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ACEPTADO
ORDEN DE COMPRA
R.U.T.
Precio
N Unidad Cantidad Descripcin del artculo Unitario Total
Sin I.V.A.
R.U.T.
S.I.I. (1)
Por lo siguiente
ORIGINAL: CLIENTE
FACTURA
N
R.U.T.
S.I.I. (1)
Por lo siguiente: Se ha cargado en su cuenta corriente por concepto de ventas (4) de mercaderas o prestacin
de servicios, segn nota de pedido. Nota de venta u orden de compra nmero y fecha.
ORIGINAL: CLIENTE
Nota de Pedido N Fecha
Cliente:
Vendedor:
Pedido:
CANTIDAD REF Descripcin Precio U
Referencia:
Domicilio de entrega
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