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Empresa Minera Iscaycruz

Comit NOSA
INSPECCION SEMESTRAL PRE AUDITORIA
Elemento NOSA 5.40

Nombre del Auditor (Miembro del FECHA:

COMPAIA: INSP. No.

IMPORTANTE:
1. Nunca use marcas ( ) o ( x ) en ninguna lista de chequeo
2. Llave (marca) para reportes: ( * )
En orden / correcto = OK
Roto o defectuoso = DEF
Alternativamente utilice las palabras SI o NO
ELEMENTO BAJO REVISION * Puntaje Puntaje ACCION REQUERIDA Nomb Fecha
Mximo Actual re
1.00 LOCALES Y
ADMINISTRACION 395
1.11 EDIFICIOS Y PISOS 30
1.11.1 Mantenimiento planeado
Programa para mantenimiento de edificios y
pisos disponible 3
1.11.2 Condicin de edificios
Todos los elementos abajo listados en
buenas condiciones:
Techos 3
Paredes y columnas de soporte 3
Puertas y marcos de ventanas 3
Canaletas y desages 3
1.11.13 Condicin de los pisos
Todos los elementos abajo listados en
buenas condiciones:
Pisos 3
Alfombras 2
Calzadas y pasadizos 2
Ascensores 2
1.11.4 Delegacin de responsabilidad
para propsitos de inspeccin
Areas de responsabilidad mostradas en el 3
plan o escrito
Expuesto en forma sobresaliente 3
1.12 ALUMBRADO: NATURAL Y 40
ARTIFICIAL
1.12.1 Muestra de luces apagadas
Todos los accesorios, interruptores, etc. en 3
buen esta de reparacin
Ventanas y claraboyas limpias 3
Bombillas, tubos fluorescentes, etc. en 3
buen estado
Luz de emergencia adecuada 1
1.12.2 Reporte / reparacin de
alumbrado
Defectos reportados a mantenimiento 3
Acciones con acuerdo a las normas / 3
procedimientos (dentro del tiempo
razonable)
1.12.3 Areas con poca luz
Alumbrado de acuerdo a las normas en 5
todas las reas
Chequeos llevados a cabo por los 4
representantes de Salud y Seguridad
1.12.4 Estudio / Supervisin de alumbrado
Estudios de alumbrado completado para 3
todas las reas
Uso de normas aprobadas 2
Supervisin regular de los niveles de 5
eficiencia del alumbrado
1.12.5 Vidrios de seguridad o similares
usados en reas peligrosas
Normas disponibles para vidrios de 3
seguridad
Vidrios de seguridad instalados de acuerdo 2
a las normas
1.13 VENTILACION: NATURAL Y 80
ARTIFICIAL
1.13.1 Estudios hechos para determinar
si el problema existe
Todas las reas identificadas y estudios 4
hechos
Resultados medidos comparado con las 4
normas y desviaciones atendidas.
Quejas del personal investigadas y 2
gestionadas apropiadamente
Vigilancia mdica para incluir:
Evaluacin de riesgo a la salud en vapores, 2
niebla, gases, humos, solventes, polvos
Lmites de exposicin verificadas 2
anualmente
El programa incorpora supervisin biolgica 2
Anlisis realizados por laboratorios 2
acreditados
1.13..2 Sistemas de ventilacin
instalados y mantenidos
Todas las reas peligrosas identificadas y 3
provistas con sistemas de ventilacin
Sistemas de ventilacin adecuados 3
Medidas de velocidad tomadas y 3
registradas a intervalos predeterminados
Proteccin suplementaria provista donde se 2
necesite
Sistemas de ventilacin incluidos en los 2
planes de mantenimiento
Sistema de aire acondicionado chequeado 2
por bacteria u otros organismos patgenos
1.13.3 Supervisin ambiental /
Obtencin demuestras (micro)
Todos los puntos de supervisin 2
identificados y registrados
Supervisin conducida de acuerdo a las 6
normas, con el equipo apropiado y
calibrado
Supervisin llevada a cabo por personas 5
competentes
1.13.4 Tensiones ambientales (Peligros
de salud ocupacional)
Empleados enterados de tensiones 2
relevantes
Programa provisto para:
Identificacin de tensores qumicos:
Toxicidad de sustancias determinadas 2
Efectos toxicolgicos por sustancias 1
identificadas
Grado absorcin establecida 2
Identificacin de tensores fsicos
(mecnicos):
Peligros determinados 2
Efectos identificados 2
Grado de exposicin determinado 2
Programa de vigilancia mdica 2
Alumbrado y Visin
Es la habilidad visual por categora de 2
trabajo identificada antes que el lugar de
trabajo?
Insuficiencias en el alumbrado se deben a 1
envejecimiento
Peligros ocupacionales que comprometen 2
la observacin (vista) identificados
Tensin por calor / Tensin por fro
Temperaturas extremas (calor/fro)
Areas identificadas por categora de trabajo 1
sobre 30 grados - medicin hmedo /
seco
Peligros ocupacionales referidos a 1
tensiones calor/fro identificadas
Plan de accin para exposicin al 2
calor/fro
Radiacin
Ergonmicos
1.13.4.5 Tensiones biolgicas
Peligros ocupacionales que involucran 1
bacteria, virus, hongos y parsitos
determinados
Plan de accin para las desviaciones 1
1.13.4.6 Tensiones sicolgicas
Tensiones sicolgicas, ej.: actividades de 2
alto riesgo, tensiones relacionados con el
trabajo, insatisfaccin en el trabajo
identificados
Empleados enterados de los recursos
disponibles con respecto a la asistencia /
soporte / servicios externos
1.14 HIGIENIZACION E HIGIENE DE 45
PLANTA
1.14.1 Facilidades adecuadas provistas
Facilidades de excusados y lavados 3
cumplen con lo mnimo / normas legales
Cocinas, cantinas y almacn de 3
comestibles cumplen con las facilidades de
acuerdo a las normas
Implementos de limpieza suficientes 1
(escobas, enjugadores, etc.) y disponibles
Recipientes de basura provistos en 1
cantidad suficiente
1.14.2 Facilidades de limpieza e higiene
Todas las facilidades limpies (losetas, 1
pisos, paredes, muebles, etc).
Jabn, toallas y papel higinico provistos 1
Recipientes para basura limpios vaciados 1
regularmente
Armarios personales y vestuarios 2
suficientes y ordenados
Cocinas y cantinas limpias y libres de 1
bichos
Limpieza profunda y programa de control 2
de peste en el lugar (contrato)
1.14.3 Areas autorizadas y establecidas
para alimentos
Alimentos prohibidos en vestuarios, 2
armarios o lugar de trabajo
Provisin hecha para guardar alimentos 2
(loncheras, etc.)
1.14.4 Inspecciones mensuales
regulares
Inspecciones regulares de las facilidades y 2
su uso
Pasos tomados para corregir las 3
deficiencias
Entrenamiento de trabajo destinado a 3
factores de higiene
Programa de conocimiento de higiene 3
personal
Visitas regulares del coordinador de salud / 3
OHN
Reportes de facilidades del Coordinador de 3
Salud, Supervisores OHN y
Representantes de Salud y Seguridad
Recomendaciones escritas sometidas al 5
coordinador de salud
1.14.5 Uso de lista de chequeo
Listas de chequeo completadas para 3
inspeccin
Las lista de chequeo cubren todos los
elementos necesarios, ej.: control,
corriente, plomera, administracin,
facilidades de baos/ duchas, vestidores y
facilidades.
1.15 CONTAMINACION: AIRE, SUELO Y 65
AGUA
1.15.1 Estudios hechos para
determinar si el problema de la
contaminacin existe
Contaminacin del aire 3
Contaminacin del agua 3
Contaminacin del suelo 3
Eliminacin de vertederos en el lugar 3
Control de derrames / Plan para limpieza 5
del lugar
1.15.2 Supervisin de las medidas de
prevencin existentes
Persona responsable para supervisar las 3
medidas de control de la contaminacin
Existen medidas adecuadas 3
Continuacin y perfeccionamiento de los 2
mtodos para mejorar el control de
contaminacin existente.
Empleados enterados de los peligros de 2
contaminacin en el lugar
Sistemas de supervisin para control 5
ambiental en concordancia con
OELs/TVLs
1.153 Descontaminacin /Eliminacin
de basuras peligrosas (Ver elemento
2.17)
La valoracin y registro de toda la basura 6
peligrosa a ser eliminada
El lugar donde se colocar toda la basura 6
txica eliminada cumple con los permisos y
requerimientos
Los manipuladores de la basura peligrosa 4
han sido apropiadamente entrenados.
Los manipuladores de la basura txica 5
estn medicamente protegidos en intervalos
predeterminados
El equipo de proteccin personal adecuado 2
y uso correcto
Descontaminacin y eliminacin del equipo 2
de proteccin personal usado
Certificados emitidos por los contratistas 5
encargados del levantamiento de la basura
Arreglos convenientes para eliminar la 1
basura mdica
Basura mdica general separa de objetos 1
cortantes / agujas
Personal mdico chequeado regularmente 1
de infecciones contagiosas y medidas
preventivas tomadas.
1.21 PASILLOS Y ZONAS DE
ALMACENAJE DEMARCADA
1.21.1 Pisos demarcados
5
Todas las reas cubiertas 3
1.21.2 Uso de cdigo uniforme para
demarcacin
Todas las lneas en color uniforme 3
Lneas uniformes en ancho 2
Demarcacin uniforme en todas las reas 4
1.21.3 Demarcacin adherida a
Pasillos no obstruidos 4
Materiales sin sobresalientes de la zona de 4
demarcacin
1.21.4 Demarcacin bajo interruptor
elctrico
Todos los interruptores elctricos con 5
demarcacin de zonas Mantngase libre
1.22 BUEN APILAMIENTO Y
ALMACENAJE PRACTICO
1.22.1 Asignacin de personal
responsable
Personas competentes y experimentadas 5
para el apilamiento seguro
1.22.2 Apilamiento aseado, estable y
controlado
Pilas correctamente erectas (NB: recuerde 3
altura mxima = 3 por distancia de la base
ms corta)
Apilamientos atados para evitar 3
derrumbarse
Todos los Apilamientos en reas 3
autorizadas
No hacer Apilamientos inestables o 3
peligrosos
Apilamientos erectos bajo supervisin y de 3
acuerdo a las normas
1.22.3 Almacenaje en armarios / repisas
aseadas y ordenadas
Contenido de los armarios aseados y 2
ordenados
Apilamiento en repisas aseados y 3
ordenados
1.22.4 Apilamientos no autorizados
Umbrales de ventanas mantenidas libres 2
No apilar sobre armarios 3
1.23 FACTORIA Y PATIO: ORDENADO 25
1.23.1 Factora/patio libre de material
superfluo
Materiales superfluos removidos 5
Material redundante o equipo clasificado y 4
almacenado en reas designadas
Todo mantenimiento y reparacin llevado a 3
cabo en forma limpia y segura
Todos los lugares de trabajo mantenidos 4
ordenados
Todas perchas, repisas y armarios libres de 4
material superfluo y mantenidos ordenados
1.23.2 Control por supervisin /
Representantes de Salud y Seguridad
Patio y factora incluidas en inspecciones 5
mensuales
1.24 SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE
CONTENEDORES DE SOBRAS Y
DESECHOS
1.24.1 Recipientes de sobras / cestas
provistas
Suficientes contenedores provistos 5
Todos los contenedores adecuados para el 3
uso propuesto
Todas las tapas (cuando se proveen) 2
mantenidas en su lugar
1.24.2 Levantamiento regular
controlado
Programa de levantamiento del contenido 3
de los contenedores
Contenedores no desbordados 2
1.24.3 Recipientes separados /
contenedores para materiales
separados
Contenedores separados se proveern para 3
materiales cuando sea necesario (ej.:
vidrios, materiales para reciclaje,
materiales aceitosos, etc.)
1.24.4 Ubicaciones marcadas
Todas las ubicaciones marcadas en una 2
manera uniforme
1.25 CODIGO DE COLOR: PLANTAS Y 30
TUBERIAS
1.25.1 Cdigo de color uniforme
aplicado a todo
Todas las tuberas codificadas 5
Todas las mquinas codificadas 5
Todos los interruptores elctricos 5
codificados
Botones de parada de emergencia / 1
interruptores de enchufe codificados
Puertas bajas/estructuras codificadas 4
1.25.2 Tablero de cdigo de colores
publicado
Tablero con cdigo de colores publicado 5
Colores en las plantas y tuberas conforme 3
con los colores del tablero
1.25.3 Conocimiento de colores
Empleados entrenados en identificacin e 2
interpretacin del cdigo de colores
2.00 SALVAGUARDA MECANICA,
ELECTRICA Y PERSONAL
2.11 GUARDAS DE MAQUINAS
Todas las mquinas que no pueden ser 10
adecuadamente guardados y cercados
Todos los puntos mellados guardados 10
Todos los transportadores guardados 10
(atencin especial abajo)
Todas V - transmisiones y transmisiones de 10
cadena guardados
Todas los terminados en puntas y 10
serruchos guardados
Todo lo rotante o palancas oscilantes , 10
levas, engranajes y puntas guardadas
Guardas diseadas para retirarlas 10
fcilmente por el personal encargado del
reemplazo y mantenimiento
Todas las partes en movimiento dentro del 10
alcance normal guardados y cerrados
Inspecciones de guardas incluidas en el 10
listado de chequeo de los representantes
de salud y seguridad
Todos los operadores chequean las 10
guardas antes de operar
2.12 SISTEMAS DE CIERRE Y USO
2.12.1 Procedimientos escritos
disponibles y aplicados
Procedimientos escritos disponibles y 3
adheridos a
Procedimiento para cerrar todas las 3
fuentes de energa (elctricas, mecnicas,
hidrulicas, neumticas, etc.
Procedimiento para incluir un paso para 3
chequear que el equipo este en cero
potencia antes de que el trabajo empiece
Todo cerrado, llaves y otros dispositivos 3
rotulados y controlados
Personal entrenado en procedimientos 3
2.12.2 Equipo provedo con facilidades
de cierre
Todo equipo prescrito puede ser cerrado al 20
punto de control / operacin (aislar y cerrar
en algunos puntos de abastecimiento de
circuito) / ruta para entregarlo inoperativo /
libre de peligro
2.12.3 Interruptor principal accesible
Todos los interruptores principales 5
accesibles (an cuando los circuitos estn
fuera de servicio)
2.13 ROTULADO DE INTERRUPTORES
ELECTRICOS Y VALVULAS CRITICAS
2.13.1 Todos los aisladores y contactos
rotulados
Todos los interruptores marcados con un 7
sistema de rotulado permanente (a prueba
de pelado o descolorido)
Los paneles de interruptores marcados por 3
delante y detrs
Sistema de marcado estandarizado 5
2.13.2 Vlvulas crticas identificadas
Todas la vlvulas crticas identificadas y 3
marcadas
Direccin de flujo indicados 1
Direcciones ABIERTO/CERRADO 1
claramente marcados
2.14 ESCALERAS DE MANO 30
(REGISTRADAS), ESCALERAS,
PASADIZOS Y ANDAMIAJE
2.14.1 Condicin de escaleras de mano,
escaleras, pasadizos, etc.
Condiciones fsicas de todas las escaleras, 5
pasadizos, etc. para cumplir con las
normas legales mnimas
2.14.2 Escaleras de mano numeradas,
registradas y chequeadas
Responsabilidad asignada para la 3
inspeccin regular de todas las escaleras
Todas las escaleras marcadas en forma 2
clara y legible
Registros actualizados y correctamente 1
completados
Todas las desviaciones reportadas y 1
atendidas
2.14.3 Andamios registrados
Andamios erectos, cambiados y 2
desmantelados de acuerdo a las normas
Despus de erectas debe llevarse a cabo 3
una inspeccin por personas competentes
Registradas y mantenidas de acuerdo a la 1
s normas
Todas las desviaciones atendidas 1
inmediatamente
2.14.4 Escaleras, descansos, rellanos,
etc. equipados con soportes de pie
Los soportes cumplen con las normas 2
mnimas requeridas
2.14.5 Escaleras reparadas chequeadas
Escaleras reparadas cumplen con las 2
normas mnimas requeridas
Escaleras reparadas inspeccionadas 3
regularmente y los resultados ingresados
al registro
2.14.6 Superficies elevadas (reas de
almacenaje, descansos, plataformas,
etc.)
Areas de almacenaje elevadas cumplen 3
con las normas mnimas requeridas y base
fuerte suficiente para soportar la carga
Pasamanos y soportes provedos donde se 1
requieran
2.14.7 Escaleras
Todas las escaleras (incluyendo pasos de 1
acceso a andenes de carga, etc.) equipado
al menos con un pasamano
2.15 MAQUINAS Y APAREJOS DE
LEVANTAMIENTO
2.15.1 Entrenamiento de operadores
Todos los operadores de mquinas de 5
levantamiento especialmente entrenados
para operar un tipo particular de mquina
(incluyendo seas de manos)
2.15.2 Condicin de mquinas y
aparejos
Las condiciones fsicas de las mquinas de 10
levantamiento y aparejos cumplen con las
normas legales requeridas
2.15.3 Mquinas de levantamiento y
aparejos identificadas y registradas
Todas las mquinas / aparejos claramente 2
marcados (uniformes)
Todas las mquinas de levantamiento / 3
aparejos inspeccionadas y chequeadas por
personal competente designado en
concordancia con la legislacin y las
normas
Todas la mquinas / aparejos registradas y 2
mantenidas actualizadas
2.15.4 Masa de carga mxima marcada
Masas de carga mxima claramente 2
marcadas en las mquinas y aparejos
( cuadros con indicacin de masas de
carga para gras en condiciones variables)
2.15.5 Medida de abertura de ganchos
por aberturas
Aberturas correctas de los ganchos 2
registradas y medidas en su abertura
durante su inspeccin
2.15.6 Seguridad de pestillos y ganchos
Pestillos de seguridad diseados para un 2
propsito y funcionando correctamente
2.15.7 Acceso seguro a mquinas de
levantamiento
Acceso seguro y escape por emergencia 2
disponibles en todas las mquinas de
levantamiento operados en una posicin
elevada.
2.16 CALDEROS, DEPOSITOS A
PRESION Y CILINDROS DE GAS
COMPRIMIDO
2.16.1 Calderos, depsitos a presin 40
registrados chequeados e
inspeccionados
Todos los calderos y depsitos a presin 3
registrados con los certificados
apropiados disponibles
Todas las inspecciones y pruebas llevadas 8
a cabo en l fecha debida y de conformidad
con las leyes y normas requeridas
Todos los calderos y depsitos a presin 3
identificados con placas del fabricante y/o
identificacin de la compaa.
2.16.2 Pruebas depresin
Pruebas de presin correctamente 3
marcadas y registradas
2.16.3 Vlvulas auxiliares cerradas y
selladas
Todas la vlvulas auxiliares (seguridad) 3
fsicamente cerradas y selladas
2.16.4 Lnea roja en medidores de
presin
Todos los medidores de presin marcados 2
con una lnea roja en el dial de presin
(debe corresponder con lo indicado en la
placa del fabricante)
2.16.5 Almacenaje de cilindros y uso
Todos los cilindros de gas porttiles 3
correctamente almacenados
Todas las instalaciones y equipos de gases 2
en condiciones seguras, registradas (ej.:
cables de soldar de un cilindro de oxgeno y
acetileno, unidades de refrigeracin y
instalaciones de CO2)
Operadores entrenados en el uso correcto y 3
seguro del equipo
Registros correctamente completados y 3
actualizados
Todos los equipos de cilindros de 3
oxgeno/acetileno equipados con flashback
arrestors
Medidores de presin y medidores de flujo 1
en oxgeno mdico en buen estado de
trabajo
Niveles de cilindros porttiles de oxgeno 1
mdico chequeados regularmente
2.16.6 Moledoras neumticas/
mquinas: Uso, almacenaje y registro
Todas las moledoras neumticas 1
registradas y operando a las velocidades
correctas y chequeadas (disco rpm versus
mquina rpm
2.17 CONTROL DE SUSTANCIAS 100
QUIMICAS PELIGROSAS (HCS)
2.17.1 Registro de todas las sustancias
qumicas peligrosas
Anlisis de riesgo conducidos para todas 10
las sustancias qumicas peligrosas y
registro de todas las sustancia incluidas los
productos, sub productos y basura de los
procesos de fabricacin disponibles
Inventario de insumos y mezclas 3
intermedias disponibles para OHS
Registros mantenidos actualizados 2
Todos los contenedores de 3
productos/sustancias claramente rotulados
2.17.2 Persona designada para
coordinar sobre Sustancias Qumicas
Peligrosas
Persona competente designado para 5
coordinar sobre las Sustancias Qumicas
Peligrosas
2.17.3 Hoja de Datos de materiales para
seguridad disponibles y usados en los
departamentos, por el comprador,
encargados de primeros auxilios/OHS,
etc.)
Todos los MSDS escritos en concordancia 2
con la legislacin y normas internacionales
MSDS disponibles para todos los usuarios 2
de los departamentos, oficinas de compra,
OHS o postas mdicas y almacenes.
Todos los usuarios/manipuladores de 4
Sustancias Qumicas Peligrosas
entrenados y enterados de los peligros,
procedimientos y equipo de proteccin
personal.
Sistema para proveer entrenamiento a los 2
clientes en peligros de salud ocupacional
MSDS actualizados con la ltima 2
informacin del producto/sustancia
Almacenaje de tamaos autorizados de 1
volumen, conocidos
MSDS disponibles para los contratos de 2
transporte donde sean apropiados
Requerimientos de transporte/de acuerdo a 2
la legislacin
MSDS para procedimientos de emergencia, 2
incluyendo derrames de contenidos y
procedimientos de limpieza
Cliente provisto con MSDS apropiado. 3
2.17.4 Fuentes radioactivas
Nombramiento de persona responsable y 2
encargado de actualizacin
Carta vigente de la autoridad legal para 2
operar
Registro de fuentes en orden y 3
actualizadas
Todas las fuentes aseguradas /cerradas y 2
cercadas contra el ingreso de personas no
autorizadas
Todo el personal entrenado en los 6
procedimientos de manejo correctos,
mantenimiento y uso de las fuentes
Vigilancia sobre la salud del trabajador, 3
conducido prioritariamente, durante y la
terminacin del servicio
Empleados enterados de los peligros de la 5
salud en relacin con la exposicin a
radiacin
Plan de emergencias que incluya medidas 5
contra la exposicin a la radiacin
OHS/encargados de primeros auxilios 2
entrenados
2.17.4.1 Radiacin por ionizacin
Estudio disponible, indicando la supervisin 5
de los niveles de exposicin (ej.: medida de
dosis, dosis de exposicin, tiempo de
exposicin)
Registro de traslado de trabajo por cambios 5
en los trabajos de mantenimiento por
exposicin
Supervisin conducida a la calificacin de 2
la salud del personal
Disponibilidad de procesos de 6
descontaminacin
2.17.4.2 Radiacin no ionizada
Procesos que utilizan radiacin no ionizada 1
identificados
Riesgos a la salud concernientes a 1
radiacin no ionizada identificados
Conocimiento de los riesgos a la salud y 3
seguridad concernientes a la radiacin no
ionizada
2.18 EQUIPO MOTORIZADO: LISTA DE 50
CHEQUEO, LICENCIAS
2.18.1 Condicin de
vehculos/equipamiento
Todos los vehculos de la compaa / 7
condicin del equipamiento, ej.: llantas,
ventanas, frenos, luces/reflectores,
operaciones mecnicas, etc. sonido
(referido para de detalles a la lista de
chequeo particular).
Buena administracin del rea de la cabina 3
y carga
2.18.2 Lista de chequeos completadas
por el conductor/operador
Lista de chequeos particulares disponibles 2
para los diferentes tipos de
vehculos/equipos
Lista de chequeos correcta y regularmente 3
completadas por el operador/conductor
2.18.3 Entrenamiento del
conductor/operador
Todos los conductores/operadores 10
entrenados
Programa de entrenamiento especfico para 5
los diferentes tipos de vehculos/equipos
(acreditados donde sea aplicable)
2.18.4 Licencias internas
Todos los conductores/operadores dotados 2
con un permiso/licencia para operar el tipo
de vehculo autorizado.
Exmenes mdicos de aptitud realizados y 5
certificados dotados (incluyendo a los
contratistas)
2.18.5 Identificacin de conductores
Todos los conductores/operadores 2
identificados
2.18.6 Validez de las licencias de los
operadores
Todas las licencias chequeadas dentro los 1
ltimos 12 meses
2.18.7 Programa de entrenamiento para
todo el personal sobre seguridad vial
Programa continuo sobre conciencia de 3
seguridad vial
Publicidad regular sobre seguridad vial en 2
medios de comunicacin de la
compaa/boletines, onversatorios, etc.
Programa de reduccin de riesgos para 5
minimizar los peligros asociados con los
equipos motorizados (velocidad/control de
unidad)
2.21 EQUIPO ELECTRICO PORTATIL
2.21.1 Condicin del equipo, cordones,
enchufes, interruptores, etc.
Todos los equipos elctricos monofsicos 10
en buenas condiciones
Todos los equipos elctricos trifsicos en 5
buenas condiciones
Todos los requerimientos legales 5
cumplidos
2.21.2 Todos los equipos elctricos
identificados, inspeccionados y
registrados
Todos los elementos identificados y 2
registrados
Sistema de identificacin estndar usado 1
Inspecciones regulares llevadas acabo de 4
acuerdo a las normas y requerimientos
legales
Personas competentes encargadas de las 2
inspecciones
Elementos defectuosos retirados de la 1
circulacin y rectificados
2.22 LINEAS A TIERRA (E/L) RELAYS:
USO Y CHEQUEO
2.22.1 Instalaciones protegidas por 20
unidades permanentes o porttiles
Todos los tomacorrientes y enchufes 10
protegidos por lneas a tierra
Unidades porttiles utilizadas para dar 5
seguridad a las personas cuando trabajan
en espacios cerrados o dentro de
estructuras metlicas
2.22.2 Inspeccin y mantenimiento
regular, registro de chequeos
Todas las unidades identificadas y 2
registradas
Todas las unidades chequeadas a 3
intervalos regulares (determinado por las
condiciones) por una persona competente
2.23 INSTALACIONES GENERALES
ELECTRICAS Y MAQUINARIA
ELECTRICA EN LUGARES
PELIGROSOS
2.23.1 Seguridad de instalaciones
elctricas
Las normas de seguridad por escrito de 5
conformidad con las especificaciones y con
certificado de permiso vlido y visible
Certificado usado por una persona 2
acreditada
Prohibicin de ingreso a personas no 3
autorizadas a los interruptores, sub
estaciones, reas restringidas y cerradas
No a cordones flexibles / cables instalados 10
a lo largo de las paredes pisos o techos y
tampoco a la presencia de instalaciones
elctricas temporales
Todos los interruptores, enchufes, 10
conexiones, caja de fusibles, tableros de
distribucin, etc. en buenas condiciones y
seguras
2.23.2 Chequeo de lneas a tierra y
polaridad efectuadas como se
requieren
Todas las instalaciones chequeadas por las 5
lneas a tierra y polaridad
2.23.3 Mquinas elctricas en lugares
peligrosos
Todas las mquinas identificadas 1
Todo el equipo clasificado y registrado 1
Inspecciones efectuadas de acuerdo a las 2
normas
Persona responsable competente y 1
acreditada para el chequeo del equipo
2.30 HERRAMIENTAS DE MANO, EJ.: 30
MARTILLOS, VISELES Y CARRETILLAS
2.30.1 Condicin de las herramientas
Todas las herramientas del personal (caja 5
de herramientas) en buen estado
Todas las otras herramientas (herramientas 5
especiales sacadas del almacn) en
buenas condiciones
Todas las carretillas, transportadores con 6
ruedas, etc. en buen estado
Poltica para herramientas provisiones 3
hechizas en las instalaciones de la
compaa
Guardas instaladas donde sea necesario 1
2.30.2 Chequeos regulares y
supervisin
Chequeos efectuados por supervisores 4
Utilizacin de lista de chequeos 1
2.30.3 Almacenaje de herramientas
Todas las herramientas almacenadas 2
correctamente, (almacn y cajas de
herramientas), sin condiciones peligrosas y
sin sobresalientes puntiagudos, etc.
2.30.4 Herramientas de impulso
explosivo
Todas las herramientas de impulso 1
explosivo almacenadas y mantenidas de
conformidad con las normas
Cartuchos de explosivos almacenados bajo 1
estrictas medidas y usadas con supervisin
apropiada
Operadores entrenados en la correcta 1
aplicacin del equipo
2.31 ERGONOMICOS
2.31.1 Estudio realizado utilizando una
lista de chequeo
Estudio completo de todas las instalaciones 5
de la empresa
Utilizacin de chequeo de listas apropiadas 3
Observaciones efectuadas mientras los 2
operadores efectan las tareas
2.31.2 Operadores confortables
Las normas prcticas del trabajo garantizan
lo ms favorable u ptimo
Posicin del cuerpo, asiento, condiciones 5
confortables, respaldos, soportes para los
pies, etc. trabajos en altura, alcance,
espacios, etc., levantamiento manual, uso
de herramientas explosivas, lugares de
trabajo diseados ergonomicamente
Accesibilidad a - vlvulas, interruptores, 6
muestrarios, palancas de control,
posiciones establecidas, plataformas y
escaleras
Controles administrativos, ej.: trabajo 5
rotativo, periodos de descanso, habilidades
mltiples
Registros de lesiones/enfermedades de 5
datos surgidos por causas ergonmicas
Consideraciones para cesar al personal / 4
acceder, etc.
3. Seguimiento de acciones /
estudios
Acciones sobre desviaciones encontradas 3
Seguimiento de estudios conducidos 2
2.40 EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL
2.40.1 Equipo de Proteccin Personal
Poltica de la compaa para el equipo de 5
proteccin personal
PPE - Especificaciones por 5
trabajo/categora
PPE apropiado para los riegos 5
Gua y entrenamiento en mantenimiento, 5
uso, reemplazo, almacenaje y limpieza
Plan escrito para minimizar el uso del PPE 5
por reduccin de riesgos
2.41 PROTECTOR DE CABEZA
2.41.1 Protectores de cabeza
Estudios realizados para determinar donde 1
y que tipo especfico es necesario
Equipo provisto donde sea necesario 2
Equipo usado correctamente de acuerdo 2
con la normas
2.42 PROTECCION DE OJOS Y CARA
2.42.1 Proteccin de los ojos y la cara
Estudio para determinar donde y que clase 1
de tipo especfico se necesita
Equipo provedo donde es necesario 1
Equipo usado correctamente y cuando es 2
requerido
Prescripcin de lentes endurecidos a 1
costas de la compaa
2.43 CALZADO
2.43.1 Calzado
Estudio para determinar donde y que tipo 1
especfico es necesario
Zapato de seguridad provedo donde es 1
necesario
Todos los otros zapatos de seguridad 2
usados para otras reas especficas
Higiene de pie / Programa para el cuidado 1
disponible
2.44 ROPA DE PROTECCION 5
2.44.1 Ropa de proteccin
Estudio para determinar donde y que tipo 2
de ropa de proteccin es requerido
Ropa de proteccin proveda y mantenida 1
Todas las otras ropas de seguridad 1
usadas, limpias y en buen estado de
reparacin
Facilidades convenientes para el cuidado, 1
almacenaje de la ropa de proteccin
2.45 EQUIPO DE RESPIRACION (R/E) 40
2.45.1 Equipo de respiracin
Estudio de higiene ocupacional conducido y 5
acreditado por la autoridad de acuerdo a las
normas
Aprobacin de los tipos usados, 3
disponible
Equipo de respiracin usado correctamente 4
donde es requerido
Equipo de respiracin apropiada para la 5
sustancia a que se expone
Chequeos regulares efectuados por los 3
supervisores
El uso correcto del equipo de respiracin en 2
relacin la riesgo de salud es parte de la
conciencia lograda con el programa de
entrenamiento
Supervisin al personal que usa el equipo 2
de respiracin como parte del programa de
vigilancia mdica
Consejo mdico/OHS para el uso del 1
equipo de proteccin personal
2.56 CONSERVACION DEL OIDO 40
2.46.1 Conservacin del odo
Estudio del ruido conducido y acreditado 5
por la autoridad de acuerdo a las normas
vigentes
Estudios repetitivos en proceso sobre los 3
cambios y estructuras del equipo
Copia de los estudios disponibles para 1
OHS
Zonas de ruido identificadas e indicadas 1
por seales de signos simblicos de
seguridad
Empleados por zona de ruido identificados 1
Intentos hechos para reducir los niveles 3
de ruido en las fuentes
Programa de conservacin del odo 3
disponible
Chequeos de agudeza del odo de acuerdo 3
con las normas
Acciones tomadas en caso de perdida del 2
odo identificadas
Registro de los chequeos hechos, 2
actualizados y archivados por normas
Protectores de odos aprobados, provistos y 5
usados correctamente
Reporte de procedimiento para deterioro del 3
odo
Programa HR para inhabilitacin del odo 2
Personal acreditado por OHS para conducir 3
los chequeos audiomtricos
Reportes indicando el tipo correcto y vlido 3
de calibracin de equipo
2.47 ARNESES DE SEGURIDAD 10
2.47.1 Arneses de seguridad
Estudio para determinar donde se requieren 2
arneses de seguridad
Tipos correctos de arneses de seguridad 2
provistos
Arneses de seguridad usados donde se 2
requieren
Entrenamiento en el uso correcto de los 2
arneses de seguridad provistos
Arneses y conexiones de seguridad 2
registradores e inspeccionados de acuerdo
a las normas
2.48 PROTECCION DE MANOS
2.48.1 Proteccin de manos
Estudio para determinar donde y que tipo 2
de proteccin de manos se requiere
Proteccin de manos, cremas protectoras 1
provistas, etc.
Proteccin de manos en buenas 2
condiciones y usadas donde se requiere
Alergias de la piel/dermatitis en el lugar de 3
trabajo, guantes/cremas protectoras
Incidencia - alergias de la piel - dermatitis 2
Identificacin de enfermedades 2
profesionales/exposicin
Manejo de la exposicin / Sensibilidad 3
2.49 CONTROL SOBRE EL EQUIPO DE 5
PROTECCION PERSONAL
2.49.1 Control sobre el equipo de
proteccin personal
Registro de todo el personal que usa 1
equipo de proteccin personal
Chequeos regulares efectuados por el 2
supervisor
Todos los usuarios del PPE informados de 1
la necesidad e implicaciones
concernientes al uso del equipo y la
aceptacin firmada de todas las
condiciones
Todos los empleados informados de los 1
alcances del Club de Seguridad NOSA
2.50 AVISOS Y SEALES: ELECTRICAS, 20
MECANICAS, EQUIPO DE
PROTECCIN, SEALES DE
TRANSITO, SEALES SIMBOLICAS DE
SEGURIDAD
2.50.1 Estandarizacin de las seales
de poste
Seales exhibidas como requiere por la 3
legislacin
Todas las seales claras, visibles y 2
correctamente situadas
Todas las seales en buenas condiciones 2
Todas las seales dentro de las normas 3
nacionales/internacionales (ej.: color,
cdigos, etc.)
2.50.2 Exhibicin de seales para
informacin y entrenamiento
Tableros de informacin colocados en 2
posiciones visibles
Todas las seales usadas en la 2
organizacin publicadas en los tableros
Todos los empleados entrenados en la 4
correcta interpretacin de las seales
usadas
2.50.3 Seales de advertencia elctrica
Seales colocadas cerca de conductores 2
vivos y sub estaciones de acuerdo a las
normas
Ingresos no autorizados
Manejo o interferencia con equipo elctrico
no autorizado
Procedimiento en caso de fuego
Procedimiento en caso de electro shock
3.00 PROTECCION Y PREVENCION 270
CONTRA EL FUEGO
3.01 EQUIPO DE EXTINCION DEL 30
FUEGO
3.01.1 Riesgos de fuego identificados y
evaluados
Estudio conducido a todas las reas para 4
identificar los riesgos de incendio
Planes de accin implementadas para 2
corregir desviaciones
Autoridad reconocida de consulta 4
3.01.2 Nmero adecuado de equipo
contra incendios provistos e instalados
correctamente
Tipos correctos de equipo instalados para 6
cada tipo de riesgo de fuego por rea
Equipo para cubrir todos los tipos de fuego, 6
ej.: hidrantes, extintores, extintores de
espuma y sistema de rociadores, etc.
Equipo estratgicamente instalado en 6
relacin con el riesgo
Equipo instalado en posiciones visibles y 2
de fcil acceso
3.02 LUGAES MARCADAS, PISOS 20
DESPEJADOS
3.02.1 Lugares marcados
Todas las posiciones elevadas, de fondo, 1
donde sea prctico marcadas (excepto las
oficinas)
Todos los lugares indicados por medio de 1
seales simblicas
Seales indicando el tipo de equipo, ej.: 1
extintores, mangueras, bovinas, etc.
Seales simblicas situadas del tal forma 2
que estn visibles de todos los lugares
3.02.3 Areas demarcadas y mantenidas
con Mantngase libre
Areas demarcadas , mantenidas con libre 5
acceso Mantngase libre
3.02.2 Equipo sin obstruccin
Todos los extintores accesibles 3
Todos los carretas de mangueras 3
accesibles
Todos los grifos accesibles 2
Todos los fire trolleys o vehculos 2
accesibles
Todos los paneles de vlvulas de cierre y/o 1
control accesibles
3.04 MANTENIMIENTO DE EQUIPO
3.04.1 Inspecciones regulares
Todo el equipo de contra incendio 5
registrado, situacin claramente
identificada, tipo y capacidad, ej.: almacn,
CO2, 9kg.
Identificacin de los lugares y 3
equipamiento, hecho metdicamente y de
acuerdo a las normas
Elementos y cada un de los tipos de 4
equipo, especificados en registros o listas
de chequeo
Personas responsables para las 3
inspecciones, entrenadas y competentes
Inspecciones efectuadas mensualmente 5
3.04.2 Al menos, un mantenimiento
anual
Mantenimiento regular por tipo de 2
condiciones prevalecientes en las
instalaciones (al menos una vez al ao)
Ejecutar la inspeccin, asegurando que el 2
mantenimiento, involucre el correcto
procedimiento por cada tipo de equipo
Chequeos a los contratistas asegurndose 2
que el mantenimiento sea conforme a los
normas vigentes
Unidades en reserva disponibles de los 2
tipos correctos, para reemplazar a los que
estn en servicio
Chequeos de presin efectuados en los 2
extintores de fuego de acuerdo con las
normas
3.05 ALMACENAJE DE INFLAMABLES, 40
QUIMICOS Y MATERIAL EXPLOSIVO
3.05.1 Almacenes provistos de puertas
cmodas, ventanas, (hubiere),
ventilacin, etc.
Almacenaje de inflamables cumpliendo con 6
las normas
Sistemas de ventilacin, drenaje, etc. 4
regularmente chequeados en su eficiencia
OHS almacn equipado adecuadamente 5
con ventilacin, andamiaje, y sistemas de
seguridad contra el fuego
3.05.2 Almacn, recmara aseada,
ordenado y limpio
Todos los elementos rotulados y aseados, 3
arreglados en ganchos o repisas, etc.
Todos los depsitos mantenidos cerrados y 2
sellados
Almacn libre de trapos y materiales 3
combustibles
Avido con la capacidad mxima del 2
almacn
Informe de empleados acerca los peligros y 5
procedimientos de emergencias
3.06 SISTEMA DE ALARMA 30
3.06.1 Alarma independiente
Sonido de alarma es nica 4
Puede ser oda en todas las reas 4
Chequeado de acuerdo al programa de 2
chequeos
Alarma de apoyo independiente del 4
abastecimiento de electricidad principal
Chequeado a intervalos regulares y sus 4
irregularidades atendidas
OH Centro de Control o Servicio 5
comunicado con los puntos de alarma,
radio de 2 canales para usos de
emergencia
Procedimiento de apoyo en el lugar 5
3.06.3 Empleados con conocimientos
del sonido de la alarma
Los empleados identifican correctamente el 2
sonido de la alarma y saben que accin
tomar
3.07 EJERCICIOS E INSTRUCCIN 45
CONTRA INCENDIOS
3.07.1 Brigadas contra incendios
adecuados para arriesgar con
determinacin y firmeza
Brigadas establecidas 6
Miembros de la brigada designados por 3
escrito
Publicacin de los nombres de los 3
componentes de la brigada
Miembros de la brigada entrenados en el 2
manejo de la salud y seguridad, riesgos por
sustancias / trabajos a los que estn
expuestos
Informacin MSDS de los proveedores 5
disponible para emergencia (ej.:
departamento contra incendios, hospitales,
etc.)
3.07.2 Brigadas disponibles en todas
las guardias
Brigadas entrenadas disponibles en todas 4
las guardias (incluyendo operaciones fuera
de las horas normales de trabajo)
3.07.3 Ejercicios de contra incendios -
mnimo dos veces al ao
Cada brigada participa en ejercicios de 3
contra incendios, al menos cada seis
meses
3.07.4 Ejercicios de evacuacin -
mnimo una vez por ao
Ejercicios de evacuacin y plan de 5
evacuaciones discutidos con todos los
empleados
Rol / participacin OHS en procedimientos 1
de evacuacin
Nombramiento de responsabilidades / 3
brigadas / Jefes / ayudantes principales
3.07.5 Alguien ms ha sido entrenado,
fuera de los miembros de la brigada?
Al menos una persona en cada 2
departamento, que no haya sido entrenado
como miembro de la brigada
Eficiencia de personal OHS en tratamiento 3
de quemaduras / exposicin a sustancias
Cobertura de emergencia mdica en todos 3
las guardias
Primeros auxilios apropiados para cada tipo 1
de riesgo
3.08 SISTEMA DE SEGURIDAD 30
3.08.1 Control de ingreso y salida de
personas, vehculos, etc.
Puntos de control para peatones y acceso 1
vehicular a las instalaciones
Registros escritos en todos los ingresos y 1
salidas
Todos los visitantes identificados y 1
provistos de sus pases de sus pases
Sistema de control de movimiento de 2
visitantes en las instalaciones
Registro de contratistas chequeados y 5
registrados para acceso por prioridad de
cobros y comisiones
Control de acceso con tarjetas de identidad 5
(fotochecks) utilizados por OHS
3.08.2 Sistema de reportes de seguridad
personal
Reportes de alto riesgo y errores humanos 2
originados por el personal de seguridad por
escrito (Mnimo en el libro de ocurrencias)
Seguimiento del sistema en el lugar para 2
actuar de conformidad con los reportes
Equipo de contra incendios chequeados 2
por el personal de seguridad
Reporte del personal de seguridad sobre 4
control de desechos, agua, alumbrado,
calentadores/ventiladores en las oficinas,
prdida de lquidos, etc.
3.08.3 Entrenamiento de salud y
seguridad
Al menos una persona de seguridad por 5
guardia entrenado en normas de salud y
seguridad: principios, riesgos, normas de la
compaa, requerimientos de reportes,
contacto con personas.
3.09 PLAN DE EMRGENCIA 35
3.09.1 Plan de accin en emergencias
Plan de emergencia por escrito disponible 4
Plan para cubrir todas las emergencias 4
calculadas de fuentes de la naturaleza o
causas humanas
Copias del plan o parte de ellos disponibles 3
para todos los empleados (necesario
conocer las bases)
Plan de rutas establecidas para cada 1
acceso de facilidades mdicas / puntos de
reunin
Provisin hecha para emergencia referidos 1
al mdico/hospital
Plan con estructura del equipo del plan de 4
desastres y emergencias:
Obligaciones/participacin de
OHS/encargados de primeros auxilios;
nombramiento de responsabilidades,
personas encargadas de hablar, sistema de
comunicaciones
3.09.2 Equipos separados de primeros
auxilios y servicios entrenados e
incluidos en los ejercicios de
emergencia
Equipo de primeros auxilios disponible 2
para emergencias
Equipo de servicios apropiados para el tipo 2
de operaciones disponible, y entrenados en
sus tareas de emergencia
Equipos de mantenimiento, primeros 3
auxilios familiarizados con los riesgos de
salud y PPE usados para sustancias a los
que estn expuestos
Equipos de primeros auxilios y servicios 2
con ejercicios regulares
Coordinador entrenado en las tcnicas y 1
requerimientos del plan de accin
3.09.4 Centro de control / Equipo de
emergencia
Centro de control en el rea exclusivo 1
disponible, capaz de asumir las funciones
del centro principal en caso de que este se
torne inoperativo
Centro de control equipado con todo lo 1
necesario en comunicaciones y/o equipos
para otras emergencias, planes, etc.
Plan de abastecimiento suficiente para 4
emergencia disponible para alumbrado y
equipamiento
3.10 COORDINADOR DE PREVENCION 10
Y PROTECCION DEL FUEGO
3.10.1 Nombramiento por escrito -
Obligaciones definidas
Coordinador nombrado por escrito 3
Todas las obligaciones definidas por escrito 2
y todas las personas involucradas y
dependientes notificadas
3.10.2 Entrenamiento mnimo
Persona nombrada entrenada en un nivel 3
aceptable
Entrenamiento o reentrenamiento 2
efectuado en los ltimos tres aos
4.00 REGISTRO DE ACCIDENTES Y 195
INVESTIGACIONES
4.11 REGISTRO DE LESIONES / 50
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
4.11.1 Registros, archivos y reportes
Todos los reportes por lesiones / 4
enfermedad ocupacional / dolencias
registrados en documentos oficiales como
se requieren por las normas
Todas las formas por compensaciones 4
correctamente llenadas - reclamos
metodologicamente seguidos, (ej.: primer
reporte mdico, progresos/reportes de
seguimiento, y otros documentos
sustentatorios
Todos los reportes de tratamiento en 2
primeros auxilios
Reporte de todas las lesiones menores 4
Sistemas normales, procedimientos y 4
registros disponibles y usados en la
documentacin y control interno
Sistemas internos de reportes disimulados 10
(cubiertos), no reportables y no lesiones
(daos solamente) accidentes
4.11.2 Registros y archivos
completados para todos los accidentes
Descripcin completa de los accidentes 3
sucedidos en registros /archivos (ej.: tipo,
grado y naturaleza de la lesin/enfermedad
y salud ocupacional / fuente de exposicin)
Informe de todos los accidentes al 3
representante y Comit de Salud y
Seguridad (documentados)
4.11.3 Informe a las autoridades
Accidentes reportables/enfermedades 4
ocupacionales/enfermedades reportados a
las autoridades pertinentes en la forma y
el periodo prescrito
Representantes de H&S informados de 4
investigaciones forneas (ej.: inspectores
gubernamentales)
Representantes H$S incluidos en 4
investigaciones de otras agencias
Representantes H&S reciben copias de 4
comunicaciones de agencias relacionadas
4.12 INVESTIGACION INTERNA DE 60
ACCIDENTE
4.12.1 Reporte interno - Todos los
accidentes
Registro de sistema seguro y cubre todas 5
las normas requeridas
4.12.2 Investigaciones por persona
designada
Designacin de investigadores nombrados 3
para investigar todos los accidentes
Nombramientos tocan reas donde se 5
requiere expertos contables
Participacin de practicantes OH para 3
identificar aspectos de riesgo en salud
ocupacional
Representantes H&S (seccin) incluidos en 3
investigacin
Todos los investigadores competentes en 5
todos los principios y tcnicas de
investigaciones
Servicios de agencias forneas utilizadas 3
en investigaciones donde el experto de
casa es insuficiente
4.12.3 Causas identificadas
Todos los accidentes son formalmente 4
investigados
Alcance de investigacin proporcionado 3
entre evento y riesgo
Causas inmediatas (directas) identificadas 3
Causas bsicas (indirectas) identificas 5
Todas las causas individualmente 4
documentadas y analizadas para futuros
riesgos y accin de previsiones requeridas
4.12.4 Recomendaciones efectivas
Procedimientos de investigacin para incluir 3
recomendaciones que reduzcan los riesgos
(ej.: minimizar/eliminar repeticin)
Inclusin de recomendaciones OH para 3
identificar riesgos de salud
Recomendaciones prcticas, factibles y 3
cumplir con el mnimo de las normas
Seguimiento formal luego de la accin para 5
determinar su efectividad y suficiencia
4.13 ESTADISTICAS 55
4.13.1 Informacin estadistical
progresiva
Estadsticas vigentes de lesiones, 3
enfermedades profesionales previos a los
12 meses
Estadsticas de lesiones leves (daos 3
solamente) vigentes de los ltimos 12
meses
Estadsticas consolidadas de aos 3
progresivos para propsitos comparativos
4.13.2 Sumario grfico
Estadsticas consolidadas disponibles en 3
formato grfico
4.13.3 Anlisis de las estadsticas
Estadsticas de lesiones y enfermedades 3
ocupacionales analizadas por secciones
para identificar las tendencias
Notas mdicas para enfermedades no 3
ocupacionales/enfermedades evaluadas
para identificar posibles fundamentos del
trabajo/aficin a los peligros de salud por
exposicin a las fuentes
Estadsticas de lesiones leves (da 164os 3
solamente) analizadas por seccin para
identificar las tendencias
Estadsticas de lesiones leves (daos 3
solamente) analizadas por categoras, ej.:
fuego, desgastes, producto /equipos
perdidos, etc.
Estadsticas categorizadas por partes del 3
cuerpo, procesos, tendencias de
departamentos, y reas de alto riesgo
identificadas
Revisin regular del anlisis de tendencias 3
Estudio anual y plan de revisin de 3
estadsticas anuales previas para
supervisar progresos o tendencias
crecientes
Al menos un reporte anual para cubrir el 3
manejo de los anlisis estadsticos de
incidentes (cubriendo riesgos identificados,
incremento y disminucin de tendencias)
4.13.4 Publicacin y circulacin de
estadsticas
Publicacin y circulacin de estadsticas 4
para el crculo gerencial y de empleados
Estadsticas en mesa para discusin en las 4
reuniones del Comit de Salud y Seguridad
Estado y progreso del Programa SH&E 4
incluido en reporte anual de la compaa
4.13.5 Plan de premios
Estadsticas anuales sometidas a NOSA 3
Accidentes fatales reportados a NOSA 4
4.22 FINANCIAMIENTO DE RIESGOS 20
4.22.1 Financiamiento de riesgos: Costo
de seguros
Detalles disponibles de tributacin e 1
ingresos anuales
Detalles disponibles de reclamos hechos 1
Detalles disponibles de rebajas (o 1
estimados)
Detalles de compensacin al personal 1
(grfico) en conocimiento de la gerencia y
el Comit H&S (ej.: avalos versus
reclamos)
Detalles de otras coberturas de seguros 1
(ej.: mdicos, vehculos, fuego, robo, etc.) -
ej.: premios versus reclamos
Tabla de experiencia casual de acuerdo a 5
los fondos de compensacin u otros grupos
de seguros - ej.: resultados de la compaa
versus categora industrial
4.22.2 Anlisis de costos
Costos directos (actual o estimados)
surgidos de todos los accidentes
investigados y registrados:
Costos asegurados 3
Costos no asegurados 4
Prdidas consiguientes 3
4.23 RECORDAR ACCIDENTES 10
4.23.1 Recordar accidentes
Sesiones para recordar accidentes 3
presentados por supervisores o empleado
(s) designado (s)
Costumbre de conversatorios de salud y 3
seguridad para generar discusiones y
aprender (incluyendo accidentes fuera del
trabajo)
Accidentes previos revisados (causas y 2
acciones preventivas)
Estudio apropiado de casos o exhibiciones 2
prcticas disponibles y usadas
5.00 ORGANIZACIN DE SALUD 910
Y SEGURIDAD
5.10 JEFE EJECUTIVO OFICIAL 30
RESPONSABLE DE SALUD Y
SEGURIDAD
5.10 Jefe Ejecutivo Oficial Responsable
de Salud y Seguridad
Jefe Ejecutivo Oficial delega obligaciones 10
por escrito a gerente (s) subordinado (s)
Toda la lnea de gerentes asignados con 2
obligaciones de salud ocupacional y
seguridad como parte formal de sus
obligaciones y responsabilidades
Todos los documentos pertinentes (reporte 10
de representantes de H&S, Comit H&S,
minutas, reporte de investigacin de
accidentes, etc.) firmados por la persona
designada
Todas las personas designadas asistieron 3
al Curso de Adiestramiento Sistema Cinco
Estrellas de NOSA
Plan de desarrollo continuo SHE 5
disponible
5.11 PERSONAS NOMBRADAS PARA LA 80
COORDINACION DE SALUD Y
SEGURIDAD
5.11.1 Personas nombradas para la
coordinacin de salud y seguridad
Coordinadores H&S nombrados a tiempo 5
completo o parte de tiempo
Personas seleccionadas para la 2
coordinacin de salud y seguridad,
nombradas por escrito y con deberes
y responsabilidades definidas
Coordinadores H&S asistieron al Curso de 5
Adiestramiento Cinco Estrellas de NOSA
Coordinadores H&S poseen calificaciones 5
apropiadas
Coordinadores entrenados en identificacin 3
de peligros
5.11.2 Higienista Ocupacional
AIA (autoridad de inspeccin aprobada) 5
utilizada para estudio de higiene
ocupacional
Plan de revisin de reportes de 3
higiene ocupacional
Resultados documentados de estudios de 2
higiene ocupacional
Registro de acciones tomadas en higiene 2
ocupacional
Coordinacin con la alta gerencia y el 2
Comit de Salud y Seguridad en la
identificacin de desviaciones
Resultados comunicados a los empleados 3
Correlacin de resultados con 3
supervisin biolgica y programa de
vigilancia mdica
5.11.3 Enfermera practicante de salud
ocupacional
Utilizacin de los servicios de una 3
enfermera profesional registrada
Licencia vlida / registro en archivo 1
Continuacin del desarrollo de salud 2
ocupacional del personal incluyendo
reuniones de organizaciones profesionales
y continuacin de entrenamientos
Descripcin del trabajo / contrato - incluye 1
evaluacin de riesgo de salud y
entrenamiento
Miembro del comit de salud y seguridad 1
Incluye la administracin de habilidades 3
entrenadas: Finanzas y presupuesto; IR
habilidades; peresentacin/habilidades
entrenadas, supervisin biolgica; manejo
nico
Coordinacin con la alta gerencia 3
Responsabilidad definida para la eficacia 3
de todo el Programa OH (a tiempo
completo o contrato de servis)
Personal OHS con responsabilidad definida 1
Estn todas las pruebas biolgicas de 2
acuerdo con las normas y cumplen con lo
acreditado en los cuerpos
Oficial Mdico (MO)
Registro vlido y legal en archivo 1
Nombramiento en proporcin al riesgo 5
Oficial Mdico familiar competente y 3
conocido
Programa de inspecciones de lugares de 2
trabajo
Coordinacin con la lnea gerencia/CEO 1
definidas y programadas
Reporte mensual de estado (excepcin) 2
sometidas
Plan de vigilancia mdica sometida a la 3
gerencia en base anual
Personal OHS involucrado en revisin de 3
evaluaciones de riesgo; procesos
planeados/modificaciones; pre comisiones
de plantas; entrega de planta nueva;
JSA/WSWP estudios; evaluacin de
procesos de riesgos
5.12 NOMBRAMIENTO DE 40
REPRESENTANTES DE SALUD Y
SEGURIDAD
5.12.1 Nombramientos
Suficientes representantes H&S 6
electos/ nominados y nombrados por
escrito conforme a las normas y el sistema
NOSA
Todo el personal informado de la seleccin 3
y nombramiento de acuerdo al criterio y
requerimiento funcional
Nombres de los representantes publicados 3
y circulados
5.12.2 Deberes y responsabilidades
Deberes departamentales claramente 3
definidos
Representantes H&S atienden al menos 5
dos veces por ao a practicas y
entrenamiento local
5.12.3 Entrenamiento
Todos los representantes H&S entrenados 6
en el Curso de Representantes de Salud y
Seguridad
Todos los representantes atienden a los 6
cursos adicionales de salud y seguridad
Los representantes reciben entrenamiento 4
sobre identificacin de riesgos
Lnea de manejo entrenada para permitir la 4
continuacin del adiestramiento
5.13 COMITES DE SALUD Y 40
SEGURIDAD
5.13.1 Comits de Salud y Seguridad
establecidos
Comits establecidos de acuerdo a las 4
normas y necesidades de la compaa (ej.:
relacin correcta entre representantes
miembros de todos los comits)
Todos los representantes sirven al menos 3
en un Comit
Nombramientos hechos por escrito 3
Coordinadores SHE nombrados en 3
comits
5.13.2 Reuniones una vez por mes
Reuniones de comits una vez por mes 5
5.13.3 Minutas de las reuniones
Minutas de todas las reuniones mantenidas 4
Acciones/recomendaciones claramente 4
indicadas en las minutas
Todas las minutas firmadas por el 4
presidente y el empleador (o persona
delegada)
Minutas archivadas y retenidas para 3
referencia y posibles chequeos por los
oficiales gubernamentales
5.13.2 Miembros entrenados en Salud y
Seguridad
Todos los miembros del comit entrenados 3
en principios de salud y seguridad y
tcnicas
Miembros con conocimiento suficiente para 4
soportar las normas SHE / motivar
recomendaciones
5.14 COMUNICACIN EN EL TRABAJO 20
DE SALUD Y SEGURIDAD
5.14.1 Conversaciones aplicadas a
tareas
Todas las tareas de alto riesgo identificadas 3
Peligros y riesgos comunicados antes que 5
las tareas de alto riesgo se hayan ejecutado
(usando JSA/WSWP, etc. para informar al
personal)
Representantes de H&S informados 1
de las acciones del empleador acerca de
las lista de trabajo
Identificacin de alto riesgo de la salud 3
incluido en tareas de alto riesgo
5.14.2 Sistema de actividad de
pequeos grupos
Empleados informados del concepto del 1
crculo de grupo pequeo en la salud y
seguridad
Crculo establecido de salud y seguridad 1
Personas entrenadas en las tcnicas de 2
crculos de pequeos grupos
Informacin disponible de problemas 2
resueltos por el crculo de grupos pequeos
en los ltimos 12 meses
Publicidad dada a las recomendaciones de 2
los pequeos grupos de salud y seguridad
5.15 ENCARGADO DE PRIMEROS 60
AUXILIOS Y SERVICIOS DE FACILIDAD
EN SALUD OCUPACIONAL
5.15.1 Encargado de primeros auxilios y
servicios de facilidad en salud
ocupacional
Botiquines/facilidades provistas a todos los 3
lugares de trabajo de acuerdo a las normas
y riesgos
Botiquines chequeados y rechequeados 3
regularmente
Cada botiqun bajo el control de un 1
encargado de primeros auxilios calificado
Equipos de primeros auxilios establecidos 2
si as se indica
Botiquines/facilidades y nombres de los 1
encargados de primeros auxilios
claramente publicados por comunicados
4. Medicina y Control de
sustancias relacionadas
Requerimientos de permiso (ej.: 3
renovacin/personal/protocolos, etc.)
Servicios de salud ocupacional disponibles, 5
medicacin utilizada, controlada y
chequeada en concordancia con la
legislacin /normas
Registros mantenidos en concordancia con 2
la legislacin / normas
Tratamientos de protocolo autorizados por 2
MO
5.15.3 Facilidades y servicio en salud
ocupacional
OH adecuadamente medido/personalizado, 4
y accesible
OH operacin sincronizada con la 2
produccin de trabajo
Seguridad adecuada provista por OH 1
OH provista para privacidad 2
Equipo OH con equipamiento esencial 2
Especificaciones de compra: equipamiento, 3
stocks de medicinas
Mantenimiento de equipos mdicos: 3
servicios y calibracin
Abastece OHS para riesgos identificados? 5
5.15.4 Servicios de salud ocupacional
Cuidado de la Salud Primaria
Educacin de los estilos de vida 2
(preventivas en oposicin a medidas
curativas)
Bienestar
EAP ( Programa de Asistencia de Empleo) 1
Enlace con HR/gerencial 2
Rehabilitacin
Gua para poltica de enfermedad / 2
rehabilitacin
Manejo de empleados temporales o 2
permanentes mdicamente incapaces para
el empleamiento
Enlace con HR /gerencial 2
Mantener el cdigo de confidencialidad 3
profesional
Control de enfermedades infecciosas (ej.: 2
Hep. B, HIV, etc.)
5.16 ENTRENAMIENTO EN PRIMEROS 10
AUXILIOS
5.16.1 Entrenamiento de Primeros
Auxilios
Cinco por ciento de todo el personal 10
completamente entrenados o reentrenados
al menos en el nivel de primeros auxilios
cada ao (Si el total del 50% de los
empleados tiene un certificado valido con
sus marcas permitidas.
5.21 POSTERS, BOLETINES, CARTAS, 25
VIDEOS DE SALUD Y SEGURIDAD,
COMPETICIONES INTERNAS, ETC.
5.21.1 Programa de psters
Psters fijados publicados en puntos 1
establecidos
Registro de psters publicados / archivo 1
para mantener los lugares y periodos de
publicacin
Psters rotados cada dos semanas 1
Psters en buenas condiciones y 1
aplicables a operaciones, procesos y
riesgos
Psters discutidos con la fuerza laboral 1
5.21.2 Cartas/boletines de Salud y
Seguridad
Cartas/boletines caseros establecidos y 2
disponibles
Boletn de la compaa con contenido de 2
artculos de seguridad en cada nmero
Publicados al menos cada 3 meses 1
5.21.3 Videos de Salud y Seguridad
Videos vistos con antelacin antes de ser 2
mostrados y videos discutidos antes o
despus de vistos
Todos los empleados deben ver al menos 4
un vdeo de salud y seguridad durante los
ltimos 12 meses
Promocin de la salud / educacin de estilo 3
de vida facilitado por OH
5.21.4 Competiciones internas
Competiciones internas cubriendo los 2
elementos del programa de salud y
seguridad
Competiciones juzgadas al menos seis 2
meses
Reconocimientos dados a los ganadores 2
5.22 EXPERIENCIA EN LESIONES Y 20
ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y
TABLERO DE GRADO ESTRELLA
5.22.1 Experiencia en lesiones y
enfermedades ocupacionales / Tablero
de noticias - Actualizacin
Noticias de experiencia en lesiones y 4
enfermedades ocupacionales colocados en
lugares relevantes
Tablero mantenido actualizado 4
5.22.2 Comunicacin de grado estrella
Grado estrella y fecha del grado indicado 4
en el tablero de comunicaciones
Grado estrella conducido durante el periodo 4
de los ltimos 12 meses
5.22.3 Publicacin de seguridad en
experiencia vial
Publicacin de experiencias actuales en 4
seguridad vial
5.23 SUGERENCIA DE DISEO 15
5.23.1 Sugerencia de diseo
Sugerencia de diseo formal o informal 5
Registro de sugerencias y reconocimientos 10
dados
5.24 BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL 30
PARA SALUD Y SEGURIDAD
5.24.1 Bibliografa referencial para
Salud y Seguridad
Biblioteca referente a Salud y Seguridad, 5
separada o como parte de una biblioteca
general de la compaa
Artculos de revistas de salud y seguridad 3
circulados
antes de ser colocadas en la biblioteca (ej.:
Manejo de Seguridad Vida del Trabajador,
etc.)
Museo o tablero mostrando lo bueno y lo 2
malo de los equipos de seguridad/estudio
de casos establecidos
Referencias apropiadas de recursos 5
disponibles para practicantes SHE
Normas legislativas vigentes disponibles 4
Sistema de enmiendas actualizadas 4
Cdigos de prctica 4
Referencias de recursos externos / 3
agencias
5.25 REPORTE ANUAL (MENSUAL, 15
TRIMESTRAL O BIANUAL TAMBIEN
ACEPTADO
5.25.1 Reporte anual
Reporte anual publicado en el que se 6
incluye aspectos de salud y seguridad (una
publicacin formal y si no existe un reporte
especial de salud y seguridad para el
Directorio / CEO o jefe de oficina)
SHE relacionados con el costo de los 3
elementos, as como tratamientos mdicos,
tiempo perdido debido a enfermedad,
estadsticas de enfermedad profesional y
reportes de tendencias epidemiolgicas de
OHS
Devolucin del Directorio/CEO o Jefe de 3
Oficina al lugar de trabajo para
conocimiento del rol del trabajador
Copis del reporte anual circulados al 3
representante de los empleados
5.30 INDUCCION Y ENTRENAMIENTO 65
DEL TRABAJO DE SALUD Y
SEGURIDAD
5.30.1 Reglas de Salud y Seguridad
para todos los empleados
Reglas de Salud y Seguridad o folleto 3
entregado a todos los empleados nuevos
Folletos/reglas conteniendo la poltica del 2
SHE
Firma de los empleados aceptando las 1
reglas
Reglas explicadas a todos, especialmente a 4
aquellos grupos de otros idiomas
OHS (OHN) utilizados para conducir 5
conciencia de entrenamiento en salud /
Deber de informar
OHS utilizado para aconsejar a los 5
empleados en vigilancia mdica ,
supervisin biolgica, PPE de acuerdo a
programas
5.30.2 Induccin incluye entrenamiento
en salud y seguridad
Instruccin en Salud y Seguridad parte del 5
programa de induccin
Induccin proporcionada antes que el 5
empleado inicie con sus deberes

Entrenamiento a todos los 5


transferidos/promovidos antes de comenzar
sus nuevas obligaciones
5.30.3 Entrenamiento tarea/trabajo
incluye los peligros y aspectos de
riesgos en la salud y seguridad
Seguridad y salud, peligro y aspectos de 10
riesgo en el trabajo incluye en cada
instruccin de tarea/trabajo
Empleados conscientes de que los peligros 10
estn asociados con el trabajo que ellos
desempean
Supervisores/mentores entrenados para dar 10
entrenamiento en el trabajo (incluyendo
aspectos de salud y seguridad)
incorporando todo
5.31 ENTRENAMIENTO FORMAL ANUAL 75
DE SALUD Y SEGURIDAD
5.31.1 Principios NOSA y la filosofa del
entrenamiento
Cinco por ciento del total del personal 25
completamente entrenados cada ao
5.31.2 Salud general y entrenamiento de
seguridad
Mnimo de 5% del personal completamente 25
entrenado cada ao (internamente la
compaa y/o entrenamiento Nosa)
Entrenamiento requiere anlisis completos 10
Entrenamiento requiere pareja que necesita 15
identificarse (ej.: pobre o usos no
complacientes)
5.32 SERVICIOS MEDICOS 70
5.32.1 Lneas bsicas de los exmenes
mdicos
Lnea bsica para los exmenes mdicos 5
para todos los empleados cumple con
todas las normas de la vigilancia mdica
Historias clnicas de cada empleado 5
disponibles
Archivos de lnea bsica mdicas 2
mantenidos en HR en caso de que no haya
servicio OH
Educacin y manejo de empleados 8
mdicamente incapaces para el empleo
(temporal o permanente)
5.32.2 Especificaciones usadas para el
caso persona / trabajo por el servicio de
salud ocupacional / supervisor
Especificaciones utilizadas por OHS para 5
recomendar colocacin en el trabajo
Especificaciones actualizadas cuando las 5
tareas, procesos o riesgos de salud
cambian las normas
5.32.3 Regulaciones mdicas llevadas a
cabo
5.32.2.1 Programa de proteccin mdica
incluye:
Todo registro de categora de trabajo 3
comprende necesariamente exmenes
mdicos / restricciones y que son
aplicados a los empleados por rea de
riesgo
Periodo antes del empleo / archivos de 3
colocaciones
Exmenes de salida 3
Empleados bajo chequeos mdicos cuando 3
son transferidos a otro departamento
Supervisin de todos los manipuladores de 5
sustancias peligrosas
Categoras de trabajo para vigilancia 2
mdica regular o supervisin biolgica
identificados y registrados
Pasos mdicos conducidos para lograr el 5
programa arriba indicado a intervalos
Programas y archivos de supervisin 2
biolgica
Identificacin y notificacin de 5
enfermedades ocupacionales o
exposiciones
Accin teraputica tomada donde sea 5
necesario
Certificacin de aptitud para trabajar 2
Grupo/archivos departamentales, reportes y 2
estadstica (tendencias)
5.33 SELECCIN Y COLOCACION 25
5.33.1 Especificaciones de persona en
el trabajo disponibles y usados
HR y lnea gerencial informados y 5
procesos de respaldo y procedimientos
Identificacin de enfermedades crnicas 5
/condiciones existentes incluidas en la
evaluacin de colocacin de empleados
5.33.2 Esfuerzos realizados para igualar
empleo con demanda de empleos
Procesos de santidad se siguen para 5
emparejar empleo para el trabajo (estado
fsico, mental, ergonmico y filosfico
versus tensiones)
5.33.3 Poltica de igualdad de
oportunidades para rehabilitacin, ej.:
personas incapacitadas
Poltica implantada para grupos especiales, 2
ej.: personas imposibilitadas (empleados y
visitantes)
Poltica para brindar rehabilitacin por 4
lesiones/enfermedad de empleados
Empleados con conocimiento de los 4
beneficios del programa de rehabilitacin
5.40 INSPECCION DE PLANTA - 50
REPRESENTANTES H&S
5.40.1 Inspecciones mensuales por
representantes H&S
Todos los representantes de H&S / 1
personas designadas completan una lista
de chequeos mensual basada en las
normas y Sistema Nosa Cinco Estrellas
Representantes H&S / personas 5
designadas y entrenadas en todos los
peligros del rea por supervisores
departamentales / practicantes SHE
Las inspecciones cubren todo el rea por el 1
cual son responsables
Comentarios / recomendaciones 4
efectuadas (no marcas solamente)
Condiciones de alto riesgo reportadas 3
inmediatamente
Errores humanos / ineficiencias reportadas 2
Informal / reportes internos provistos y 4
accionados
5.40.2 Reportes considerados y
accionados por accin gerencial
Todos los reportes dirigidos a la gerencia 1
(persona asignada o delegada)
La gerencia toma accin sobre los reportes 4
y da recomendaciones
Respaldo a los representantes H&S 2
quienes someten los reportes
Accin / progreso comunicado a todos los 3
empleados en reas afectadas
5.40.3 Inspeccin bi-anual por
coordinadores H&S
Los coordinadores H&S conducen 6
inspecciones bi-anuales en todas las
instalaciones
Representantes H&S como parte de un 3
ejercicio de entrenamiento de verificacin
Lista de chequeo comprensivas usadas 2
basadas en el sistema Nosa
Los hallazgos de la inspeccin reportadas a 3
la gerencia
Todos los elementos en el avalo de 3
riesgos incluidos
Seguimiento del coordinador a todas las 3
inspecciones - tambin aquellas de los
representantes - personas designadas
5.41 AUDITORIAS INTERNA BI- 50
ANUALES
5.41.1 Equipo con inclusin de alta
gerencia
Coordinadores H&S en el equipo 4
Alta gerencia representada 3
Gerentes departamentales / supervisores 3
incluidos
Representates de rea / representantes 10
empleados incluidos en el equipo
5.41.2 Cada elemento considerado
Todos los elementos del programa 5
considerados durante las inspecciones
Evaluacin correspondiente a los niveles de 5
riesgo
5.41.3 Accin de seguimiento
Reportes publicados luego de cada 7
auditora con indicacin de las acciones
requeridas para corregir las desviaciones
encontradas
CEO advertido de las desviaciones y 6
acciones
Seguimiento para chequear los progresos y 7
acciones correctivas
5.42 DISEO DE GAFAS H&S: 40
FABRICACION, COMPRA Y INGENIERIA
DE CONTROL - NUEVA PLANTA,
CONTRTISTAS Y MODIFICACIONES
5.42.1 Anteojos H&S para compra de
planta nueva / equipamiento
Anteojos / restricciones para elementos 4
disponibles para el comprador /
departamento de compras
Compradores entrenados y libres de 3
restricciones
Todos los elementos comprados, 5
modificados o cambiados de acuerdo con
las normas / legal / nacional / internacional
Anteojos SHE para revisin de ingeniera 2
aprobados por gerentes SHE
Anteojos para sustancias peligrosas 3
requiere informacin MSDS /advertencia a
contabilidad
5.42.2 Comisiones previas /
Inspecciones previas a la aceptacin
Comisiones previas / inspecciones de 3
aceptacin previas / o muestras llevadas a
cabo en todas las plantas, equipamiento y
proyectos
Coordinadores SHE participan en el equipo 1
de inspeccin
Desviaciones corregidas antes de que los 2
elementos sean manejados sobre la
produccin
Registro de las modificaciones hechas y 2
resultados supervisados
Personal entrenado y competente para 3
manejar los peligros y riesgos de la nueva
instalacin, producto,. mquina, artculo o
modificaciones seguras para prevenir
accidentes
5.42.3 Condescendencia del contratista
a la compaa y normas SHE
Poltica, normas y guas para los 4
contratistas cubren los procedimientos a
ser seguidos en salud y seguridad
Contratistas y sus lugares de trabajo se 3
sujetan al programa SHE para la ejecucin
de las inspecciones
Contratistas adecuadamente asegurados 1
Induccin formal y entrenamiento provistos, 4
incluyendo a todas las reas principales de
SHE
5.50 PROCEDDIMIENTOS ESCRITOS DE 50
TRABAJOS DE SEGURIDAD: EMITIDOS
Y USADOS
5.50.1 Tareas peligrosas identificadas
Poltica, procedimiento y acatamiento de las 10
normas disponible y usadas
5.50.2 Trabajos de H&S completados y
analizados (JSA)
Todas las tareas peligrosas identificadas e 3
incluidas en los peligros por exposicin del
programa de salud y seguridad
Tareas peligrosas discutidas con los 4
operadores y expertos antes que los
trabajos hayan finalizado
Todos los pasos crticos identificados 3
JSAs completos usados para el 5
entrenamiento del operador, costos de
produccin, anlisis, investigacin de
accidentes, revisin de sustancias
peligrosas, etc.
5.50.3 Procedimientos de trabajo
seguro escritos (WSWP) y disponibles
Procedimientos de trabajo seguro escritos, 3
usados en el anlisis de seguridad en el
trabajo como gua
Procedimientos incluyen serie de 5
herramientas, equipamiento y equipos de
proteccin personal / ropa necesaria para
realizar la tarea seguramente
Procedimientos disponibles en el 2
departamento / seccin / lugar de trabajo
Crticas y pasos SHE destacados 5
Procedimientos escritos en formato breve 6
fcil de leer
Operadores entrenados y uso rutinario de 4
documentos
5.51 OBSERVACIONES A TRABAJOS 40
PLANEADOS
5.51.1 Supervisores en posesin de
procedimientos para trabajo seguro
Todos los supervisores tienen JSA/WSWP 5
actualizados que definen apropiadamente
las responsabilidades de reas
5.51.2 Observaciones llevadas a cabo
en el trabajo planeado
Observaciones al trabajo realizadas a 15
frecuencias predeterminadas
Todos los supervisores entrenados en el 20
mtodo correcto y propsito de la tarea de
observacin
5.52 PERMISOS AL TRABAJO 30
5.52.1 Areas/tareas identificadas donde
el permiso es requerido
Estudio emprendido para identificar reas 2
donde los permisos al trabajo son
requeridos
Normas escritas y procedimientos usados 5
que afectan reas y departamentos
5.52.2 Permisos usados donde son
requeridos
Todos los supervisores entrenados en 2
conceder, supervisar y controlar los
permisos
Permisos emitidos y usados todas las 3
veces que se requieran
Copia del permiso retenido por la persona 3
que hace el trabajo (o jefe de grupo) por la
duracin del trabajo
Empleados entrenados en los 2
procedimientos correctos mientras trabajan
en condiciones de permiso
OHS y equipos de emergencia informados 3
de actividades de alto riesgo
5.52.3 Permisos emitidos/firmados por
la persona responsable
Todos los permisos firmados por la persona 4
responsable para el control del permiso, as
como otras personas requeridas para avalar
el permiso (seguridad, fuego o salud)
Todos los permisos firmados al 4
cumplimiento del trabajo y una copia
retenida
Supervisor de Departamento informado del 2
estado del trabajo en el rea de su
responsabilidad (intenciones, peligros,
comienzo y terminacin del trabajo)
5.60 SALUD Y SEGURIDAD FURA 10
DEL TRABAJO
Material promocional de salud y seguridad 3
distribuida y publicada
Accidentes fuera del trabajo reportados y 2
analizados (no se requieren nombres)
Programas de entrenamiento, literatura, 2
videos, etc. dirigidos a las causas de
accidentes fuera del trabajo disponibles y
utilizados
Reporte personal de accidentes de trnsito 3
5.61 POLITICA DE SALUD Y 20
SEGURIDAD
5.61.1 Poltica SHE
Poltica firmada por CEO y publicada en 4
lugar destacado en el lugar de trabajo
Empleados familiarizados con las 6
actividades y soportes de la poltica
Alta gerencia comprometida e involucrada 10
con el programa
6.00 MANEJO AMBIENTAL
6.01 Poltica ambiental (Ref.:
5.61)
Tiene una poltica ambiental conocida y
documentada por la organizacin
6.03 Objetivos, objetivos y programa
Ha hecho que cada departamento conocido
este consciente de la necesidad de incluir
emisiones ambientales en su programa
SHE
Tiene objetivos, incluyendo objetivos
cuantificables y itinerarios fijados para
permitir la prevencin de la contaminacin,
minimizacin de desechos, conservacin
de recursos, o cualquier otro objetivo
ambiental de inters para la organizacin
Ha emprendido la alta gerencia la revisin
del programa ambiental a intervalos
apropiados?
6.05 Requerimientos legales
Tiene los requerimientos pertinentes legales
(ej.: estatutos ambientales, ordenanzas,
reglamentos y leyes) han sido identificados
y se cumplen con ellos
6.10 Organizacin, entrenamiento y
comunicacin (Ref. 5.00)
Ha sido nombrada una persona para tomar
responsabilidad del programa ambiental?
(Ref. 5.11)
Han tenido ellos entrenamiento suficiente?
Ref. 5.12.3)
Existe un programa para proveer
requerimientos de entrenamiento de
empleo ambiental? (Ref. 5.30)
Hay programa de consciencia ambiental
para todos los empleados ? (Ref. 5.14;
5.21; y 5.23)
Es relevante la informacin sobre
desempeo ambiental que se publica en el
reporte anual de la compaa? (Ref. 5.25.1)
Han sido considerados los esfuerzos
provistos al desempeo ambiental en las
estadsticas, indicadores o informacin del
programa para reuniones forneas?
6.15 Control y registros operacionales
Han sido identificadas las tareas o
operaciones que puedan resultar en
impactos ambientales adversos? (Ref.:
5.50.1)
Han sido evaluadas cada uno de aquellos
impactos?
Hay procedimientos escritos disponibles
para todas las tareas donde la ausencia
pueda resultar en un impacto ambiental
negativo? (Ref.: 5.50.3)
Estn siendo registrados e investigados
todos los accidentes que no cumplen con
las normas ambientales con la
recomendacin para la accin correctiva y
prevenciones futuras? (Ref.: 4.13)
6.20 Procedimientos de emergencia y
planes de respuesta (Ref. 3.09)
Han sido identificadas y documentadas
todas las emergencias ambientales por
cada rea relevante? (Ref.: 3.09.1)
Han sido registrados en el programa de
emergencia, los planes de respuesta?
(Ref.: 3.09.1)
6.25 Prevencin de la contaminacin
(Ref.: 1.15)
Han sido considerados la contaminacin
del aire, agua y suelos en la identificacin
de impactos? (Ref.: 1.15.1)
Donde ha sido identificado la
contaminacin o la contaminacin
potencial, hay un programa para asegurar
la prevencin o mitigacin de los impactos?
6.28 Contaminacin del aire interior
(Ref. 1.13)
Se ha hecho un estudio para determinar si
existe contaminacin del aire interior?
(Ref. 1.1.3.1)
Se han tomado medidas adecuadas para
asegurar que la contaminacin del aire
interior en las reas sean identificadas y se
han previsto y provisto sistemas de
ventilacin /extraccin (Ref. 1.13.2)
6.30 Materiales peligrosos (Ref. 2.17)
Se han inventariado en una lista ordenada
para cada rea operacional, todos los
materiales peligrosos? (Ref. 2.17.1)
Se han asignado responsabilidades en el
manejo de materiales peligrosos en cada
rea importante (Ref.2.17.2)
Hay MSDS actualizados para todos los
materiales peligrosos disponibles para
todos los empleados en las reas
importantes (Ref. 2.17.3)
Se han definido y cumplen los
procedimientos para el manejo, almacenaje
y transporte de materiales peligrosos?
(Ref.: 3.05)
Existe compromiso de la compaa para
reducir el uso de materiales txicos, si tales
materiales estn en uso.
6.35 Manejo de la basura (Ref. 1.24)
Existe un inventario disponible de basuras
peligrosas y no peligrosas, generadas,
tratadas y/o eliminacin en el lugar?
Se ha hecho esfuerzos para determinar que
clase de basura puede rehusarse,
reciclarse, evitarse, decrecer en su
volumen, decrecer en su toxicidad?
Es el sistema de manejo de basura bien
organizado, teniendo en cuenta las
oportunidades para minimizar la basura
apropiadamente.
6.38 Basuras peligrosas (Ref. 1.15.3)
Se han clasificado las basuras peligrosas
de acuerdo con cdigos internacionales
aceptados?
Estn siendo transportadas y eliminadas,
las basuras peligrosas, cumpliendo con la
legislacin vigente? (Ref. 1.15.3)
Hay evidencia documentada de la forma
apropiada de eliminacin de cada carga de
basuras peligrosas generadas? (Ref.
1.15.3)
6.40 Conservacin de recursos:
Agua y energa
Han sido cuantificadas, el agua y la
emerga, utilizadas en las operaciones (por
unidad productiva, si es posible)
Est la energa y el agua supervisada anivel
operacional y reportada apropiadamente?
SE ha establecido un programa para
conservar el agua y la energa en las
operaciones?
COMENTARIOS DEL OFICIAL DE SALUD Y SEGURIDAD

Firma - Oficial de Salud y Seguridad Fecha:

COMENTARIOS DEL COMIT DE SALUD Y SEGURIDAD


Reporte de inspeccin conocido por el Comit de Salud y Seguridad. Los peligros de salud y seguridad observados y los pasos a ser tomados
para rectificar las desviaciones han sido anotados y un seguimiento de las acciones fueron asignadas a personas responsables de su
completamiento y el reporte devuelto al Comit de salud y Seguridad

Firma - Presidente Comit Ejecutivo Fecha:

Firma - Gerente General EMISA Fecha: