcentuales en comparacin con el
presupuesto 2014, superando as lo establecido
en el Acuerdo Nacional (que establece como 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
meta un crecimiento anual de 0.25% del PBI).

Pilares priorizados en Educacin

S/. 1,438 millones para S/. 913 millones para

revalorizar la carrera docente
50 mil plazas de reubicacin para docentes.
8 mil docentes nombrados por Concurso
Pblico.
6 mil docentes con asignacin en el VRAEM.
Bono de incentivo al desempeo escolar al
25% de las Instituciones Educativas primarias
(aproximadamente 5,400).
S/. 3,083 millones
para la reduccin de la
brecha en infraestructura
educativa
358 Proyectos de colegios Emblemticos,
Regulares y Sistmicos.
950 mil mdulos de mobiliarios escolares.
mejorar la calidad del
aprendizaje
848 mil estudiantes con el Plan Nacional de
Educacin Fsica. (S/. 130 millones).
340 mil estudiantes se beneficiarn con la Poltica
Nacional del Idioma ingls. (S/.100 millones).
Dotacin de Materiales Educativos (S/.576
millones).
Implementacin de 14 Colegios a nivel nacional
(13 en regiones y 1 en Lima Metropolitana) con
alto rendimiento que recibirn bachillerato
internacional. (S/.107 millones)
S/. 358 millones para
modernizar la gestin
educativa
Mejoramiento en la eficiencia de las gestiones
realizadas por las Instituciones Educativas, con la
adquisicin de equipos bsicos y su
mantenimiento.
49 mil locales escolares con mantenimiento y
dquisin de equipos bsicos.

22
Qu resultados se esperan con los recursos destinados a la educacin
escolar?
Los pilares que se priorizan en el rea de la educacin reflejarn sus resultados principalmente a
travs del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educacin Bsica
Regular cuya asignacin asciende a S/. 13,421 millones que representa el 60% del presupuesto en
educacin.

Resultados de aprendizaje de Comprensin

Lectora y Razonamiento Matemtico Para el ao 2015 se espera que el 40.2% y
(Porcentaje) 26.3% de los alumnos de 2 grado de
40.2
primaria alcancen un nivel suficiente de
34.4
comprensin lectora y de razonamiento
27.6 26.3
23.0 24.0 matemtico, respectivamente.
22.8
21.0
15.8
11.7 11.3 11.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Compresin Lectora Razonamiento Matemtico Evolucin de la cobertura de la Educacin

(Porcentaje)
En lo que respecta a la cobertura en 94.0 94.0 92.9 93.4 94.0 94.8
88.6 89.8
educacin, a travs del Programa 81.6 83.9
79.2 80.0 80.7 81.2
78.8
Presupuestal Incremento del acceso a la 72.6
74.6
70.3
educacin, se tiene como objetivo para el
ao 2015 incrementar la cobertura de
educacin inicial a 83.9%, en educacin
primaria a 94.0% y en educacin secundaria
a 89.8%. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inicial Primaria Secundaria

Y en educacin universitaria?
A travs del Programa Presupuestal Formacin Universitaria de
Pregrado, se destina un presupuesto de S/. 2,199 millones con
el objetivo de mejorar la calidad de la educacin superior
universitaria, beneficiando a ms de 300 mil estudiantes. Estos
recursos se orientan principalmente a la implementacin de un
programa de incorporacin de nuevos estudiantes de educacin
universitaria que recibirn orientacin, tutora y apoyo
acadmico; asimismo, se tiene previsto recursos para la dotacin
de aulas, laboratorios y bibliotecas y para la evaluacin y
acreditacin de carreras profesionales.

23
 CONTINUAR CON LA REFORMA EN SALUD
MAYOR COMPROMISO POR LA EDUCACION
La salud desempea un papel fundamental Presupuesto en Funcin Salud
en el desarrollo humano y tiene un gran (Millones S/.)
impacto en la calidad de la vida de las 24%
personas y en su capacidad de generar %4 13,725
ingresos, contribuyendo al desarrollo %
11,074
econmico del pas. Es as que el Presupuesto 9,940
8,673
2015 destina S/. 13,725 millones para la 7,780
6,395
salud, aumentando 24% con respecto al ao 5,668

2014, y llega a representar el 2.2% del PBI,

superando en 0.4 puntos porcentuales en
comparacin con el presupuesto 2014.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pilares priorizados en Salud

S/. 493 millones para la ampliacin de cobertura y mejora

de la calidad de sus servicios
Nuevos Programas:
SIS Emprendedor: Para beneficiar a alrededor de 700 mil personas (S/. 200 millones)
Esperanza Mvil: Tamizaje de cncer en 18 regiones del territorio nacional (S/. 17
millones).
Plan Aprende Saludable: Para beneficiar a 2 millones de nios del mbito Qaliwarma
con atenciones oftalmolgicas, odontolgicas y nutricionales (S/. 136 millones).
Programa Bienvenidos: Para beneficiar a aproximadamente 95 mil nios recin nacidos
que contarn con un kit de paales y ropa (S/. 50 millones).
Programa Ms Salud: Servicios mdicos especializados en 14 regiones priorizadas (S/.25
millones).

S/. 1,184 millones para el fortalecimiento

de los recursos humanos

Continuar con la implementacin de la poltica remunerativa que beneficiar a:

95 mil trabajadores de salud con una nueva estructura remunerativa.
2,6 mil trabajadores de salud con bonificacin por zona alejada.
1,5 mil trabajadores con bonificacin por zona de emergencia.

24
 S/. 2,592 millones para reducir la brecha en
infraestructura hospitalaria y operatividad de
los hospitales

Proyectos de inversin en salud en distintos departamentos del pas (S/.2,357 millones),

entre los principales tenemos:
Hospital II-2 Tarapoto (S/. 91 millones).
Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho (S/. 90 millones).
Hospital de Moquegua (S/. 87 millones) .
Hospital Regional de la Provincia de Caete (S/. 80 millones).
Nuevo Hospital de Lima Este - Ate (S/. 78 millones).
Hospital Roman Egoavil Pando - Oxapampa (S/. 66 millones).
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplsicas- Lima (S/. 60 millones).
Mantenimiento de Infraestructura y equipo en 67 hospitales (S/. 74 millones).
Operatividad a la entrada en funcionamiento de 5 hospitales y 7 establecimientos
estratgicos en Lima y Gobiernos Locales (S/. 161 millones).

Qu resultados se esperan con los recursos destinados a la Salud?

Evolucin de la desnutricin crnica A travs del Programa Presupuestal Articulado

infantil en menores de 5 aos Nutricional que cuenta con un presupuesto de
(Porcentaje) S/. 1 627 millones, se tiene como meta para el
23.2
2015 contribuir a la reduccin de la tasa de
19.5
18.1
desnutricin crnica infantil en 1.9 puntos
17.5
15.6 porcentuales (pasar de 15.6% en el 2014 a 13.7%
13.7 en el 2015), adicionalmente para ello a travs del
Fondo de Estmulo al Desempeo y Logro de
Resultados se dispone de hasta S/. 170 millones
para priorizar a las regiones con mayores brechas
sociales.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cobertura de partos y control prenatal
(Porcentaje)
Adicionalmente, con el Programa
Presupuestal Salud Materno Neonatal que 87.3 87.6 88.1
85.4
83.5
cuenta con un presupuesto de S/. 1,439
millones permitir que ms mujeres en zonas
68.5 69.0 69.5
rurales accedan al servicio de parto en un 67.3
62.5
centro de salud (70%) y tengan ms controles
prenatales (aproximadamente 9 de cada 10
mujeres), as se disminuir la mortalidad
2011 2012 2013 2014 2015
materna y neonatal.
Cobertura de parto institucional de gestantes de zonas rurales
Proporcin de gestantes con 6 o ms controles pre natales

25
 IMPULSAR UNA MAYOR INCLUSION SOCIAL A
TRAVS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
COMPROMISO POR LA EDUCACION

Con el fin de seguir reduciendo los ndices de Evolucin del presupuesto en los programas
pobreza y de pobreza extrema, disminuir la orientados a la inclusin social
inequidad y generar ms igualdad de (Millones S/.)
21%
oportunidades a la poblacin menos 4,933

favorecida en sus diferentes etapas de vida, el 4,093

presupuesto 2015 promueve una mayor 3,173

inclusin social, destinando S/. 4,933 millones 2,229

a los 11 programas sociales prioritarios del 1,578

Gobierno que representa un incremento de

21% (ms de S/. 800 millones) respecto al ao
2014, monto que supera en ms de 3 veces lo 2011 2012 2013 2014 2015
asignado en el 2011. Ms del triple

Programas Sociales y metas 2015

S/.221
S/.1,113 millones para S/.88 millones
millones para atender a 2,3 para atender a
atender a 800 millones de 59 mil
mil hogares de personas. personas.
extrema
pobreza.

S/.1,427 S/.9 millones

millones para para beneficiar
beneficiar a 3 a 450 adultos
mayores.
millones de
nios y nias. ATENCION A
LUCHA
CONTRA LA LA
POBREZA POBLACION
VULNERABLE S/. 6 millones
para atender a
S/.760
230
millones para embarazadas y
beneficiar a sus nios.
500 mil adultos MEJORA DE
mayores. OPORTUNIDADES

S/. 65 millones
S/. 336 para beneficiar
a 15 mil
millones para
beneficiar a 70 personas.
mil nios. S/.858
millones para S/.50 millones
beneficiar a 60 para beneficiar
mil a 13 mil
estudiantes. jvenes.

26
Cul es el impacto de estos programas en la poblacin?

Un ejemplo del impacto de estos programas en la

poblacin ms vulnerable, se puede apreciar en dos
de los programas emblemticos que han logrado
mejorar la efectividad de sus intervenciones como
son los programas JUNTOS Y PENSION 65.

JUNTOS
Una de las metas del Programa JUNTOS para el
ao 2015, es que el nmero de nios y nias
menores de 36 meses usuarios del programa que
cumplen al menos con el 80% de los controles
preventivos en salud pase su participacin del
79% a 81%.
Proporcin de nios menores de 36 meses
de hogares usuarios de Juntos cumplen con
80% de los controles preventivos en salud
(Porcentaje)
PENSION 65
Con el Programa Pensin 65 se espera que en el
ao 2015, la poblacin pobre extrema de 65 aos
o ms reduzca el nmero de horas trabajadas a la
semana de 25 a 24.6.
Promedio del nmero de horas trabajadas a la
semana por la poblacin de pobreza extrema de 65
aos a ms
(Horas)

81.0 25.8
79.0
25.6
71.3 25.4
67.3 66.8
25.0

55.5
24.6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Qu se est haciendo para las personas con discapacidad?

A travs del Consejo Nacional para la Integracin de la Persona con Discapacidad CONADIS, se
destina S/. 12 millones que favorecen la integracin social, econmica y cultural de las personas con
discapacidad. Asimismo, a partir del ao 2015 se otorgar de manera gradual y progresiva, las
Pensiones no Contributivas a las personas con Discapacidad Severa que se encuentren en situacin
de pobreza, en el marco de lo dispuesto en la Ley General de la Persona con Discapacidad Ley
29973.

27
 FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGURIDAD, ORDEN
PBLICO, DEFENSA NACIONAL Y JUSTICIA

Las intervenciones del Estado en seguridad ciudadana, defensa nacional y justicia tienen por finalidad
aumentar la confianza y el bienestar de todas las personas as como las inversiones generando ms
empleo y oportunidades para el crecimiento y el desarrollo.

ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD Evolucin del presupuesto en funcin

Orden Pblico Y Seguridad
Los recursos para la seguridad ciudadana (Millones de S/.)
20%
se muestran en la funcin orden pblico y
7,857
seguridad la cual ascienden a S/. 7,857
millones para el ao 2015, 6,573

incrementndose 20% con respecto al ao 4,953

5,236

2014. 4,158 4,238

3,723

Estos recursos se destinan a fortalecer la

seguridad ciudadana y contribuir con la
convivencia pacfica de todos los
ciudadanos.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cules son las principales metas en seguridad ciudadana?

Reduccin de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana

(S/.4,209 millones).
La meta es reducir a 33.4% la tasa de victimizacin (entiendase como el % de
personas que han sido vctimas de robos o delitos), a la vez se plantea reducir a
9% el porcentaje de viviendas afectadas por robos y/o intentos de robo.

Reduccin del trfico ilcito de drogas (S/. 299 millones).

La meta es reducir al menos 55% de las hectreas ilegales de coca (respecto al
total de plantaciones ilegales).

Lucha contra el terrorismo (S/. 442 millones).

La meta es seguir reduciendo el nmero de casos relacionados con acciones
terroristas.

Desarrollo alternativo integral y sostenible- PIRDAIS (S/. 131 millones).

La meta es reducir la superficie cultivada de coca en 6% de 24 mil hectreas en
el 2014 a 22 mil para el 2015.

28

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
El presupuesto 2015 destina S/. 4,884
millones, recursos que se destinaran
principalmente a las acciones en defensa de
nuestro territorio nacional. Este monto podr
incrementarse por los recursos obtenidos va
endeudamiento.
JUSTICIA
Conjuntamente a las intervenciones en
materia de seguridad ciudadana y defensa
nacional, el Estado debe garantizar que todas
las personas tengan acceso a la justicia. Por
esto, los recursos orientados a justicia para el
ao 2015 ascienden a S/. 4,143 millones,
incrementndose 6% con respecto al 2014.

Evolucin del Presupuesto en Funcin Evolucin del Presupuesto en

Defensa y Seguridad Nacional Funcin Justicia
(Millones S/.) (Millones S/.)
6%
4,853 4,884 4,143
3,910
4,196
3,741
3,308
3,547 3,580 2,930
3,087 2,479 2,492
2,179

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Principales intervenciones Principales intervenciones

-Fortalecimiento de la Capacidad
para operaciones de defensa -Mejora de los servicios del sistema
nacional. de justicia penal:
Asesoria tcnica legal a 162 mil
-Vigilancia de fronteras y espacio beneficiarios, reduccin de la brecha
martimo y areo. de 54% de internos sin sentencia, etc
(S/.1,323 millones).
-Telemtica, Inteligencia e -Reinsercin social positiva de la
innovacin. poblacin penitenciaria:
Operatividad de 68 establecimientos
-Proyectos de inversin en penitenciarios, construccin y
equipamiento e infraestructura. ampliacion de 6 centros penitenciarios
(S/. 805 millones).
-Ley contra el crimen organizado: En
Apurmac, Ayacucho, Huancavelica,
Lima y Callao (S/. 100 millones).

29
 CONTINUAR CON LA REDUCCIN DE BRECHAS EN
INFRAESTRUCTURA PBLICA

Para que el crecimiento del pas sea sostenido se requiere cerrar la gran brecha de
infraestructura en servicios bsicos que limita nuestro desarrollo econmico y competitividad,
es as que el Presupuesto 2015 destina S/. 35,624 millones para gasto de capital (la tercera parte
del presupuesto) que se orientarn a continuar con la reduccin de brechas en infraestructura,
priorizndose las reas productivas y sociales. Ms de la mitad del presupuesto de inversiones
se destinar a la realizacin de obras en Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Desarrollo
Urbano y Saneamiento, Agropecuaria y Energa y Minera. Asimismo, en el 2015 se garantiza la
continuidad de proyectos de inversin, lo que incrementar los recursos de gasto de capital.

Distribucin Funcional del Gasto de Capital

(Estructura %)

Resto
20% Transportes y
Comunicaciones
Seguridad 25%
Ciudadana,
Defensa Nacional
y Justicia
5%

Salud
8% Vivienda,
Desarrollo Urbano
y Sanemiento
Educacin, 16%
Cultura y Deporte
17%

Agropecuaria Energa y Minera

7% 2%

INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Los gastos de capital en Transportes y Comunicaciones ascienden a S/. 8,947 millones, y concentran
la cuarta parte del presupuesto de gastos de capital, que se destinaran prioritariamente a fortalecer
y mejorar la integracin de las personas y del comercio a nivel nacional de una manera ms rpida
y eficiente que contribuya a la dinamizacin de nuestra produccin. En el siguiente cuadro se detalla
el monto en gasto de capital (en millones de soles) segn el tipo de intervenciones:

Intervenciones Millones de S/. Porcentaje

Transporte Terrestre 6,481 72.4
Transporte Ferroviario 1,550 17.3
Transporte Urbano 673 7.5
Telecomunicaciones 84 0.9
Transporte Areo 77 0.9
AAreolecomunicaciones
Transporte Hidroviario 63 0.7
Otros 19 0.2
TOTAL (*/) 8,947 100.0

(*/) Monto que aumentar durante la ejecucin por los recursos va

endeudamiento destinados a la Lnea 2 del Metro de Lima.

30
 Principales Proyectos en Transportes

Concesiones
Concesiones Viales (IIRSA Sur y Norte,
Construccin de la Lnea 2 y ramal av. Faucett-
Buenos Aires-Canchaque, ovalo Chancay-
Gambeta de la red bsica del Metro de Lima y
Huaral-Acos, nuevo-Mocupe-Cayalti-Oyotun,
Callao provincias de Lima y Callao,
Longitudinal de la Sierra tramo 2, autopista el
departamento de Lima
sol, red vial 4, 5 y 6)

S/. 1,591 millones S/. 1,136 millones

Concesiones portuarias (Terminal Martimo

Concesiones ferroviarias
del Callao, Terminal Portuario de Paita y
(lnea 1 del Metro de Lima)
Yurimaguas)
S/. 183 millones S/. 38 millones

Otros proyectos principales

Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra
Norte, tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple (Cajamarca) S/. 393 millones

Construccin y mejoramiento carretera Caman - DV.Quilca - Matarani - Ilo Tacna

S/. 273 millones
(Arequipa)

Proyecto Especial Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (Lima) S/. 223 millones

Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish (Lima) S/. 204 millones

Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Quinua-San Francisco (Ayacucho) S/. 178 millones

Rehabilitacin de la carretera Panamericana Norte tramo km. 557+000 al km.

S/. 140 millones
886+600 (La Libertad)

Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Huancavelica Lircay (Huancavelica) S/. 134 millones

Mejoramiento de la carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha (Cajamarca) S/. 132 millones

Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Chongoyape- Cochabamba-

S/. 124 millones
Cajamarca (Cajamarca)

31
 Qu se espera alcanzar con los recursos destinados a Transportes?

Red Vial Nacional pavimentada y en buen estado

(Porcentaje)
93.0 Unas de las principales metas que se
85.0 desea alcanzar en el rea de
80.0 82.1
77.0
70.0 Transportes es que el 77% de los
63.6
24,593 km de la red vial nacional est
55.6
Km de la Red Vial Nacional
pavimentada
pavimentado, y adicionalmente el
Red Vial Nacional pavimentada 93% de la red vial pavimentada se
en buen estado encuentre en buen estado;
actualmente el 85% de la red tiene
esta condicin.

2012 2013 2014 2015

INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SANEAMIENTO

Los gastos de capital en Vivienda, Desarrollo Urbano y Saneamiento para el ao 2015 ascienden a
S/. 5,690 millones teniendo como finalidad brindar mejores servicios en saneamiento y vivienda en
las zonas en las cuales las personas viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Los recursos se destinan para los principales programas:

Programa Nuestras Ciudades

Promueve el crecimiento, conservacin, mejoramiento, proteccin e
integracin de nuestras ciudades, as como proporciona el reasentamiento
y la fundacin de nuevas ciudades (nueva ciudad de Olmos, 200 telefricos,
Centro de Convenciones, construccin de acuario).
Inversin: S/. 739 millones.

Programa Mejoramiento Integral de Barrios

Dota o complementa los servicios de infraestructura y de equipamiento a
los barrios urbano marginales y desarrolla capacidades de emprendimiento
de la comunidad.
Inversin: S/. 759 millones.

Programa Apoyo al Hbitat Rural-Tambo

Es una construccin establecida en un centro poblado rural donde el Estado
brinda servicios de infraestructura, equipamiento y capacitacin a fin de
mejorar la calidad de vida de las personas.
Inversin: S/. 104 millones

32
 Qu se espera alcanzar con los recursos destinados a Vivienda y Desarrollo Urbano?

Hogares con dficit cualitativo de vivienda y

habitacional en zonas Rurales
(Porcentaje) A travs del Programa Presupuestal
26.4
Apoyo al Hbitat Rural se espera
26.1
25.9
alcanzar en el rea de Vivienda y
25.6
Desarrollo Urbano que el porcentaje
Hogares con dficit
25.4
cualitativo de vivienda - de hogares con dficit cualitativo de
Zona Rural
25.1 vivienda en zonas rurales disminuya a
Hogares que tiene
dficit habitacional - 25.1% y que los hogares con dficit
Zona Rural
habitacional en zonas rurales
disminuya a 25.4%; contribuyendo a
generar una mayor inclusin social.
2013 2014 2015

SANEAMIENTO

Se destinan recursos para los siguientes programas:

Programa Nacional de Programa Nacional de

Saneamiento Rural Saneamiento Urbano
S/. 1,201 millones S/. 1,727 millones

Qu se espera alcanzar con los recursos destinados a Saneamiento?

Cobertura de agua y alcantarillado en Cobertura de agua y alcantarillado en

zonas Rurales zonas Urbanas
(Porcentaje) (Porcentaje)
67.3 94.4
93.9
63.3 64.3 93.4

Cobertura de agua por

Cobertura de agua por red red pblica-urbana
pblica-rural 87.9
86.9

Cobertura de alcantarillado y 84.2 Cobertura de

23.5 otras formas de disposicin de alcantarillado y otras
19.5 20.5 excretas-rural formas de disposicin de
excretas-urbana

2013 2014 2015 2013 2014 2015

En saneamiento rural se espera alcanzar que el En saneamiento urbano se espera cobertura

67.3% de la poblacin que vive en zonas rurales al 94.4% de la poblacin que vive en zonas
pueda acceder al servicio de agua, y que el urbanas de nuestro pas con servicio de agua
23.5% acceda al servicio de alcantarillado u y al 87.9% con el servicio de alcantarillado u
otras formas de disposicin de excretas. otras formas de disposicin de excretas.

33
INFRAESTRUCTURA EN ENERGA ELCTRICA Y MINERA

Los gastos de capital en Energa y Minera ascienden a S/. 598 millones teniendo como prioridad
incrementar la cobertura de energa elctrica a nivel nacional para el beneficio de ms personas.

Programa Acceso y Uso de la Cobertura de electrificacin en

Electrificacin Rural Zonas Rurales
(Porcentaje)
S/. 469 millones 86.1
78

66.9
El Presupuesto 2015 tiene como meta que el 61.7

86.1% de la poblacin, que vive en zonas

rurales de nuestro pas, pueda obtener una
cobertura de electrificacin, reduciendo las
brechas que existen en la cobertura de este
servicio.
2012 2013 2014 2015

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Presupuesto de gasto de capital en la funcin

Agropecuaria segn destino
(Estructura %)
Los gastos de capital en el rea Eficiencia de Pecuario Ciencia y
Agropecuaria ascienden a S/. 2,460 Mercados 4% Tecnologa
3% 6%
millones, destinndose los recursos
prioritariamente al riego con el objeto de
dotar de agua suficiente para una adecuada Agrario
6%
produccin agrcola.
Resto
8%

Riego
73%

Principales proyectos agrcolas

Proyecto Chavimochic - Tercera etapa S/. 294 millones

(La Libertad)

Proyecto Majes Siguas Segunda Etapa S/.108 millones

(Arequipa)

Mejoramiento de Riego y Generacin

Hidroenergtico del Alto Piura (Piura) S/. 82 millones

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 IMPULSAR LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA
El presupuesto 2015 impulsa la diversificacin productiva, para ello destina alrededor de S/. 2,600
millones a diversos programas productivos con el fin de ampliar nuestra cartera de productos, ser
menos vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales y lograr un crecimiento
econmico sostenido.

Principal Programa para la diversificacin

productiva segn rea de intervencin

Agropecuario Comercio Turismo

Programa:
Aprovechamiento de los
recursos hdricos.
Finalidad: Desarrollar
proyectos de infraestructura
de riego para incrementar la
productividad agraria
Monto: S/.1,174 millones
Programa: Programa: Mejora de la
Aprovechamiento de las competitividad de los
oportunidades comerciales destinos turisticos
brindadas por los principales Finalidad: Promover el
socios comerciales del Per . turismo a nivel nacional
Finalidad : Gestionar las Monto: S/. 298 millones
oficinas comerciales en el
exterior, capacitar empresas
exportadoras e implementar
plataformas de servicios.
Monto: S/. 131 millones

Pesca Industria Ambiente

Programa: Fortalecimiento Programa: Desarrollo Programa: Gestin integral

de la pesca artesanal
Finalidad: Desarrollar
proyectos de inversion,
capacitacin y asistencia
tecnica en buenas practicas
pesqueras.
Monto: S/. 77 millones
productivo de las empresas
Finalidad: Provisionar
servicios de capacitacion,
transferencia logistica y
asistencia tecnica.
Monto: S/. 57 millones
de residuos slidos.
Finalidad: Los residuos
slidos no reutilizables sean
tratados y dispuestos
adecuadamente.
Monto: S/. 906 millones

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 CONTINUAR CON EL FORTALECIMIENTO Y LA
MODERNIZACION DEL ESTADO

Presupuesto por Resultados (PpR)

Se contina y fortalece el proceso de reforma
ms importante de los ltimos aos en materia
presupuestal, el Presupuesto orientado a
resultados

Metas de los instrumentos del PpR

Programas diversificacin productiva
Presupuestales (PP) Seguimiento Evaluacin Incentivos a la gestin

Se dispondr de 85 A travs de 214 indicadores Se tiene previsto A travs del Programa

Programas de desempeo se
Presupuestales (PP), determinar los avances en
los cuales representan la produccin fsica del Diseo y Ejecucin
el 58% del presupuesto Estado y los resultados del
no financiero ni gasto pblico en general.
provisional. Entre los principales
Representa un avance indicadores tenemos:
respecto al 2014 en el Prevalencia de desnutricin
que se tiene 73 PP, crnica en menores de 5
concentrando el 51% (del Programa Articulado
del Presupuesto no Nutricional PAN), Tasa de
financiero ni mortalidad neonatal (del
previsional. programa Salud Materno
Neonatal).
implementar 6 Incentivos a la Mejora de la
Evaluaciones de Gestin Municipal de
destina S/. 1,100 millones a
Presupuestal (EDEP) las municipalidades que
y 5 Evaluaciones de cumplan determinadas
Impacto (EI), metas en el campo social,
representando el 12% econmico y productivo
del Presupuesto tales como: Gestin de
formulado, por Residuos Slidos, Inversin
Presupuesto por en infraestructura bsica,
Resultados (PpR). Mejora del gasto social,
alimentacin escolar, Auto
sostenibilidad Fiscal, entre
otras.

Reforma del Servicio Civil

Con el objetivo de brindar un mejor servicio al
ciudadano y mejorar la calidad del servicio pblico se
seguir implementando progresivamente la Reforma
del Servicio Civil para los cual los recursos ascienden
a S/. 850 millones. Mediante esta reforma se
evaluarn y capacitarn constantemente a los
funcionarios pblicos promoviendo una mayor
eficiencia y eficacia de la gestin pblica a nivel
nacional

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 ACCESO A INFORMACIN PRESUPUESTAL

19 En dnde puedo encontrar informacin del proceso

presupuestario?
El Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) ofrece a travs de su portal web www.mef.gob.pe,
informacin de documentos oficiales del Presupuesto, Proceso Presupuestario y ejecucin de los
recursos asignados en el presupuesto para cada ao fiscal, con el fin de poner en conocimiento
sobre el destino de los recursos pblicos a la ciudadana.

Es as que el portal web es la principal ventana que tiene la poblacin para conocer aspectos sobre
el Presupuesto Pblico (normatividad, documentos de trabajo, publicaciones).

Esta informacin se puede acceder a travs de las siguientes temticas:

Poltica Econmica y Social

Marco Macroeconmico Revisado 2015-2017
Estadsticas de indicadores macroeconmicos y finanzas pblicas

Presupuesto Pblico
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015 Ley N 30281
Presupuesto por Resultados
Reporte Seguimiento del Presupuesto (mensual)
Reporte de Indicadores del Presupuesto (mensual)
Estadsticas del Presupuesto
Seguimiento de la Ejecucin Presupuestal (Consulta amigable)

Dnde puedo contactarme para tener ms

20
informacin del Presupuesto?

Para mayor informacin sobre el proceso presupuestario se pueden contactar a travs de la

Direccin General de Presupuesto Pblico a la siguiente direccin:
Correo: dgpp_dg@mef.gob.pe

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