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Documento

CONPES 3838
CONSEJO NACIONAL DE POLTICA E CONMICA Y SOCIAL
REPBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2016

Departamento Nacional de Planeacin: SDS, DIFP.


Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico: DGPPN.

Versin aprobada

Bogot, D.C., 14 de julio de 2015


CONSEJO NACIONAL DE POLTICA ECONMICA Y SOCIAL
CONPES

Juan Manuel Santos Caldern


Presidente de la Repblica

Germn Vargas Lleras


Vicepresidente de la Repblica

Mara Lorena Gutirrez Botero


Ministra de la Presidencia

Juan Fernando Cristo Bustos Mara ngela Holgun Cullar


Ministro del Interior Ministra de Relaciones Exteriores

Mauricio Crdenas Santamara Yesid Reyes Alvarado


Ministro de Hacienda y Crdito Pblico Ministro de Justicia y del Derecho

Luis Carlos Villegas Echeverri Aurelio Iragorri Valencia


Ministro de Defensa Nacional Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Alejandro Gaviria Uribe Luis Eduardo Garzn


Ministro de Salud y Proteccin Social Ministro de Trabajo

Toms Gonzlez Estrada Cecilia lvarez-Correa


Ministro de Minas y Energa Ministra de Comercio, Industria y Turismo

Gina Parody d'Echeona Gabriel Vallejo Lpez


Ministra de Educacin Nacional Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Luis Felipe Henao Cardona David Luna Snchez


Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Ministro de Tecnologas de la Informacin y las
Comunicaciones

Natalia Abello Vives Mariana Garcs Crdoba


Ministra de Transporte Ministra de Cultura

Simn Gaviria Muoz


Director General del Departamento Nacional de Planeacin

Luis Fernando Meja Alzate Manuel Fernando Castro Quiroz


Subdirector Sectorial y Subdirector Territorial y
Secretario Tcnico del CONPES de Inversin Pblica

2
Resumen ejecutivo

El presente documento somete a consideracin del Consejo Nacional de Poltica


Econmica y Social, previo anlisis y concepto sobre sus implicaciones fiscales por parte del
Consejo Superior de Poltica Fiscal, el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia
fiscal 2016.

Los recursos que componen el presupuesto general de inversin para 2016 ascienden
a 40,6 billones de pesos, de los cuales se financian 32,5 billones de pesos con recursos del
Gobierno Nacional y 8,1 billones de pesos con recursos propios de los Establecimientos
Pblicos Nacionales.

El Plan Operativo Anual de Inversiones es presentado para su aprobacin al CONPES


por el Departamento Nacional de Planeacin en coordinacin con el Ministerio de Hacienda
y Crdito Pblico, como lo determinan el Estatuto Orgnico del Presupuesto compilado en el
Decreto 111 de 1996 y el artculo 2.2.6.4.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, con
base en las estimaciones de las secciones presupuestales antes del 15 de julio de la vigencia
anterior a la que se programa.

Clasificacin: E60, E62


Palabras clave: Inversin, restricciones de gasto programas y proyectos, resultados fiscales.

3
T ABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIN .......................................................................................... 8

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIN ...................................................................... 8


2.1. Jurdicos ............................................................................................................ 8
2.2. Institucionales .................................................................................................... 9
3. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) 2016 ...................................... 10
3.1. Composicin general del POAI.......................................................................... 11
3.2. Distribucin sectorial ........................................................................................ 13
4. AVANCES DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN INFORMADO POR DESEMPEO Y RESULTADOS 20

5. RECOMENDACIONES .................................................................................. 40

4
ndice de tablas
Tabla 1. Presupuesto de Inversin 2016 - Recursos Propios ........................................... 13
Tabla 2. Sectores del Presupuesto de Inversin en 2016 ............................................... 14
Tabla 3. Metas y recursos de inversin vigencia 2016 por sector y programa ................ 21

ndice de grficos
Grfico 1. Presupuesto de Inversin, 2015-2016 ......................................................... 11
Grfico 2. Vigencias futuras 2016 ............................................................................. 12

5
SIGLAS Y ABREVIACIONES

ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos


ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
APD Atencin a Poblacin Desplazada
BPIN Banco Nacional de Programas y Proyectos
CAM Corporacin Autnoma del Alto Magdalena
Corporacin para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de
CDA
la Amazonia
CIJ Institucin Universitaria Conocimiento e Innovacin para la Justicia
Corporacin Autnoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Codechoc
Choc
Colombia TIC Sistema de informacin integral del sector TIC
Corpoguavio Corporacin Autnoma Regional del Guavio
Corpourab Corporacin para el Desarrollo Sostenible del Urab
CRC Comisin de Regulacin de Comunicaciones
CREE Impuesto sobre la Renta para la Equidad
DGPPN Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional
DIFP Direccin de Inversiones y Finanzas Pblicas
DNP Departamento Nacional de Planeacin
ECAT Seguro de Riesgos Catastrficos y Accidentes de Trnsito
EOP Estatuto Orgnico del Presupuesto
ESAP Escuela Superior de Administracin Pblica
FAC Fuerza Area Colombiana
FGN Fiscala General de la Nacin
FONAM Fondo Nacional Ambiental
FOSYGA Fondo de Solidaridad y Garanta
FRECH Fondo de Reserva para la Estabilizacin de la Cartera Hipotecaria
GSED Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Instituto de Investigacin de Recursos Biolgicos
HUMBOLDT
Alexander von Humboldt
ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

6
ICR Incentivo de crdito rural
Instituto de Hidrologa, Meteorologa y Estudios Ambientales de
IDEAM
Colombia
IIAP Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacfico
INMLCF Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses
INTENALCO Instituto Tcnico Nacional de Comercio Simn Rodrguez
INVEMAR Instituto de Investigaciones Martimas y Costeras
INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
IPS Instituciones Prestadoras de Salud
MFMP Marco Fiscal de Mediano Plazo
MGMP Marco de Gasto de Mediano Plazo
MiPyME Micro, pequea y mediana empresa
OSV Offshore Support Vessels (buques de servicio cuesta afuera)
PDI Plataforma de Interoperabilidad
PGN Presupuesto General de la Nacin
POAI Plan Operativo Anual de Inversiones
PTP Programa de Transformacin Productiva
SDS Subdireccin Sectorial
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje
SINCHI Instituto Amaznico de Investigaciones Cientficas
Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales
Sisbn
Beneficiarios para programas sociales
SIUST Sistema de Informacin nico del Sector de las Telecomunicaciones
SGP Sistema General de Participaciones
SGR Sistema General de Regalas
SPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia
UPC Unidad de pago por capitacin
VIP Vivienda de Inters Prioritario
VIPA Programa de Vivienda de Inters Prioritario para Ahorradores
VIS Vivienda de Inters Social

7
1. INTRODUCCIN

El presente documento somete a consideracin del Consejo Nacional de Poltica


Econmica y Social (CONPES), previo anlisis y concepto sobre sus implicaciones fiscales
por parte del Consejo Superior de Poltica Fiscal (CONFIS), el Plan Operativo Anual de
Inversiones (POAI) para la vigencia fiscal 2016 1.

Este documento ha sido elaborado con base en los proyectos registrados antes del 1
de junio de la presente vigencia, de acuerdo con el artculo 2.2.6.3.9 del Decreto 1082 de
2015, y las propuestas de gasto de inversin presentadas por las entidades que hacen parte
del Presupuesto General de la Nacin.

As, este plan operativo una vez aprobado por el CONPES, se incluir como
componente de gasto de inversin en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la
Nacin 2 que se presentar al Congreso de la Repblica dentro de los diez primeros das de
la legislatura 2015-2016, el cual est enmarcado dentro de las metas y supuestos
macroeconmicos del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el perodo 2016-2025
presentado al Congreso de la Repblica el 12 de junio del presente ao.

El presente documento est compuesto por cuatro secciones principales, siendo esta
breve introduccin la primera de ellas. En la segunda, se presentan los antecedentes y la
justificacin del presupuesto de inversin para la vigencia 2016. En la tercera, se presenta
el POAI y sus fuentes de financiacin; en la cuarta seccin, se presentan las recomendaciones
para el CONPES.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIN

2.1. Jurdicos

El artculo 151 de la Constitucin Poltica define la reserva de Ley Orgnica a la que


estn sujetas las normas que regulan la preparacin, aprobacin y ejecucin del Presupuesto
de Rentas y Ley de Apropiaciones y del Plan Nacional de Desarrollo.

1
En virtud de lo sealado por el numeral 2 del artculo 26 del Estatuto Orgnico de Presupuesto (EOP).
2
El artculo 37 del EOP seala: El Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico-Direccin General del Presupuesto
Nacional en el proyecto de ley incluir los proyectos de inversin relacionados en el Plan Operativo Anual,
siguiendo las prioridades establecidas por el DNP, en forma concertada con las oficinas de planeacin de los
rganos hasta la concurrencia de los recursos disponibles anualmente para los mismos (L. 38/89, art. 33; L.
179/94, art. 55, inc. 3 y 18).

8
Consistente con la relevancia otorgada por la Constitucin Poltica a los dos
instrumentos enunciados, el Ttulo XII de la norma superior desarrolla el Rgimen econmico
y de la Hacienda Pblica, estableciendo en los captulos 2 y 3 los lineamientos generales
en relacin con los planes de desarrollo y el presupuesto respectivamente.

En materia presupuestal, por sealamiento expreso del artculo 346 de la Constitucin


Poltica, debe existir correspondencia entre el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones
y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en un marco de sostenibilidad fiscal 3. En tal sentido,
el Estatuto Orgnico del Presupuesto (EOP) compilado en el Decreto 111 de 1996 4, reitera
dicha caracterstica del Presupuesto General de la Nacin (PGN), al establecer que este es
el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo econmico y
social 5. As, el POAI que se presenta en este documento cumple una funcin primordial
dentro del proceso de programacin presupuestal, pues en l se sealan los proyectos de
inversin clasificados por sectores, rganos y programas 6 que en concordancia con el Plan
Nacional de Inversiones 7 y previa aprobacin del CONPES, se incorporarn como
componente del gasto de inversin en el Proyecto de Ley de PGN para la vigencia fiscal de
2016 8.

Como lo establece la normativa presupuestal vigente, el POAI es presentado para su


aprobacin al CONPES por el Departamento Nacional de Planeacin (DNP) en coordinacin
con el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, y las secciones presupuestales
correspondientes antes del 15 de julio de la vigencia anterior a la que se programa 9. La
elaboracin de ste se adelanta con base en los resultados de los comits sectoriales de
presupuesto, los supuestos macroeconmicos, las proyecciones fiscales y las restricciones de
gasto definidas en el MFMP y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), incluyndose
los proyectos debidamente viabilizados y registrados en el Banco Nacional de Programas y
Proyectos (BPIN) 10.

2.2. Institucionales

Con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones legales que obligan al


Gobierno a garantizar la sostenibilidad de las finanzas pblicas en el mediano plazo, como

3
Artculo 346 modificado por el Acto Legislativo 03 de 2011.
4
Modificado por la Ley 819 de 2003.
5
EOP, artculo 10.
6
p. cit. artculo 8.
7
Ibd.
8
p. cit. artculo 36.
9
Artculo 2.2.6.4.3 del Decreto 1082 de 2015.
10
EOP, artculo 49 y artculo 2.8.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015.
9
son la Ley 819 de 2003; el Acto Legislativo 03 de 2011 y la Ley de Regla Fiscal 1473 de
2011, el Gobierno Nacional present el pasado 12 de junio el MFMP 2016-2025 a las
Comisiones Econmicas del Congreso de la Repblica, a partir del cual se definieron las
restricciones de gasto, que para este caso establecieron la obligatoriedad del cumplimiento
del techo de gasto en la preparacin del POAI 2016.

En concordancia con el MFMP, que es el instrumento de programacin fiscal gua de


las autoridades econmicas del pas y el cual permite asegurar la consistencia de la poltica
macroeconmica con la sostenibilidad de las finanzas pblicas en el mediano plazo, el POAI
para 2016 hace parte de dicha programacin y tiene en consideracin el impacto de los
proyectos y programas de inversiones sobre los resultados fiscales y macroeconmicos en el
mediano plazo (supervit primario, dficit y deuda pblica) 11.

3. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) 2016

El presupuesto de inversin para 2016 asciende a 40,6 billones de pesos, de loa cuales
32,5 billones de pesos corresponden a recursos del Gobierno Nacional y 8,1 billones de
pesos a recursos propios de los Establecimientos Pblicos Nacionales (Grfico 1).

Este presupuesto de inversin presenta una disminucin de 11% frente a lo asignado


en el 2015, explicada por los menores recursos de la Nacin (16%) producto del impacto
de la cada en el precio del petrleo, lo que determin un escenario fiscal ms ajustado para
el 2016, tal como se present en el MFMP de junio 12 de 2015.

Los recursos propios de los establecimientos pblicos del orden descentralizado por su
parte, presentan un incremento del 23%, sustentado en mayores recursos en el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 2,3 billones de pesos (77%) y el Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA) 1,7 billones de pesos (21%).

11
Teniendo en cuenta que las inversiones previstas en el POAI van a impactar la tasa de inversin y el crecimiento
de la economa, que a su vez tendrn efectos en los ingresos fiscales de la nacin.
10
Grfico 1. Presupuesto de Inversin, 2015-2016
Billones de pesos

Fuente: DIFP, DNP.


Notas: (a) Valor CREE - 2015 4,6 billones de pesos. (b) Valor CREE- 2016 5,2 billones de pesos. (c) Al valor de
2015 se descuentan 597 mil millones de pesos teniendo en cuenta el aplazamiento.

3.1. Composicin general del POAI

En 2016, se tuvieron en cuenta varios aspectos para definir el presupuesto de inversin


de la vigencia. De una parte, las restricciones presupuestales definidas por las vigencias
futuras aprobadas por valor de 12,1 billones de pesos, de los cuales 11 billones de pesos
corresponden a aportes nacin.

De estos, el 38% se concentra en el sector transporte (3,9 billones de pesos),


principalmente para corredores viales (3,7 billones de pesos) e infraestructura aeroportuaria
(0,1 billones de pesos); 23% en Hacienda (2,4 billones de pesos) autorizadas al Fondo de
Adaptacin con 2 billones de pesos y los Sistemas de Transporte Urbano tanto masivos como
estratgicos con 0,4 billones de pesos; 13% para Vivienda, Ciudad y Territorio (1,3 billones
de pesos) otorgados a los programas de vivienda de inters prioritario para ahorradores,
subsidio familiar de vivienda para programas como vivienda gratuita y mi casa ya,
programas de vivienda gratuita y cobertura condicionada para crditos de vivienda, en el
marco del Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo (PIPE 2.0) y para el
financiamiento de las polticas estratgicas del sector de agua potable y saneamiento bsico;
y 1,7 billones de pesos (15,9%) en sectores como Defensa, Trabajo, Agropecuario, Ciencia
y Tecnologa entre otros (Grfico 2).

11
Grfico 2. Vigencias futuras 2016
Miles de millones de pesos

4.000
37,7%
3.974
3.500

3.000
Miles de millones de pesos

2.500 23,0%
2.422
2.000

1.500 12,6%
10,4%
1.334
1.000
1.093
5,1% 4,3%
500 2,8%
541 2,3% 1,9%
294 244 197 451
0
Transporte Hacienda Vivienda Inclusin Defensa Trabajo AGRO CyT Otros

Fuente: DIFP, DNP.

De otro lado, se definieron 3,7 billones de pesos priorizados para atender a la


poblacin vctima del conflicto armado interno (con financiamiento de la Nacin y recursos
propios). En este agregado se destacan las asignaciones para la Unidad de Atencin y
Reparacin Integral a las Vctimas con 1,1 billones de pesos, de los cuales el 74%
corresponde a la entrega de los componentes de Ayuda Humanitaria para poblacin en
situacin de desplazamiento. Por otra parte, se priorizan 507 mil millones de pesos para el
programa de Ms Familias en Accin del Departamento para la Prosperidad Social y 155
mil millones de pesos en el programa de subsidio para construccin de vivienda de inters
social rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

As mismo, los gastos de los fondos especiales y de aquellos que por ley gozan de
proteccin especial constituyen apropiaciones con destinacin especfica que ascienden a
9,3 billones de pesos. De estos, el 85% se concentra en los sectores de Trabajo con 2,7
billones de pesos (1,4 billones de pesos para el Fondo de Seguridad Pensional); Inclusin
Social y Reconciliacin con 2 billones de pesos (1,9 billones de pesos para Asistencia a la
Primera Infancia); Salud y Proteccin Social con 1,4 billones de pesos (1,3 billones de pesos
para Rgimen Subsidiado y FOSYGA); Hacienda con 925 mil millones de pesos asociados
a los recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE); y Educacin con 822 mil
millones de pesos de Ley 21, estampilla y CREE.

Otro de los criterios considerados para la distribucin de recursos de inversin para la


vigencia 2016 fue la priorizacin de los programas ejecutados principalmente por los

12
sectores Inclusin Social y Reconciliacin, Salud y Proteccin Social, Vivienda, Ciudad y
Territorio, Trabajo, Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin. Los recursos asignados a este
componente ascienden a 22 billones de pesos, equivalente al 54% del total de los recursos
de inversin.

El presupuesto de inversin incluye un monto de recursos propios, provenientes de


establecimientos pblicos, por 8,1 billones de pesos (Tabla 1). Este monto est constituido
principalmente por los recursos del ICBF (28,2%), SENA (20,8%), Fondo de las Tecnologas
de la Informacin (15%), Superintendencia de Notariado y Registro (7,2%), Aeronutica Civil
(5,8%), Instituto Nacional de Vas (3,3%), y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
(3,7%).

Tabla 1. Presupuesto de Inversin 2016 - Recursos Propios


Millones de pesos

Sectores 2016 Participacin %


Inclusin Social y Reconciliacin 2.300.810 28,2%
Trabajo 1.697.395 20,8%
Comunicaciones 1.218.115 15,0%
Transporte 1.199.017 14,7%
Justicia y Del Derecho 585.705 7,2%
Minas y Energa 333.661 4,1%
Empleo Publico 205.016 2,5%
Comercio, Industria y Turismo 104.504 1,3%
Salud y Proteccin Social 92.317 1,1%
Defensa y Polica 76.550 0,9%
Ambiente y Desarrollo Sostenible 55.677 0,7%
Registradura 51.746 0,6%
Informacin Estadstica 41.217 0,5%
Presidencia de la Republica 39.630 0,5%
Agropecuario 36.708 0,5%
Hacienda 26.479 0,3%
Relaciones Exteriores 24.500 0,3%
Cultura 21.733 0,3%
Planeacin 18.870 0,2%
Educacin 9.128 0,1%
Fiscala 4.893 0,1%
Organismos de Control 3.742 0,0%
Total general 8.147.413 100%
Fuente: DNP-DIFP.

3.2. Distribucin sectorial

El 84,3% del presupuesto de inversin se concentra en los sectores de Inclusin Social


y Reconciliacin (21,8%), Transporte (12,9%), Salud y Proteccin Social (11,4%), Trabajo

13
(11,2%), Hacienda (9,2%), Minas y Energa (5,5%), Educacin (4,4%), Vivienda (4,1%),
Agropecuario (3,8%), Comunicaciones (3,0%) y Defensa y Polica (2,7%) (Tabla 2).

Tabla 2. Sectores del Presupuesto de Inversin en 2016


Millones de pesos

Sectores 2016 Participacin %


Inclusin Social Reconciliacin 8.860.454 21,80%
Transporte 5.224.129 12,90%
Salud Proteccin Social 4.614.487 11,40%
Trabajo 4.566.718 11,20%
Hacienda 3.716.771 9,20%
Minas y Energa 2.248.485 5,50%
Educacin 1.772.110 4,40%
Vivienda, Ciudad y Territorio 1.668.015 4,10%
Agropecuario 1.546.708 3,80%
Comunicaciones 1.234.964 3,00%
Defensa y Polica 1.076.550 2,70%
Justicia y del Derecho 910.459 2,20%
Planeacin 574.436 1,40%
Ambiente y Desarrollo Sostenible 252.213 0,60%
Comercio, Industria y Turismo 251.900 0,60%
Ciencia y Tecnologa 248.331 0,60%
Rama Judicial 222.833 0,50%
Empleo Pblico 214.016 0,50%
Informacin Estadstica 213.617 0,50%
Deporte y Recreacin 192.000 0,50%
Organismos de Control 187.667 0,50%
Fiscala 167.476 0,40%
Cultura 162.045 0,40%
Interior 145.284 0,40%
Presidencia de La Republica 114.194 0,30%
Registradura 82.946 0,20%
Relaciones Exteriores 77.500 0,20%
Congreso de la Republica 45.000 0,10%
Inteligencia 12.520 0,00%
Total general 40.603.826 100%
Fuente: DIFP, DNP.
Nota: En el sector Hacienda se presupuesta el CREE por valor de 925.005 millones de pesos de: Educacin,
195.587 millones de pesos; Agropecuario, 358.868 millones; Salud Unificacin UPC 38.749 millones de pesos;
Inclusin Social-Primera Infancia 331.802 millones de pesos.

A continuacin se presentan las inversiones ms relevantes por sector:

1. Sector Inclusin Social y Reconciliacin: se asignaron 8,9 billones de pesos (21,8%


del total de la inversin), los cuales contemplan tanto los recursos propios por 2,3
billones de pesos, como los recursos del CREE por 2,4 billones de pesos del ICBF. La
14
asignacin de estos recursos tuvo en cuenta la prioridad de atender programas sociales
como Primera Infancia (3,2 billones de pesos), Familias en Accin (1,6 billones de
pesos), atencin humanitaria (823 mil millones de pesos), obras para la prosperidad
(561 mil millones de pesos) y Red Unidos (211 mil millones de pesos). Adicionalmente,
al sector le corresponden 331.802 millones de pesos del CREE para primera infancia,
los cuales se encuentran presupuestados en el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico.

2. Sector Transporte: los recursos asignados para 2016 ascienden a 5,2 billones de
pesos (12,9% de los recursos de inversin). Su priorizacin incluye las vigencias futuras
aprobadas por 3,8 billones de pesos destinados principalmente a los programas de
concesiones viales (1,5 billones de pesos), programas de mejoramiento y
mantenimiento vial (2,1 billones de pesos) y programas de infraestructura
aeroportuaria, aeropuerto El Dorado y gestin del espacio areo (393 mil millones de
pesos). De igual forma, se consideran recursos para infraestructura martima y fluvial
(119 mil millones de pesos), construccin y mantenimiento vial (234 mil millones de
pesos), e infraestructura aeroportuaria y gestin del espacio areo (275 mil millones
de pesos), entre otros.

3. Sector Salud y Proteccin Social: la asignacin del sector asciende a 4,6 billones de
pesos (11,4% del presupuesto total de inversin). Se destacan tres proyectos que
concentran el 95% de la apropiacin del sector: rgimen subsidiado con 4,0 billones
de pesos (87%), Seguro de Riesgos Catastrficos y Accidentes de Trnsito (ECAT) con
220,4 mil millones de pesos (5%) y el Programa Ampliado de Inmunizaciones con
156,8 mil millones de pesos (3%). Adicionalmente, al sector le corresponde 38,7 mil
millones de pesos por concepto del punto adicional del CREE, los cuales se encuentran
presupuestados en el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico.

4. Sector Trabajo: el presupuesto de inversin del sector suma 4,6 billones de pesos,
(11,2% del total de recursos de inversin nacional), de los cuales 1,7 billones de pesos
corresponden a recursos propios y 1,3 billones de pesos a los recursos CREE asignados
al SENA. Se priorizan principalmente los programas de formacin del SENA (1,6
billones de pesos), el programa Colombia Mayor-subcuenta de subsistencia y subcuenta
de solidaridad (1,4 billones de pesos), y los proyectos a desarrollar en el marco de la
Ley de Vctimas.

5. Sector Hacienda: participa con el 9,2% del total de recursos de inversin, los cuales
ascienden a 3,7 billones de pesos, destinados principalmente a: la atencin de los
efectos causados por la Ola Invernal a travs del Fondo Adaptacin (2,0 billones de
pesos); el cumplimiento de las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 acerca de las
distribuciones de los recursos del CREE para los sectores agropecuario, salud y

15
educacin (925 mil millones de pesos); la construccin e implementacin de los
Sistemas de Transporte Urbano (422 mil millones de pesos) en 11 ciudades; las
soluciones de vivienda No VIS (83 mil millones de pesos), y, otros programas (286 mil
millones de pesos), como son: el control a la evasin, sistemas de informacin,
infraestructura fsica y eficiencia administrativa.

6. Sector Minas y Energa: el sector minero energtico orienta su actuacin en busca de


garantizar la cobertura y prestacin del servicio a los usuarios. En ese sentido, se
asignaron 2,2 billones de pesos (5,5% del total de recursos de inversin), de los cuales
334 mil millones de pesos corresponden a recursos propios y 1,9 billones de pesos a
recursos nacin. La asignacin de estos recursos tuvo en cuenta la prioridad de atender
los fondos de energizacin en cabeza del Ministerio de Minas y Energa, la exploracin
en hidrocarburos por parte de la ANH y los subsidios de energa en estratos 1, 2 y 3
y reas especiales.

7. Sector Educacin: se asignaron 1,77 billones de pesos (4,4% del total de recursos de
inversin). La asignacin de estos recursos corresponde a la priorizacin de programas
sociales como: Permanencia educativa mediante crditos ICETEX (713 mil millones de
pesos), fortalecimiento de la educacin superior (497 mil millones de pesos),
infraestructura educativa (325 mil millones de pesos) y aportes a las universidades
estatales mediante la Ley 30 de 1992 y Ley 1697 de 2013 (120 mil millones de pesos).
As mismo, al sector le corresponden 196 mil millones de pesos por concepto del punto
adicional del CREE, los cuales se encuentran contemplados en el presupuesto del
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico.

8. Sector Vivienda, Ciudad y Territorio: cuenta con 1,67 billones de pesos (4,1% de los
recursos de inversin). Su priorizacin incluye programas para las polticas de agua
potable y saneamiento bsico (462 mil millones de pesos) y programas sociales de
vivienda tales como cobertura condicionada para crditos de vivienda (FRECH) (365
mil millones de pesos), Programa VIPA (355 mil millones de pesos), subsidio familiar
de vivienda (284 mil millones de pesos), y subsidio familiar de vivienda a poblacin
desplazada (150 mil millones de pesos).

9. Sector Agropecuario: se le asignaron 1,5 billones de pesos (3,8% del total de recursos
de inversin). Sus principales inversiones se concentran en los programas de
generacin de ingresos para la poblacin rural (279 mil millones de pesos), vivienda
rural (215 mil millones de pesos), Fondo de Fomento Agropecuario (209 mil millones
de pesos), Agro Ingreso Seguro (192 mil millones de pesos), restitucin de tierras (178
mil millones de pesos), distritos de riego (89 mil millones de pesos), control y prevencin
a la produccin agropecuaria y pesquera (60 mil millones de pesos), Fondo de

16
Comercializacin (40 mil millones de pesos), asistencia tcnica (16 mil millones de
pesos), apoyo a servicios financieros (11 mil millones de pesos), y el Certificado de
Incentivo Forestal (10 mil millones), entre otros. Adicionalmente, al sector le
corresponden 359 mil millones de pesos por concepto del punto adicional del CREE,
los cuales se encuentran presupuestados en el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico.

10. Sector Comunicaciones: se apropiaron 1,2 billones de pesos (3% de los recursos de
inversin), destinados principalmente a financiar el programa de Telecomunicaciones
sociales (313 mil millones de pesos), computadores para educar (200 mil millones de
pesos), inversiones relacionadas con el operador pblico de TV (188 mil millones de
pesos), el aprovechamiento de las tecnologas de la informacin y las
telecomunicaciones (80 mil millones de pesos), y la implementacin y desarrollo de la
estrategia de gobierno en lnea (79 mil millones de pesos), entre otros.

11. Sector Defensa y Polica: se asignan recursos por 1,1 billones de pesos (2,7% de la
inversin), los cuales se orientan a mantener el nivel de alistamiento de los equipos
como aeronaves, buques y equipo terrestre en las diferentes fuerzas. De igual manera,
se financia la adquisicin de material de guerra, construcciones de estaciones de
polica, comandos y batallones. En lo relacionado con el tema de bienestar de la Fuerza
Pblica se efectan inversiones en sanidad militar y vivienda fiscal.

12. Sector Justicia y del Derecho: su presupuesto de inversin suma 910 mil millones de
pesos (2,2% del total de recursos de inversin), de los cuales 586 mil millones de pesos
corresponden a recursos propios y 325 mil millones de pesos a recursos nacin. Se
priorizan principalmente 282 mil millones de pesos para infraestructura y dotacin
carcelaria.

13. Sector Planeacin: se asignaron recursos por 574 mil millones de pesos (1,4% del
total del presupuesto de inversin). Los recursos aprobados permitirn atender
principalmente la liquidacin del Fondo Nacional de Regalas de conformidad con el
acto legislativo 005 de 2011; desarrollar la nueva metodologa del ndice Sisbn;
apoyar a los departamentos en la implementacin de los Contratos Plan; y fortalecer la
Agencia Nacional de Contratacin Pblica Colombia Compra Eficiente.

14. Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: participa con el 0,6% del total de la
inversin asignada para la vigencia 2016, equivalente a 252 mil millones de pesos,
que incluyen 56 mil millones de pesos de recursos propios del Fondo Nacional
Ambiental (FONAM) y el Instituto de Hidrologa, Meteorologa y Estudios Ambientales
de Colombia (IDEAM) y 35 mil millones de pesos del Fondo de Compensacin
Ambiental. Las prioridades del sector son fortalecer los institutos de investigacin
ambiental SINCHI, INVEMAR, IIAP y HUMBOLDT, as como apoyar a las

17
Corporaciones Ambientales. Adicionalmente se consideraron prioridades como la
conservacin, manejo y proteccin del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el
licenciamiento ambiental y la produccin de informacin hidrolgica, meteorolgica y
ambiental.

15. Sector Comercio, Industria y Turismo: se asignaron recursos por 252 mil millones de
pesos (0,6% del presupuesto de inversin), encaminados a incentivar el turismo como
motor de desarrollo regional, incrementar la promocin turstica y mejorar la
competitividad del sector aprovechando las ventajas comparativas existentes;
igualmente, a fomentar nuevos sectores basados en la innovacin, mejorar el entorno
de los negocios y apoyar al sector artesanal de Colombia.

16. Sector de Ciencia y Tecnologa: se asignaron 248 mil millones de pesos (0,6% del
total de recursos de inversin), destinados principalmente a fortalecer las capacidades
de investigacin en el pas a travs de la formacin de capital humano de alto nivel
(214 mil millones de pesos).

17. Sector Rama Judicial: participa con el 0,5% del total de la inversin equivalente a
223 mil millones de pesos, que financiarn principalmente la adquisicin, construccin,
adecuacin y mejoramiento de su infraestructura fsica y la sistematizacin de los
despachos judiciales.

18. Sector Empleo Pblico: se asignaron 214 mil millones de pesos (0,5% del total de
recursos de inversin). La asignacin de estos recursos corresponde a la priorizacin
de programas como eficiencia gubernamental (65 mil millones de pesos), competencias
laborales (52 mil millones de pesos) y calidad educativa en Administracin Pblica (42
mil millones de pesos).

19. Sector Informacin Estadstica: al sector se le asignan 214 mil millones de pesos
(0,5% de los recursos de inversin). Su priorizacin incluye recursos destinados a las
diferentes encuestas de informacin pblica, Censo Nacional de Poblacin y Vivienda,
formacin y conservacin catastral y actualizacin de la informacin socio-
demogrfica, entre otros.

20. Sector Deporte y Recreacin: se asignaron 192 mil millones de pesos (0,5% del total
de recursos de inversin), que corresponden a la proyeccin de los recursos del
impuesto de la telefona mvil celular. La asignacin de estos recursos est orientada
especialmente a la promocin y desarrollo, al deporte y la recreacin, escenarios
deportivos, atencin a los juegos deportivos nacionales y juegos paralmpicos
nacionales, y compromisos del ciclo olmpico y paralmpico que adquiera la nacin,
incluyendo la preparacin y participacin de los deportistas.

18
21. rganos de Control: participan con 0,5% de los recursos de inversin equivalentes a
188 mil millones de pesos, para financiar la atencin a infraestructura tecnolgica,
adquisicin de infraestructura fsica y el fortalecimiento institucional de las entidades
que componen el sector.

22. Sector Fiscala: participa con el 0,4% del total de la inversin asignada para la
vigencia 2016 equivalente a 167 mil millones de pesos, principalmente para financiar
el mejoramiento de su infraestructura fsica, y de la infraestructura informtica y sistemas
de informacin, fortalecimiento de la Polica Judicial, del servicio forense y de la
prestacin de servicios educativos.

23. Sector Cultura: se asignaron 162 mil millones de pesos (0,4% del total de recursos de
inversin), que corresponden a la priorizacin de programas como: apropiacin social
del patrimonio cultural (86 mil millones de pesos), articulacin del sistema nacional de
cultura (31 mil millones de pesos), formacin artstica y creacin cultural (12 mil
millones de pesos), desarrollo integral de los nios menores de 5 aos (12 mil millones
de pesos), informacin pblica (7 mil millones de pesos), eficiencia gubernamental (6
mil millones de pesos), fortalecimiento de industrias culturales (4 mil millones de pesos)
y fortalecimiento de procesos de lectura y escritura (4 mil millones de pesos).

24. Sector Interior: su presupuesto de inversin asciende a 145 mil millones de pesos
(0,4% de la inversin). Se priorizan los programas de seguridad y convivencia
ciudadana, prevencin a violacin de derechos humanos, fortalecimiento de
comunidades tnicas, gestin del riesgo, derechos de autor y fortalecimiento de los
servicios de la Direccin Nacional de Bomberos.

25. Sector Presidencia de la Repblica: se asignaron recursos por 114 mil millones de
pesos (0,3% del total de los recursos de inversin). Entre las prioridades se destacan
recursos de cooperacin internacional (39 mil millones de pesos), la financiacin de
las iniciativas de fondo paz (26 mil millones de pesos) y las intervenciones de accin
integral contra minas antipersonal (5 mil millones de pesos). Adicionalmente, se
programaron recursos por (12 mil millones de pesos) para la Agencia Inmobiliaria
Virgilio Barco.

26. Sector Registradura: se le asignaron recursos por 83 mil millones de pesos (0,2% de
la inversin), destinados especialmente a financiar el mantenimiento y sostenibilidad
de la plataforma tecnolgica que soporta el sistema de identificacin y registro civil y
a la adquisicin de equipos de cmputo.

27. Sector Relaciones Exteriores: contar con 78 mil millones de pesos (0,2% de la
inversin) orientados a los programas de promocin de Colombia en el exterior, plan
frontera para la prosperidad y a la infraestructura del sector.
19
28. Sector Inteligencia: se asignan recursos por 0,01 billones de pesos, orientados
principalmente al desarrollo de la sede operativa de la Direccin Nacional de
Inteligencia.

4. AVANCES DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN INFORMADO POR DESEMPEO Y RESULTADOS

El uso de un presupuesto de inversin informado por desempeo y resultados permite


a los sectores y dependencias de la administracin pblica planear sus actividades y recursos
en funcin de resultados medibles, en lugar de centrarse en la administracin de insumos.
Esta tcnica de presupuestacin busca privilegiar los resultados sobre los procedimientos,
constituyndose en una herramienta de gestin pblica que posibilita la vinculacin entre los
recursos presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y las metas de polticas pblicas,
tanto sectoriales como territoriales. La adopcin de este enfoque de presupuestacin tiene
como propsito principal mejorar la calidad de la inversin (eficacia y eficiencia) y aumentar
los niveles de transparencia del accionar del sector pblico y, por esta va, incrementar el
bienestar de los ciudadanos y mejorar su confianza en el Estado.

El primer paso en la construccin de un presupuesto de inversin informado por


desempeo y resultados se dio en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo pas, en el cual se mostr la correspondencia
entre la programacin de recursos de inversin y las metas a lograr durante este cuatrienio.
Siguiendo con esta lnea, el presente proyecto de presupuesto busca mostrar qu bienes y
servicios estn siendo generados y provistos por las entidades del Gobierno Nacional a
travs de los recursos de inversin.

A continuacin se muestra para cada sector las principales metas asociadas a los
productos, recursos y programas de inversin para la vigencia 2016.

20
Tabla 3. Metas y recursos de inversin vigencia 2016 por sector y programa
Cifras en millones de pesos

Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Desarrollo e incentivos de Soluciones de habitabilidad Nmero 1.356 60.000 -
Agropecuario
bienes y servicios rurales. adjudicadas.
Financiamiento y gestin Incentivo de crdito rural (ICR). Nmero 24.618 120.000 -
del riesgo de la actividad Lneas especiales de crdito abiertas. Nmero 10.309 42.253 -
agropecuaria.
Fomento a las cadenas Incentivos a la comercializacin de Nmero 20.356 40.000 -
productivas y la productos agrcolas.
comercializacin del
sector rural.
Fomento a proyectos Alianzas productivas desarrolladas Nmero 33 11.000 -
productivos del sector desde el sector Agricultura.
agrcola.
Familias rurales con proyectos Nmero 24.628 278.861 -
integrales de fortalecimiento de
capacidades productivas.
Proyectos para el desarrollo del sector Nmero 682 207.000 -
agropecuario y pesquero (Fondo de
Fomento Agropecuario).
Generacin de incentivos reas reforestadas a travs del Hectreas 3.620 10.000 -
agropecuarios. Certificado de Incentivo Forestal.
Gestin de la sanidad Estatus sanitario y fitosanitario Nmero 27 20.100 9.900
agropecuaria e inocuidad establecidos y mantenidos
agroalimentaria.
Investigacin y desarrollo Investigaciones que fomenten el Nmero 10 4.000 -
tecnolgico rural. aprovechamiento eficiente y sostenible
de los recursos pesqueros y de la
acuicultura.
Servicios de asistencia tcnica Nmero 76.071 30.000 -
agropecuaria.

21
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Planificacin del uso y rea de tierra adquirida y adjudicada Hectreas 2.515 6.167 -
formalizacin de la (legalizacin de tierras).
propiedad rural.
Casos estudiados para decidir su Nmero 7.618 60.538 -
inclusin o no en el registro de tierras
despojadas y abandonadas.
Distritos de riego y drenaje a nivel Nmero 4 15.163 -
nacional.
Familias beneficiarias con dotacin de Nmero 110 7.270 -
tierras.
Fortalecimiento a la Documentos de investigacin. Nmero 26 31.000 -
Ambiente y Desarrollo
generacin de
Sostenible
conocimiento cientfico
ambiental.
Fortalecimiento de la Evaluaciones de verificacin del Nmero 20.970 2.500 -
gestin y direccin del licenciamiento ambiental en
Sector Ambiente. proyectos, obras o actividades
competencia de la ANLA.
Gestin integral de la reas del Sistema de Parques Nmero 33 13.688 -
biodiversidad. Nacionales Naturales con estrategias
para la solucin de conflictos.
reas en proceso de restauracin Nmero 1.720 4.663 -
(CAM, CDA y Corpoguavio).
Estrategias de prevencin y mitigacin Nmero 1 10.266 -
de presiones que puedan afectar las
reas protegidas
Instrumentos de Planeacin para la Nmero 22 10.266 -
conservacin de las reas del SPNN.

Sistema de monitoreo, seguimiento y Nmero 50 15.644 6.023


evaluacin de los ecosistemas y
servicios ecosistmicos de Colombia.
Gestin integral de las Obras de proteccin costera en la Nmero 2 1.407 -
zonas marinas y costeras. jurisdiccin de Corpourab.

22
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Planes de cambio climtico Nmero 10 2.554 -
formulados por parte de Codechoc.

Planificacin y definicin Documento de diagnstico del Plan de Nmero 4 1.578 -


del ordenamiento ordenacin y Manejo Ambiental de la
ambiental. Cuenca de los ros directos al
Magdalena Medio en Puerto Boyac.
Promocin y apoyo de la Proyectos para el cumplimiento de los Nmero 7 - 49.564
gestin ambiental. objetivos ambientales del Plan
Nacional de Desarrollo.
Proyectos para fortalecimiento de las Nmero 50 35.000 -
Corporaciones Autnomas Regionales
en el marco del Fondo de
Compensacin Ambiental.
Vigilancia y control del Auditoras ejecutadas en desarrollo Nmero 63 930 -
Auditora
buen funcionamiento de del Plan General de Auditoras.
las contraloras.
Fomento a la investigacin Crditos educativos condonables para Nmero 1.195 77.694 -
Ciencia y Tecnologa
y a la transferencia del la realizacin de estudios de
conocimiento. doctorado en el exterior.
Crditos educativos condonables para Nmero 2.342 93.328 -
la realizacin de estudios de
doctorado en el pas.
Crditos educativos condonables para Nmero 1.466 38.759 -
la realizacin de estudios de maestra
y doctorado en reas generales
COLFUTURO.
Investigaciones en materia de salud. Nmero 45 20.000 -
Fortalecimiento de la Trmites y servicios electrnicos Nmero 3 - 5.629
Comercio, Industria y
gestin y direccin del implementados por la
Turismo
Sector Comercio, Industria Superintendencia de Sociedades.
y Turismo.

23
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Incremento de la Estrategias de promocin e Nmero 1 12.000 -
productividad y innovacin para los diferentes
competitividad de los sectores del Programa de
sectores de talla mundial. Transformacin Productiva (PTP).
Sistemas de informacin de la Nmero 1 3.864 -
Ventanilla nica de Comercio Exterior
actualizados.
Incremento de la Proyectos para el desarrollo de la Nmero 24 9.250 -
productividad y actividad artesanal cofinanciados.
competitividad de los
sectores tradicionales en
las regiones.
Promocin de la Proyectos de competitividad turstica Nmero 24 55.805 -
competitividad para el apoyados (incluye formacin,
desarrollo turstico. capacitacin, desarrollo tecnolgico,
adecuacin de la oferta turstica, etc.).
Proyectos de mercadeo y promocin Nmero 12 10.000 -
turstica apoyados (incluye campaas
regionales, viajes de familiarizacin,
material promocional, etc.).
Promocin de la Convocatorias para la cofinanciacin Nmero 1 13.000 -
innovacin y el de proyectos de las MiPyME.
emprendimiento.
Laboratorios de qumica y Nmero 5 1.555 355
biomedicina dotados con nuevos
equipos para el Instituto Nacional de
Metrologa.
Inspeccin y vigilancia de Concursos de mritos para la Nmero 14 - 38.000
Comisin Servicio
la implementacin de la provisin de empleos de carrera
Civil
carrera administrativa. administrativa.
Apropiacin de las MiPyME conectadas a internet. Nmero 7.500 - 15.000
Comunicaciones
Tecnologas de la Municipios Impactados con zonas Wi- Nmero 350 - 79.845
Fi.

24
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Informacin y las Nmero de personas certificadas en Nmero 868.504 - 31.161
Comunicaciones. uso bsico, intermedio y avanzado de
TIC.
Fomento del desarrollo de Contenidos y aplicaciones digitales. Nmero 200 - 30.000
Aplicaciones, software y
contenidos.
Fortalecimiento de la Emprendimientos Start-ups y Spin-offs Nmero 2 - 61.840
Industria de Tecnologas financiados.
de la Informacin y las Plataforma PDI 1. Nmero 1 - 19.395
Comunicaciones.
Infraestructura en Conexiones a redes de acceso Nmero 43.844 - 313.129
Tecnologas de la implementadas.
Informacin y las Estaciones de televisin digital Nmero 50 - 221.601
Comunicaciones. implementadas.
Promocin del desarrollo Estudios regulatorios de la Comisin Nmero 9 14.379 -
de los Servicios TIC bajo de Regulacin de Comunicaciones.
un marco normativo, Mdulos de la CRC en el SIUST y Nmero 2 2.470 -
institucional y regulatorio Colombia TIC implementados.
convergente.
Fortalecimiento de la Reforzamiento Estructural del edificio Metros 45.000 18.300 -
Congreso de la
gestin y direccin del nuevo del Congreso. cuadrados
Republica
Sector Congreso.
Fortalecimiento de la Sedes de la Contralora adquiridas. Nmero 2 89.380 -
Contralora General
gestin y direccin de la Sistemas de Informacin de la CGR Nmero 5 1.208 -
de la Repblica
Contralora. de soporte a procesos misionales.
Gestin del control de los Informes de Ejecucin de Modelos de Nmero 128 2.432 -
recursos pblicos. Seguimiento de Control fiscal en
temas de poltica pblica.
Metodologas, procedimientos e Nmero 88 3.855 -
instrumentos del nuevo enfoque de
control fiscal.

25
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Conservacin del rea ampliada del Teatro Nacional Metros 2.400 21.000 -
Cultura
patrimonio cultural. Cristbal Coln de Bogot D.C. cuadrados
Funciones artsticas realizadas en el Nmero 132 3.282 -
Teatro Nacional Cristbal Coln.
Patrimonio arquitectnico conservado Metros 2.300 1.800 -
y salvaguardado. cuadrados
Fortalecimiento de la Proyectos archivsticos atendidos. Nmero 22 4.103 6.404
gestin y direccin del
Sector Cultura.
Incentivo y fomento a la Emprendedores culturales Nmero 50 1.500 -
formacin artstica y beneficiados con recursos de capital
creacin cultural. semilla y crditos.
Apoyo para la creacin y Nmero 1 1.000
fortalecimiento de escuelas taller en
municipios de consolidacin y con
tradicin patrimonial.
Estmulos en creacin, circulacin, Nmero 550 4.800 -
formacin, investigacin y
emprendimiento para las artes.
Escenarios culturales nuevos y Nmero 44 23.723 -
dotados.
Bienestar para la Fuerza Aplicativos del Sistema Integral de Nmero 1 6.091 -
Defensa
Pblica. Informacin del Subsistema de Salud
de las Fuerzas Militares.
Sistema de Educacin de la Fuerza Nmero 1 13.911 -
Pblica estructurado.

Unidades de Vivienda fiscal Nmero 25 - 4.800


construidas.
Desarrollo empresarial del Centro de convenciones del Club Nmero 1 - 3.900
GSED (Grupo Social y Militar con acabados e instalacin de
equipos especiales.

26
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Empresarial de la Centros de Abastecimiento y Nmero 2 - 4.970
Defensa). Distribucin de la Agencia de
Logstica de las FF.MM construidos y
dotados.
Expedientes digitalizados con valor Metro 3.255 - 1.500
probatorio.
Desarrollo martimo Buque OSV. Nmero 1 16.500 -
Gestin de las Componentes del Sistema de Atencin Nmero 25 - 9.752
Asignaciones de retiro y al Afiliado de la Caja de Sueldos de
pensiones. Retiro de la Polica Nacional.
Obras de remodelacin e intervencin Nmero 8 - 4.615
de infraestructura de los bienes de la
Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares en el Centro Internacional
Tequendama.
Operaciones militares. Aeronaves de ala fija. Nmero 1 13.070 -
Buque de desembarco anfibio. Nmero 2 26.099 -
Servicios de mantenimiento a las Nmero 2 30.000 -
aeronaves operativas de la FAC
prestado.
Soporte a la operacin Aeronaves y componentes mayores Nmero 95 66.501 -
misional del Sector para el cumplimiento de las misiones
Defensa. de aviacin del Ejrcito.
Fomento a la recreacin la Instituciones educativas vinculadas al Nmero 9.700 10.640 -
Deporte y Recreacin
actividad fsica y el programa Suprate-Intercolegiados.
deporte. Municipios vinculados al programa Nmero 1.095 3.540 -
Suprate-Intercolegiados.
Nios, nias, adolescentes y jvenes Nmero 2.447.049 21.290 -
vinculados al programa Suprate-
Intercolegiados.
Municipios implementando programas Nmero 640 8.400 -
de recreacin, actividad fsica y
deporte social comunitario.

27
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Personas que acceden a los servicios Nmero 1.200.000 9.810 -
deportivos, recreativos y de actividad
fsica.
Formacin y preparacin Medallas en juegos multideportivos Nmero 112 41.260 -
de deportistas. del Ciclo Olmpico-Convencional y
Ciclo Paralmpico internacional; y
nmero de medallas en campeonatos
mundiales juveniles y mayores.
Fomento de la Educacin Crdito-Becas renovados Ser Pilo Nmero 10.000 172.421 -
Educacin
Superior. Paga en pregrado.
Crditos educativos renovados con Nmero 44.536 422.028 -
tasa real 0% en las lneas de
pregrado del ICETEX.
Crditos-Beca Ser Pilo Paga Nmero 10.000 172.421 -
educativos adjudicados pregrado.
Estructura educativa del INTENALCO Metros 7.400 1.080 320
construida. cuadrados
Subsidios de sostenimiento renovados Nmero 86.914 116.486 -
a grupos focalizados por Sisbn.
Infraestructura Educativa Aulas ampliadas o mejoradas en Nmero 586 93.863 -
Primaria, Bsica y Media. zonas urbanas o rurales.
Aulas nuevas construidas en zonas Nmero 1.407 220.148 -
urbanas o rurales.
Mejoramiento de la Libros y textos escolares en formatos Nmero 45.000 500 200
Calidad en educacin accesibles de braille, relieve,
primaria, bsica y media. macrotipo y digitales y otras ayudas
tcnicas para la poblacin con
discapacidad visual.
Mejoramiento de la rea del Instituto Tcnico Central Metros 1.000 828 2.060
Calidad en educacin Construida y Remodelada. cuadrados
superior. Talleres y Laboratorios dotados del Nmero 47 - 1.236
Instituto Tcnico Central.

28
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Cobertura en formacin y Eventos de capacitacin diseados en Nmero 5.000 - 14.500
Empleo Pblico
capacitacin para acceso materia de administracin pblica.
al empleo pblico de la
Poblacin Colombiana.
Direccionamiento para Asesoras tcnicas a las entidades Nmero 1.500 1.250 -
mejorar la productividad pblicas del orden territorial en
de las instituciones materia de funcin pblica.
pblicas. Entidades con implementacin de Nmero 623 2.804 -
polticas pblicas para mejoramiento
de su gestin.
Observatorio del mercado laboral de Nmero 1 - 4.500
la Escuela Superior de Administracin
Pblica conformado.
Fortalecimiento de la Infraestructura construida de la sede Metros 8.906 - 33.890
gestin y direccin del central y de las territoriales de la cuadrados
Sector Empleo Pblico. ESAP.
Sistemas de Informacin y servicios Nmero 4 1.500 -
Web del Departamento de la Funcin
Pblica actualizados.
Soluciones de infraestructura y Nmero 7 1.500 -
comunicaciones implementados.
Mejoramiento de la Servicios de educacin formal en Nmero 20 - 25.700
calidad educativo en pregrado y posgrado de la Escuela
gestin pblica. Superior de Administracin Pblica.
Fortalecimiento de la Casos de gentica evacuados. Nmero 3.100 3.110 -
Fiscala
capacidad instalada de Laboratorios forenses del INMLCF. Nmero 44 2.059 -
los laboratorios del
INMLCF.
Fortalecimiento de la Equipos de criminalista e investigacin Nmero 100 7.150 -
capacidad investigativa y en operacin.
tcnico cientfica para la Salas de monitoreo para la Nmero 2 4.000 -
administracin de justicia. investigacin penal.
Sede de la FGN construida en Nmero 1 6.500 -
Ccuta.
29
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Fortalecimiento de la Sedes adecuadas de la CIJ. Nmero 1 910 400
gestin y direccin de la
Fiscala.
Fortalecimiento de la Edificios del Instituto Nacional de Nmero 5 4.767 -
oferta de servicios forenses Medicina Legal con mantenimiento.
y de medicina legal.
Fortalecimiento de la
oferta de servicios forenses
y de medicina legal.
Fortalecimiento de los Sedes de la Fiscala General de la Nmero 100 2.000 -
modelos de atencin al Nacin dotadas.
usuario.
Sedes para modelos de gestin de la Nmero 1 12.500 -
FGN.
Apoyo al desarrollo de Sistemas de transporte urbano en Nmero 11 421.960 -
Hacienda
infraestructura de implementacin.
transporte urbano desde el
sector Hacienda.
Gestin de recursos, Sectores apoyados con distribucin de Nmero 4.00 925.005 -
activos y pasivos del recursos CREE.
Presupuesto General de la
Nacin.
Gestin y atencin de Acueductos y alcantarillados Nmero 94 125.000 -
desastres. reconstruidos.
Estaciones hidrometereolgicas Nmero 317 115.925 -
nuevas o repotenciadas.
Hectreas beneficiadas con distritos Hectreas 20.219 215.925 -
de riego.
Instituciones educativas entregadas. Nmero 167 98.903 -
Instituciones IPS entregadas. Nmero 25 72.357 -
Metros nuevos construidos y metros Nmero 17.558 100.000 -
reforzados del Canal del Dique.
Plan de accin intervencin de la Nmero 1 150.000 -
Mojana.

30
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Puentes vehiculares y obras Nmero 2 8.389 -
complementarias ro Fonce.
Sitios crticos de transporte Nmero 71 448.735 -
reconstruidos.
Soluciones de vivienda entregadas Nmero 13.220 424.767 -
urbanas y rurales.
Soluciones de vivienda para familias Nmero 800 40.000 -
reasentadas Gramalote.
Soluciones de vivienda para familias Nmero 2.434 200.000 -
reubicadas Jarilln de Cali.
Atencin y Asistencia a Acompaamiento a familias y Nmero 1.050.879 211.289 -
Inclusin Social y
Poblaciones vulnerables o comunidades en pobreza extrema.
Reconciliacin
excluidas. Transferencias monetarias Nmero 3.070.000 859.322 -
condicionadas entregadas por el
incentivo de educacin.

Transferencias monetarias Nmero 152.370 340.000 -


condicionadas entregadas por el
incentivo de Jvenes en Accin.
Transferencias monetarias Nmero 1.480.000 450.000 -
condicionadas entregadas por el
incentivo de salud.
Atencin y Asistencia a reas libres de cultivos ilcitos. Hectreas 3.342 30.000 -
Territorios vulnerables o Proyectos productivos en el marco de Nmero 25 10.000 -
excluidos. la erradicacin y pos erradicacin de
cultivos ilcitos.
Unidades productivas atendidas en Nmero 12.731 53.700 -
materia de desarrollo alternativo.
Atencin y asistencia Atencin integral a nios y nias. Nmero 1.150.000 1.448.692 923.396
integral a la primera Atencin tradicional a nios y nias. Nmero 807.213 482.897 307.799
infancia, la infancia, la
adolescencia, la juventud
y sus familias.

31
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Atencin y Reparacin Atencin humanitaria entregada. Nmero 573.986 755.197 -
Integral a Vctimas. Certificados de contribucin a la Nmero 2.500 6.664 -
verdad.
Investigaciones sobre memoria Nmero 20 4.808 -
histrica en Colombia.
Levantamiento y Base de datos con informacin de Nmero 1 23.189 -
Informacin
actualizacin de la ingresos y gastos de hogares en
Estadstica
informacin pblica. Colombia.
Boletines de resultado anual de Nmero 335 60.355 -
estudios y encuestas realizadas por el
DANE.
Productos estadsticos de estudios y Nmero 4 - 6.890
encuestas de propsitos mltiples
Productos estadsticos de mercado Nmero 78 16.004 -
laboral (Boletn de Mercado Laboral y
Anexo).
Levantamiento, calidad y Cartografa a escala 1:25.000. Hectreas 4.104.000 1.854 75
acceso a informacin Mutaciones catastrales. Nmero 813.200 11.361 -
cartogrfica y catastral.
Predios actualizados y formados para Nmero 42.037 10.699 -
poltica de tierras.
Levantamiento, calidad y Levantamientos de suelos competitivos Hectreas 988.000 7.314 -
acceso a informacin del pas y estudios de suelos.
geogrfica y agrolgica.
Fortalecimiento de la Edificio de apoyo misional de la Metros 3.065 5.690 -
Inteligencia
gestin y direccin del Direccin Nacional de Inteligencia cuadrados
sector de Inteligencia. Fase I.
Asuntos Indgenas, ROM, Caracterizacin de los territorios Nmero 4 1.800 -
Interior
comunidades negras, colectivos y ancestrales.
afrocolombianas, raizales Capacitaciones a autoridades y Nmero 150 1.600 -
y palenqueras. lderes de resguardos indgenas.
Equipos especializados de bomberos. Nmero 194 16.543 -

32
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Atencin de desastres e Estrategias para la reubicacin de la Nmero 100 4.200 -
incidentes naturales o poblacin en riesgo no mitigable por
antrpicos. flujo de lodo.
Divulgacin y promocin Planes Integrales de Prevencin y Nmero 56 4.880 -
de los derechos humanos Proteccin ante violaciones de
en el territorio nacional. derechos humanos.
Fortalecimiento de la Programa de Gestin Documental Nmero 1 3.000 -
gestin y direccin del Fsico y Electrnico de la Unidad
Sector Interior. Nacional Proteccin.
Promocin de la seguridad Sistemas de circuito cerrado de Nmero 5 50.000 -
y convivencia ciudadana. televisin modernizados.
Fortalecimiento y Casas de justicia y Centros de Nmero 2 3.000 -
Justicia y Del Derecho
Promocin de los Convivencia Ciudadana
Mecanismos Alternativos cofinanciados.
de Solucin de Conflictos.
Justicia en lnea, Centros de cmputo para el Nmero 2 1.500 -
modernizacin tecnolgica funcionamiento del Sistema Misional
y sistemas de informacin. Penitenciario y Carcelario.
Ejecucin de la Fase 1 del Sistema Porcentaje 1 1.169 -
nico de Gestin e Informacin
Litigiosa del Estado.
Sistema de informacin de los Nmero 5 - 31.205
procesos misionales y de Apoyo de la
Superintendencia de Notariado y
Registro.
Justicia Transicional y Programas, en materia de justicia Nmero 10 1.915 -
posconflicto. transicional ejecutados en entidades
territoriales.
Mejora del acceso a la Iniciativas especficas para la Nmero 20 1.568 -
justicia formal y reduccin de barreras de acceso al
jurisdiccional desde el servicio de justicia implementadas.
Sector Justicia.
Cupos penitenciarios y carcelarios. Nmero 2.944 210.000 -

33
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Prevencin, Persecucin Establecimientos de Reclusin del Nmero 138 72.000 -
del Delito y Orden Nacional con operaciones de
Resocializacin de mantenimiento.
personas privadas de la
libertad.
Ampliacin de la Servicio de estructuracin de Nmero 25 2.000 5.564
Minas y Energa
cobertura en la prestacin proyectos energticos.
del servicio de energa
elctrica.
Consolidacin del sector Planes de Mejoramiento hacia la Nmero 52 3.000 -
minero como impulsor del pequea y mediana minera.
desarrollo sostenible.
Desarrollo de un Sector Herramientas estratgicas con Nmero 2 - 3.256
Minero Energtico informacin de oferta y demanda
sostenible y bajo en minero energtica.
carbono.
Expansin y consolidacin Herramientas de fortalecimiento de Nmero 5 1.750 -
del mercado de gas mecanismos de mercado
combustible. implementadas por la Comisin de
Regulacin de Energa y Gas.
Fortalecimiento de la Inmuebles de la Procuradura General Nmero 4 5.900 -
Ministerio Pblico
gestin y direccin de la de la Nacin rehabilitados.
Procuradura. Plataforma tecnolgica, infraestructura Nmero 3 3.047 -
de redes, telefona, almacenamiento y
comunicaciones.
Sistema de Gestin Documental - Nmero 133 1.784 -
expediente electrnico con su sistema
de almacenamiento
Soluciones informticas en los puestos Nmero 650 1.618 -
de trabajo.
Proteccin de vctimas de Acompaamientos de la Defensora Nmero 1.000 1.000 -
conflicto armado y del Pueblo a comunidades en proceso
promocin de escenarios de restablecimiento de derechos.

34
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
de paz desde la Asesora psicojurdica individual en el Nmero 1.000 3.000 -
Defensora. proceso administrativo.
Atenciones especializadas orientadas Nmero 1.000 3.000 -
a poblaciones situacin de
desplazamiento forzado.
Desarrollo del Modelos de gestin territorial. Nmero 50 25.000 -
Planeacin
ordenamiento territorial y Proyectos financiados en el marco del Nmero 100 125.500 -
la descentralizacin desde acto legislativo 005 de 2011.
el DNP.
Promocin del desarrollo y Contratos Plan departamentales Nmero 12 293.040 -
la convergencia regional. terminados o en ejecucin durante el
cuatrienio.
Promocin y fomento de la Estudios que promuevan la Nmero 11 9.311 -
eficiencia gubernamental participacin privada en
desde el DNP. infraestructura.
Bienestar para la Fuerza Establecimientos de sanidad policial Nmero 5 4.547 -
Polica
Pblica. hospitalarios dotados.
Prevencin e investigacin Comandos adecuados. Nmero 2 6.500 -
criminal. Comandos construidos. Nmero 5 44.350 -
Estaciones de polica construidas. Nmero 7 14.817 -
Estaciones de polica reforzadas. Nmero 3 2.932 -
Generacin de Modelo de Intervencin Comunitaria Nmero 9 1.866 -
Presidencia de la
condiciones de paz y Implementado en municipios
Repblica
seguridad en el territorio priorizados.
nacional. Personas sensibilizadas en prevencin Nmero 12.564 494 -
y promocin de comportamientos
seguros.
Fortalecimiento de la Capacitaciones en formacin judicial Nmero 3.000 4.894 -
Rama Judicial
gestin y direccin de la inicial para el ingreso a la Rama
Rama Judicial. Judicial.
Poblacin de funcionarios (as) y Nmero 18.524 9.118 -
empleados (as) judiciales
capacitados.

35
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Sedes judiciales construidas y Nmero 8 52.825 -
dotadas.
Justicia en lnea, Infraestructura de software con ltima Nmero 100 19.687 -
modernizacin tecnolgica Tecnologa.
y sistemas de informacin. Sistemas de informacin para los Nmero 8 25.545 -
modelos de gestin de los Despachos
Judiciales.
Registro y actualizacin de Sedes actualizadas preventivamente Nmero 1.187 15.267 -
Registradura
los datos de identificacin en la plataforma de hardware y
y estado civil de la software en el macroproceso de
poblacin. identificacin de la Registradura
Nacional del Estado Civil.
Fortalecimiento de la Componentes tecnolgicos de Nmero 2.450 796 4.311
Relaciones Exteriores
gestin y direccin del operacin lgica de Migracin
sector Relaciones Colombia.
Exteriores. Sedes consulares adquiridas. Nmero 1 29.660 -
Servicios tecnolgicos para Migracin Nmero 5 172 3.294
Colombia.
Soberana Territorial y Proyectos de educacin en zonas de Nmero 5 3.257 -
Desarrollo Fronterizo. frontera.
Calidad, acceso a los Entidades departamentales o Nmero 3 5.100 -
Salud y Proteccin
servicios de salud y distritales con proyectos de
Social
fortalecimiento de la red infraestructura fsica o de dotacin de
de emergencias. las empresas sociales del Estado,
cofinanciados.
Proyectos de equipamiento Nmero 3 4.900 -
biomdico.
Biolgicos disponibles. Nmero 21 156.850
Tecnologa biomdica adecuada para Nmero 1.879 1.000 -
la prestacin de servicios de salud
dirigidos a pacientes con cncer.
Auditoras integrales a sujetos Nmero 184 - 7.065
vigilados.

36
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Inspeccin vigilancia y Certificaciones, autorizaciones, Nmero 700 - 3.795
control del Sistema de Habilitaciones realizadas por parte
Salud del INVIMA.
Proteccin social en salud Personas beneficiadas por el Rgimen Nmero 22.920.000 4.000.000 -
y sostenibilidad subsidiado en salud.
Formacin para el trabajo. Aprendices en Formacin Profesional Nmero 5.829.183 958.717 1.228.635
Trabajo
Integral.
Planes de negocios dirigidos a Nmero 762 - 70.385
emprendedores.
Formalizacin laboral y Personas vctimas del conflicto armado Nmero 1.000 4.902 -
calidad del empleo. acceden a servicios de gestin y
colocacin laboral, con enfoque
diferencial.
Fortalecimiento de la Mdulos del Sistema Integrado de Nmero 2 1.300 -
gestin y direccin del Informacin de la Superintendencia
sector Trabajo. de Subsidio Familiar.
Promocin de la economa Asistencia tcnica a organizaciones Nmero 164 1.135 -
solidaria. solidarias.
Proteccin al Adulto Subsidios entregados a la poblacin Nmero 1.500.000 1.228.079 -
Mayor. beneficiaria del Programa Colombia
Mayor (subcuenta de subsistencia).
Subsidios transferidos a los Nmero 206.715 211.126 -
beneficiarios del Programa Colombia
Mayor (subcuenta de solidaridad).
Formulacin y seguimiento Estudios e Investigaciones de la Nmero 8 - 12.000
Transporte
a la poltica de transporte. Agencia Nacional de Seguridad vial.
Infraestructura de Aeropuertos con obras de Nmero 8 53.905 216.330
transporte areo y construccin o ampliacin terminadas.
aeroportuario.
Infraestructura de Solucin Integral del Paso sobre el Ro Kilmetros 0,25 254.425 -
transporte carretero. Magdalena en Barranquilla.
Va Construida por INVAS (Variante Kilmetros 0,5 47.175 -
San Francisco).

37
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Va Construida por la Agencia Kilmetros 330 1.271.561 30.000
Nacional de Infraestructura.
Va Mantenida por INVAS. Kilmetros 8.000 136.300 -
Va Mejorada por INVAS. Kilmetros 107 435.995 -
Infraestructura de Canal fluvial navegable. Kilmetros 117 16.000 -
transporte martimo y
fluvial.
Infraestructura de Sistemas de transporte urbano por Nmero 1 3.000 -
Transporte Urbano. ciudad.
Apoyo al saneamiento de Proyectos financiados para Nmero 3 6.000 -
Vivienda, Ciudad y
los vertimientos. saneamiento de vertimientos a nivel
Territorio
nacional.
Gestin territorial y Asistencia tcnica a municipios para Nmero 400 13.300 -
Urbana desde el Sector la planificacin y gestin territorial y
Vivienda, Ciudad y urbana.
Territorio.
Infraestructura de Programas mejoramiento del sistema Nmero 1 111.994 -
acueducto y de acueducto: Agua no
alcantarillado. Contabilizada, Optimizacin de redes
y Expansin de redes.
Proyectos financiados para agua y Nmero 7 12.000 -
saneamiento bsico a nivel nacional.
Sistema regional de abastecimiento de Nmero 1 35.000 -
agua potable en los municipios de
Ccuta, los Patios y Villa del Rosario.
Planificacin, Coberturas a la Tasa de Inters a Nmero 96.000 211.355 -
fortalecimiento e incentivos Crditos Hipotecarios generados en el
a las soluciones de Programa de Promocin de acceso a
vivienda. la VIS.
Coberturas a la Tasa de Inters a Nmero 50.000 67.728 -
Crditos Hipotecarios generados en el
Programa VIPA.
Coberturas a la tasa de inters de Nmero 33.000 45.408 -
crditos hipotecarios VIS y VIP.
38
Unidad de
Sector Programa Producto Meta Nacin Propios
medida
Subsidio Familiar de Vivienda Nmero 30.000 354.548 -
enfocada en Vivienda de Inters
Prioritario.
Subsidios para el acceso a la Nmero 21.000 230.000 -
Vivienda de Inters Social
Viviendas en el marco del Programa Nmero 3.180 150.000 -
de Vivienda Gratuita para poblacin
desplazada, etapa 2.
Viviendas en el marco del Programa Nmero 10.000 7.955 -
de Vivienda Gratuita, etapa 2.
22.521.415 3.854.189
Total
Fuente: DIFP, DNP.

39
5. RECOMENDACIONES

El Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico y el Departamento Nacional de Planeacin


recomiendan al CONPES:

1. Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 2016.

2. Aprobar el documento que se presenta a consideracin del CONPES, sin prejuicio de


los ajustes que se requieran durante el trmite comprendido entre la presentacin y
aprobacin del Presupuesto General de la Nacin en el Congreso de la Repblica.

3. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico incorporar el Plan Operativo Anual


de Inversiones 2016 como parte del proyecto de Presupuesto General de la Nacin
que se presentar al Congreso de la Repblica.

4. Solicitar a las entidades del Gobierno nacional:

a. Hacer ms eficiente la inversin pblica para la obtencin de mayores resultados


en un escenario de recursos limitados.

b. Orientar la inversin pblica al logro de resultados para una mejor provisin de


bienes y servicios a la poblacin y hacerla ms transparente.

c. Articular las diferentes fuentes de inversin pblica (PGN, SGP y SGR) para un
mejor cumplimiento de metas.

40