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TORTILLAS CESAR

PROYECTO
ELABORACION DE TORTILLAS DE MAIZ.

GRUPO SOCIAL:
TORTILLAS CESAR

UBICACION DE TORTILLERIA.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.

Contenido

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TORTILLAS CESAR

I. Resumen ejecutivo

II. Desarrollo
a) Situacin actual de los y las integrantes del OSSE solicitante
b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los y las integrantes
c) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y comunidad
d) Apreciacin de beneficios
e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad

1. Objetivos y metas

2. Aspectos de mercado

2.1 Descripcin del producto o servicio


2.2 Demanda
a) Caractersticas generales
b) Compradores/as identificados
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)
2.3 Oferta
a) Principales competidores
b) Ventajas sobre sus competidores
2.4 Programa de ventas
a) Justificacin de programa de ventas
b) Resumen de ventas anuales
2.5 Comercializacin
a) Determinacin del precio de venta
b) Esquema de comercializacin
c) Acciones de promocin y publicidad

3. Aspectos Tcnicos

3.1 Localizacin
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio
a) Descripcin
b) Parmetros tcnicos
c) Normatividad
d) Relacin con el medio ambiente
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
f) Programa de abasto
3.3 Tamao
a) Capacidad de instalacin
b) Justificacin de variaciones
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin de vulnerabilidad
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES

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a) Calendario de ejecucin
b) Programa de ministraciones

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Organizacin y funcionamiento


4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE

5. Acciones o servicios complementarios

6. Aspectos financieros

6.1 Programa de inversin


6.2 Activos disponibles
6.3 Flujo de efectivo anualizado
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
b) Relacin anual beneficio/costo
c) Valor Actual Neto
d) Tasa Interna de Retorno

7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo


a) Anlisis FODA
b) Plan de desarrollo futuro

8. Listado de los documentos que acompaan al estudio

PROGRAMA INTEGRA
NOMBRE DEL PROYECTO TORTILLAS CESAR
LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA
MUNICIPIO ALTAMIRA
ESTADO TAMAULIPAS
GIRO DEL PROYECT INDUSTRIA ALIMENTICIA
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ELABORACION
30 DE TORTILLAS DE MAIZ)

NOMBRE EL GRUPO INDUSTRIALES ALTAMIRA


NMERO DE INTEGRANTES 5
MONTO SOLICITADO $250,000.00
TORTILLAS CESAR

I. Resumen Ejecutivo.

EL OSSEA O grupo social tortillera TORTILLAS CESAR est conformado por cinco integrantes de la misma
localidad, que son una mujer y 4 hombres que con su nombre tienen el nimo de salir adelante y comenzar con
este proyecto para as generar ingresos, todos las integrantes del grupo social son personas que tienen trabajo
eventualmente , a lo que de un inicio ya se nos dice que son un grupo de hombres y mujeres con poco o
nulos ingresos para su hogar y adems no cuentan con todos los recursos para darles una mejor calidad de vida
a sus familias, en su mayora son amas de casa.

Las integrantes del grupo social desean implementar una tortillera para la produccin de tortillas de maz en
donde principalmente se dedicarn a la elaboracin de tortillas de maz de nixtamal llevar el nombre el mismo
que el grupo social Gnesis, En fraccionamiento La florida # 144 de Altamira Tamaulipas C.P 89607.
De acuerdo al catlogo de clasificados d actividades, Elaboracin de tortilla de maz econmicas del INAES el
rubro proyecto productivo queda de la siguiente manera. Industria) industria alimenticia sector industrial
manufacturera, elaboracin de tortillas de maz.

La idea de implementar un proyecto productivo surgi despus de haber revivido plticas MAPO (MESA DE
ATENCION DEL PROGRAMA PROSPERA) al finalizar con la pltica capacitacin, las titulares del ahora
programa PROSPERA se dieron a la tarea de pensar en un proyecto productivo que las beneficiaria, ellos no
son beneficiados les naci la idea, surgieron varias ideas cada una fue analizada, por medio de una votacin
llegaron al acuerdo de implementar una tortillera de maz nixtamal.

GRUPO SOCIAL : TORTILLERIA CESAR


NOMBRE OCUPACION EDAD ACCESO FORMACION DE INGRESOS
IMEDIATO PRODUCCION PROMEDIO
MENSUAL
CESAR OBRERO 29 NINGUNO NA $4,000.00
ANTONIO
ROBLES
HERNANDEZ
ALFREDO OBRERO 22 NINGUNO NA $4,000.00
CORTES
PROSPERO
INES AMA DE CASA 30 BAJO SIN INGRESOS
RODRIGUEZ
HERNANDEZ
MIGUEL OBRERO 41 NINGUNO NA $4,000.00
HERNANDEZ
LEON
NESTOR LOPEZ OBRERO 30 NINGOUN NA $4,000.00
RAMIREZ

El presente proyecto es de elaboracin de tortillas de maz de nixtamal (TORTILLAS CESAR) ubicado en


FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA CALLE REPUBLICA DE MEXICO, No. 144, se entra por el Cbetis 105,

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presentado por el Grupo social de nombre TORTLLAS CESAR integrado por 5 socios todos ellos obreros
avecinados y originarios de municipio de Altamira Tamaulipas sin nmero cdigo postal 89607
La idea nace de la inversin como necesidad econmica de los integrantes del Grupo para generacin de
empleo y por la necesidad econmica de tener utilidades para ellos y sus familias ya que actualmente los socios
no tienen un empleo fijo y buscan esta oportunidad de invertir en esta actividad econmica para cumplir este
derecho que tienen del bienestar social.

Se planea invertir en maquinaria til para la elaboracin de tortillas de maz:

El local donde se pretende instalar la tortillera es propiedad de uno de los integrantes, la cual la da en comodato.

Monto de la inversin.

CONCEPTO INVERSION TOTAL APORTACION INAES APORT. DEL GRUPO


Local. $50,000.00 $50,000.00
Inversin fija. $175,000.00 $175,000.00
Inversin diferida. $25,000.00 $25,000.00
Capital de trabajo. $50,000.00 $50,000.00
Total. $300,000.00 $250,000.00 $50,000.00

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II DESARROLLO
a) situacin actual de los integrantes del OSSEA solicitantes

Los integrantes grupo social (TORTILLAS CESAR) son originarios del de fraccionamiento la florida, municipio
de Altamira Tamaulipas son avecinados de este fraccionamiento de Altamira estas personas, que actualmente
estn desempleadas, y se dedican a trabajar al jornal con un salario de $120 diarios trabajando 6 das por
semana ,pero cuenta con un terreno se han organizado para desarrollar la actividad de elaboraciones tortillas de
maz , ya que actualmente trabajan eventualmente en este giro para diferentes personas ,y en la localidad hay
una gran demanda ya que se cuenta con una gran demanda de producto de tortillas de maz , de los cuales
contamos con amplia experiencia en el ramo de ser beneficiados , sus hogares sern fortalecidos con un
ingresos fijo as mejorara la condicin de vida de cada hogar de las integrantes del grupo social.

El acceso a los medios de produccin es muy limitado, los integrantes del grupo cuenta con un local como,
activos o algn otro medio o instrumento de produccin, debido a que son personas de escasos recursos que
siempre estn trabajando eventualmente y de esta manera tener un poco de sustento para ellos y para sus
familias, prcticamente practicando un actividad de autoconsumo.

b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes


A travs de la implementacin del proyecto se pretende generar los siguientes impactos:

Generar 5 empleos directos en el municipio.


Satisfacer la alta demanda de tortillas de maz en el municipio de Altamira Tamaulipas.
Prevenir la presencia de problemas sociales derivados de la falta de empleo. - Contar con una
cartera de clientes interesados.
La ubicacin de tu proyecto est ubicada en un rea donde hay posibilidad grande de demanda.
Las tortillas de maz tiene algo diferenciador (por ejemplo: es alimentado fresco recin elaborado)
Si fue preparado por medio receta para de tortilla de maz
Ofrecer alternativas de empleo a sectores vulnerables de la poblacin como mujeres
principalmente, personas de la tercera edad y sobre todo, personas con alguna discapacidad.
Arraigo de los participantes a las comunidades donde viven, con lo cual se disminuir la
migracin.
Mejora de las condiciones de vida de los participantes al obtener un ingreso permanente a travs
de su trabajo en la microempresa.
Crear y contagiar a la sociedad sobre el trabajo en equipo y colectividad a travs del desarrollo
de proyectos productivos.

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b) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad

El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son las utilidades
econmicas obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta obtener buenos dividendos que, sin
ninguna duda, mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias. Durante los 5 aos de vida
del proyecto o ms tendrn empleo seguro, que bien pueden ser ellos mismo o algn integrante
de sus familias o de su comunidad.

Otro de los beneficios y repercusiones positivas del proyecto es la derrama econmica que se
generara, adems de la retroalimentacin de la economa local al fungir como una
microempresa que hace uso de productos y servicios para la poblacin, por ejemplo al adquirir
materia prima e insumos, uso de servicios generales y profesionales, e incluso para las personas
que se dedican o forman parte de la cadena de valor como los detallistas, consumidores y
proveedores de harina de maz y todos los insumos necesarios, entre otros. En resumidas,
el desarrollar este tipo de proyecto productivo los beneficios no solo seran para los integrantes y
sus familias, si no para una comunidad, al repercutir de manera positiva sobre la economa de
todos.

d) Apreciacin de beneficios

Los beneficios resultantes del proyecto se empezaran apreciarse desde el primer mes de
operacin, cuando las primera produccin se refleja ya que la venta del producto es a diario
y ya que es un producto de la canasta bsica, las familias consumen a diario la tortilla de maz,
estos se vean reflejados en las primeras ventas, el flujo de efectivo y las utilidades se vern
reflejadas positivamente desde el primero mes del proyecto, ya que se contemplan una con
una produccin ya que al inicio hay que darse a conocer el producto ,a la venta de tortilla de
maz Del ao 1 hasta el 5, el flujo de efectivo resultante ser favorable y estos se vern
reflejados en utilidades para los socios, en empleos pagados, y en el derrame econmico sobre
otros negocios y comercios de la comunidad.

CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$
( + ) VENTAS $ 2,419,200.00 $ 2,419,200.00 2,419,200.00 $ 2,419,200.00 $ 2,419,200.00

( + ) VALOR DE RESCATE $ 93,100.00


$
( = ) INGRESOS TOTALES $ 2,419,200.00 $ 2,419,200.00 2,419,200.00 $ 2,419,200.00 $ 2,512,300.00
$ $ $ $
COSTOS FIJOS 616,800.00 616,800.00 616,800.00 616,800.00 $ 616,800.00
$ $ $ $
COSTOS VARIABLES 479,400.00 479,400.00 479,400.00 479,400.00 $ 479,400.00
$
( = ) COSTOS TOTALES $ 1,096,200.00 $ 1,096,200.00 1,096,200.00 $ 1,096,200.00 $ 1,096,200.00

COMPRA ACTIVO FIJO $ 225,000.00


COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 25,000.00

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 50,000.00


$
( = ) SALDO FINAL -$ 300,000.00 $ 1,323,000.00 $ 1,323,000.00 1,323,000.00 $ 1,323,000.00 $ 1,416,100.00

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f) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad

Grupo Social TORTILLAS CESAR solo cuenta con una mujer dentro de sus integrantes. Es
mujer madre de familia, que afortunadamente no se encuentra en alguna situacin de
vulnerabilidad, sin embargo, por su situacin de ser madre muchas veces se encuentra con
limitaciones en su vida cotidiana, pues es una persona que apenas saber leer y escribir, y debido
al nulo apoyo a estos grupos de mujer tambin es uno de ellos que no cuenta con beneficio
alguno, por lo general es porque ellos no pueden desenvolverse fuera de su municipio, por
ejemplo estos grupos aspiran a recibir algn proyecto productivo que ao con ao anuncian en
medios masivos de comunicacin pero por sus limitaciones no acceden a ellos, y cuando alguien
o alguna persona suele ayudarlos por lo general siempre son estafados, por lo que en este
sentido a estos grupos en este aspecto si pueden considerarse vulnerables.

Objetivos y metas
Objetivos:

Crear un nuevo producto de elaboracin de tortillas de maz Ser el negocio comercial que
mayor atencin y amabilidad ofrezca a sus clientes.
Que las integrantes del grupo obtengan un ingreso econmico para sustentar sus
necesidades financieras
Ser una microempresa lder en el municipio y en la regin.
.

Contribuir al desarrollo de la economa local a travs de este proyecto.


Generar empleos y utilidades econmicas para los beneficiarios

Contagiar a la sociedad en generar en el trabajo en equipo y desarrollo colectivo de


proyectos productivos.

Metas

Alcanzar las ventas de $2, 419,200.00 pesos en un plazo de no mayor de 1 ao.


Tener un aumento en el ingreso econmico familiar de aproximadamente 82,000 pesos
Por socio por ao.
Cubrir la demanda proyectada en las cartas de intencin de compra.

El presente cuadro muestra las ventas por ao.


INGRESOS precio/ki kilos/ao AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
lo
TORTILLA DE 14 172.800 $ $ $ $ $
2.419.200,00 2.419.200,00 2.419.200,00 2.419.200,00 2.419.200,00

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MAIZ
TOTAL $ $ $ $ $
2.419.20 2.419.20 2.419.20 2.419.20 2.419.20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao.

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao

jvenes adultos Poblacin en situacin de vulnerabilidad Mujeres Otros


en (Describir
situacin
de
violencia
Personas con discapacidad*
18 a 29 aos 30 a 59 aos Adultos de 60 1 2 3 4 5
o ms aos
hombres 2 2
mujeres 1
total 2 3
*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar).
2. Aspectos de mercado
2.1 Descripcin del producto o servicio

El grupo social tortillera cesar producir tortilla de maz mismo que ha demostrado que tiene la capacidad de
organizarse y trabajar en grupo en la actividades de elaboracin de tortillas de maz por kilos y empaquetadas
y para venta al pblico directa y entregas a tiendas de auto servicio y a restaurantes y directo al pblico de esta
manera generaran empleos fijos para las/los integrantes del grupo social y as mejorar la condicin de vida ,de
cada familia que integra este grupo. Ya que la tortilla de maz que existe en el mercado, es una tortilla de maz
que manejan las cadenas grandes de autoservicio, que el producto contiene conservador muy fuerte, la tortilla
de maz que producir el grupo (tortillera cesar) se identifica por ser una tortilla de maz sin conservadores, que
hace una gran diferencia por su sabor casero. Y de gran calidad

2.2 Demanda

- Contar con una cartera de clientes interesados.


- La ubicacin de tu proyecto est ubicada en un rea donde hay una gran de manda debido a la numerosa
poblacion de abitantes.

Altamira es la cabecera municipal y es el mercado ms grande en la regin para el comercio, se cuenta


ya con varios prospectos de clientes que se han ido concretando incluso antes de producirlo, los
clientes son los mismos vecinos, la mayora restauranteros que demandan tortilla de maz diariamente
para sus clientes finales.

La demanda proyectada est basada en las cartas de intencin de compra, como de escuelas,
restaurantes y tiendas, es por esto que se distribuir a nuestros clientes el producto mediante pedidos
anticipados, as como tambin en el lugar se la produccin se vender en mostrador.

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La tortilla de maz se vender por kilo y se entregara una vez finiquitado el pago o bien realizado el
convenio de compra-venta. Los clientes potenciales corresponde en 5% del total de la poblacin en
Altamira, la mayora lo constituyen los comerciantes de tortilla de maz a, en la actualidad existen en
Altamira ms de 30 comercios que demandan diariamente la tortilla de maz sobre todo los das
Viernes a domingo, el domingo es el da en que ms se produce ms tortilla de harina para la venta,
por ser da de plaza y cuando ms clientes hay. Por ello que ellos buscan incluso en otras localidades
la tortilla de maz
que se vende por kg Tambin son clientes potenciales alrededor del 1% de la poblacin que en algn
mes del ao demanda tortilla de maz es diaria a diario ya que se usa para uso diario de cocina y
restaurantes tortilla de maz se usa en cada comida , en un hogar por lo menos se utiliza 1k tortilla
de maz por familia , y los das domingos este nmero incrementa, cabe aclarar que en Altamira
(cabecera municipal) no solo sus habitantes compran la tortilla de maz sino que es normal que toda la
semana tenga actividad econmica de habitantes de otras comunidades y municipios, como es el
principal centro de aglomeracin muchas personas de otras poblaciones suelen comprar y abastecerse
de la canasta bsica y entre esos productos de tortillas de , maz por ello de la demanda constante y
estable del producto.

Principales compradores

Producto Principales Ubicacin Volumen Periodicidad % de Document que Condiciones


Compradores Ingresos sustenta la venta de pago
para el
proyecto
Tortilla de publico Altamira Carta de intencin
maz Tamaulipas 200 diario de compra Efectivo
.miscelnea el
blanco mana
Tortilla de publico Altamira Carta de intencin
maz Tamaulipas 150 diario de compra. pollos Efectivo
pipolo
blanco
Tortilla de publico Altamira Carta de intencin
maz Tamaulipas 250 diario de compra Efectivo
.restauran el
blanco asador

Competidores

En el mercado local hay competidores pequeos, la competencia est en pequeos productores de


tortilla de harina maz, por lo cual no hay una competencia ya que hay una gran demanda, lo cual no es
una competencia ya que ellos surten para su localidad, (tortillas cesar) tienen mucho mercado ya que
tenemos la zona conurbada Tampico Altamira y Madero y comunidades rurales que abastecer pero la
demanda es mucha y no se alcanza a cubrir:

Tampico: 297284 habitantes


Madero: 197216 habitantes

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Altamira: 162628 habitantes es por eso que este proyecto es rentable y la competencia no afecta,
adems de que la tortilla de harina que se producir es de calidad y esto es una ventaja.

Consumo del producto.

Por lo menos cada hogar consume 6 kg tortilla de maz a la semana ya que es parte fundamental de
los ingredientes que componen la comida mexicana.
La informacin debe revelar el conocimiento que se tiene del bien o servicio, su mercado y la forma y
condiciones como lograrn comercializarlo.

DETERMINACION DEL PRECIO


RENDIMIENTO DE MAIZ A TORTILLAS Y MASA
DEMAN CONSU
COSTO DE PRECIO
RENDIMIE DA DE MO
RENDIMIE PRODUCC ESTABLEC
INGREDIE U CANTID NTO EN TORTIL DIARIO INGRESOS
COSTO NTO EN ION DE IDO POR
NTE M AD TORTILLAS LA DE DIARIOS
MASA (KG) KG DE LA
(KG) DIARIA MAIZ(K
TORTILLA PROFECO
(KG) G)
$
MAIZ KG 1 7.00
$
AGUA L 0.75 0.50
$
CAL KG 0.2 10.00
$ $
3 4.00 7.73 14.00 600.00 150.00
GAS L 0.5 13.00 8,400.00
PAPEL PZ $
TRAZO A 1 0.17
PZ $
BOLSA A 1 0.26
$
TOTAL 30.93

2.3 Oferta

Nombre Producto Precio de venta Calidad


tortilla kilo $ 14,00 ALTA

Todos estos productores se caracterizan por ser producto de calidad ya que las produccin de tortilla
de maz se hacen a travs de una buena elaboracin con cuidados higinicos y productos de calidad,
venderlos principalmente mercados o para tenerlo para una venta espordica o para autoconsumo. Ya
que la produccin de tortillas de maz es calidad, que cumplen normas de sanidad.
2.4 Programa de ventas

Con detallista de los mercados de las principales poblaciones como son Altamira, Tampico, Madero
etc. Esto con el fin de evitar a los intermediarios y as participar en la reactivacin econmica al dejar
los productos en la regin y as participar para la demanda regional. Se contempla para el proyecto la
promocin y difusin del producto mediante volantes, trpticos, carteles, y tambin es posible a travs
de internet, con servicios gratuitos de blogs y webs

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Se encarga del control de la produccin, ya se compran los productos insumos, con lo que el
comerciante se responsabiliza de la tortillas de maz y empacado del producto.

Cuando el comerciante mayorista adquiere directamente en el la tortillera. De esta forma se encarga


del control de la produccin, con lo que el comerciante de tortillas de maz se responsabiliza de la
produccin y empacado del producto.
Cuando el comerciante adquiere el producto a pie de predio, en empacadora o mercado regional,
directamente de los productores, con lo que el mayorista se hace cargo del flete, los gastos de carga y
descarga de sus bodegas. El traslado deber ser camionetas adecuadas para que el producto no sufra
daos por el traslado de producto y as tenga una buena calidad a la hora de ofrecerlo. O en algunas
ocasiones el comprador ir hasta el lugar del proyecto y l se har responsable del.

VE
U
CONCEPTO M 1 2 3 4
TORTILLA DE
KG 14400 14400 14400 14400 14400
MAIZ
COSTO DE $ $ $ $ $
$
VENTA 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
$ $ $ $ $
TOTAL DE
201,600.00 201,600.00 201,600.00 201,600.00 201,600
INGRESOS
$ $ $ $ $
UTILIDAD BRUTA 110,250.00 110,250.00 110,250.00 110,250.00 110,250

VENTAS MENSUALES
CONCEP U
TO M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
TORTILL
K 1440 1440 1440 1440 17280
A DE 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
G 0 0 0 0 0
MAIZ
COSTO
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DE $
14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
VENTA
TOTAL $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $
DE 201, 201, 201, 2,419,
201,6 201,60 201,600 201,6 201,6 201,6 201,60 201,6 201,6
INGRE 600. 600. 600. 200.0
00.00 0.00 .00 00.00 00.00 00.00 0.00 00.00 00.00
SOS 00 00 00 0

PRODUCCION MENSUAL
VENTAS ANUALES

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2.5 Comercializacin

Se defini el precio $14.00 el kilogramo con aproximadamente de tortillas de maz con 50 pieza de
venta fina, todo basado en los precios al corriente segn la regin, los precios al pblico se manejan
para los productos de este proyecto son.

El precio de venta se determina considerando todos los costos fijos y variables, operativos,
administrativos y de venta, esto, con la finalidad de saber cunto nos cuesta hacer determinada
cantidad de produccin y que tipo de producto; una vez teniendo el costo de produccin observamos los
precios de la competencia conjuntamente con la calidad que manejan y el mercado que tienen
actualmente as como sus ventas mediante dicha observacin; tambin se realiza un recorrido por
todas las tienda cercanas para conocer sus comentarios con respecto a la competencia y una vez visto
que es lo que podemos mejorar tanto en calidad como en precio y comparndolo con nuestros costos,
determinamos nuestro precio de venta considerando el porcentaje de utilidad que queremos obtener
para que sea competente en el mercado.

La utilidad debe ser suficiente para el sustento de cada una de las familias de los integrantes del grupo
social y para el desarrollo sustentable del proyecto productivo.
Sabemos que en la actualidad por la difcil situacin que atraviesan las familias Mexicanas, todas
buscan comprar en lugares que tengan calidad y buen precio, por lo que al considerar tambin esta
situacin, nos pone en primer plano a la hora de que los clientes deciden y eligen los productos que
nuestra empresa maneja. Los productos se vendern a crdito y de contado, se dar a crdito hasta 15
das para el caso de clientes conocidos, para nuevos clientes solo ser de contado.
La difusin se har por medio de altavoces que se encuentran en las comunidades y tambin a travs
de un cartel promocional donde diga que es un proyecto produccin de kg de tortillas de maz con 14
piezas, que se ofrecen y que fueron apoyados por la INAES.
Junto con el Tcnico se buscaran formas y alternativas de promocin del producto y del proyecto
mediante uso de tecnologas actuales al alcance del bolsillo.
El proyecto si forma parte de una cadena productiva regional, ya que la empresa utiliza toda su
materia prima e insumos en la localidad, como: maz blanco, cal agua, se consumen en la misma
localidad, o en la misma regin.

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TORTILLAS CESAR

Aspectos Tcnicos

3.1 Localizacin.

El proyecto se ubicar en el municipio de Altamira Tamaulipas en Fraccionamiento la florida # 144,calle


republica de Mxico, cp. 89607 se entra por Cbtis 105. Debido a la naturaleza del proyecto, por
cuestiones sanitarias y contaminacin auditiva, el lugar del proyecto estar ubicado en los
asentamientos humanos

Situacin geogrfica, publicado en el Diario Oficial de la Federacin de fecha 31 de mayo de 1985 y que en su
artculo 2o., prev que, la Capitana de Puerto de Altamira, Tamaulipas, tendr Jurisdiccin sobre los bienes de
dominio martimo comprendidos dentro de los lmites siguientes:
Latitud Norte 23 30' 00", Latitud Norte 22 20' 00". El Municipio de Altamira colinda al Norte, con los Municipios
de Aldama y Gonzlez; al Este, con el Municipio de Aldama y el Golfo de Mxico; al Sur, con Tampico, Ciudad
Madero y el Estado de Veracruz; y al Oeste, con el Estado de Veracruz y el Municipio de Gonzlez. En el
municipio de Altamira se utiliza un buen porcentaje para la agricultura se siembra grano, frijol, maz, legumbres ,
hortalizas.
Su situacin geogrfica como Municipio costero (con aproximadamente 25 km de litoral) y baado por las aguas
del Ro Tames, le dan al Municipio una diversidad geogrfica con un alto potencial de Recursos naturales.

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Los servicios bsicos en la comunidad estn compuestos por acceso a la electricidad e infraestructura
para el acceso a agua entubada a partir de la explotacin de pequeos pozos cercanos al domicilio de
los habitantes, abastos, miscelneas, telefona fija y mvil, internet, telgrafos, correo, colecta de
basura pblica y transporte rural.

Ventajas y Desventajas de la ubicacin especifica del proyecto.


Ventajas

Es un terreno amplio y accesible


Esta cerca de la toma de agua potable durante todo el ao
El terreno se encuentra lugar muy poblado de asentamientos humanos
No es retirado, est ubicado a menos de 3 kilmetros de la poblacin de Altamira Tamaulipas,
lugar de abasto de materia prima, insumos y servicios generales.
Las condiciones de clima son ideales para la
Produccin de tortillas de harina

Desventajas
El acceso al terreno es pavimentado, a pesar de ser un tramo corto en pocas de lluvias se
vuelve complicado el acceso a vehculos.
Es un lugar solitario, si no se cuida en las instalaciones puede que existan robos,

3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio

a) Descripcin

Una vez comprando la maquinaria se instalara adecuadamente ya una de la maquinaria trabaja


con corriente 220 y otra 110, y gas, una vez teniendo todo instalado se proceder a la
elaboracin de tortilla de maz
El proceso de produccin de tortillas se inicia desde el abasto de maz blanco, cal , agua, el
cocimiento del maz para el nixtamal y produciendo la masa para elaboracin de tortillas de
maz, para la venta y su comercializacin. La adquisicin matiz blanco cal sal agua se har con
los proveedores que son, LA BODEGA, se almacena, semanal o mensualmente, no excediendo
de los doce meses generalmente. El proceso de produccin de las tortillas de maz es el
siguiente.

Cribaran 50 kilos de maz para su limpieza una vez limpios el maz Se pondr a coser 50 kilos
maz blanco con 2.16 kg de cal, y 50 litros de agua en un cazo.
Una vez terminado el cocimiento se dejara enfriar, por una hora despus se pasara a la lavadora
de nixtamal, una vez lavado.
Se iniciara el molerlo en el molino de nixtamal. Una vez teniendo la masa de nixtamal, ya lista
la masa se ingresara, a la maquina tortillera la cual es automtica una vez instalada la ms se
iniciara la produccin, la maquina tiene la capacidad de elaborar 100,kilos de tortillas por hora.
Se pretende iniciar con 15 kilos de masa en la maana y as continuar en dia para que la tortilla
este caliente segn la demanda, diaria se pretende hacer 140 kilos diarios, para surtir
restaurantes, taqueras y pblico en general

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TORTILLAS CESAR

Programa de trabajo para la implementacin del proyecto productivo.

Al recibir el apoyo se estar acondicionando el lugar para establecer la tortillera de modo que a
los dos meses esta se encuentre funcionando, cada semana se le da un mantenimiento
trabajando con un sistema preventivo para no parar la produccin por una falla mayor, la venta
del producto es diaria por lo cual se puede decir que la tortillera se encontrar funcionando los
288 das del ao, en horarios de 8 am a 3pm, la adquisicin de los insumos se har
semanalmente dependiendo de la demanda.

a) Parmetros tcnicos

Para la formulacin de este proyecto productivo de produccin de tortillas de maiz completo se


utilizaron los siguientes parmetros tcnicos.

RENDIMIENTO DE MAIZ A TORTILLAS Y MASA


RENDIM DEMANDA
IENTO COSTO DE PRECIO DE CONSUMO
INGRED RENDIMIENTO INGRESOS
UM CANTIDAD COSTO EN PRODUCCION DE ESTABLECIDO POR TORTILLA DIARIO DE
IENTE EN MASA (KG) DIARIOS
TORTILL KG DE TORTILLA LA PROFECO DIARIA MAIZ(KG)
AS (KG) (KG)
$
MAIZ KG 1 7.00
$
AGUA L 0.75 0.50
$
CAL KG 0.2 10.00
$ $
3 4.00 7.73 14.00 600.00 150.00
GAS L 0.5 13.00 8,400.00
PAPEL $
TRAZO PZA 1 0.17
$
BOLSA PZA 1 0.26
$
TOTAL 30.93

CONSUMO MENSUAL DE INSUMOS


CONCEP U
TO M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
KG 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 43200.00
MAIZ
L 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 32400.00
AGUA
KG 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 8640.00
CAL
L 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600.00
GAS
LOTE
7200
LO
HOJAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24.00
TE
PAPEL
TRAZO
ROLLOS
LO
BOLSAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
TE
14400

COSTO MENSUAL DE PRODUCCION


MAIZ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.0 25,200.0 25,200. 25,200.00 25,200.0 25,200.0 25,200.00 302,400

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TORTILLAS CESAR

0 0 00 0 0 .00
$ $
$ $ $ $ $ $ $ 1,350.0 $ $ $ $ 16,200.
AGUA $ 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 0 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 00
$ $
$ $ $ $ $ $ $ 7,200.0 $ $ $ $ 86,400.
CAL $ 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 00
$ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ 23,400.0 23,400.0 23,400. $ 23,400.0 23,400.0 $ 280,800
GAS $ 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 0 0 00 23,400.00 0 0 23,400.00 .00
LOTE
7200
HOJAS $ $
PAPEL $ $ $ $ $ $ $ 2,425.0 $ $ $ $ 29,100.
TRAZO $ 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 0 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 00
ROLLOS $ $
BOLSAS $ $ $ $ $ $ $ 3,775.0 $ $ $ $ 45,300.
14400 3,775.00 3,775.00 3,775.00 3,775.00 3,775.00 3,775.00 3,775.00 0 3,775.00 3,775.00 3,775.00 3,775.00 00
LUZ $ $
ELECTRI $ $ $ $ $ $ $ 4,000.0 $ $ $ $ 48,000.
CA $ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 00
$ $ $ $ $ $
MANO $ $ $ $ $ 24,000.0 24,000.0 24,000. $ 24,000.0 24,000.0 $ 288,000
DE OBRA $ 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 0 00 24,000.00 0 0 24,000.00 .00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
0 $ - - - - - - - - - - - - -
$ $ $ $ $ $ $ $
91,350.0 $ $ $ 91,350.0 91,350. 91,350.0 91,350. $ 91,350.0 91,350.0 $ 1,096,2
TOTAL 0 91,350.00 91,350.00 91,350.00 0 00 0 00 91,350.00 0 0 91,350.00 00.00

c) Normatividad

Se obtendr el permiso de salubridad, y se tomarn las medidas de higiene requeridas, para desarrollar
el proyecto con cada medida que se requiere para la elaboracin de tortillas de maz, Tambin los
permisos de proteccin civil para cumplir con cada medida para desarrollar de la mejor manera el
proyecto que se de buena calidad y una gran presentacin al pblico.

d) Relacin con el medio ambiente

Los desechos orgnicos que tendr en(tortillera Cesar) sern residuos de comida que el mismo cliente
deje al satisfacer su hambre al consumir en el local, mismos que sern recolectados en bolsas
biodegradables colocadas en contenedores de basura y los inorgnicos tambin sern recolectados en
bolsas biodegradables ubicadas en contenedores de basura.
La fuente de abastecimiento de agua:
La fuente de abastecimiento de agua en el establecimiento es otorgada directamente del distribuidor
de agua COMAPA por parte del municipio de Altamira o, el cual tiene un costo fijo de 70 pesos, El
agua que se utilizara para la para el uso de la produccin de tortillas de maz se obtendr de una planta
purificada que se encuentra a tres cuadras del local.
Este lquido es vital para los seres humanos es por eso que se emplearan campaas en la comunidad
sobre lo que se le debe hacer y que las personas les den un uso racionalmente y que no se
desperdicie.
La conservacin y uso adecuado del suelo:
Una de las principales formas en cuidar el suelo es que todos los desechos que Gnesis tenga como
basura orgnica e inorgnica se depositar en los contenedores donde ir cada una, tambin se
impulsar el no tirar basura al suelo, se pondrn contenedores de basura en diferentes puntos del local
para que todos creen conciencia de depositar la basura en su lugar. Tambin se crearn campaas de
reforestacin para ayudar el medio ambiente.

Flora y/o fauna nociva

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TORTILLAS CESAR

Para tener un buen control sobre las plagas y animales nocivos para la salud una de las principales
acciones que se harn ser no acumular basura dentro del local, tambin haremos un control de plagas
por medio de fumigaciones completas cada determinado tiempo, adems que se almacenarn
cantidades manejables de materia prima para evitar la propagacin de ratas.

e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas


A continuacin se describen los perfiles requeridos para cubrir los puestos que el proyecto generara :
HORA
S DE
CARGO SALARIO SALARIO SEMANAL SALARIO MENSUAL
TRABA
NOMBRE JO
CESAR ANTONIO ROBLES $ $ $
HERNANDEZ MOLINERO(A) 8 280,00 1.680,00 6.720,00
INES RODRIGUEZ $ $ $
HERNANDEZ DESPACHADORA 8 200,00 1.200,00 4.800,00
OPERADOR DE $ $ $
ALFREDO CORTES PROSPERO
MAQUINA 8 200,00 1.200,00 4.800,00
$ $ $
MIGUEL HERNANDEZ LEON
AYUDANTE 8 120,00 720,00 2.880,00
$ $ $
NESTOR LOPEZ RAMIREZ
REPARTIDOR 8 200,00 1.200,00 4.800,00
$ $ $
TOTAL 1.000,00 6.000,00 24.000,00

g) Programa de abasto
PROGRAMA DE ABASTOS
Materia prima, insumo, Unidad de Cantidad Costo Periodo de
Costo total Proveedor
servicio Medida requerida Unitario compra
$ $
MAIZ KG 3600 7.00 25,200.00
YA-MA MENSUAL

$ $
CAL KG 720 10.00 7,200.00
YA-MA MENSUAL

$ $ GAS
GAS L 1800 13.00 23,400.00 UNIVERSAL
MENSUAL

LOTE 7200 HOJAS LOTE


$ $
YA- MA MENSUAL
1,212.50 2,425.00
PAPEL TRAZO 2
ROLLOS BOLSAS $ $
LOTE 3,775.00 3,775.00
YA-MA MENSUAL
14400 1

TAMAO Y CAPACIDAD INSTALADA DEL NEGOCIO

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TORTILLAS CESAR

CAPACIDAD INSTALADA

EQUIPO CANTIDAD CAPACIDAD DEMANDA % DE APROVECHAMIENDO

EN BASE A LA DEMANDA

MAQUINA 1 200 KG DE 150 KG / 8 HORAS 9%


TORTIADORA ML-
60/W 220 TORTILLA / HORA
REVOLVEDORA 1 50 KG DE MASA/20 124.98 KG DE 83%
HP/ 2 200/ 50 K
MINUTO MASA
PILA PARA COCER 1 150 KG 41 KG DE MAIZ 27%
NIXTAMAL 150 KG
RESIVIDOR DE 1 200 KG 124.98 KG DE 62%
MASA
MASA
BASCULA 1 40 KG 150 KG 2%
ELECTRONICA
PORCIONADA 40 K TORTILLAS
MOLINO 1 120 KG 41KG DE 34%
NIXTAMAL

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TORTILLAS CESAR

3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad

No aplica

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas


Al INAES

a) Calendario de ejecucin

CONCEPTO PROGRA DE EJECUCION TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COMPRA DE 20 DIAS 20 DIAS


INVERSION
FIJA

ACONDICIONA 30 DIAS 30 DIAS


MIENTO DEL
LOCAL
INSTALACION AL 31 DIAS
DE EQUIPOS ME
S
DO
S
COMPRA DE 31 31 DIAS
CAPITAL DE DIA
TRABAJO S
CAPACITACION 40 40 DIAS
DIA
S
PUESTA EN 60 60 DIAS
MARCHA DA
S

Programa de ministraciones

Concepto de Fecha Propuesta Monto Solicitado


ministracin
COMPRA DE INVERSION 20 de septiembre del MAQUINA TORTIADORA ML-60/220W
FIJA 2017 REVOVEDORA HP/2 200/50KG
PILA PARA COCER NIXTAMAL
RESIVIDOR DE MASA

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TORTILLAS CESAR

BASCULA ELECTRONICA
MOLINO SAN LUIS 2 DE 120 KG
MOTOR 5 HP
TOTAL: $175,000.00
ACONDICIONAMIENTO 20 de septiembre del
DEL LOCAL 2017
INSTALACION DE 30 de septiembre del
EQUIPOS 2017

COMPRA DE CAPITAL DE 1 de octubre del 2017 $50,000.00


TRABAJO

CAPACITACION 10 de octubre del 2017 $25,00.00

PUESTA EN MARCHA 30 de octubre del 2017

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Organizacin y funcionamiento

Estructura operativa

Esta Estructura es bsica y funcional, conocida por todos los socios que tambin son personas y
empleados de la microempresa, la conocen de manera verbal y se tratar de definirla muy claramente
en los manuales de operacin, con el detalle de sus obligaciones y las actividades que deben realizar
en cada etapa del proceso comercial. A continuacin se presenta el esquema de la empresa, segn la
jerarqua o autoridad de cada rea.

Administrador General

Mano de obra

Descripcin de puestos

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TORTILLAS CESAR

La empresa est conformada por cinco socios y actualmente se pretende que sean ellos los 5
empleados de base; asimismo, dos de los cinco socios realizaran funciones operativas y administrativas
en el proyecto.

Administrador General:

Un puesto. Es la persona encargada de vigilar y cuidar que toda la empresa funcione de manera
adecuada, con las siguientes funciones:
Coordinar las funciones de todas las reas de la empresa.
Llevar el control financiero de la empresa, as como de egresos e ingresos.
Manejo de recursos humanos.
Manejo de inventarios.
Verificar que la distribucin y venta se realice en tiempo y forma y con calidad.

Encargado de ventas:
Un puesto. Persona encargada de supervisar
Venta a clientes, fijando las metas para cada una de los agentes de venta, en las zonas aledaas
de acuerdo al nmero de habitantes.
Proporcionar a los clientes la informacin de los productos en existencia.
Hacer promocin y publicidad del proyecto y productos

Mano de obra para cuidado:


Tres puestos. Funciones:
Compra de materia e insumos y administracin
Preparacin de nixtamal
la masa, y empaquetar
Manejo de prensa
Cocimiento de tortilla

4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad


No aplica.

4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE

Las decisiones o acciones llevadas a cabo sern en base al criterio de todos los integrantes de la OSSE
como un conjunto. Se tomara en cuenta el punto de vista y opinin de cada integrante, mediante
conceso general se llegaran a los acuerdos para la toma de decisiones. La distribucin de los recursos
ser anual, habiendo cortes de caja cada mes realizado en presencia de todos los integrantes del
Grupo.

Se contempla el llevar a cabo reuniones mensuales para analizar aspectos financieros, tcnicos, de
mercado y dems aspectos relacionados al proyecto, con el fin de ir cumpliendo los objetivos y llegar a

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TORTILLAS CESAR

las metas planteadas. Dentro del rea que conforma el proyecto se tomaran acciones como
reforestacin, manejo limpio de reas e instalaciones e incluso invitar a otras personas al cuidado del
medio ambiente, ya que en la comunidad se caracteriza por el deterioro de los mismos y fuertes
problemas de contaminacin, sobre todo, al agua.
5. Acciones o servicios complementarios
Se solicita a INAES tambin un monto por concepto de capacitacin al Grupo en cuestiones tcnicas y
administrativas. Se tiene contemplado que todos los integrantes del Grupo tomen un pequeo curso de
capacitacin para el inicio
ESTRATEGIAS Y
RESULTADOS DE TECNICAS
y operacin del proyecto,
APRENDIZAJE DIDACTICAS EJES TEMATICOS CAPACITADOR todo ello en base a las
Exposicin ING. JORGE necesidades y
Definicin de desarrollo dialogada, Video "ANALISIS DEL GAMALIEL HOTS
sustentable en los negocios. sesin, dinmica. ENTORNO" ALCALA requerimientos de cada
"ANALISIS DEL ING. JORGE uno de ellos.
AMBIENTE EN EL GAMALIEL HOTS
Exposicin AMBITO ALCALA
dialogada, Video ECONOMICO Y
Economa y sociedad. sesin, dinmica. SOCIAL"
Exposicin ING. JORGE
Desarrollo sostenible dialogada, Video "DESARROLLO GAMALIEL HOTS
definiendo actividades. sesin, dinmica. ECONOMICO" ALCALA

Elaborar anlisis interno ING. JORGE


determinando las fortalezas y FODA "ANALISIS INTERNO GAMALIEL HOTS
debilidades que enfrentan Exposicin DE SU COMUNIDAD ALCALA
para iniciar una organizacin dialogada, Video Y DE LOS
productiva. sesin, dinmica. PARTICIPANTES"
Determinar actividades ING. JORGE
analizando la visin de Exposicin GAMALIEL HOTS
negocio que permite mejores dialogada, Video ALCALA
condiciones de vida. sesin, dinmica. "EMPODERAMIENTO"
Establecer principios y ING. JORGE
propuesta de valores que GAMALIEL HOTS
orientarn la definicin de Exposicin ALCALA
propsitos y alcances de la dialogada, Video "VALOR, MISION,
empresa. sesin, dinmica. VISION"
Exposicin ING. JORGE
Organizar las funciones de los dialogada, Video GAMALIEL HOTS
recursos humanos. sesin, dinmica. "HERRAMIENTAS" ALCALA
Planeacin de trabajo y la Exposicin "ESTRATEGIAS Y ING. JORGE
importancia de la dialogada, Video EXPERIENCIAS GAMALIEL HOTS
organizacin. sesin, dinmica. EMPRESARIALES" ALCALA
Exposicin "ESTRATEGIAS Y ING. JORGE
dialogada, Video EXPERIENCIAS GAMALIEL HOTS
Ejecucin y control. sesin, dinmica. EMPRESARIALES" ALCALA
Procesos y trmites Exposicin "IMPORTANCIA ING. JORGE
administrativos. Registros y dialogada, Video LEGAL, FISCAL Y GAMALIEL HOTS
permisos en dependencias. sesin, dinmica. ADMINISTRATIVA" ALCALA

IMPI Exposicin "FRANQUICIAS ING. JORGE


Marcas registradas, registros y dialogada, Video Y VENTAJAS DE GAMALIEL HOTS
patentes. sesin, dinmica. REGISTROS" ALCALA
ING. JORGE
"INTERCAMBIO DE GAMALIEL HOTS
Fortalecimiento tcnico y Exposicin EXPERIENCIAS E ALCALA
operativo en actividad de dialogada, Video IDEAS, EMPRESAS
proyecto productivo. sesin, dinmica. DEL MISMO GIRO"
ING. JORGE
"COOPERATIVISMO
Pgina 23 de 30 GAMALIEL HOTS
L.G.S.C. VENTAJAS, REGLAS
ALCALA
De grupo social a puntos Importantes BASICAS Y SU
SOCIEDAD COOPERATIVA. Exposicin IMPACTO SOCIAL"
Una empresa legalmente dialogada, Video "EMPRESAS EN
constituida. sesin, dinmica. CADENA"
TORTILLAS CESAR

Aspectos financieros

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TORTILLAS CESAR

6.1

Programa de inversin

6.2 Activos disponibles

El grupo social cuentan con un terreno con local en comodato.

Tipo Condiciones de Disponibilidad Propiedad Cantidad Caractersticas (Capacidad, Contrato u otro documento
de uso (Bueno, inmediata (A nombre de dimensiones, material de que asegure su uso*
bien regular, malo) (si / no) quin est) construccin, etc. segn
aplique) Si No Monto del
arrendamiento ($)
local BUENO SI Barbarita 20 MTS Local X CONTRATO DE
Rodriguez COMODATO
Rodriguez

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TORTILLAS CESAR

6.3 Flujo de efectivo

CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ $ $
2,419,200.0 $ 2,419,200. $ 2,419,200.0
( + ) VENTAS 0 2,419,200.00 00 2,419,200.00 0
$
( + ) VALOR DE RESCATE 93,100.00
$ $ $
2,419,200.0 $ 2,419,200. $ 2,512,300.0
( = ) INGRESOS TOTALES 0 2,419,200.00 00 2,419,200.00 0
$ $ $ $ $
COSTOS FIJOS 616,800.00 616,800.00 616,800.00 616,800.00 616,800.00
$ $ $ $ $
COSTOS VARIABLES 479,400.00 479,400.00 479,400.00 479,400.00 479,400.00
$ $ $
1,096,200.0 $ 1,096,200. $ 1,096,200.0
( = ) COSTOS TOTALES 0 1,096,200.00 00 1,096,200.00 0
$
225,000.0
COMPRA ACTIVO FIJO 0
COMPRA ACTIVO $
DIFERIDO 25,000.00
COMPRA CAPITAL DE $
TRABAJO 50,000.00
-$ $ $ $
300,000.0 1,323,000.0 $ 1,323,000. $ 1,416,100.0
( = ) SALDO FINAL 0 0 1,323,000.00 00 1,323,000.00 0

6.4 Indicadores

Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
VENTAS $ $ $ $ $
2,419,200.00 2,419,200.00 2,419,200.00 2,419,200.00 2,419,200.00
COSTOS FIJOS $ $ $ $ $
616,800.00 616,800.00 616,800.00 616,800.00 616,800.00
COSTOS VARIABLES $ $ $ $ $
479,400.00 479,400.00 479,400.00 479,400.00 479,400.00
COSTOS TOTALES $ $ $ $ $
1,096,200.00 1,096,200.00 1,096,200.00 1,096,200.00 1,096,200.00
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ $ $ $
$ 769,235.26 769,235.26 769,235.26 769,235.26 769,235.26
PUNTO DE EQUILIBRIO 31.80% 31.80% 31.80% 31.80% 31.80%
%

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TORTILLAS CESAR

b) Relacin beneficio/costo

c) Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad


CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR

CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%

10%

INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS


EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADO ACTUALIZADOS
S
AO 0 -$ 1 $ - -$
300,000.00 300,000.00
1 $ $ $ 0.909090909 $ $
2,419,200.00 1,096,200.00 1,323,000.00 2,199,272.73 1,202,727.27
2 $ $ $ 0.826446281 $ $
2,419,200.00 1,096,200.00 1,323,000.00 1,999,338.84 1,093,388.43
3 $ $ $ 0.751314801 $ $
2,419,200.00 1,096,200.00 1,323,000.00 1,817,580.77 993,989.48
4 $ $ $ 0.683013455 $ $
2,419,200.00 1,096,200.00 1,323,000.00 1,652,346.15 903,626.80
5 $ $ $ 0.620921323 $ $
2,419,200.00 1,096,200.00 1,323,000.00 1,502,132.86 821,478.91
$ $
9,170,671.35 4,715,210.90

VAN $
4,455,460.46
TIR 441%
B/C 1.9

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TORTILLAS CESAR

1- Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.

a) Anlisis FODA

Fortalezas Debilidades
F1- Horario: Ya que las 8 horas del da D1-Empresa nueva: Al estar iniciando como
estara funcionando, lo que nos brindara empresa no contamos con el respaldo de la
una ventaja competitiva importante. experiencia y del reconocimiento de la
F2 -Calidad: El proceso de la tortillera de gente, as que tendremos que hacer un
maiz los ingredientes es de los ms esfuerzo extra y recurrir a buenas
confiables ya que pasa primero por un estrategias para posicionarnos en el gusto
proceso, para posteriormente ser sometido de la gente.
a la descomposicin de partculas y eliminar D2 -Relacin con el cliente: Al no tener un
los contaminantes. contacto directo con el cliente nos
F3 Presentaciones: Ya que no solo se limitaramos del aprovechamiento de
podrn vender en paquete si no como el algunas oportunidades que pudieran surgir
cliente dese ya se por pieza o kilo de acuerdo a sus necesidades cambiantes.-
diferentes presentaciones D3- Comunicacin: No existe una muy
F4 -Precio: El servicio de la tortillera ser buena y slida comunicacin por parte de
con ingenie, precios accesibles al pblico en los integrantes del equipo, lo que produce
general. . que no se aproveche al 100% del potencial
de los mismos.
Oportunidades Amenazas
O1- Precio: se refiere a un precio ms A1- Clima: Este factor seria que al cambio
accesible en comparacin de las otras drstico del clima perjudique o no permita
empresas para obtener un mayor consumo que el producto se comercialice
de tortillas de harina. adecuadamente.
O2- Horario: este podra un factor muy A2- Clientes: dicho factor recae en este
importante porque recae en donde este punto de amenazas de la manera que el
producto podra ser adquirido en horario cliente no se sienta realmente convencido
establecido. de adquirir este nuevo producto, en este
O3- Clima: cuando existe demasiado calor caso sera de que no consumiera la tortillas
este factor beneficiara a la empresa para de harina
aumentar sus ventas. A3- Competencia: la competencia es un
O4- Presentaciones: sera algo en la cual punto muy importante de tal motivo que
no tenga la competencia ofrecer distintas tener que estar en competencia con otras
presentaciones o contar de kilo, pieza , empresas que ya cuentan un mayor
paquete para un consumo ms diverso prestigio, en las cuales seran: tortillas ninfa,
O5- Promocin: hacer promocin de entre otros es seria algo limitante para
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tortillas de maz en regalar camisas, querer abarcar un amplio mercado.
volantes,
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b) Plan de desarrollo futuro.

Describir el Plan de desarrollo futuro que prev o quiere que tenga su proyecto y cules son las medidas
necesarias a adoptar para lograrlo.
El plan de desarrollo a futuro de la TORTILLERA DE MAIZ es incrementar la cobertura del servicio en
la venta de tortillas de maz, de igual forma incrementar la capacidad de produccin que permitir
ampliar la productividad del negocio y por consiguiente establecer nuevos nichos de mercado con
potencial adquisitivo para satisfacer la demanda de tortillas. Para lograrlo ser necesario establecer
estrategias de mercadotecnia que nos permitan ampliar el horizonte y la misin de nuestra empresa en los
prximos tres aos, para que de esta forma nuestras capacidades de maquinaria, produccin y cobertura
del servicio puedan incrementarse sustancialmente a partir del primer ao. Para ello tambin trabajaremos
en un plan tcnico que nos permita fortalecer nuestras capacidades organizativas y administrativas para
consolidar este objetivo.
Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras para su
desarrollo y consolidacin, segn las caractersticas y posibilidades del mismo.
El plan de incremento en la produccin y cobertura en el servicio de la tortillera se apoya en gran
medida en la estrategia de mercadotecnia. Por lo que lo que el plan adems de considerar la permanencia
del proyecto tambin considera su estabilidad en el tiempo y espacio en el que se consolidar. Las
caractersticas del plan de desarrollo se acentan en las necesidades de las tortillas con el fin de incidir
significativamente en el buen desempeo del mismo, siempre buscando y evaluando las necesidades que
se presenten y que puedan intervenir en su desarrollo. Las posibilidades de ejecutarlo son amplias, ya
que las necesidades del mercado son el objetivo a satisfacer de la empresa por medio de la produccin
del agua y servicio de ofrecer precisamente a todos los hogares y que se garantice salud y ahorro en la
economa familiar, base primordial que hoy da es aceptada y buscada en gran medida por los hogares de
la comunidad de Molas y comunidades vecinas que demandan el producto.
Los planteamientos debern ser realistas, considerando los elementos del anlisis FODA y la viabilidad de
llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para las mismas.
Cabe destacar que las fortalezas de las tortillas se ubican precisamente en el sistema de la tortillera por
lo cual brinda a la empresa calidad y garanta de las tortillas. Siendo esta una cualidad viable y reflejada
en los precios accesibles para los habitantes de la comunidad de molas adems de la excelente ubicacin
de la tortillera lo cual fortalecer el margen de ser la nica establecida en la comunidad, sin embargo las
estrategias de mercadotecnia se realizaran de forma importante dentro de la comunidad para fijar nuestro
producto y marca dentro de la acepcin del cliente consumidor. El servicio indudablemente ser una
fortaleza importante dentro de las estrategias del plan de desarrollo por lo cual buscaremos
capacitaciones especializadas en atencin al cliente lo cual nos garantizar que el cliente siempre regrese
a adquirir nuestros productos.

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AO PLAN A DESARROLLAR
2018
TORTILLAS CESAR
Adquirir una motocicleta ms para abarcar ms distribucin en
la entrega a domicilio y as aumentar las ventas..
2019 Capacitar a los integrantes del grupo social para buscar la
certificacin ante el CONOCER como productores de tortillas de
maz.
2020 Buscar la expansin del negocio mediante un punto de venta en
otra colonia, mediante la gestin de un impulso econmico de
gobierno.

8. Anexos.

CORRIDA FINANCIERA
CARTAS

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