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PERFIL PROYECTO
ORGANIZACIN SOLICITANTE
1
INDICE DE CONTENIDOS
Pgina
I. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto 03
Unidad Formuladora y Ejecutora 04
Participacin de los beneficiarios y autoridades locales 05
Marco de Referencia 05
II. IDENTIFICACIN
Diagnstico de la situacin actual 06
Definicin del Problema y sus Causas 09
Objetivos del Proyecto 12
Alternativas de Solucin 14
2
I. ASPECTOS GENERALES
ANTECEDENTES:
Ubicacin
Casero : Encaada
Distrito : La Encaada.
Provincia : Cajamarca.
Regin : Cajamarca.
Podemos observar la ubicacin del proyecto en el siguiente mapa: (Ver
Anexo)
Mapa del distrito de La Encaada
3
Marco de Referencia
II. IDENTIFICACIN
4
Desarrollo tecnolgico en la produccin de flores.
Capacitacin a travs de Personal especializado.
Medios Fundamentales:
Fines Directos:
Fines Indirectos:
5
El terreno debe estar bien mullido y nivelado, con varias pasadas de
rastra para que no queden terrones grandes.
Abonamiento:
Para la instalacin de flores se recomienda el abono orgnico,
actualmente el de mayor disponibilidad (Guano de Islas)
Cantidad de guano de la isla: 25 sacos de 50 Kg. /Ha Aplicacin:
Distribuir el abono al voleo en forma uniforme en las parcelas bien
niveladas, luego tapar con una capa de tierra. La cal y el abono sern
colocados dos meses antes de la siembra.
6
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIN DE FLORES
7
INSTALACIN DE FLORES
ABONAMIENTO
SIEMBRA DE FLORES
MANEJO DE FLORES
CORTE DE FLORES
MANEJO DEL CULTIVO (riego,
ABONAMIENTO
control de plagas)
DE MANTENIMIENTO (ANUAL)
CONSERVACIN
(60 das) DE FLORES
Y EMBALAJE
8
III.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:
9
IV.- METAS DEL PROYECTO:
- Construccin 01 reservorio:..
- Construccin 01 ambiente para invernadero de 19.70 x 5.10 m.
- Construccin 01 zona de trabajo (02 ambientes), de 12.05 x 4.00 m.
El costo total del Proyecto (incluye Gastos Generales) es de: S/. 133,376.64
4.2.1.- DURACIN:
SESION TEMA
Bienvenida
Lnea de base, importancia preparacin de terreno, parcela
tradicional y parcela de aprendizaje, prueba de campo,
Primera sesin Compromisos para la segunda sesin
Bienvenida
Recordatorio
Interpretacin de anlisis de suelo, abonamiento, compost,
Segunda sesin semilla de calidad, siembra, plan de cultivo, Manejo
Integrado de Plagas, Conceptualizacin, Principios,
Compromisos para la cuarta sesin
Evaluacin del da.
Bienvenida
Recordatorio
Agro ecosistema,
Niveles y funciones de los organismos, que es una plaga,
clasificacin de plagas (insectil, fungosa, viral, etc), Ciclo
Tercera sesin
biolgico de plaga clave y Medidas MIP,
Compromisos para la cuarta sesin
Evaluacin del da
Bienvenida
Recordatorio
Anlisis agro ecolgico, Manejo y uso adecuado de
Cuarta sesin plaguicidas,
Compromisos para la quinta sesin
10
Evaluacin del da
Bienvenida
Recordatorio ,
Quinta sesin Anlisis agro ecolgico, Labores culturales y manejo del
cultivo, Compromisos para la sexta sesin,
Evaluacin del da
Bienvenida
Recordatorio
Anlisis agro ecolgico, importancia del desmoche,
desyemado y tutorado,
Compromisos para la stima sesin,
Sexta sesin
Evaluacin del da.
Bienvenida ,
Recordatorio ,
Anlisis agro ecolgico, cosecha, seleccin de plantas,
Sptima sesin Compromisos para la octava sesin,
Evaluacin del da
Bienvenida ,
Recordatorio ,
Anlisis agro ecolgico, cosecha, seleccin de plantas,
Compromisos para la treceava sesin,
Evaluacin del da
Novena sesin
Bienvenida ,
Recordatorio ,
Almacenamiento, importancia de la comercializacin de
Dcima sesin flores, evaluacin final, prueba de campo (salida),
Compromisos para la ltima sesin,
Evaluacin del da
Clausura de la ECA(Graduacin):
11
Programa de Clausura
Palabras de los representantes de los beneficiarios
Proyecciones de las principales actividades de lalos
beneficiarios.
Nmeros artsticos
Entrega de Certificados
Clausura del evento
Encuentro deportivo
CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN
Poblacin Total por casero (habitantes) 335.0
Poblacin Urbana 0.0 %
Poblacin Rural 100 %
Poblacin Total Hombres 49.7%
Poblacin Total Mujeres 51.3%
Tasa Crecimiento nter censal (1993-2006) 2.3%
Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms 48.0%
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos 30.0%
Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con
primaria completa, secundaria 50.0%
SERVICIOS BSICOS DE LA VIVIENDA
Total de Viviendas 67.0
Viviendas con Servicios Higinicos(Letrinas) 55.0%
Viviendas con alumbrado elctrico 50.0%
% de hogares en viviendas particulares Con agua 100.0%
INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 a 14 aos 0.0%
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 15 a ms aos 28.0%
12
La poblacin de referencia est constituida por el total de la poblacin
de los caseros beneficiarios, esta misma poblacin lo constituye la
poblacin afectada, siendo la poblacin objetivo 35 habitantes,
constituidas en 35 familias, con quienes se pretende realizar la
produccin y comercializacin de flores, actualmente dependen de la
agricultura y harn uso del agua de riego segn su turno
correspondiente.
13
CUADRO N 02
CUADRO 03
RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
RENDIMIENTO(TM /H)
CULTIVO REA (Has) ZONA DEL DPTO.
DIFERENCIA
PROY CAJAM
PAPA 1.00 8.50 9.53 -1.03
TRIGO 1.00 0.50 1.20 -0.70
PASTO(RAYGRAS) 1.00 5.00 8.00 -3.00
Total 3.00
+ Fuente Ministerio de Agricultura
14
Problema y sus Causas
En el punto anterior describimos las caractersticas sociales y
econmicas de la zona de influencia del proyecto, pudimos notar que
dicha zona corresponde a caseros muy pobres, significativamente
rural, cuya productividad est por debajo del promedio departamental,
esta problemtica est directamente relacionada con la falta de
semillas mejoradas, abonamiento, uso inadecuado del suelo y mal uso
del agua para riego. etc. Entonces podemos plantear el problema de la
siguiente manera:
Causas Directas:
Causas Indirectas:
15
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Desnutricin en la poblacin.
16
rbol de Causas y efectos
Bajos ingresos de la
Niveles bajos de oferta de poblacin dedicada a las
productos agrcolas labores agrcolas
Dficit de agua para riego Bajo nivel Tecnolgico en Baja fertilidad del
la produccin agrcola suelo
Falta de Falta de
Deficiente asistencia Inadecuadas Uso de abonos y
Tecnificacin infraestructura fertilizantes sin
tcnica prcticas de
de riego de riego anlisis de suelo
manejo
17
2.3. Objetivos del Proyecto
Medios Fundamentales:
Fines Directos:
Fines Indirectos:
18
rbol de Medios y Fines
Incremento de la cantidad Nivel tecnolgico adecuado para la Incremento de la fertilidad del suelo
de agua, para riego produccin agrcola
para riego
19
2.4. Alternativas de solucin:
Desarrollo de una propuesta tecnolgica para la produccin de flores.
Capacitacin de los productores a travs de la metodologa de
Escuelas de Campo (Ecas)
Productores agrupados en organizaciones slidas insertadas en el
mercado, gracias al desarrollo de sus habilidades y destrezas en el
cultivo de flores y en la comercializacin de las mismas.
20
DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN DE FLORES
Abonamiento:
Para la instalacin de flores se recomienda el abono orgnico,
actualmente el de mayor disponibilidad. (Guano de Islas)
Cantidad de guano de la isla: 25 sacos de 50 Kg. /Ha. Aplicacin:
Distribuir el abono al voleo en forma uniforme en las parcelas bien
niveladas, luego tapar con una capa de tierra. La cal y el abono sern
colocados dos meses antes de la siembra.
21
realizar un inteligente manejo de nuestros recursos pensando
fundamentalmente que el control de plagas, se ha convertido no solo en
una ciencia importante y que los razonamientos que hagamos deben
estar orientados no solo en funcin econmica, sino tambin en funcin
ecolgica. Por lo que se har uso del Manejo Integrado de Plagas.
22
INSTALACIN DE FLORES
ABONAMIENTO
FORMACION DE PLANTABANDAS
SIEMBRA DE FLORES
MANEJO DE FLORES
CORTE DE FLORES
MANEJO DEL CULTIVO (riego,
ABONAMIENTO
control de plagas)
DE MANTENIMIENTO (ANUAL)
CONSERVACIN
(60 das) DE FLORES
Y EMBALAJE
23
24
PLAN DE CAPACITACIN DEL CULTIVO FLORES PARA CORTE
METODOLOGIA DE ESCUELAS DE CAMPO (ECAs)
SESION TEMA
Bienvenida
Inscripcin de participantes
Presentacin de participantes
Qu es una ECA?, objetivos, filosofa, diferencia entre
educacin formal y no formal, seleccin de terreno,
Primera sesin muestreo de suelo reglamento, grupos de apoyo,
cronograma de sesiones. Cartilla de Costos,
Compromisos para la segunda sesin
Evaluacin del da
Bienvenida
Recordatorio
Lnea de base, importancia preparacin de terreno, parcela
tradicional y parcela de aprendizaje, prueba de campo,
Compromisos para la tercera sesin
Segunda sesin Evaluacin del da.
Bienvenida
Recordatorio
Interpretacin de anlisis de suelo, abonamiento, compost,
semilla de calidad, siembra, plan de cultivo, Manejo
Tercera sesin
Integrado de Plagas, Conceptualizacin, Principios,
Compromisos para la cuarta sesin
Evaluacin del da.
Bienvenida
Recordatorio
Agro ecosistema,
Niveles y funciones de los organismos, que es una plaga,
Cuarta sesin
clasificacin de plagas (insectil, fungosa, viral, etc), Ciclo
biolgico de plaga clave y Medidas MIP,
Compromisos para la quinta sesin
Evaluacin del da
25
Bienvenida
Recordatorio
Quinta sesin
Anlisis agro ecolgico, Manejo y uso adecuado de
plaguicidas,
Compromisos para la sexta sesin
Evaluacin del da
Bienvenida
Recordatorio
Anlisis agro ecolgico, Ciclos de vida de plagas claves y
medidas MIP, crianza de insectos, Manejo Integrado de
Sexta sesin
Plagas, Plaguicidas,
Compromisos para la sptima sesin,
Evaluacin del da.
Bienvenida
Recordatorio ,
Sptima sesin
Anlisis agro ecolgico, Labores culturales y manejo del
cultivo, Compromisos para la octava sesin,
Evaluacin del da
Bienvenida
Recordatorio
Anlisis agro ecolgico, importancia del desmoche,
Octava sesin desyemado y tutorado,
Compromisos para la Novena sesin,
Evaluacin del da.
Bienvenida ,
Recordatorio ,
Anlisis agro ecolgico, el tringulo de la enfermedad,
Ciclo de plaga clave y medidas MIP, seleccin positiva,
Novena sesin Compromisos para la dcima sesin,
Evaluacin del da
Bienvenida ,
Recordatorio ,
Dcima sesin Anlisis agro ecolgico, cmara
hmeda, Ciclo biolgico plaga clave, medidas MIP y
medidas control qumico de plagas fungosas,
Compromisos
Evaluacin del da
26
Onceava sesin Organizacin y participacin en Da de campo.
Bienvenida ,
Doceava sesin Recordatorio ,
Anlisis agro ecolgico, cosecha, seleccin de plantas,
Compromisos para la treceava sesin,
Evaluacin del da
Bienvenida ,
Treceava sesin Recordatorio ,
Almacenamiento, importancia de la comercializacin de
flores, evaluacin final de la ECA, prueba de campo
(salida), Compromisos para la ltima sesin,
Evaluacin del da
Clausura de la ECA(Graduacin):
Programa de Clausura
Catorceava sesin
Palabras de los representantes de las ECAs
Proyecciones de las principales actividades de la ECA.
Nmeros artsticos
Entrega de Certificados
Clausura del evento
Encuentro deportivo
Sistematizacin y consolidacin
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III. FORMULACIN Y EVALUACIN
CUADRO 04
PROYECCIN DE LA DEMANDA
S/P (2007 2016)
REQUERIMIENTO
AOS
FLORES
2007 8,000 docenas
2008 8,400 docenas
2009 8,820 docenas
2010 9,261 docenas
2011 9,724 docenas
2012 10,210 docenas
2013 10,720 docenas
2014 11,256 docenas
2015 11,818 docenas
2016 12,409 docenas
28
3.1.2 SITUACIN CON PROYECTO
CUADRO 05
PROYECCIN DE LA DEMANDA
C/P (2007- 2016)
REQUERIMIENTO
AOS
FLORES
2007 8,000 docenas
2008 8,400 docenas
2009 10,920 docenas
2010 14,196 docenas
2011 18,455 docenas
2012 23,991 docenas
2013 31,188 docenas
2014 40,544 docenas
2015 52,707 docenas
2016 68,519 docenas
29
PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN
1. PLAN DE MONITOREO
Modalidad
Unidad de
Indicadores Descripcin Periodo de de
Medida
Medicin Monitoreo
De proceso
Al final del proyecto Verificacin de la
se tiene 35 % de aplicacin tcnicas
beneficiarios beneficiarios que adecuadas para el
Evaluacin
capacitados en aplican tcnicas manejo y desarrollo Trimestral
de campo
tecnologa adecuadas en el eficiente de la
productiva, proceso. produccin de flores.
Aplicando nuevas
tcnicas.
35 beneficiarios del % de
Verificacin del
proyecto beneficiarios que
proceso de gestin
manejando desarrollan una Anual Entrevista
que desarrollan para
adecuadamente su gestin eficiente
su actividad.
actividad. de su actividad
% de
Control del
35 beneficiarios beneficiarios que Registro de
incremento de
comercializan flores han semestral produccin y
ingresos por venta
de buena calidad incrementado sus ventas
con proyecto
ventas
De Efecto
35 productores
mejoran la % de Control de
produccin de beneficiarios que produccin de flores
flores al finalizar el han de buena calidad. Anlisis de
Al semestre
proyecto incrementado su informacin
produccin.
De Producto
35 beneficiarios % de Seguimiento para Al trimestre Directa
30
capacitados en beneficiarios constatar un mejor
tecnologa incrementan la nivel tecnolgico
productiva produccin de para la produccin
sus flores. de flores de corte.
35 beneficiarios del % de Constatar el nivel de
proyecto han beneficiarios que organizacin e
desarrollado manejan instrumentos de
capacidades eficientemente su gestin usados para Trimestral Directa
empresariales negocio. mejorar
empresarialmente su
negocio.
35 beneficiarios del % de
proyecto beneficiarios que Verificacin de las
comercializan venden en nuevos canales de Al semestre Directa
eficientemente sus mejores comercializacin
flores. condiciones.
31
2. PLAN DE EVALUACIN
32
3.2 ANLISIS DE LA OFERTA
CUADRO 06
33
3.3.2 SITUACIN CON PROYECTO.
Si el proyecto se realizara, la demanda si podr ser cubierta de
acuerdo a los requerimientos de los consumidores y los comerciantes
como los productores de flores locales ofertaran su produccin
bloqueando el ingreso de flores de mercados forneos, dado que
estaran en un nivel de competitividad aceptable debido al:
CUADRO 07
C/P (2007-2016)
35
3.4 COSTOS
3.5. BENEFICIOS
Podemos identificar los beneficios generados por el incremento de los
rendimientos del cultivo de flores una vez instalado el proyecto.
37
3.5.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los beneficios en la situacin con proyecto estn determinados
por el Valor neto de Produccin, que a su vez resulta de la
diferencia del Valor Bruto de Produccin y el Costo total de
Produccin, tomando como parmetros agrcolas para el clculo
son los costos por hectrea de los cultivos(este parmetro vara
respecto a la situacin sin proyecto), rendimientos de
cultivos(este parmetro vara respecto a la situacin sin
proyecto), porcentaje de produccin para venta, nmero de
hectreas por cultivo y precio de venta de producto, estos
parmetros agrcolas son tomados de la situacin con proyecto
a implementarse en la zona. (Ver Anexos)
39
Optimizacin del uso del capital, generando empleo e ingresos
econmicos permanentes para las familias participantes.
Viabilidad tcnica
41
Los usuarios del proyecto son pequeos productores que tienen un
nivel educativo aceptable, lo que facilita el proceso de aprendizaje
de las tcnicas a transferir.
Viabilidad Social
Viabilidad econmica
43
El precio propuesto por docena de flores para su comercializacin
justifica la inversin del proyecto, y est acorde con el precio real
del mercado.
Viabilidad ambiental
No existe degradacin de los recursos naturales.
La tecnologa utilizada en la ejecucin del proyecto, no altera el medio
ambiente de la comunidad beneficiaria.
El proyecto no afecta a la flora y fauna del lugar.
Los insumos utilizados en la produccin de flores no ocasionan
contaminacin al medio ambiente.
45
IMPACTO DEL PROYECTO.
47
3.11. MARCO LGICO DEL PROYECTO.
Tabla N 1 Matriz del Marco Lgico.
R2. Beneficiarios agrupados en 4 asociaciones conformadas 04 Asociaciones con un eficiente Libros, documentos Productores flores con ganas de
asociaciones de productores. Con personera jurdica proceso de organizacin. correspondientes al manejo agruparse.
empresarial del negocio rural. -Existen grupos organizados para la
produccin y comercializacin.
R3. Productores aplicando estrategias 35 beneficiarios del proyecto 4 Asociaciones con contratos Registros de ventas. Existen condiciones favorables para el
adecuadas para la comercializacin. comercializando formales de venta. posicionamiento del producto en el
eficientemente su producto mercado local y regional.
de buena calidad a buen - Condiciones del mercado de acuerdo a
precio. lo previsto.
ACTIVIDADES
49
A-1 ACTIVIDAD 1: ASIST. TCNICA Y METAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
CAPACITACIN
TECNOLOGA PRODUCTIVA
ASISTENCIA TCNICA
R1.A1 Instalacin de flores. 5 Has de flores instaladas 35 parcelas nuevas con flores Informes de asistencia tcnica Asesorados conducen eficiente-
mente sus parcelas de flores.
CAPACITACIN Todo el cultivo por la
R1.A2. Instalacin y manejo de flores metodologa de ECAs
02 talleres
R1.A6. Proceso de Post cosecha y comercializacin
51
IV CONCLUSIONES
...................................o......................................
52
ANEXOS
53
Anexo 01
Costo
Descripcin Jornal Hs. Tractor Costo total
Unitario
Preparacin del Terreno
- Riego de machaco 02 15.00 30.00
- Aradura 04 40.00 160.00
- Cruza 03 40.00 120.00
- Rastra 03 40.00 120.00
- Confec. Platabanda 64 15.00 960.00
- Riegos 24 15.00 360.00
- Abonamiento 20 15,00 300.00
- Desinfeccin 22 15.00 330.00
- Trazado 08 15.00 120.00
Siembra
- Desinfeccin camas 03 15.00 45.00
- Trasplante 96 15.00 1 440.00
Labores Culturales
- Deshierbos 46 15.00 690.00
- Abonamiento 06 15.00 90.00
- Control Fitosanitario 36 15.00 540.00
- Cosecha 50 15.00 750.00
- Embalaje 10 15.00 150.00
TOTAL 6 205.00
54
II.- Insumos
PRECIO PRECIO
INSUMOS UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Semillas
- Plntulas de clavel U 30 000 0.35 10 500.00
- Plntulas de lluvia U 8 000 0.50 4 000.00
- Bulbos de gladiolo U 25 000 0.40 10 000.00
- Plantas injertas de rosa U 1 775 6.00 10 650.00
Abonos
- Humus de lombriz Kg 7 000 0.40 2 800.00
- Urea Kg 300 0.70 210.00
Pesticidas
- Metaxistos Lts 02 70.00 140.00
- Plant vax Kg 02 80.00 160.00
- Sulfodn Kg 02 27.00 54.00
- Baybidan Lts. 01 280.00 280.00
- Farmate Kg 02 100.00 200.00
- Nutrifol Lts. 02 22.00 44.00
- Citowet Lts 1.5 26.00 39.00
TOTAL 39 077.00
55
PRESUPUESTO RESERVORIO:
PRESUPUESTO PASANTIAS:
TOTAL
56
12 beneficiarios Lima 250.00 3000.00
TOTAL 3000.00
57
Anexo 02
Presupuesto del Proyecto - Segundo Ao de Produccin
I. Gastos de Cultivo
Costo
Descripcin Jornal Hs. Tractor Costo total
Unitario
Labores Culturales
Deshierbos 46 15.00 690.00
Riegos 24 15.00 360.00
Abonamiento 06 15.00 90.00
Control Fitosanitario 36 15.00 540.00
Cosecha 50 15.00 750.00
Embalaje 10 15.00 150.00
TOTAL 2 580.00
II.- Insumos
Precio
Insumos Unidad Cantidad Precio total
Unitario
Pesticidas
- Metaxistos Lts 02 70.00 140.00
- Plant vax Kg 02 80.00 160.00
- Sulfodn Kg 02 27.00 54.00
- Baybidan Lts. 01 280.00 280.00
- Benlate Kg 02 100.00 200.00
- Nutrifol Lts. 02 22.00 44.00
- Citowet Lts 1.5 26.00 39.00
TOTAL 917.00
58
III.- INSTALACIONES (INVERNADERO)
Precio Precio total
Descripcin Unidad Cantidad
Unitario
Invernadero U 02 9129.44 18,258.88
TOTAL 18,258.88
PRESUPUESTO INVERNADERO:
DESCRIPCION UNID. METRADO PRECIO PARCIAL
UNITARIO S/.
Trabajos Preliminares 30.60
-Trazo y replanteo M2 60.00 0.51 30.60
Movimiento de tierras 207.27
-Excavacin para cimientos M3 8.15 18.24 148.66
- Eliminacin de mat. excedente M3 6.15 6.18 38.01
-Relleno compactado a mano M3 2.00 10.30 20.60
Concreto Simple 1293.62
-Cimiento corrido,mezcla1:10
(cemento+hormigon+30% piedra) M3 8.15 138.13 1125.76
Concreto1:8+25%PM,para sobre
cimientos M3 0.97 173.05 167.86
Albaileria 607.14
-Muro de soga,ladrillo M2 18.00 33.73 607.14
Vidrios Cristales y Similares 1421.26
-Mica transparente M 52.00 10.00 520.00
-Ventana de madera M2 12.00 50.06 600.72
-Puerta de Madera M2 4.32 69.57 300.54
Cobertura 5569.55
-Pintado de madera con esmalte M2 20.00 5.26 105.20
-Tijeral de madera eucalipto cepillada U 4.00 309.03 1236.12
- Cobertura con calamina transparente M2 97.00 43.59 4228.23
TOTAL 9129.44
59
03 Movilidad 01 25.00 25.00
04 Refrigerio paraparticipantes 50 3.00 150.00
TOTAL 448.70
RESUPUESTO PASANTIAS:
TOTAL
12 beneficiarios Ecuador 2000.00 12000.00
TOTAL 12000.00
Descripcin Monto(S/)
- Recursos humanos 36000.00
Gastos de cultivo 12900.00
- Insumos 4585.00
- Instalaciones (Invernaderos) 18,258.88
Capacitaciones 4935.70
... Pasantias 12,000.00
TOTAL 88,679.58
60
RESUMEN PRESUPUESTAL (1ER Y 2DO AO)
COSTO TOTAL
RDTO. TOTAL
POR POR
ESPECIE PROMEDIO DOCENAS POR
DOCENA Ha
(FLORES) 5 Ha
(S.)
Gladiolo 36 800 3 066 4.00 12 264.00 61,320.00
Clavel 319 500 26 600 1.5 39 900.00 199,500.00
Lluvia 20 000 atados 2.0 40 000.00 200,000.00
Rosas 24 800 2 070 4.0 8 280.00 41,400.00
TOTAL 100 444.00 502,220.00
Anlisis Econmico
TOTAL TOTAL
RUBRO
(S/.)/Ha (S/.)/ 5 Ha
Valor Bruto de la Produccin 100 444.00 502220.00
Costo Total de la Produccin 70,420.70 352103.50
Utilidad Neta 30,023.30 150116.50
61
CRONOGRAMA DE CAPACITACIN (PROGRAMA DE CAPACITACION PARA DOS AOS)
IMPLEMENTACIN DE ECAs
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL
COMUNIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Comunidad 01 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
Comunidad 02 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
Comunidad 03 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
Comunidad 04 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
TOTAL 3 3 1 1 4 2 1 1 1 1 4 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 3 3 0 0 2 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 88
PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA.
1. TECNOLOGA PRODUCTIVA
Capacitacin Taller 01 x
Capacitacin Taller 01 x
Capacitacin Curso -
01 X
Taller
Capacitacin Taller 01 x
Capacitacin Tall
01 x
er
2 GESTIN EMPRESARIAL
R2 Productores organizados
Capacitacin Taller 01 x
Capacitacin Taller 01 x
3
ARTICULACIN AL MERCADO
R3 Productores aplicando estrategias
adecuadas para la comercializacin
METAS PERIODOS
UNIDAD DE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL POR META
MEDIDA
35 RESERVORIOS UNIDAD 17.50 17.50 35
35 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO UNIDAD 17.50 17.50 35
05 HAS DE CULTIVO DE FLORES HS 2.50 2.50 05
11 CURSOS -TALLER DE CURSOS/TALLER 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 11
CAPACITACION
01 PASANTIAS (12 PARTICIPANTES) PASANTIAS 01 01
5.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS: SEGUNDO AO
METAS PERIODOS
UNIDAD DE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL POR META
MEDIDA
02 INVERNADEROS DE PRODUCCIN UNIDAD 02 02
DE PLANTAS MADRES
11 CURSOS -TALLER DE CURSOS/TALLER 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 11
CAPACITACIN
01 PASANTAS (12 PARTICIPANTES) PASANTAS 01 01