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BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE

NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y


ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.


Subdireccin de Administracin y Finanzas Gerencia de Administracin

Manual de Normas y Procedimientos sobre el


Programa 5S para la Mejora Continua KAIZEN
en FONATUR-BMO
Julio de 2007.
BASES PARA LAFONATUR-BMO,
INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO
S.A. DE C.V.DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
Subdireccin de Administracin y Finanzas
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO
Gerencia de Administracin

n d i c e

Pgina

I. PRESENTACIN 3

II. OBJETIVOS 4

III. MARCO JURDICO 5

IV. METODOLOGA DEL PROGRAMA 5S 6

IV.1. LINEAMIENTOS GENERALES 6

IV.2. PLANEAR 7

IV.3. HACER 7

IV.4. VERIFICAR 8

IV.5. ACTUAR 9

V. PROCEDIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIN


DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA 10

VI. DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE LA IMPLEMENTACIN


DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA 12

VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO SOBRE


EL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA 15

2
BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

I. PRESENTACIN

Con motivo de la nueva dinmica instrumentada por la Direccin General respecto al


fortalecimiento de la calidad en la prestacin de los servicios, cuyos objetivos especficos han
sido planteados para lograr la eficiencia y rentabilidad de esta Entidad, la Subdireccin de
Administracin y Finanzas ha determinado actualizar sus documentos normativos, acorde a la
dinmica implantada dentro de la operacin de los aspectos administrativos, con base en las
disposiciones legales vigentes y la certificacin de calidad.

La elaboracin del presente manual tiene por objeto contar con un documento normativo que
permita a los trabajadores la implementacin del Programa 5S para la Mejora Continua como
una de las acciones primordiales dentro del Programa de Gestin de la Calidad en el
Corporativo, las Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales, a travs de los procesos
de orden y limpieza de las reas de trabajo.

El alcance del Programa 5S incluye en las Sucursales y APIs: las reas administrativas,
almacenes, talleres, patios de trabajo, invernaderos, plantas de tratamiento, plantas de
composta, dormitorios, sanitarios, reas perimetrales y muelles; y en el Corporativo: las
Subdirecciones, Gerencias Generales y Gerencias y sus reas adscritas.

En este sentido, el presente documento normativo comprende objetivo, marco jurdico que lo
rige y lineamientos generales, as como procedimiento de operacin, diagrama de flujo y
formatos e instructivos de llenado para implantar esta metodologa que permita la elaboracin
de planes y programas de mejora, acciones que implementarn los equipos de trabajo
mediante las fotografas de punto fijo y la evaluacin de los programas que se vayan
elaborando en cada ejercicio.
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NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

II. OBJETIVO

Establecer las bases que permitan operar las acciones para mantener y conservar
la imagen de las instalaciones bajo la metodologa del Programa de 5S, a fin de
dar continuidad al Programa de Gestin de la Calidad.
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III. MARCO JURDICO

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Orgnica de la Administracin Pblica.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ley Federal del Trabajo.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2001 y el


de ejercicios subsecuentes.

Manual del Sistema de Gestin de la Calidad de FONATUR-BMO, S.A. de C.V.

Plan de Calidad 2004 y de ejercicios subsecuentes.


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NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

IV. METODOLOGA DEL PROGRAMA 5S

IV.1 LINEAMIENTOS GENERALES

1. La Subdireccin de Administracin y Finanzas, a travs de la Gerencia de


Administracin es responsable de elaborar el procedimiento para el establecimiento del
Programa 5S para la Mejora Continua Kaizen.

2. Dicho procedimiento deber quedar avalado y autorizado por el Titular de cada centro de
trabajo para su implantacin, quienes adems promovern su difusin entre su personal
de mando y responsables de reas.

3. La aprobacin de este procedimiento de Mejora Continua deber efectuarse de acuerdo


a los lineamientos establecidos en el Manual de Normatividad, con la aprobacin del
Comit de Normatividad de la Entidad y quedar registrado dentro del Acervo Normativo
para su aplicacin.

4. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes


Generales, Gerentes Titulares y Gerentes en las Sucursales y APIS debern
involucrarse e involucrar a sus mandos medios y a TODOS los trabajadores adscritos a
sus reas de responsabilidad, con la finalidad de implementar el Plan y Programa 5S
para la Mejora Continua.

5. Con el propsito de optimizar la Gestin para el establecimiento del Programa 5S, los
Mandos Medios y Superiores en el Corporativo, en las Sucursales y en las APIS
debern aplicar el crculo PHVA y seguirn cada una de sus etapas para asegurar la
Mejora Continua del Sistema.

Actuar Planear

A P

V H
Verificar
Hacer
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IV.2. PLANEAR

6. Los Subdirectores, Gerentes Generales, Gerentes de rea y Jefes de Departamento en


el Corporativo y Gerentes Generales, Gerentes de rea y Jefes de Departamento en las
sucursales y APIs son los responsables de la elaboracin del Plan Anual de Mejora 5S,
en la que debern participar activamente.

7. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes de


rea o Jefes Administrativos en Sucursales y APIS, as como sus Jefes de
Departamento, son los responsables de elaborar el Programa Anual de Mejora 5S para
cada una de sus reas, definiendo las fechas de cumplimiento de las acciones de mejora
con base en la dificultad y en la disponibilidad de recursos.

8. De igual manera, son los responsables de asegurar que el personal a su cargo cuente
con la informacin, documentacin, capacitacin y los recursos necesarios para la
implementacin del Programa 5S, por lo que debern establecer un programa de
capacitacin sobre las 5S al personal de nuevo ingreso, incluyendo al personal activo, a
fin de reforzar las acciones del proceso.

IV.3. HACER

9. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo debern fomentar la prctica
del TRABAJO EN EQUIPO, supervisando que los responsables de cada rea integren
Equipos de Mejora con el personal a su cargo y realicen las acciones comprometidas
en el Programa de Mejora.

10. Todos los trabajadores adscritos a cada centro de trabajo, debern participar
activamente en las acciones de Mejora determinadas para el xito de la implementacin
del Programa 5S.

11. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo, son los responsables de
identificar el equipo y material innecesario y obsoleto y supervisar que su separacin y
desalojo se lleve a cabo con base en el Manual de Normas y Procedimientos sobre
Enajenacin y Destino Final de Bienes en FONATUR-BMO.
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12. Los Titulares de los centros de trabajo, debern reunirse por lo menos una vez al mes
con sus mandos medios y superiores, as como con los facilitadores de los Equipos de
Mejora, para documentar en una minuta, los avances del cumplimiento a las acciones de
Mejora programadas.

13. En la elaboracin y reporte de avances del Plan y Programa de Mejora 5S debern


utilizarse los formatos autorizados dentro de este Manual, observando lo establecido en
el procedimiento para el control de registros del ISO-9001:2000, evitando modificar los
mismos y agregando o quitando renglones o cambiando de ubicacin cualquiera de sus
apartados:

FORMATO CDIGO PROPSI


Plan de Mejora 5S ARH-PM5S- Establecer criterios y participantes aTO
seguir para la implementacin
15 del Programa de Mejora 5S.

Programa de Mejora ARH-PM5S- Registrar las acciones de mejora detectadas en las reas incluidas
5S 16 en el Plan de Mejora 5S.

Minuta de Mejora 5S ARH-PM5S- Se usar en tres situaciones:


17 1. Registrar los avances mensuales del Programa de Mejora 5S.
2. Registrar las incidencias durante una Auditora.
3. Establecer los resultados de la verificacin del cumplimiento de las
acciones de mejora y, en su caso, las acciones correctivas y
preventivas para su cumplimiento.

Plan de Auditora 5S ARH-PM5S- Establecer criterios y participantes para la implementacin de la


18 Auditora a todo el Programa de Mejora 5S, o en su caso, a alguna de
sus partes.
Informe de Auditora ARH-PM5S- Registrar y reportar los resultados finales de la Auditora.
5S 19
Comparativo ARH-PM5S- Reportar por medio de evidencias fotogrficas de punto fijo el
de 20 cumplimiento de las acciones de mejora, las cuales debern codificarse
Fotografas de acuerdo a lo establecido en este manual.
5S

IV.4. VERIFICAR:

14. Los Mandos Medios en todos los Centros de Trabajo, debern verificar que la
implementacin de las acciones previamente definidas y cronometradas en el Programa
de Mejora 5S, se lleven a cabo en tiempo y forma, con base en la metodologa 5S.

15. La Auditora para evaluar el cumplimiento del Programa de Mejora deber realizarse en
fecha posterior al cumplimiento total del Programa de Mejora 5S del ejercicio o cuando
exista causa que justifique su realizacin durante el transcurso del mismo.
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16. Los Titulares de los Centros de Trabajo con sus mandos medios y superiores, son los
responsables de elaborar el Plan de Auditora para evaluar el cumplimiento del
Programa de Mejora.

17. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo son los responsables de
supervisar que el Plan de Auditora se lleve a cabo de acuerdo a lo programado,
supervisando que las acciones realizadas realmente sean efectivas.

18. La Gerencia de Administracin podr realizar auditoras a los Centros de Trabajo, sin
previo aviso, para verificar el cumplimiento al Procedimiento de Implementacin al
Programa de Mejora 5S, y retroalimentar a los Titulares de los Centros de Trabajo,
sobre desviaciones al mismo.

IV.5. ACTUAR

19. Los Titulares de los Centros de Trabajo informarn mensualmente a la Subdireccin de


Administracin y Finanzas, sobre los avances y resultados de la implementacin del
Plan y Programas de Mejora 5S, a travs del envo de minutas de mejora y evidencia
fotogrfica de punto fijo del cumplimiento de las acciones de mejora programadas para
ese mes.

20. Los Titulares de los Centros de Trabajo despus de evaluar la eficacia de las acciones
de Mejora obtenidas, con base en las Auditoras ejecutadas, realizarn un anlisis de
efectividad de las mismas y con los resultados, retroalimentarn a todo el personal para
generar nuevos planes y programas.

21. Los Mandos Superiores de los Centros de Trabajo debern controlar y mantener los
registros de calidad que resulten de las acciones de implementacin y seguimiento de
las mejoras, en apego a los lineamientos establecidos en el procedimiento para el
Control de Registros.
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V. PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA

RESPONSABLE N ACTIVID REGISTRO


Subdirectores y O
1 Elabora con sus AD
Gerentes de rea y Plan de mejora 5S
Gerentes Jefes en su caso, el Plan de Mejora 5S.
Administrativos,
Generales
en el Corporativo y
Gerentes
Generales
o Titulares de
Sucursal o API

Gerentes de rea, 2 Realizan recorridos en las reas a su cargo con la


Jefes finalidad de identificar reas de oportunidad para
y de Departamento, llevar a cabo acciones de mejora.
as como
Responsables de 3 Toman fotografas de punto fijo. Fotografas de punto
reas
4 Definen las acciones de mejora mediante
la metodologa 5S siguiente:

IDENTIFICAR Y CLASIFICAR
ORDENAR
LIMPIEZA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTANDARIZACIN
CAPACITACIN Y DISCIPLINA

5 Codifican las Fotografas de Punto Fijo. Criterios de


codificacin
6 Elaboran el Programa de Mejora 5S, definiendo Programa de Mejora
responsable(s) y fechas con base en la dificultad y en 5S
la disponibilidad de recursos para efectuar las
acciones.
7
Elaboran el Programa de Capacitacin en materia de
5S, para el personal de nuevo ingreso a su cargo.
8 Minuta de Mejora 5S
Elaboran las minutas sobre los acuerdos y
compromisos tomados.
Subdirectores, en 9 Presentan al Comit del Programa de las 5S en Plan de Mejora 5S
el
Corporativo y el
Corporativo y a los Gerentes Generales o Titulares el Programa de Mejora
Gerentes de rea y Programa de Mejora 5S para su revisin y 5S
Minuta
Jefes autorizacin.
Administrativos
en su caso en 1 Una vez autorizado, envan Plan y Programa de Plan de Mejora 5S
Sucursales y APIS 0 Mejora
5S, as como el Programa de Capacitacin y Minuta Programa de Mejora
de
Mejora 5S a la Subdireccin de Administracin 5S
Minuta de Mejora 5S
y
Finanzas, para su seguimiento.
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IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA

RESPONSABLE N ACTIVID REGISTRO


O AD
Subdirectores, 1 Integran a los equipos de mejora por rea.
Gerentes 1
Gerentes, Jefes de 1 Difunden a todo el personal a su cargo: Plan de Mejora 5S
Departamento y 2 a) Los Objetivos Programa de Mejora 5S
Responsables de b) El Plan de Mejora 5S
reas c) El Programa de Mejora 5S

1 Capacitan a su personal en la metodologa de las 5S.


3
Gerentes de rea, 1 Organizan, distribuyen y ejecutan las Programa de Mejora 5S
Jefes 4 previamente establecidas
acciones en el Programa de Mejora
Administrativos y 5S.
de
Departamento, 1 Realizan reuniones mensuales, verifican y Minuta de Mejora 5S
Responsables de 5 documentan
las acciones de mejora ejecutadas y reportan Comparativo de
reas y Equipos de resultados
a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, a Fotografas 5S
Mejora travs
de la Minuta y Comparativo de Fotografas 5S.

Subdirectores, 1 Elaboran el Plan de Auditora para verificar Plan de Auditora 5S


Gerentes 6 cumplimiento
el del Programa de Mejora 5S, integran los
Generales
o Titulares, Equipos de Auditores y agendan las auditoras para
Gerentes de rea cada
rea.
yJefes
Administrativos en
su caso
Auditores internos 1 Realizan los recorridos por las reas para evaluar Fotografas de Punto
5S 7 la
ejecucin y eficacia de las acciones implementadas. Fijo
Programa de Mejora 5S
Minutas de Mejora 5S

1 Registran los incumplimientos y los compromisos para Minuta de Mejora 5S


8 su
ejecucin en la Minuta de Mejora 5S.

1 Elaboran el Informe de Auditora 5S. Informe de Auditora 5S


9
Gerentes de rea 2 Revisan el cumplimiento del Programa de Mejora 5S y Informe de Auditora 5S
y
Jefes 0 retroalimentan a los responsables de rea acerca de la Programa de Mejora 5S
Administrativos y eficacia de las acciones, as como su percepcin de Minuta de Mejora 5S
de
Departamento en las
mejoras, de acuerdo al Informe de Auditora 5S
su
caso obtenido.
Gerentes 2 Revisan la efectividad del Programa de Mejora 5S Informe de Auditora 5S
Generales
o Titulares, 1 y
promueven el cumplimiento de los compromisos, Minuta de mejora 5S
Gerentes de rea con
base en el Informe de Auditora 5S y levantan la
y
Jefes Admvos. y Minuta
correspondiente.
de
Depto. en su caso
y/o Facilitadores
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IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA

RESPONSABLE N ACTIVID REGISTRO


O AD
Subdirectores, 2 Informan a la Subdireccin de Administracin y Plan de Auditora 5S
Gerentes 2 Finanzas
los avances y resultados de la Auditora, quien Informe de Auditora 5S
Generales
o Titulares en el actualiza
el control del seguimiento. Minuta de Mejora 5S
Corporativo,
Sucursales y APIS

Subdirector 2 Procede a preparar la informacin de avance y


de 3 seguimiento y convocar a las sesiones que sean
Administraci necesarias del Comit del Programa 5S.
n y Finanzas
Comit del 2 Celebran las sesiones necesarias para conocer y
Programa 5S 4 evaluar
el avance y seguimiento de las acciones contenidas en
el
Programa 5S.

2 Elaboran Minuta por cada sesin celebrada. Minuta de Mejora 5S


5
Gerencia de 2 Integran la informacin en el expediente
Administracin en 6 que
corresponda.
Corporativo y
Gerentes o Jefes
Administrativos en
las Sucursales y
APIS
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL


PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA

SUBDIRECTORES Y GERENTES DE REA, JEFES GERENTES DE REA, JEFES SUBDIRECTORES EN EL


GERENTES GENERALES EN ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS Y DE CORPORATIVO Y GERENTES
EL CORPORATIVO Y DEPARTAMENTO, AS COMO DEPARTAMENTO, AS COMO DE REA Y JEFES
GERENTES GENERALES O RESPONSABLES DE REAS RESPONSABLES DE REAS ADMINISTRATIVOS EN
TITULARES DE SUCURSAL SUCURSALES Y APIs
Y APIs

2
INICIO 7
Programa de 9 Plan,
Programa y
Realizan recorridos Capacitacin Minuta 5S
en las reas a su
cargo con la finalidad
1 Plan de de identificar reas Presentan al Comit
Elaboran el
Mejora 5S de oportunidad para del Programa de las
Programa de
llevar a cabo 5S el Corporativo y
Capacitacin en
acciones de mejora. a los Gerentes
Elabora con sus materia de 5S, para Generales o
Gerente de rea y el personal de nuevo Titulares el
Jefes Administrativos ingreso a su cargo. Programa de Mejora
y de Departamento,
5S para su revisin
en su caso, el Plan de
y autorizacin.
Mejora 5S.
3
Fotografas
8

Toman fotografas Minutas 5S 10 Plan,


de Punto Fijo. Programa y
Minuta 5S
Elaboran las Minutas
5S sobre los Una vez autorizado
acuerdos y envan el Plan y
compromisos Programa de Mejora
4 tomados.
Acciones de 5S, as como el
Mejora Programa de
Definen las acciones Capacitacin a la
de mejora mediante Subdireccin de
la metodologa Administracin y
siguiente: Finanzas, para su
Identificar y Clasificar. seguimiento.
Ordenar
Limpieza con mantenimiento
preventivo.
Estandarizacin
Capacitacin y disciplina.

5
Cdigos

Codifican las
Fotografas de Punto
Fijo.

6 Programa de
Mejora 5S

Elaboran el
Programa de Mejora
5S, definiendo
responsable(s) y 1
fechas con base en
la dificultad y en la
disponibilidad de
recursos para
efectuar las
acciones.
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NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL


PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA

SUBDIRECTORES, SUBDIRECTORES, GERENTES


GERENTES DE REA, JEFES
GERENTES GENERALES, GENERALES O TITULARES,
ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORES INTERNOS 5S
GERENTES, JEFES DE GERENTES DE REA Y JEFES
DEPARTAMENTO,
DEPARTAMENTO Y ADMINISTRATIVOS
RESPONSABLES DE REAS
RESPONSABLES DE Y EQUIPOS DE MEJORA
REAS

Fotografas de
1 14 Programa de 16 Plan de 17 Punto Fijo,
Mejora 5S AuditPrograma y Minutas 5S
ora
Organizan, Elaboran el Plan Realizan los
distribuyen y Auditora recorridos por las
11 ejecutan las verificar reas para evaluar la
acciones cumplimiento ejecucin y eficacia
previamente Programa de de las acciones
establecidas en el Mejora
5S, integran implementadas.
Integran los equipos Programa de Mejora equiposlos de
de Mejora por rea. 5S. auditores
y agendan
las para
auditoras
cada
rea.
18
15 Minuta y Minuta de Mejora
Comparativo de 5S
12 Objetivos, Plan y
Programa de Fotografas 5S
Mejora 5S
Registran los
Realizan reuniones incumplimientos y los
Difunden a todo el mensuales, verifican compromisos para su
personal a su cargo: y documentan las ejecucin en la Minuta
a) Los Objetivos, acciones de mejora de Mejora 5S.
b) El Plan de Mejora, ejecutadas y
y reportan resultados a
c) El Programa de la Subdireccin de
Mejora 5S. Administracin y
Finanzas, a travs 19
Informe
de la Minuta y
Comparativo de
Fotografas 5S.
13 Elaboran el Informe
de Auditora 5S

Capacitan a su
personal en la
Metodologa de las
5S.

2
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NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL


PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA

GERENTES DE REA Y JEFES GERENTES GENERALES O SUBDIRECTORES, GERENTES SUBDIRECTOR DE


ADMINISTRATIVOS Y DE TITULARES, GERENTES GENERALES O TITULARES EN ADMINISTRACIN Y
DEPARTAMENTO DE REA Y JEFES EL CORPORATIVO, FINANZAS
ADMINISTRATIVOS Y DE SUCURSALES Y APIS
DEPARTAMENTO Y/O
FACILITADORES

2 23
22 Minuta de Mejora
5S, Plan e Informe
21 Minuta de de Auditora
Mejora 5S e
Informe

Revisan la Informa a la Procede a preparar


efectividad del Subdireccin de la informacin de
Programa de Mejora
20 Programa y Administracin y avance y
Minuta de 5S y promueven el Finanzas los seguimiento y
Mejora 5S e cumplimiento de los avances y resultados
Informe convocar a las
compromisos, con de la Auditora, quin sesiones que sean
base en el Informe actualiza el control
Revisan el necesarias del
de la Auditora 5S y del seguimiento.
cumplimiento del Comit del Programa
levantan la Minuta
Programa de Mejora 5S.
correspondiente.
5S y retroalimentan
a los responsables
acerca de la eficacia
de las acciones, as
como su percepcin
de las mejoras, de
acuerdo al Informe
de Auditora 5S
obtenido.

3
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NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL


PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA

COMIT DEL PROGRAMA 5S GERENCIA DE


ADMINISTRACIN EN EL
CORPORATIVO Y GERENTES O
JEFES ADMINISTRATIVOS EN
LAS SUCURSALES Y APIS

26 Informacin
24

Integran
Celebran las
la
sesiones necesarias
informacin en el
para conocer y
evaluar el avance y
seguimiento de las
acciones contenidas
en el Programa 5S.

25
Minuta

Elaboran minuta por


cada sesin
celebrada.

F
I
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FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.


Subdireccin de Administracin y Finanzas
Gerencia de Administracin

PLAN DE MEJORA 5'S KAIZEN


CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No.: FECHA DE ELABORACIN:

1 2 3

OBJETIVO

REAS EN DONDE SE REALIZARN LAS MEJORAS


1 6
2 7
5
3 8
4 9
5 10

FACILITADORES DOCUMENTOS DE REFERENCIA


1 1
2 2
6 7
3 3
4 4
5 5

AGENDA DE IDENTIFICACIN DE ACCIONES DE MEJORA


Hora
Fecha Hora rea / Departamento Reunin
Inicio Fin con

8 9 10 1 12

APROB

13

Nombre y firma del Subdirector, Gerente General o Titular


ARH-PM5S-15
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-15


PLAN DE MEJORA 5S KAIZEN

1 Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API.

2 Nmero del Plan de Mejora, conforme a la codificacin establecida.

3 Fecha de elaboracin del Plan de Mejora.

4 Objetivo del Plan de Mejora.

5 reas designadas para ubicar acciones de mejora.

6 Nombre de los responsables de las reas a recorrer para ubicar


acciones de mejora.
7 Documentos que se tomarn como base o referencia para la
elaboracin del Plan de Mejora.
8 Fecha en que se buscarn las acciones de mejora en cada rea.

9 Hora de inicio para el recorrido de bsqueda de acciones de mejora.

10 Hora en que se tiene planeado finalizar la bsqueda de acciones de


mejora.
11 rea en que se realizar el recorrido de bsqueda de acciones de
mejora.
12 Nombre del responsable del rea a recorrer.

13 Firma de validacin del Plan de Mejora por el Subdirector, Gerente


General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.
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FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Pag. de


Subdireccin de Administracin y
Finanzas

Gerencia de Administracin 1

PROGRAMA DE MEJORA 5'S


CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA
No.:
FECHA DE ELABORACIN: REA:

2 3 4 5

Cdigo de Responsable de la Accin Fecha


Descripcin de las Acciones de Fecha
la de Mejora Compromis
Mejora Real
Fotografa o

6 7 8 9 10

11 12

(Titular o responsable del rea) Nombre y firma del Titular o Responsable del rea

ARH-PM5S-16
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NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-16


PROGRAMA DE MEJORA 5S

1 Nmero de pgina del total de pginas que conforman el Programa


de Mejora 5S.
2 Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API.
3 Nmero del Plan de Mejora, conforme a la codificacin establecida.
4 Fecha de elaboracin del Plan de Mejora.
5 rea a la que corresponden las acciones de mejora.
6 Cdigo de la fotografa de la accin de mejora, conforme a la
codificacin establecida.
7 Descripcin concreta de la accin de mejora, especificando las
actividades necesarias para cumplirla, si una accin de mejora implica
tareas diferentes, no se deber separar en varias acciones de mejora.
8 Nombre de la persona responsable de cumplir la accin de mejora.
9 Fecha en la cual se cumplir la accin de mejora, misma que deber
establecerse tomando en cuenta la dificultad tcnica, la disponibilidad
presupuestal, la disponibilidad de personal y, en caso necesario, la
cooperacin de otras reas u organismos.
10 Fecha en la cual se cumpli la accin de mejora.
11 Firma de validacin del Programa de Mejora por el Gerente General,
Gerente de rea o Jefe Administrativo responsables de las reas
donde se localizan las acciones de mejora.
12 Firma de validacin del Programa de Mejora por el Subdirector,
Gerente General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.
Pag. de
FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.
Subdireccin de Administracin y Finanzas

Gerencia de Administracin 1

MINUTA DE MEJORA 5'S


CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No.: FECHA DE REUNIN:

2 3 4
Motivo:

5
Asuntos Tratados

Hechos, Acuerdos y Compromisos

FECHA DE LA PRXIMA REUNIN:

Nombre y firma Nombre y firma

9
Nombre y firma Nombre y firma
BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

Nombre y firma del Mando Superior ARH-PM5S-17


BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-17


MINUTA DE MEJORA 5S

1 Nmero de pgina del total de pginas que integren la Minuta de


Mejora 5S. En caso necesario se utilizarn tantos formatos como sea
necesario, pero se deber evitar distorsionar el formato agregando
ms renglones o modificando la ubicacin de sus apartados.
2 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API.
3 Nmero del Plan de Mejora, conforme a la codificacin establecida.
4 Fecha en que se celebra la reunin.
5 Motivo de la reunin: verificacin de avances o Auditora de las 5S de
la fecha en que se efectu.
6 Asuntos tratados en la reunin, pudiendo ser los relacionados con el
avance a determinado mes o relacionados con una Auditora de las
5S.
7 Descripcin de hechos relacionados con el motivo de la reunin,
acuerdos establecidos entre los participantes y compromisos a
realizar por los mismos para la solventacin de las acciones de
mejora.
8 Fecha establecida por acuerdo entre los participantes en la reunin,
en la cual se deber llevar a cabo la siguiente reunin.
9 Nombres y firmas de los participantes en la reunin.
BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

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Subdireccin de Administracin y Finanzas
Gerencia de Administracin

PLAN DE AUDITORA 5'S

CENTRO DE TRABAJO: FECHA DE AUDITORA:

1 2

OBJETIVO DE LA AUDITORA:

AUDITORES DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4 5

REAS EN DONDE SE REALIZAR LA AUDITORA


Hora
Fec Hora rea / Departamento Facilitad
Inici
ha Fin or

6 7 8 9 10

11

Nombre y firma del Mando Superior


ARH-PM5S-18
BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-18


PLAN DE AUDITORA 5S

1 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API.

2 Fecha en que se celebra la auditora.

3 Objetivo de la auditora: verificar el cumplimiento del Programa o de


un rea, entre otros.
4 Nombre de los auditores que intervendrn en la auditora.

5 Documentos que se tomarn como base o referencia para la


auditora.
6 Fecha en que se realizar la auditora en determinada rea.

7 Hora de inicio de las actividades de la auditora.

8 Hora en que se tiene planeado finalizar las actividades de la auditora


en un rea determinada.
9 rea en que se realizar la auditora.

10 Nombre del responsable del rea en la cual se realizar la auditora.

11 Firma de validacin de la auditora por el Subdirector, Gerente


General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.
BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

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Subdireccin de Administracin y
Finanzas

Gerencia de Administracin 1

INFORME DE AUDITORA 5'S

CENTRO DE TRABAJO: FECHA DE AUDITORA:

2 3
OBJETIVO:

FACILITADORES AUDITORES
1 1
2 2
5 6
3 3
4 4
5 5

REAS AUDITADAS
1 6
2 7
7
3 8
4 9
5 10

Cdigo de RESULTADOS
Descripcin de las Acciones de DE LA AUDITORA Resultados
la Mejora
Fotografa

8 9 10

ombre y firma del Facilitador del rea Auditada Nombre y firma del Facilitador del rea Auditad

11

Nombre y firma del Facilitador del rea Auditad Nombre y firma del Facilitador del rea Auditad
Nombre y firma del Auditor Lder Nombre y firma del Mando Superior

ARH-PM5S-19
BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-19


INFORME DE AUDITORA 5S

1 Nmero de pgina del total de pginas que integren el Informe de


Auditora 5S, por lo que en caso necesario, se utilizarn tantos
formatos como necesiten, pero se deber evitar distorsionar el
formato agregando ms renglones o modificando la ubicacin de sus
apartados.

2 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API.

3 Fecha en que se celebra la auditora.

4 Objetivo de la auditora: verificar el cumplimiento del Programa o de


un rea, entre otros.
5 Nombre de los responsables de las reas auditadas.

6 Nombre de los auditores que intervinieron en la auditora.

7 reas en las que se realiz la auditora.

8 Cdigo de la fotografa de la accin de mejora, conforme a la


codificacin establecida.
9 Descripcin de la accin de mejora, tal como se consign en el
Programa de Mejora correspondiente.
10 Descripcin de la situacin encontrada por los auditores en el caso de
una determinada accin de mejora, que puede ser cumplimiento total ,
cumplimiento parcial o incumplimiento, entre otros.

11 Firma de las personas que intervinieron en la auditora.


BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

Centro de Trabajo
Xxxx xx x xxx

PROGRA MA DE MEJORA 5 S 200X

FECHA: DA/MES/AO

ARH-PM5S-20

Centro de Trabajo Xxxx xxx x 4

PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200 X 5

Accin de mejora XXXX-00 -00 6

7 8

9 10

ANTES DA/MES/AO DESPUS DA/MES/AO


ARH-PM5S-20
BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-20


COMPARATIVO DE FOTOGRAFAS 5S

1 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API.

2 Ao a que corresponde el Programa de Mejora 5S.

3 Fecha en la cual se envan las fotografas a la Subdireccin de


Administracin y Finanzas.
4 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API.

5 Ao a que corresponde el Programa de Mejora 5S.

6 Cdigo de la fotografa de la accin de mejora, conforme a la


codificacin establecida.
7 Fotografa de punto fijo tomada durante la elaboracin del Programa
de Mejora.
8 Fotografa de punto fijo tomada despus de cumplir con la accin de
mejora.
9 Da, mes y ao en que se tom la fotografa de antes.

10 Da, mes y ao en que se tom la fotografa de despus.

NOTA: El formato se conforma de dos pginas, la superior es la portada y la inferior es donde


se integrar el comparativo fotogrfico.
BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.


Subdireccin de Administracin y Finanzas
Gerencia de Administracin

CRITERIOS DE CODIFICACIN PARA CORPORATIVO

PROGRAMA DE MEJORA 5'S


PROGRAMA DE MEJORA 5'S 200X
Estructura: Identificacion del programa y ao al que corresponde en cuatro dgitos.

ACCIONES DE MEJORA
AREAS CODIFICACIN

Direccin
General
DG
Subdireccin
de SO
Subdireccin
Operacione
de
Comercializacin
SCCC
Subdireccin
y Control de
de
Administracin
SAF
y
Gerencia General de
Obras GGO
Gerencia General
de
Conservacin
GGCM
y
Gerencia General
de GGC
Gerencia de Control
Comercializaci
de GCO
Obra
Gerencia
de GA
Gerencia de
Administraci
Control GCF
Financier
XXXX-00-00
Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el rea, guin, dos dgitos para identificar
el ao a que corresponde, guin, dos dgitos para el consecutivo.

ARH-PM5S-21
BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

FONFOANTUATRU-BRM, OS.,AS..DA.EDCE.VC..V.
Subdireccin de Administracin y Finanzas
Gerencia de Administracin

CRITERIOS DE CODIFICACIN PARA SUCURSALES Y APIS

PROGRAMA DE MEJORA 5'S


PROGRAMA DE MEJORA 5'S 200X
Estructura: Identificacion del programa y ao al que corresponde en cuatro dgitos.

ACCIONES DE MEJORA
AREAS CODIFICACIN
Oficinas Gerencia
o OFA
Oficinas
Jefatura
Gerencia OFO
Operativ
Almacn ALM
Taller TALL
Patios PAT
Viveros VIV
Planta de
tratamiento PTAN
de aguas
Plantas de composta COM
Dormitorios DOR
Sanitarios SAN
reas perimetrales AP
Muelles MLL
Vehculos VEH
Campamentos CAMP
XXXX-00-00
Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el rea, guin, dos dgitos para identificar
el ao a que corresponde, guin, dos dgitos para el consecutivo.

ARH-PM5S-21
BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO

EL PRESENTE DOCUMENTO ABROGA LOS MANUALES DE NORMAS Y


PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIN SE ENLISTAN.

1. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE IMPLEMENTACIN DEL


PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA EN FONATUR-BMO.
Sexta Sesin Ordinaria del Comit de Normatividad, mediante Acuerdo No. 14/VI/2004,
celebrada el 28 de septiembre de 2004.

2. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PROGRAMA 5S PARA LA


MEJORA CONTINUA KAIZEN EN FONATUR-BMO.
Octava Sesin Ordinaria del Comit de Normatividad, mediante Acuerdo No.
01/VIII/2006, celebrada el 8 de septiembre de 2006.