5.3-Evaluacion - Snip-A PDF

PROGRAMA DE ASISTENCIA TCNICA
Mdulo de Evaluacin de PIP
TERCER TALLER
4. EVALUACIN
4.1. BENEFICIOS DEL PIP
4.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.4. SELECCIN DE ALTERNATIVA
4.5 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
4.6. IMPACTO AMBIENTAL
4.7. ORGANIZACIN Y GESTION
4.8. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.9. MARCO LOGICO
4.10 CONCLUSIONES Y ANEXOS
EVALUACIN
La evaluacin econmica a precios sociales o evaluacin social
permite determinar cul es el beneficio o costo para la
sociedad en su conjunto de llevar a cabo cada proyecto
alternativo.
Este anlisis comprende:
1. La elaboracin del flujo de beneficios a precios sociales

generados por el proyecto
2. Evaluacin social del proyecto:
a. Metodologa Costo Beneficio
b. Metodologa Costo - Efectividad

4.1 BENEFICIOS DEL PIP
Como medir la contribucin del PIP al bienestar de la

sociedad ?
Cuales son los beneficios de un PIP de residuos slidos?
El principal beneficio asociado con los proyectos de gestin

integral de residuos slidos municipales es la disminucin de
los riesgos de contaminacin y disminucin de enfermedades
infecciosas, protegiendo y aumentando el nivel de salud
pblica de la comunidad en general y el de los trabajadores en
particular.
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Los beneficios sociales estn relacionados fundamentalmente con:

La reduccin de los riesgos de contagio de la poblacin con
enfermedades asociadas a la basura tales como enfermedades
diarreicas, parasitarias y respiratorias. Si una persona enferma debe
incurrir en costos de tratamiento (consultas, medicamentos) y en el
caso de la poblacin econmicamente activa, al enfermar pierde das
laborables o reduce su rendimiento.
Mejora de vida de la poblacin al estar en entornos ms saludables
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Los beneficios ambientales estn relacionados con:

La recuperacin del recurso suelo, agua y aire, al no disponer los
residuos directamente sin control ni tratamiento.
Recuperacin del paisaje urbano y natural
Esto est relacionado con el impacto que generan los residuos slidos
en el ambiente visual, en la fauna y flora de la zona.
4.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
Como podemos observar, calcular los beneficios monetarios

que obtendremos acerca de los beneficios ambientales y
sociales, es complejo.
Por ello, es necesario utilizar un mtodo de evaluacin distinto

al mtodo costo beneficio
Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del

proyecto en trminos monetarios, es posible usar la
metodologa costo-efectividad
EVALUACIN SOCIAL
Calculo del Costo Efectividad:

Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada
alternativa, aplicando el factor de correccin.
Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del
flujo a precios privados, aplicando el factor ede correccin.
Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada
alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto.
Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para
cada alternativa.
Se calcula el ratio CE
CE = _ VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
9
COSTOS A PRECIO SOCIALES

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FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1
Aos
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido 92,840 47,200 47,200 47,200
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte 2,684,700 3,420,000
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento de
906,800
tipo mecanizado
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos 528,255
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos 378,545
4. Construccin de infraestructura de disposicin final 3,729,200 493,916 508,733 523,995 539,715 555,907 572,584 2,567,584 607,454 625,678 644,448
5. Recuperacin de rea degradada por residuos slidos 709,310
6. Mejoramiento de la gestin administrativa y financiera 66,000
7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la poblacin 62,175
COSTO DIRECTO 8,251,025
1. Obras 2801900
2. Equipamiento 5126815
3. Consultoria 260805
4. Capital de Trabajo 61505 - 61,505
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 280,190
B. Utilidad (10% de los costos de obras) 280,190
C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) 330,041
D. Supervision (5% del Costo Directo) 412,551
COSTO TOTAL DE INVERSION 9,553,998 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 582,943
ALTERNATIVA 1
Aos
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 28,640 29,499 30,384 31,296 32,235 33,202 34,198 35,224 36,280 37,369 328,326
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido 501,912 516,970 532,479 548,453 564,907 581,854 599,310 617,289 635,808 654,882 5,753,864
1,507,340 1,552,560 1,599,137 1,647,111 1,696,524 1,747,420 1,799,843 1,853,838 1,909,453 1,966,737
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte 17,279,964
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento
605,450 623,614 642,322 661,592 681,439 701,882 722,939 744,627 766,966 789,975
Mecanizado 6,940,806
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final 373,971 385,190 396,746 408,648 420,908 433,535 446,541 459,937 473,735 487,948 4,287,160
Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo 253,100 260,693 268,514 276,569 284,866 293,412 302,215 311,281 320,620 330,238 2,901,508
55,000 56,650 58,350 60,100 61,903 63,760 65,673 67,643 69,672 71,763
Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y Concientizacin 630,513
Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental 40,000 41,200 42,436 43,709 45,020 46,371 47,762 49,195 50,671 52,191 458,555
Cierre de Relleno Sanitario 15,000 15,450 15,914 16,391 16,883 79,637
II. COSTO DE POST INVERSION 3,365,414 3,466,376 3,570,367 3,677,478 3,787,803 3,916,437 4,033,930 4,154,948 4,279,596 4,407,984 38,660,333
III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 9,553,998 1,541,061 1,642,023 1,746,014 1,853,125 1,963,450 2,092,084 2,209,577 2,330,595 2,455,243 2,583,631 36,835,980
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ALTERNATIVA 2
Aos
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido 92,840 47200 47200 47200
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento 621,830
1. Obras 2851650
4. Costo de Capital 92285 - 92,285
COSTO TOTAL DE INVERSION 9,253,330 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 552,163
ALTERNATIVA 2
Aos
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 28640 29499 30384 31296 32235 33202 34198 35224 36280 37369 328,326
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido 501912 516970 532479 548453 564907 581854 599310 617289 635808 654882 5,753,864
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin Y Transporte 1507340 1552560 1599137 1647111 1696524 1747420 1799843 1853838 1909453 1966737 17,279,964
Manual 953700 982311 1011780 1042134 1073398 1105600 1138768 1172931 1208119 1244362 10,933,102
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final 373,971 385,190 396,746 408,648 420,908 433,535 446,541 459,937 473,735 487,948 4,287,160
Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo 253100 260693 268514 276569 284866 293412 302215 311281 320620 330238 2,901,508
Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y Concientizacin 55000 56650 58350 60100 61903 63760 65673 67643 69672 71763 630,513
Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental 40000 41200 42436 43709 45020 46371 47762 49195 50671 52191 458,555
Cierre de Relleno Sanitario 15000 15450 15914 16391 16883 79,637
II. COSTO DE POST INVERSION 3,713,664 3,825,074 3,939,826 4,058,020 4,179,761 4,320,154 4,449,759 4,583,251 4,720,749 4,862,371 42,652,628
III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 9,253,330 1,889,311 2,000,721 2,115,473 2,233,667 2,355,408 2,495,801 2,625,406 2,758,898 2,896,396 3,038,018 40,828,275
14
CATEGORIZACION DE LOS COSTOS
Dado los costos para la evaluacin con proyecto, es importante

clasificar los costos en que se incurre en cada alternativa para facilitar
su conversin costos sociales.
El MEF ha establecido las siguientes categoras:

Insumos Nacionales,
Insumos Importados,
Combustible,
Mano de obra calificada y
Mano de obra no calificada.
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE CORRECCION
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)
Gastos en Bienes Nacionales Valor 0,84
Gastos en Bienes Importados Valor 0,81
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 12
- Tasa Impuesto General a las Ventas % 19
Factor de correccin de la Divisa 1,08

Gastos en Combustibles Valor 0,66
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0,84
Servicio de Consultorias (incluye Expediente Tcnico y Supervisin)
Persona Jurdica Valor 0,84
Persona Natural Valor 0,91
Gastos en Mano de Obra Calificada Valor 0,91
Gastos en Mano de Obra No Calificada 0,68
Lima Metropolitana urbano Valor 0,86
Regin Costa urbano Valor 0,68
Regin Costa rural Valor 0,57
Regin Sierra urbano Valor 0,60
Regin Sierra rural Valor 0,41
Regin Selva urbano Valor 0,63
Regin Selva rural Valor 0,49
Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%) Valor 0,91
COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales

Aos
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido 78,992 39,664 39,664 39,664
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento de
755,956
tipo mecanizado
1. Obras 2350291
4. Capital de Trabajo 51685 - 51,685
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 235029 .
B. Utilidad (10% de los costos de obras) 235029
C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) 271865
D. Supervision (5% del Costo Directo) 339832
COSTO TOTAL DE INVERSION 7878389 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 509,249

Aos
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 24,067 24,789 25,533 26,299 27,088 27,901 28,738 29,600 30,488 31,402
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido 346,324 356,714 367,415 378,438 389,791 401,485 413,529 425,935 438,713 451,875
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin 1,056,564 1,088,261 1,120,909 1,154,536 1,189,173 1,224,848 1,261,593 1,299,441 1,338,424 1,378,577
470,301 484,410 498,942 513,910 529,328 545,208 561,564 578,411 595,763 613,636
Mecanizado
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final 260,627 268,446 276,499 284,794 293,338 302,138 311,202 320,538 330,155 340,059
Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo 229,408 236,291 243,379 250,681 258,201 265,947 273,926 282,143 290,608 299,326
Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y
46,218 47,605 49,033 50,504 52,019 53,580 55,187 56,843 58,548 60,305
Concientizacin
Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental 33,613 34,622 35,661 36,730 37,832 38,967 40,136 41,340 42,581 43,858
Cierre de Relleno Sanitario 12,983 13,373 13,774 14,187 14,613
II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION 2,467,124 2,541,138 2,617,372 2,695,893 2,776,770 2,873,056 2,959,248 3,048,025 3,139,466 3,233,650
1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 7,878,389 934,667 1,008,681 1,084,915 1,163,436 1,244,313 1,340,599 1,426,791 1,515,568 1,607,009 1,701,193

Aos
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido 78,992 39664 39664 39664
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento 524,984
1. Obras 2,392,097
2. Equipamiento 3,870,511
3. Consultoria 225,503
4. Capital de Trabajo 77,551 - 77,551
COSTO TOTAL DE INVERSION 7634991 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 483,383

Aos
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 24067 24789 25533 26299 27088 27901 28738 29600 30488 31402
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido 346324 356714 367415 378438 389791 401485 413529 425935 438713 451875
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin 1,056,564 1,088,261 1,120,909 1,154,536 1,189,173 1,224,848 1,261,593 1,299,441 1,338,424 1,378,577
658,280 678,029 698,370 719,321 740,900 763,127 786,021 809,602 833,890 858,907
Manual
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final 260,627 268,446 276,499 284,794 293,338 302,138 311,202 320,538 330,155 340,059
Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo 229,408 236,291 243,379 250,681 258,201 265,947 273,926 282,143 290,608 299,326
46,218 47,605 49,033 50,504 52,019 53,580 55,187 56,843 58,548 60,305
Concientizacin
Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental 33,613 34,622 35,661 36,730 37,832 38,967 40,136 41,340 42,581 43,858
Cierre de Relleno Sanitario 13,373 13,774 14,187 14,613 15,051
II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION 2,655,104 2,734,757 2,816,800 2,901,303 2,988,343 3,091,366 3,184,107 3,279,630 3,378,019 3,479,359
III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 7,634,991 1,122,647 1,202,300 1,284,343 1,368,846 1,455,886 1,558,909 1,651,650 1,747,173 1,845,562 1,946,902
EVALUACIN SOCIAL
QUE BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO

EFECTIVIDAD ?
El costo promedio a largo por

tonelada tratada
COMO CALCULAREMOS EL RATIO?
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES
Valor Actual de las toneladas de residuos slidos

tratados
Como calcular el valor actual de las Toneladas de residuos slidos tratados
Generacin de Generacin de
Poblacin GPc domstica residuos otros residuos Generacin Demanda
N Ao
(hab.) (Kg./hab./da) domiciliaros municipales total (ton/da) (ton/ao)
(0) (1)
(2) (4) (ton/da) (ton/da) (7) (8)
(5) (6)
0 2003 110.919 0,560 62,11 26,62 88,74 32.388,35

1 2004 113.470 0,566 64,18 27,51 91,68 33.464,57
2 2005 116.080 0,571 66,31 28,42 94,73 34.576,66
3 2006 118.750 0,577 68,52 29,36 97,88 35.725,69
4 2007 121.481 0,583 70,79 30,34 101,13 36.912,78
5 2008 124.275 0,589 73,14 31,35 104,49 38.139,37
6 2009 127.133 0,594 75,57 32,39 107,96 39.406,64
7 2010 130.057 0,600 78,09 33,47 111,55 40.716,10
8 2011 133.049 0,606 80,68 34,58 115,26 42.069,32
9 2012 136.109 0,612 83,36 35,73 119,09 43.467,24
10 2013 139.239 0,619 86,13 36,91 123,05 44.911,49
Total 389.389,80
Valor Actual de la demanda de Residuos Slidos en toneladas 223.027,00
ANALISIS Costo Efectividad Alternativa I
ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios sociales)
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 7,878,389 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 509,249
Tasa de Descuento 11% 11%
VACS Costos de Inversion (S/.) 13,178,594
Indicador de Efectividad 223,027
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 59.09
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 2,467,124 2,541,138 2,617,372 2,695,893 2,776,770 2,873,056 2,959,248 3,048,025 3,139,466 3,233,650
C. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
934,667 1,008,681 1,084,915 1,163,436 1,244,313 1,340,599 1,426,791 1,515,568 1,607,009 1,701,193
Tasa de Descuento 11% 0.11
Del cuadro se tiene que:

VACS = Valor actual de costos sociales incrementales= S/. 20,426,379 (13,178,594+ 7,247,785)
IE = ndice de efectividad = 223,027 Ton
Entonces:
CE = VACS
CE = 20,426,379 = 91.59 Soles/Ton

223027
ANALISIS Costo Efectividad Alternativa II
ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios sociales)
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 7,634,991 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 483,383
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 2,655,104 2,734,757 2,816,800 2,901,303 2,988,343 3,091,366 3,184,107 3,279,630 3,378,019 3,479,359
C. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
1,122,647 1,202,300 1,284,343 1,368,846 1,455,886 1,558,909 1,651,650 1,747,173 1,845,562 1,946,902
Del cuadro se tiene que:

VACS = Valor actual de costos sociales incrementales = S/. 21,412,369 (12,926,087+ 8,486,282)
IE = ndice de efectividad = 223,027 Ton

Entonces:
CE = VACS
CE = 21,412,369 = 96.01 Soles/Ton

223027
ALTERNATIVA 1:
Como calcular el valor actual de las Toneladas de residuos slidos tratados
Toneladas Costo Promedio

N Ao ton/da ton/ao Actualizadas Anual (S/.)
0 2003 88.74 32388.35 32388 2,966,352
1 2004 91.68 33464.61 30148 2,761,193
2 2005 94.73 34576.64 28063 2,570,223
3 2006 97.88 35725.62 26122 2,392,461
4 2007 101.13 36912.79 24316 2,226,993
5 2008 104.49 38139.40 22634 2,072,969
6 2009 107.96 39406.77 21068 1,929,598
7 2010 111.55 40716.26 19611 1,796,143
8 2011 115.26 42069.26 18255 1,671,918
9 2012 119.09 43467.22 16992 1,556,232
10 2013 123.05 44911.64 15817 1,448,649
TOTALES 223027 20,426,379
Resultados de Costo Efectividad en
proyectos integrales- Programa PAT SNIP
Perfil de la Municipalidad VACS (S/ton) Toneladas de RS C/E (S/ton) Poblacin Inversin (PM) Caracteristica principal
Adquisicion de vehiculos y mejoramiento

Huarmey 8,119,770.20 90,424.70 89.80 21,443.00 3,143,460.81 de infraestructura de disposicion final
Relleno Sanitario Mecanizado para

Tamburco 18,874,539.86 513,463.81 36.76 67,735.00 11,992,031.93 disponer residuos de Tamburco y Abancay
Relleno Sanitario Mecanizado y planta de

Cajamarca 39,737,872.00 419,015.00 94.84 130,999.00 12,753,881.00 reaprovechamiento incluye equipamiento
Adquisicin de vehiculos, infraestructura

Huamanguilla 1,779,600.08 6,170.48 288.41 5,760.00 1,617,825.17 de reaprovechamiento y disposicin final
Adquisicin de vehiculo recolector,
infraestructura de reaprovechamiento y
Jauja 4,525,390.25 12,538.62 360.92 22,627.00 4,202,872.51 dispoisicin final
rea de reaprovechamiento y disposicin
San Mateo de Huanchor 2,156,397.00 8,317.00 259.28 4,056.00 784,572.00 final
Adquisin de vehiculos, planta de
Yurimaguas 15,328,548.89 192,656.00 79.56 50,831.00 4,888,784.00 tramiento y relleno sanitario
Adquisicion de vehiculo, construccion de
Yanacancha 2,245,329.14 35,434.35 63.37 29,910.00 1,435,124.46 relleno sanitario manual
Adquisicin de vehiculo recolector,

infraestructura de reaprovechamiento y
Puno 21,416,534.86 457,606.02 46.80 93,695.00 12,656,401.00 dispoisicin final
Habilitacion de celdas cada ao y vias de
Nueva Cajamarca 8,887,152.81 33,795.57 262.97 22,998.00 3,454,601.46 acceso
Infraestructura de reaprovechamiento y
San Martin Alao 929,489.76 2,690.35 345.49 2,116.00 753,233.50 disposicin final
Estacion de transeferencia y recibira
Coronel Portillo 2,071,256.00 97,927.33 21.15 287,218.00 17,961,138.00 residuos de 3 distritos
5,618,825.39 32,581.00
Quispicanchi 172.46 8,080.00 2,647,045.73 Impermeabilizacion con geomembrana
Iberia 1,176,800.30 22,635.20 51.99 7,500.00 840,145.55 Adquisicion de vehiculo baranda
Mazuko - Inambari 1,936,429.06 15,490.60 125.01 7,000.00 818,105.45 Adquisicion de vehiculo volquete
Carabaya-Macusani 4,220,312.09 26,395.76 159.89 10,950.00 1,032,070.76 Adquisicion de vehiculos
4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Que factores podran afectar el xito del
proyecto y que seran materia de anlisis ?
La generacin per capita
Los costos de inversin
Cantidad de residuos slidos

reaprovechados
4.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El financiamiento de costos de operacin y

mantenimiento es factible con los ingresos recaudados
de la prestacin del servicio?. Se requiere algn subsidio
inicial?
Esta asegurado de un sistema de recaudacin efectiva

que permita reducir los niveles de morosidad?
La Municipalidad tendr la capacidad econmica, tcnica

y administrativa para la ejecucin y el manejo de los
fondos asignados al proyecto?.
Se fomenta en el proyecto alianzas publico privadas para

brindar el servicio?.
4.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Medidas que debieron ser consideradas:
Establecimiento de un programa de sensibilizacin

tributaria que permita reducir los niveles de morosidad.
Participacin de los Beneficiarios. A travs de la

ejecucin permanente de programas de informacin y
sensibilizacin a la poblacin y autoridades, y del
oportuno pago de la tarifa del servicio.
Definicin de una tarifa que represente los costos

efectivos del servicio que se brinda.
Establecer un sistema de supervisin, control y

monitoreo de la prestacin del servicio de manejo de
residuos slidos.
4.4.1 Determinacin de la Tarifa
Tarifa que cubre los costos de inversin, operacin y
mantenimiento
Tarifa que cubre los costos de operacin y

mantenimiento
4.4.1 Calculo de la Tarifa
Se trabaja con costos a precio de mercado
Componente Ao 0 Ao 1 - 10 (Ampliacin de Inversin)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE INVERSION 9,553,998 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 582,943
TOTAL (Flujo de inversion) 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 582,943
Componente Ao 0 Ao 1 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO 3,365,414 3,466,376 3,570,367 3,677,478 3,787,803 3,916,437 4,033,930 4,154,948 4,279,596 4,407,984
TOTAL (Flujo de costos de
Operacion y Mant.) 3,365,414 3,466,376 3,570,367 3,677,478 3,787,803 3,916,437 4,033,930 4,154,948 4,279,596 4,407,984
VACS Costos de Operacion y
Mantenimiento (S/.) 22,191,489
Calculo de Tarifa Mensual (solo costos de operacin y
mantenimiento) por Vivienda
Concepto Valor
Generacin per capita (Kg./hab./da) 0.56
Personas promedio por vivienda 5
Residuos generados por vivienda en un da (Kg./vivienda/da) 2.8
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 84
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.084
Tarifa (S/. - vivienda/mes) 8.36
Calculo de Tarifa Mensual (costos de inversin y de

operacin y mantenimiento) por Vivienda
Concepto Valor
Generacin per capita (Kg./hab./da) 0.56
Personas promedio por vivienda 5
Residuos generados por vivienda en un da (Kg./vivienda/da) 2.8
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 84
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.084
Tarifa (S/. - vivienda/mes) 14.33
4.4.2 Evaluacin Financiera
Proyeccin de ingresos
Cuales seran los ingresos sin proyecto?
El pago por servicio de recoleccin
Cuales seran los ingresos con proyecto?
El pago por servicio de recoleccin, transporte y
disposicin final
Ingreso por venta de productos inorgnicos
Ingreso por venta de compost

Consideraciones para estimar ingresos
Considerar gradualidad en mejora de niveles de
cobranza
Sustentar que existe mercado para comercializar
productos inorgnicos
Valorizar el compost a precio de mercado
En caso se estimen ingresos por certificados de

reduccion de emisiones en el marco de MDL
considerar los ingresos como un plus
Ingresos por la prestacion del servicio
Proyeccion de la
Generacion de recaudacin (nivel actual Ingresos
Residuos slidos Costo de residuos 50% de la facturacin; Proyectados
Ao (ton/ao) gestionados (S/.ton) crece hasta llegar al 80%). (S/.)
1 33465 100 50% 1,664,887
2 34577 100 60% 2,064,254
3 35726 100 70% 2,488,324
4 36913 100 80% 2,938,298
5 38139 100 80% 3,035,937
6 39407 100 80% 3,136,822
7 40716 100 80% 3,241,058
8 42069 100 80% 3,348,759
9 43467 100 80% 3,460,038
10 44912 100 80% 3,575,015
28,953,391
Ingresos por la venta de material inorganico recuperable
Proyeccion del
Generacion de comportamiento de residuos
Residuos slidos solidos que serian Material Recuperables (ton/ao) Ingresos Proyectados
Ao (ton/ao) recuperados (inicia 50% Papel (3%) Cartn (1%) Plstico (9%) Vidrio (2%) (S/.)
1 3765 50% 56,47 18,82 169,41 37,65 191.533
2 3890 60% 70,02 23,34 210,05 46,68 237.477
3 4019 70% 84,40 28,13 253,21 56,27 286.263
4 4153 80% 99,66 33,22 298,99 66,44 338.029
5 4291 80% 102,98 34,33 308,93 68,65 349.262
6 4433 80% 106,40 35,47 319,19 70,93 360.867
7 4581 80% 109,93 36,64 329,80 73,29 372.859
8 4733 80% 113,59 37,86 340,76 75,72 385.249
9 4890 80% 117,36 39,12 352,08 78,24 398.051
10 5053 80% 121,26 40,42 363,78 80,84 411.278
Precio por componente (S/. Ton) 500 175 900 200 3.330.868
Ingresos por la venta de material orgnico recuperable
Proyeccion del
comportamiento de
residuos solidos que
Generacion de serian compostados Ingresos
Residuos slidos Costo de Venta de Material (inicia 50% hasta llegar al Proyectados
Ao (ton/ao) Organico (S/Ton) 80%). (S/.)
1 11917 300 50% 1.787.512
2 12313 300 60% 2.216.294
3 12722 300 70% 2.671.598
4 13145 300 80% 3.154.714
5 13581 300 80% 3.259.546
6 14033 300 80% 3.367.860
7 14499 300 80% 3.479.774
8 14981 300 80% 3.595.407
9 15479 300 80% 3.714.882
10 15993 300 80% 3.838.328
31.085.916
Ingresos por la
venta de mat erial Total de
Ingresos por inorgnico Ingresos por la vent a de Ingresos
Recaudacin recuperable compost (S/. ao) Proyectados
Ao (S/. ao) (S/. ao) (S/. ao)
1 1,664,887 191,533 1,787, 512 3,643, 932
2 2,064,254 237,477 2,216, 294 4,518, 024
3 2,488,324 286,263 2,671, 598 5,446, 184
4 2,938,298 338,029 3,154, 714 6,431, 041
5 3,035,937 349,262 3,259, 546 6,644, 744
6 3,136,822 360,867 3,367, 860 6,865, 549
7 3,241,058 372,859 3,479, 774 7,093, 692
8 3,348,759 385,249 3,595, 407 7,329, 415
9 3,460,038 398,051 3,714, 882 7,572, 971
10 3,575,015 411,278 3,838, 328 7,824, 621
28,953,391 3,330, 868 31,085,916 63,370,174

Flujo de Costos e Ingresos
ALTERNATIVA 1
Aos
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido 92.840 47.200 47.200 47.200
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y
2.684.700 3.420.000
transporte
3. Implementacin de un sistema de
906.800
reaprovechamiento de tipo mecanizado
528.255
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
378.545
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos
3.729.200 493.916 508.733 539.715 555.907 572.584 607.454 625.678 644.448

4. Construccin de infraestructura de disposicin final 523.995 2.567.584
5. Recuperacin de rea degradada por residuos
709.310
slidos
66.000
6. Mejoramiento de la gestin administrativa y financiera
62.175
7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la poblacin
COSTO DIRECTO 8.251.025
1. Obras 2801900
4. Capital de Trabajo 61505 - 61.505
280.190
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras) 280.190
C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) 330.041
D. Supervision (5% del Costo Directo) 412.551
SUBTOTAL 9.553.998 493.916 508.733 571.195 539.715 3.975.907 619.784 2.567.584 607.454 672.878 582.943
COSTO TOTAL DE INVERSION 9.553.998 493.916 508.733 571.195 539.715 3.975.907 619.784 2.567.584 607.454 672.878 582.943
Flujo de Costos e Ingresos
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de
28.640 29.499 30.384 31.296 32.235 33.202 34.198 35.224 36.280 37.369
almacenamiento
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido 501.912 516.970 532.479 548.453 564.907 581.854 599.310 617.289 635.808 654.882
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin
1.507.340 1.552.560 1.599.137 1.647.111 1.696.524 1.747.420 1.799.843 1.853.838 1.909.453 1.966.737
y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de
605.450 623.614 642.322 661.592 681.439 701.882 722.939 744.627 766.966 789.975
Reaprovechamiento Mecanizado
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin
373.971 385.190 396.746 408.648 420.908 433.535 446.541 459.937 473.735 487.948
Final
253.100 260.693 268.514 276.569 284.866 293.412 302.215 311.281 320.620 330.238
Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo
55.000 56.650 58.350 60.100 61.903 63.760 65.673 67.643 69.672 71.763
Concientizacin
Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental 40.000 41.200 42.436 43.709 45.020 46.371 47.762 49.195 50.671 52.191
Cierre de Relleno Sanitario 15.000 15.450 15.914 16.391 16.883
II. COSTO DE POST INVERSION 3.365.414 3.466.376 3.570.367 3.677.478 3.787.803 3.916.437 4.033.930 4.154.948 4.279.596 4.407.984
Ingresos OPERATIVOS 3.643.932 4.518.024 5.446.184 6.431.041 6.644.744 6.865.549 7.093.692 7.329.415 7.572.971 7.824.621
Saldo de Operacion 278.518 1.051.648 1.875.817 2.753.563 2.856.942 2.949.113 3.059.762 3.174.467 3.293.375 3.416.637
Requerimiento total inlcuyendo inversion - 215.398 542.914 1.304.621 2.213.847 - 1.118.965 2.329.329 492.178 2.567.013 2.620.497 2.833.694
Otras Fuentes de Recursos 215.398
Flujo acumulado - 542.914 1.847.536 4.061.383 2.942.418 5.271.747 5.763.924 8.330.937 10.951.434 13.785.129
4.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTOS EN EL AMBIENTE
IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO DE
RESIDUOS SLIDOS PARA ADOPTAR POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACION
AMBIENTAL RESPECTIVAS
GENERACIN
COMERCIALIZACION
SEGREGACION REAPROVECHAMIENTO
- Reciclaje, Reuso
-Compost
- Biogs
ALMACENAMIENTO
A CARGO DEL MUNICIPIO

RECOLECCIN TRATAMIENTO
SEGREGACION Residuos
peligrosos
TRANSPORTE
Directo
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
Identificar las variables y componentes que
sern afectados
Por cuanto Espacio afectado magnitud de efectos

tiempo?
Identificacin de Impactos
Componentes y Variables SI NO tempo perma nacio regio local fuerte moder leve
Ambientales ral nente nal nal ado
Medio Fsico
Suelo
Agua
Aire
Medio Biolgico
Zonas de Alta
Biodiversidad
Vegetacin
Fauna
Identificar las variables y componentes que
sern afectados
Medio Socioeconmico - Cultural
Arqueologia
propiedades histricas
variables sociales
variables econmicas
Variables culturales
seguridad y riesgo laboral
Paisaje
Otros impactos
Evaluacin de Impacto Ambiental
Impactos Positivos
Preservacin de la salud de la poblacin: El manejo
adecuado de los RR.SS. permitir la eliminacin de los
botaderos y la disminucin de focos infecciosos y
vectores transmisores de enfermedades.
Recuperacin de reas afectadas por la inadecuada
disposicin de los RR.SS.
Mejora del ecosistema urbano.
Fuente de trabajo: la poblacin acceder a trabajo
temporal en la etapa de construccin; posteriormente en
la etapa de operacin y mantenimiento se considera que
el proyecto genera trabajo estable.
Evaluacin de Impacto Ambiental
Impactos Negativos
Remocin de capa superficial de suelos (alteracin
vegetacin y fauna): en la etapa de construccin se
efectuar movimiento de tierra a fin de construir
trincheras, ello afectar el top soil.
Movimientos de tierra: La excavacin de trincheras
originar la acumulacin de grandes volmenes de tierra
que debern ser adecuadamente dispuestos dentro del
rea del relleno sanitario.
Efectos barreras: construccin de un cerco perimtrico.
Dicha infraestructura limitar el acceso de especies de
la zona al rea del proyecto.
Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido,
polvo, trnsito, movimiento de maquinaria pesada.
Los COSTOS para mitigar los impactos ambientales negativos
debern de ser incluidos en la Evaluacin Econmica.
Plan de Manejo Ambiental
Medidas de Mitigacin y Prevencin

Medidas de Monitoreo Ambiental
Medidas de Contingencias
Medidas de Cierre
Infraestructura ETAPAS DEL PROYECTO
de residuos
slidos 1. Habilitacin 2. Operacin
Impacto Medida de Impacto Medida de Mitigacin

Mitigacin
Desplazamiento Reforestacin con Desplazamiento Reforestacin con especies

temporal de especies nativas temporal de nativas
cobertura vegetal cobertura vegetal
Generacin de Riego de vas de Generacin de Riego de vas de acceso interior

material acceso interior material
particulado. particulado
Generacin ruido Implementacin de Cortina

vegetal en el permetro del predio
Generacin ruido Implementacin de Generacin de

cortina vegetal en olores molestos.
el permetro del
predio Cobertura diaria de los residuos
Relleno Proliferacin de
Sanitario vectores
3. Clausura 4. Post clausura

Mitigacin
Infiltracin de Generacin de Construccin de drenes

aguas residuales lixiviados
en el subsuelo
Tratamiento de
Generacin de Construccin de chimeneas e
aguas servidas en
biogs Instalacin de quemadores
pozo sptico y en
pozo percolador.
Infiltracin de
lixiviados
de residuos
slidos 1. Habilitacin 2. Operacin

Mitigacin
Generacin ruido Implementacin de Generacin Implementacin de cortina forestal

cortina forestal en el ruido en el permetro del predio
permetro del predio
Generacin de Riego de vas de Generacin de Riego de vas de acceso interior y

material acceso interior y material suelos expuestos
particulado suelos expuestos particulado
Emisin de gases Mantenimiento Emisin de Mantenimiento constante de los

constante de los gases equipos y de la flota vehicular
equipos y de la flota
vehicular
Planta de
Tratamiento de Desplazamiento Reforestacin con Desplazamiento Reforestacin con especies
Residuos temporal de especies nativas temporal de nativas
Slidos cobertura vegetal cobertura
vegetal.
Generacin de Recubrimiento del material

olores molestos transportado
Proliferacin de Efectuar continuamente la

vectores limpieza de todas las
instalaciones.
3. Clausura
Impacto Medida de Mitigacin
Infiltracin de aguas residuales en el Tratamiento de aguas servidas en pozo sptico y en

subsuelo pozo percolador.
de residuos
slidos 1. Habilitacin y Cierre 2. Transporte y descarga de residuos

Mitigacin
Generacin de Implementacin de Generacin de ruido Implementacin de

ruido cortina forestal en cortina forestal en el
el permetro del permetro del predio
predio
Generacin de Riego de vas y Generacin de Riego de vas y

material suelos expuestos material particulado suelos expuestos de
particulado de acceso interior acceso interior
Generacin de Mantenimiento Generacin de gases Mantenimiento
gases constante de los constante de los
equipos y de la equipos y de la flota
flota vehicular vehicular
Estacin de Perdida de la Reforestacin con Generacin de Olores Recubrimiento del

Transferencia cobertura vegetal especies nativas molestos material transportado
Proliferacin de Efectuar
vectores continuamente la
limpieza de todas las
instalaciones
Vertido accidental de Recojo continuo de

aceites, combustibles. suelo contaminado
3. Mantenimiento
Impacto Medida de Mitigacin
Generacin de ruido Implementacin de cortina forestal en el

permetro del predio
Generacin de efluentes Encauzamiento de efluentes, instalacin de
trampas de grasa.
4.6 SELECCIN DE LA MEJOR
ALTERNATIVA DE SOLUCIN
Sobre la base de la Evaluacin social

(Menor ratio costo/efectividad) y el
Anlisis de sensibilidad (mejor
respuesta al cambio) se seleccionar la
mejor alternativa de solucin.
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Se deber de detallar la programacin de las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando
secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos
necesarios. Asimismo se incluir las condiciones previas
relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de
la ejecucin.
Se elaborar los cronogramas de inversin segn metas
financieras y metas fsicas
56
Ao 0
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1 1 1 2 . 5 6 10
Fases 2 4 6 8
0 2
Inversin Post inversin
INVERSIN
Expediente Tcnico xx
Adecuado almacenamiento y barrido
1. Adquisicin de papeleras metlicas,

contenedores y bolsas. xx x x
2. Elaboracin de un plan de distribucin de
recipientes de almacenamiento. x
3. Adquisicin de contenedores de plstico con
ruedas y bolsas plsticas para el servicio de
barrido
x
4. Adquisicin de uniformes e implementos de
seguridad para el servicio de barrido. x
5. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de
barrido. x
Ao 0
1 1 1 2 . 5 6 10
Fases 2 4 6 8
0 2
INVERSIN
Eficiente capacidad operativa de la recoleccin

y transporte
1. Adquisicin de equipamiento de recoleccin y

transporte xx x
seguridad para el servicio de recoleccin. x
3. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de
barrido. xx
Apropiado reaprovechamiento xx
1. Construccin de infraestructura de
reaprovechamiento mecanizado x
2. Adquisicin de equipamiento para
reaprovechamiento. xxxx
3. Adquisicin de Materiales
x
seguridad para el servicio de reaprovechamiento. x
Ao 0
1 1 1 2 . 5 6 10
Fases 2 4 6 8
0 2
INVERSIN
Apropiada Disposicin Final
1. Construccin de infraestructura de disposicin

final. xx x x x x x x x
2. Adquisicin de equipamiento para disposicin
final. xx x
seguridad para el servicio de disposicin final. x
Recuperacin de rea degradada por residuos
slidos.
1. Cierre del botadero existente.

xx
seguridad. x
Ao 0
Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1 1 Ao
2 4 6 8 1 2 . 5 6 10
Fases 0 2
INVERSIN
Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y

Financiera
1. Elaboracin de un programa de Capacitacin para

el personal tcnico, administrativo y financiero. x
2. Elaboracin base datos de contribuyentes xx
3. Elaboracin de estrategia de optimizacin de
cobranza xx
4. Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas
de manejo de residuos slidos xx
5. Implementacin de un sistema supervisin de la
prestacin del servicio xx
6. Implementacin de un sistema informtico de
costeo para el manejo de residuos slidos. xx
Adecuadas Practicas de la Poblacin
1. Implementacin de programas de difusin y

sensibilizacin a la poblacin xxxx
2. Implementacin de campaas de difusin de
normas y sanciones xxxx
Ao 0
Ao Ao Ao Ao Ao Ao
Ao
1 1 2 . 5 6 10
Fases 2 4 6 8
0
12
POST INVERSIN
1. Operacin y Mantenimiento de la etapa de

almacenamiento x x x x x x x
2. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido x x x x x x x
Recoleccin y Transporte x x x x x x x
Reaprovechamiento Mecanizado x x x x x x x
Disposicin Final x x x x x x x
6. Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico,
Administrativo y Financiero x x x x x x x
7. Operacin y Mantenimiento de las acciones de
Sensibilizacin y Concientizacin x x x x x x x
8. Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental x x x x x x x
9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre progresivo de
celdas) x x x x x
4.8 Organizacin y Gestin
Se describir los roles y funciones que deber
cumplir cada uno de los actores que participan en
la ejecucin as como en la operacin del proyecto,
analizar la capacidades tcnicas, administrativas y
financieras para poder llevar a cabo las funciones
asignadas.
Los costos de organizacin y gestin deben estar

incluidos en los respectivos presupuestos de
inversin y de operacin.
Capacidad de Gestin
En etapa de inversin:
En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin

de obras por Administracin Directa, se deber
sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de
su ejecucin cuente con el personal tcnico-
administrativo, los equipos necesarios y la
capacidad operativa para asegurar el cumplimiento
de las metas previstas.
Capacidad de Gestin
En etapa de operacin y mantenimiento:
Vas Administracin Directa:

Unidad de gestin
Empresa Municipal
Con intervencin del Sector Privado
Se deber recomendar la modalidad de ejecucin

(contrata, administracin directa) ms apropiada para
cada uno de los componentes de la inversin,
sustentando los criterios utilizados.
4.9 MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
oEncuestas a la poblacin
Fin ltimo oDisminucin de enfermedades en un 5% Elevada y constante
oRegistros de los establecimientos
Mejora de la calidad de vida de la (Salmonellosis, Fiebre Tifoidea, Clera, participacin de la
de salud
poblacin de Pisco Disentera) poblacin
.
Propsito oEl 90 % de los residuos slidos recolectados oRegistro de volmenes y pesos de Voluntad municipal de
Adecuada Gestin Integral de los son dispuestos en el relleno sanitario al cabo de residuos que ingresan al relleno que el relleno sea
Residuos Slidos Municipales en un ao de operacin. sanitario operado y mantenido
la Provincia de Pisco oEl 100 % de los botaderos existentes son oInformes de inspeccin y fotos eficientemente
clausurados en los dos primeros aos de
operacin del relleno sanitario.
oEl 100% del plan de manejo ambiental del
proyecto es ejecutado.
Componentes 1.1 El 90 % de las calles se encuentran libres de oInformes de inspeccin El GPC se

1.Adecuado almacenamiento y montculos de residuos oInformes de los supervisores del incrementar en 1%
Barrido 2.1 100 % de los residuos slidos son servicio y chferes anual,
2.Eficiente capacidad operativa de recolectados a partir del sexto ao oRegistros de volmenes de Las municipalidades
recoleccin y transporte 3.1 Por lo menos 10 ton/da de residuos slidos residuos orgnicos manejados involucradas realmente
3.Apropiado reaprovechamiento orgnicos son convertidos en compost oInformes de supervisores utilizarn la nueva
4.Apropiada disposicin final 4.1 El 100 % de los residuos slidos que oFotos infraestructura de
5.Recuperacin de rea ingresan al relleno sanitario han sido cubiertos oReportes del rea financiera residuos slidos
degradada por residuos slidos al final de cada da. oRegistro de familias que segregan
6.Eficiente gestin administrativa 5.1 Cierre total del botadero existente durante el sus residuos
y financiera primer ao de operacin del relleno sanitario
7.Adecuadas prcticas de la 6.1 La eficiencia de cobranza al ao 2 alcanza el
poblacin 55% y al ao 10 alcanza un 80%
7.1 El 40 % de las familias entrega sus residuos
segregados al cabo de un ao de iniciada la
recoleccin selectiva y al ao 10 se alcanza un
70%.
Fin Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Acciones
1. o Documento de liquidacin Los recursos son
- Adquisicin de equipo de Equipamiento de almacenamiento y barrido de obras provistos de manera
almacenamiento pblico y barrido por un monto de S/. 92,840 o Evaluaciones efectuadas a oportuna segn
2. los asistentes cronograma de ejecucin
- Adquisicin de equipamiento para - Adquisicin de equipamiento de recoleccin o Documentos de la
recoleccin y transporte y transporte por un monto de S/. 2,684,700 adquisicin de vehculos
3. recolectores
- Construccin de infraestructura de - planta de tratamiento de residuos slidos o Informes de ejecucin de
reaprovechamiento mecanizado y orgnicos e inorgnicos construida por un campaas educativas
Adquisicin de equipamiento para monto total S/. 906,800
reaprovechamiento
4.
- Construccin de infraestructura de - Construccin y equipamiento de un relleno
disposicin final y Adquisicin de sanitario por un monto total S/. 3,729,200
equipamiento para disposicin final
5.
- Construccin de obras para el cierre - Cierre del botadero por un monto total S/.
del botadero 709,310
6.
- Capacitacin en temas - Capacitacin a funcionarios municipales y
administrativos, financieros y consultoras para evaluar el sistema de
tcnicos, mejoramiento del sistema de cobranza, desarrollar una base de datos y
cobranza, costeo y elaboracin de manuales por un monto total S/. 66,000.
manuales de todas las etapas de
manejo de residuos slidos.
7.
- Implementacin de programas de - Campaas de sensibilizacin por un monto
difusin y sensibilizacin de temas total S/. 62,175.
ambientales y saneamiento, pago del
servicio, campaa de difusin de
normas y sanciones
CONCLUSIONES
Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la

siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de
proyecto.
ANEXOS
Incluir como anexos cualquier informacin que precise

algunos de los puntos considerados en este perfil.
Ejemplo de anexos que podran considerarse
-Estudio de caracterizacin.
-Estudio de Seleccin de sitio
-Estudio del mercado de reciclaje local
-Lista de asistencia de taller con actores involucrados
-Documentos referidos a la propiedad del terreno
-Fotografas de las diferentes etapas de elaboracin del perfil
-Encuestas aplicadas a la poblacin sobre predisposicin de pago
-Compromisos de participacin del sector privado
-Cuadros que complementen aquellos presentados en el documento
referidos a los diversos clculos. Memorias de clculo
-Estudios de campo (suelos, topografa, encuestas, cotizaciones, anlisis
de precios unitarios, metrados, etc.)
Muchas Gracias !

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PROGRAMA DE ASISTENCIA TCNICA

Mdulo de Evaluacin de PIP

1. La elaboracin del flujo de beneficios a precios sociales

b. Metodologa Costo - Efectividad

Como medir la contribucin del PIP al bienestar de la

Cuales son los beneficios de un PIP de residuos slidos?

El principal beneficio asociado con los proyectos de gestin

Los beneficios sociales estn relacionados fundamentalmente con:

Los beneficios ambientales estn relacionados con:

Como podemos observar, calcular los beneficios monetarios

Por ello, es necesario utilizar un mtodo de evaluacin distinto

Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del

Calculo del Costo Efectividad:

COSTOS A PRECIO SOCIALES

CATEGORIZACION DE LOS COSTOS

Dado los costos para la evaluacin con proyecto, es importante

El MEF ha establecido las siguientes categoras:

- Tasa Impuesto General a las Ventas % 19

Factor de correccin de la Divisa 1,08

ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales

ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales

ALTERNATIVA 2 a Precios Sociales

ALTERNATIVA 2 a Precios Sociales

QUE BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO

El costo promedio a largo por

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES

Valor Actual de las toneladas de residuos slidos

0 2003 110.919 0,560 62,11 26,62 88,74 32.388,35

Del cuadro se tiene que:

CE = 20,426,379 = 91.59 Soles/Ton

Del cuadro se tiene que:

IE = ndice de efectividad = 223,027 Ton

CE = 21,412,369 = 96.01 Soles/Ton

Toneladas Costo Promedio

Adquisicion de vehiculos y mejoramiento

Relleno Sanitario Mecanizado para

Relleno Sanitario Mecanizado y planta de

Adquisicin de vehiculos, infraestructura

Adquisicin de vehiculo recolector,

La generacin per capita

Los costos de inversin

Cantidad de residuos slidos

El financiamiento de costos de operacin y

Esta asegurado de un sistema de recaudacin efectiva

La Municipalidad tendr la capacidad econmica, tcnica

Se fomenta en el proyecto alianzas publico privadas para

Establecimiento de un programa de sensibilizacin

Participacin de los Beneficiarios. A travs de la

Definicin de una tarifa que represente los costos

Establecer un sistema de supervisin, control y

Tarifa que cubre los costos de operacin y

Calculo de Tarifa Mensual (costos de inversin y de

Ingreso por venta de compost

Valorizar el compost a precio de mercado

En caso se estimen ingresos por certificados de

1 1,664,887 191,533 1,787, 512 3,643, 932

2 2,064,254 237,477 2,216, 294 4,518, 024

3 2,488,324 286,263 2,671, 598 5,446, 184

4 2,938,298 338,029 3,154, 714 6,431, 041

5 3,035,937 349,262 3,259, 546 6,644, 744

6 3,136,822 360,867 3,367, 860 6,865, 549

7 3,241,058 372,859 3,479, 774 7,093, 692

8 3,348,759 385,249 3,595, 407 7,329, 415