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MANUAL AMBIENTAL

Cdigo M-SGA-001 ISO 14001:2015 Fecha elaboracin Noviembre 2016


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UNIDADES ACADMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIN

NDICE

INTRODUCCIN ........................................................................................................ 4
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN ............................................................... 5
2. REFERENCIAS NORMATIVAS.............................................................................. 6
3. TRMINOS Y DEFINICIONES................................................................................ 7
3.1. Trminos relacionados con organizacin y liderazgo ........................................... 7
3.2. Trminos relacionados con planificacin.............................................................. 7
3.3. Trminos relacionados con soporte y operacin .................................................. 8
3.4. Trminos relacionados con la evaluacin del desempeo y con la mejora .......... 8
3.5. Trminos relacionados con la UAEM ................................................................... 9
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN.................................................................. 10
4.1. Comprensin de la organizacin (UAEM) y de su contexto ............................... 10
4.2. Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ...... 10
4.3. Determinacin del alcance del sistema de gestin ambiental ............................ 14
4.4. Sistema de gestin ambiental ............................................................................ 15
5. LIDERAZGO ...................................................................................................... 15
5.1. Liderazgo y compromiso .................................................................................... 15
5.2. Poltica ambiental ............................................................................................... 16
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la UAEM................................... 16
6. PLANIFICACIN .................................................................................................. 19
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades ................................................ 19
6.1.1. Generalidades ................................................................................................. 19
6.1.2. Aspectos ambientales ..................................................................................... 20
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos ............................................................... 20
6.1.4 Planificacin de acciones ................................................................................. 21
6.2. Objetivos ambientales y planificacin para lograrlos .......................................... 24
6.2.1 Objetivos ambientales (estratgicos) ............................................................... 24
6.2.2 Planificacin para lograr los objetivos ambientales .......................................... 24
7. APOYO ................................................................................................................. 25
7.1. Recursos ............................................................................................................ 25
7.2. Competencia ...................................................................................................... 25
7.3. Toma de conciencia ........................................................................................... 25
7.4. Comunicacin..................................................................................................... 26
7.4.1. Generalidades ................................................................................................. 26
7.4.2. Comunicacin interna...................................................................................... 26
7.4.3. Comunicacin externa..................................................................................... 26
7.5. Informacin documentada .................................................................................. 26
7.5.1. Generalidades ................................................................................................. 26
7.5.2. Creacin y actualizacin.................................................................................. 29
7.5.3. Control de la informacin documentada .......................................................... 29

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8. OPERACIN ..................................................................................................... 29
8.1. Planificacin y control operacional ..................................................................... 29
8.2. Preparacin y respuesta ante emergencias ....................................................... 30
9. EVALUACIN DEL DESEMPEO ................................................................... 30
9.1. Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin .................................................... 30
9.1.1. Generalidades ................................................................................................. 30
9.1.2. Evaluacin del cumplimiento ........................................................................... 31
9.2. Auditora interna ................................................................................................. 31
9.2.1. Generalidades ................................................................................................. 31
9.2.2. Programa de auditoria interna ......................................................................... 31
9.3. Revisin de la direccin...................................................................................... 32
10. MEJORA ......................................................................................................... 32
10.1. Generalidades .................................................................................................. 32
10.2. No conformidad y accin correctiva ................................................................. 33
10.3. Mejora continua................................................................................................ 33

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INTRODUCCIN

Las actividades humanas han provocado un importante deterioro ambiental en el


planeta Tierra, con lo que se pone en riesgo la posibilidad de sustentar la vida misma.
La prdida de la biodiversidad, la liberacin al medio de sustancias peligrosas, las
alteraciones en los ciclos biogeoqumicos, el cambio climtico global y la destruccin
de la capa de ozono, son algunos de los indicadores de la crisis ecolgica mundial de
la que la poblacin es testigo.

En este contexto, es prioritario iniciar la implementacin de acciones que permitan


abatir el deterioro ambiental y las amenazas sobre la biodiversidad en sus diferentes
niveles, para asegurar la conservacin del suelo, del agua y en general, de los bienes
y servicios ambientales. Esto requiere de un conjunto de esfuerzos coordinados que
incluya los avances de la ciencia y la tecnologa. Para ello, las Instituciones de
Educacin Superior (IES), son elementos clave debido a su responsabilidad en la
formacin de recursos humanos, as como en la generacin y aplicacin del
conocimiento, en el marco del desarrollo sustentable.

Por ello, la Universidad Autnoma del Estado de Morelos (UAEM) est comprometida
para impulsar el desarrollo sustentable a travs de acciones estratgicas de
investigacin, docencia, difusin y extensin, para el anlisis, la prevencin y/o
solucin de la problemtica ambiental. Consciente del impacto ambiental que pueden
causar sus actividades, ha asumido su responsabilidad en materia ambiental con la
Institucionalizacin del Programa de Gestin Ambiental Universitaria (PROGAU), a
travs del cual se ha instrumentado una poltica ambiental impulsada por la Rectora y
con una organizacin interna bien definida. Por tal motivo, el presente Manual
Ambiental servir como referencia a la UAEM para establecer las bases para el
desempeo de sus actividades disminuyendo sus impactos ambientales, la
implementacin de sus objetivos ambientales, un sistema de medicin de su
desempeo ambiental, y en conjunto, propiciar la mejora continua en materia de
ambiente y sustentabilidad.

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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN

El objetivo de este Manual Ambiental (MA) es describir los procesos que interactan
en el Sistema de Gestin Ambiental (SGA) para lograr los resultados previstos con
el cumplimiento de la Poltica Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidos por
la Universidad Autnoma del Estado de Morelos, acorde con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 14001:2015.

El MA es la referencia para que la UAEM logre la sustentabilidad, a travs de la


proteccin del medio ambiente, la mitigacin de efectos potencialmente adversos de
las condiciones ambientales sobre la institucin, el cumplimiento de los requisitos
legales, la mejora de su desempeo ambiental; el manejo integral de sus residuos (con
enfoque en el ciclo de vida) y la comunicacin que pueda aplicar con la comunidad
universitaria y las partes interesadas.

La base para el enfoque que subyace al SGA se fundamenta en el concepto de


Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), de acuerdo con la figura 1, que ilustra el
marco de referencia de esta Norma Internacional aplicable a la UAEM.

Este Manual es aplicable a las siguientes dependencias Acadmicas o Administrativas


de la UAEM: Torre Universitaria, Centro de Investigacin en Biodiversidad y
Conservacin (CIByC), Escuela de Ciencias del Deporte, Biblioteca Central
Universitaria y Museo de Arte Indgena Contemporneo. Adems de ser una gua para
la gestin ambiental universitaria (cumpliendo las expectativas de las partes
interesadas, as como la normativa interna y externa), se aplicar para el proceso de
certificacin conforme a la Norma Internacional ISO 14001 en su versin 2015.

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Figura 1. Relacin entre el modelo establecido en la Norma Internacional ISO


14001:2015 y la gestin ambiental en la UAEM.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

La norma utilizada como referencia para la elaboracin de este Manual del Sistema de
Gestin Ambiental, es la NORMA ISO 14001:2015.

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3. TRMINOS Y DEFINICIONES

3.1. Trminos relacionados con organizacin y liderazgo 1

Alta direccin: Persona o grupo de personas que dirige y controla una


organizacin al ms alto nivel (*)
Organizacin: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos (*)
Parte interesada: Personas u organizacin que puede afectar, verse afectada, o
percibirse como afectada por una decisin o actividad (*)
Poltica ambiental: Intenciones y direccin de una organizacin, relacionadas con
el desempeo ambiental, como las expresa formalmente su alta direccin (*)
Sistema de gestin ambiental: Parte del sistema de gestin usada para gestionar
aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar
los riesgos y oportunidades (*)
Sistema de gestin: Conjunto de elementos de una organizacin
interrelacionados o que interactan para establecer polticas, y objetivos y
procesos para el logro de estos objetivos (*)

3.2. Trminos relacionados con planificacin 2

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, producto o servicios de una


organizacin que interacta o puede interactuar con el medio ambiente (*)
Condicin ambiental: Estado o caracterstica del medio ambiente, determinado
en un punto especfico en el tiempo (*)
Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin
(*)
Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones (*)
Objetivo ambiental: Objetivo establecido por la organizacin, coherente con su
poltica ambiental (*)
Objetivo: Resultado a lograr (*)
Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas,
materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en
forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de

1
(*)Definicin de ISO 14001:2015

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cualquier tipo de contaminantes o residuo, con el fin de reducir impactos


ambientales adversos (*)
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u
obligatoria (*)
Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organizacin
debe cumplir y otros requisitos que una organizacin decide cumplir (*)
Riesgo: Efecto de la incertidumbre (*)
Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos
potenciales beneficiosos (oportunidades) (*)

3.3. Trminos relacionados con soporte y operacin 3

Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto


(o servicio), desde la adquisicin de materia prima o su generacin a partir de
recursos naturales hasta la disposicin final (*)
Competencia: Capacidad para aplicar conocimiento y habilidades con el fin de
lograr los resultados previstos (*)
Contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una
organizacin externa realiza parte de una funcin o proceso de una organizacin
(*)
Informacin documentada: Informacin que una organizacin tiene que controlar
y mantener, y el medio que la contiene (*)
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactan, que
transforman las entradas en salidas (*)

3.4. Trminos relacionados con la evaluacin del desempeo y con la mejora4

Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad y evitar


que vuelva a ocurrir (*)
Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener las
evidencias de auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
el grado en el que se cumplen los criterios de auditora (*)
Conformidad: Cumplimiento de un requisito (*)
Desempeo: Resultado medible (*)
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los
resultados planificados (*)

3
(*)Definicin de ISO 14001:2015

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Indicador: Representacin medible de la condicin o el estado de las


operaciones, la gestin, o las condiciones (*)
Medicin: Proceso para determinar un valor (*)
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeo (*)
No conformidad: Incumplimiento de un requisito (*)
Seguimiento: Determinacin del estado de un sistema, un proceso o una
actividad (*)
Desempeo ambiental: Desempeo relacionado con la gestin de aspectos
ambientales (*)

3.5. Trminos relacionados con la UAEM

Comunidad Universitaria: Conjunto de personas que conforman las


Dependencias Administrativas, Unidades Acadmicas y Centros de
Investigacin, as como todos los Alumnos y Exalumnos de la UAEM.
Consejo Universitario: Mxima autoridad colegiada de la UAEM.
Contaminacin ambiental: Introduccin de contaminantes a un medio natural que
provocan en este un cambio adverso.
CRETIB: Caractersticas de los residuos peligrosos: corrosivo, reactivo,
explosivo, txico, inflamable y biolgico-infeccioso.
Dependencia administrativa: Instancia de apoyo, gestin y operacin de la
Universidad para el cumplimiento de sus actividades sustantivas y adjetivas
Documento: Informacin y su medio de soporte.
Manual Ambiental (MA): Documento que describe el Sistema de Gestin
Ambiental de la UAEM.
Manual Verde: Gua de procedimientos ambientales de la UAEM, aprobado por
el Consejo Universitario y publicado en el rgano Informativo Universitario
Adolfo Menndez Samar.
rgano Informativo Universitario Adolfo Menndez Samar: Documento oficial
donde se publicarn las actas y acuerdos de las sesiones del Consejo
Universitario, las normatividades que regulan la gestin universitaria y los
acuerdos del Rector.
Procedimiento: Forma especificada para definir un proceso.
PROGAU: Programa de Gestin Ambiental Universitario.
Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeadas.
SGA: Sistema de Gestin ambiental.

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Unidad Acadmica: Es la categora que comprende a las Escuelas, Facultades,


Centros de Investigacin, Centro de Educacin Integral y Multimodal y Centro de
Extensin y Difusin de las Culturas, en los trminos previstos en este Estatuto
UAACI: Unidades Acadmicas, Administrativas y Centros de Investigacin, que
se encuentran dentro del alcance del SGA.
Matriz de Leopold: Mtodo cualitativo utilizado en este SGA para identificar el
impacto en el entorno natural.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

4.1. Comprensin de la organizacin (UAEM) y de su contexto

La comprensin de los aspectos importantes que pueden afectar (positiva o


negativamente), a la forma en que la UAEM gestiona sus responsabilidades
ambientales es importante para lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales
establecidos en el SGA.

En este SGA se identifican cuestiones internas y externas pertinentes al contexto de


la UAEM e incluyen:

a) Caractersticas internas de la UAEM


b) Condiciones e impactos ambientales de la UAEM
c) Antecedentes del compromiso de la gestin ambiental de la UAEM
d) Contexto externo relacionado con la UAEM

La comprensin del contexto de esta organizacin se describe en el procedimiento


denominado Contexto de la UAEM (P-SGA-005), que es parte integral del SGA, a
travs del cual se genera el documento que describe el contexto de la UAEM, as como
de cada UACCI.

4.2. Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

a) Partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestin ambiental

Las Partes Interesadas en el SGA de la UAEM son las que se describen a


continuacin:

1. Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, que incluye a todas las dependencias


derivadas de los mismos (como Secretaras, Regiduras, Direcciones Generales,
entre otras).

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2. La Comunidad Universitaria comprende a los trabajadores universitarios


(trabajadores acadmicos y administrativos sindicalizados, de confianza,
acadmicos de confianza y contratados por honorarios), estudiantes y los
proveedores de bienes y servicios que interactan con la institucin.
3. Organizaciones externas, que interactan de manera importante con la UAEM,
de las cuales destaca a la ANUIES por ser una asociacin a la cual se pertenece,
as como otras con las que esta institucin trabajan en Red en materia ambiental,
tales como el COMPLEXUS y la ARIUSA, entre otras, con las cuales se colabora
para compartir fortalezas.
4. Las organizaciones internas de la UAEM son importantes para la operacin
del SGA, pues la mayora de los trabajadores universitarios se encuentran
afiliados al STAUAEM o al SITAUAEM (sindicatos que agrupan a los trabajadores
administrativos y acadmicos, respectivamente). Asimismo, la FEUM es la
organizacin estudiantil formalmente establecida en la UAEM y su participacin
en el SGA es importante.
5. Las organizaciones de la sociedad civil son partes interesadas porque la
UAEM es la principal institucin educativa del estado de Morelos. La sociedad en
su conjunto demanda de esta Universidad el liderazgo de los aspectos
ambientales y el apoyo en la resolucin de problemas ambientales.

b) Necesidades y expectativas de las partes interesadas e identificacin de si se


considera o no como legal

Una vez ya identificadas las partes interesadas, en el cuadro 1 se mencionan las


necesidades y expectativas de las mismas, as como si stas se convierten en
requisitos legales o no.

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Cuadro 1. Necesidades y expectativas de las partes interesadas

Parte Interesada Requisito


Necesidades y Expectativas (Requisitos)
legal?
1. Que la UAEM cumpla con los lineamientos ambientales emitidos internamente por al SI
Consejo Universitario.
2. Que cumpla con las regulaciones de tipo ambiental y emitidas por los Gobiernos Federal, SI
Trabajadores Estatal y Municipal, que son aplicables y que se encuentran identificados en el marco legal
Universitarios y normativo de este documento. SI
COMUNI- 3. Formar profesionistas con conciencia ambiental NO
DAD
UNIVER- 4. Cumplir y participar en la mejora continua de todos los aspectos establecidos en el NO
SITARIA Sistema de Gestin Ambiental.
5. Que la UAEM cumpla con los lineamientos ambientales emitidos internamente por al SI
Estudiantes Consejo Universitario.
6. Formar profesionistas con conciencia ambiental NO
Prestadores de 7. Que la UAEM celebre contratos o convenios, de acuerdo con la relacin que establezca SI
bienes y servicios con la institucin
8. Que la UAEM cumpla con todas las disposiciones normativas aplicables en materia SI
Gobierno Federal ambiental, y de competencia federal, que se encuentran identificados en el Marco Legal y
Normativo de este documento.
9. Que la UAEM cumpla con todas las disposiciones normativas aplicables en materia SI
ambiental, y de competencia estatal, que se encuentran identificados en el Marco Legal y
GOBIER-
Gobierno Estatal Normativo de este documento.
NOS
10. Que haya vinculacin con la UAEM para fortalecer los programas de capacitacin en NO
materia ambiental.
11. Que la UAEM cumpla con todas las disposiciones normativas aplicables en materia NO
Gobierno
ambiental, y de competencia estatal, que se encuentran identificados en el Marco Legal y
Municipal
Normativo de este documento.
12. Que haya vinculacin con la UAEM para fortalecer los programas de capacitacin en NO
materia ambiental.
Consejo 13. Que se cumplan satisfactoriamente las disposiciones aprobadas por el Consejo, en SI
Universitario materia ambiental.

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ORGANI- 14. Que la UAEM implemente acciones para difundir correctamente las estrategias NO
ZACIONES establecidas en el SGA, as como estrategias de educacin ambiental
INTERNAS 15. Que al mismo tiempo que sus agremiados participan en las actividades establecidas en SI
el SGA, se les capacite para lograr formacin de ciudadanos con la perspectiva ambiental,
SITAUAEM
procurando en todo momento el respeto de la UAEM por las clusulas establecidas en su
Contrato Colectivo de Trabajo.
16. Que al mismo tiempo que sus agremiados participan en las actividades establecidas en SI
STAUAEM el SGA, se les capacite para un mejor desempeo, procurando en todo momento el respeto
de la UAEM por las clusulas establecidas en su Contrato Colectivo de Trabajo.
17. Que en todas las acciones establecidas mediante el SGA, se incluya la participacin de NO
FEUM
los estudiantes, para su beneficio.
18. Que la UAEM, a travs del PROGAU, establezca relaciones con las diferentes SI
Instituciones de Educacin Superior (IES) para colaborar en diferentes aspectos en materia
ANUIES
ambiental y tratar de establecer colaboraciones a travs del desarrollo de la investigacin,
as como la movilidad de estudiantes y profesores, principalmente.
ORGANI-
19. Que la UAEM, a travs del PROGAU, establezca relaciones con las diferentes IES que NO
ZACIONES
COMPLEXUS componen esta Red, para colaborar en diferentes aspectos en materia ambiental y ampliar
EXTERNAS
sus potencialidades de manera conjunta
20. Que la UAEM, a travs del PROGAU, establezca relaciones con las diferentes IES que NO
ARIUSA componen esta Red, para colaborar en diferentes aspectos en materia ambiental y ampliar
sus potencialidades de manera conjunta
21. Que la UAEM forme profesionistas con conciencia ambiental NO
SOCIEDAD 22. Tener acceso a la informacin acerca de las estrategias establecidas en el SGA SI
Sociedad Civil
CIVIL 23. Que se cumplan con las regulaciones ambientales emitidas aplicables, que se SI
encuentran identificados en el Marco Legal y Normativo de este documento.

Nota: El requisito que se identifica como no legal, la UAEM lo establece para beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad civil,
principalmente.

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Cabe mencionar que se consideraron requisitos legales a aquellos documentos que


en materia ambiental se han establecido desde los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, as como en la normativa interna, los cuales se identifican ms adelante.
Adems, se consideran a los convenios y contratos con las partes interesadas
externas.

Otros procesos que la UAEM establece como requisitos de las partes interesadas
internas, no necesariamente son requisitos legales, pero se establecen en este SGA
debido a que son parte de las funciones sustantivas de la Institucin. Las necesidades
y expectativas de las partes interesadas sern revisadas y en su caso modificadas,
cuando menos, durante el dcimo mes de cada ao calendario por el Comit de
Gestin Ambiental.

4.3. Determinacin del alcance del sistema de gestin ambiental

El alcance del SGA de la UAEM est previsto para los lmites fsicos de las UAACI que
se muestran en el cuadro 2, en el cual tambin se muestran las actividades y servicios.

Cuadro 2. Alcance del SGA e identificacin de actividades y servicios de las diferentes


UAACI

ALCANCE EN EL SGA ACTIVIDADES


Procesos administrativos, de soporte para
Torre de Rectora telecomunicaciones, eventos para extensin de la cultura,
mantenimiento de infraestructura y reas verdes
Centro de Investigacin Procesos administrativos, de enseanza-aprendizaje, de
en Biodiversidad y investigacin, de difusin, de vinculacin, de soporte para
Conservacin (CIByC) telecomunicaciones, mantenimiento de infraestructura y reas
Campus Chamilpa verdes.
Procesos administrativos, de enseanza-aprendizaje, de
Escuela de Ciencias del investigacin, de soporte para telecomunicaciones, de
Deporte cmputo, de servicios bibliotecarios y mantenimiento de
infraestructura y reas verdes
Museo de Arte Indgena Procesos administrativos, de extensin de la cultura, de
Contemporneo cafetera y mantenimiento de infraestructura
Procesos administrativos, de soporte para
Biblioteca Central telecomunicaciones, de cmputo, servicios bibliotecarios,
mantenimiento de infraestructura y reas verdes

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4.4. Sistema de gestin ambiental

La UAEM, con base en la Legislacin Ambiental establecida y con la finalidad de


apoyar la proteccin ambiental, prevenir la contaminacin y disminuir los impactos
ambientales que derivan de sus actividades diarias, ha establecido, documentado e
implementado un Sistema de Gestin Ambiental, en concordancia con los principios
del PROGAU, el cual mantiene una mejora continua de acuerdo con los requerimientos
de la Norma ISO 14001:2015.

En trminos generales, el SGA permite a la UAEM fortalecer su poltica ambiental,


establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la poltica, tomar
las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del
sistema con los requisitos de Norma ISO 14001:2015.

En este SGA se establecen y controlan las actividades inherentes a las funciones


sustantivas y adjetivas de la UAEM, para lograr los resultados establecidos en el
mismo. Asimismo se incorporan las cuestiones asociadas con el contexto de la UAEM
y los requisitos de las partes interesadas. El SGA incluye la identificacin de los
aspectos e impactos ambientales, la comunicacin interna y externa, el control
operacional, la aplicacin de un programa de auditora interna y la revisin peridica
por la alta direccin. Todo ello considerando la perspectiva del ciclo de vida.

5. LIDERAZGO

5.1. Liderazgo y compromiso

La alta direccin de la UAEM demuestra su liderazgo y compromiso con el SGA, por


lo que ha instituido un Comit de Gestin Ambiental para encargarse de analizar y
dictaminar asuntos en materia ambiental donde se encuentren involucrados los
intereses de la UAEM. El Comit est conformado de la siguiente manera:

Rector de la UAEM (Presidente).


Secretario de Rectora (Suplente del Presidente).
Secretario de Planeacin y Desarrollo.
Coordinador de Administracin.
Coordinador General de Infraestructura.
Directora de Desarrollo Sustentable (Responsable del SGA y del PROGAU)
Director del Patronato Universitario.
Director de Seguridad, Asistencia y Proteccin Civil.
Director de Desarrollo Institucional.

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Coordinador de Desarrollo Organizacional


Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservacin
Director de Recursos Materiales
Director de Desarrollo de Infraestructura

El Comit de Gestin Ambiental tiene las facultades para tomar las mejores
decisiones con respecto a las actividades establecidas en el SGA y sus
responsabilidades se definen ms adelante. Se rene de forma cuatrimestral o cuando
sea necesario, a convocatoria del(a) Director(a) de Desarrollo Sustentable y
responsable del SGA, por acuerdo previo con el Rector de la UAEM como Presidente
del Comit de Gestin Ambiental. La finalidad es analizar y proponer nuevas
estrategias de implementacin y medicin de la efectividad del SGA, a travs de la
mejora continua.

5.2. Poltica ambiental

En este apartado la UAEM define su Poltica Ambiental donde establece su


compromiso para mejorar su desempeo ambiental. Permite el establecimiento de sus
objetivos y acciones ambientales, adems de la mejora continua. La poltica
ambiental se enuncia a continuacin:

LA UNIVERSIDAD AUTNOMA DEL ESTADO DE MORELOS SE COMPROMETE


A MEJORAR EL DESEMPEO AMBIENTAL DE SUS ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS A TRAVS DE UN SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL SUSTENTABLE
Fecha de emisin: 1 de junio del 2016.

Por sustentable se entiende la gestin financiera para la proteccin del ambiente, la


prevencin de la contaminacin, la mitigacin del cambio climtico, adems del
cumplimiento de los requisitos legales y de las partes interesadas.

La Poltica Ambiental ser difundida a las partes interesadas a travs medios orales,
escritos o electrnicos, la cual podr ser consultada en la pgina electrnica
http://www.uaem.mx/progau/. Deber ser revisada por el Comit de Gestin
Ambiental cuando menos una vez cada ao y, en caso de ser necesario, se adecuar
a las expectativas de la UAEM

1.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la UAEM

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UNIDADES ACADMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIN

El personal que participa en el SGA incluye de manera general a la alta direccin,


que se define como grupo de personas que toman decisiones al ms alto nivel en las
unidades acadmicas y administrativas de la UAEM. La alta direccin est
representada por el Comit de Gestin Ambiental y tiene la responsabilidad y
autoridad para desarrollar e implementar el SGA, as como su compromiso con la
mejora continua de su eficacia, de conformidad con lo establecido en la norma ISO
14001:2015. Tambin se incluye al representante del SGA, a los responsables
ambientales de las UAACIs, al PROGAU y a la comunidad universitaria en su conjunto.
Las responsabilidades y los roles del personal se muestran a continuacin:

Comit de Gestin Ambiental (Alta Direccin del SGA)

Establecer, implementar y mantener un SGA eficaz y eficiente para mejorar el


desempeo ambiental, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.
Designar al Responsable del SGA.
Establecer, mantener y revisar peridicamente a la Poltica Ambiental y a los
Objetivos Ambientales de la UAEM.
Integrar los requisitos del SGA en los procesos administrativos, de enseanza-
aprendizaje, de extensin de la cultura, de investigacin y de vinculacin
Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditoras Ambientales y el Programa
Anual de Capacitacin
Revisar peridicamente el SGA y el desempeo ambiental, as como establecer
acciones para su mejora.
Comunicar a la comunidad universitaria acerca de su participacin en el
cumplimiento con los requerimientos establecidos en el SGA, aplicables a las
diferentes normativas internas, locales, nacionales e internacionales
mencionadas en este Manual. Esto podr hacerlo a travs de medios orales,
escritos o electrnicos (como la pgina www.uaem.mx y el correo electrnico
sgauaem@uaem.mx), que permita aumentar la toma de conciencia, la motivacin
y la participacin

Responsable del SGA

Representar al Comit de Gestin Ambiental en el SGA, tanto dentro como


fuera de la UAEM.
Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el SGA y el desempeo ambiental.
Gestionar ante el Comit de Gestin Ambiental los recursos necesarios para la
implementacin y mantenimiento del SGA y del desempeo ambiental.

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UNIDADES ACADMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIN

Asesorar a los Responsables Ambientales de las UAACIs acerca de los procesos


ambientales, lo cual puede realizarse a travs de reuniones de trabajo, cursos,
talleres, comunicados impresos y electrnicos, as como actividades de
verificacin.
Informar al Comit de Gestin Ambiental sobre el desempeo del SGA y de
cualquier necesidad de mejora.
Vigilar que se implementen y difundan los documentos del SGA.
Reunir la informacin de los resultados obtenidos.
Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las Partes Interesadas
conforme al proceso de Mejora Continua.
Programar cursos de capacitacin para todo el personal en materia ambiental
Comunicar a la comunidad universitaria por medios, orales, electrnicos o
impresos, acerca de los resultados del SGA y el desempeo ambiental,
especialmente a travs de la pgina electrnica http://www.uaem.mx/progau/
Posterior a una revisin por el Comit de Gestin Ambiental, convocar
cuatrimestralmente a todos los Responsables Ambientales de las UAACI, para
comunicar los resultados obtenidos del SGA y a travs de una reunin
informativa.

Responsables ambientales de las UAACI

Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos del


SGA incluido el desempeo ambiental en su UAACI.
Difundir los documentos del SGA al personal que forma parte de su UAACI
Realizar las acciones que sean necesarias para mantener la mejora continua
para el SGA y el desempeo ambiental
Asistir a las capacitaciones en materia ambiental e integrar a las mismas, al
personal que intervengan en los procesos del SGA y en el desempeo ambiental.
Integrar, mantener y resguardar los expedientes de cada una de las personas
que intervienen en los procesos y procedimientos correspondientes.
Entregar los resultados al Responsable del SGA en tiempo y forma.
Comunicar al personal los resultados del SGA y del desempeo ambiental de su
UAACI.
Incentivar a realizar compras verdes en aquellos productos que forman parte su
presupuesto, de acuerdo con los principios establecidos en el Manual Verde.
Proporcionar al Responsable del SGA, los primeros cinco das de los meses de
febrero, junio y octubre, los resultados obtenidos por el desempeo del SGA.

PROGAU

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UNIDADES ACADMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIN

Conducir tcnicamente a las actividades establecidas en el SGA


Asesorar en materia ambiental a los responsables de las UAACI y al personal
que forman parte de las mismas.
Coordinar las acciones transversales del SGA en apoyo a las UAACI, como es el
caso del tratamiento de aguas residuales, la gestin integral de residuos y la
comunicacin y educacin ambiental.
Conducir las auditoras internas ambientales de la UAEM
Capacitar a la Comunidad Universitaria a travs de la imparticin de diplomados,
cursos, talleres y plticas en relacin a temas ambientales.
Fomentar la educacin ambiental formal e informal.
Dar a conocer las publicaciones que en materia ambiental se desarrolle en la
UAEM.

Comunidad Universitaria

Cumplir con los lineamientos establecidos en este Manual.

6. PLANIFICACIN

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1. Generalidades

El SGA de la UAEM ha sido resultado del compromiso para mejorar su desempeo


ambiental, el cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas, mediante la
mitigacin de los impactos ambientales, el cumplimiento de la legislacin aplicable, la
promocin de una cultura de responsabilidad ambiental que involucra a la comunidad
universitaria desde una perspectiva de prevencin.

Asimismo, este Manual fue elaborado considerando las cuestiones internas y externas
que afectan al entorno de la Universidad, las necesidades y expectativas de las partes
interesadas, las obligaciones de cumplimiento, los riesgos y oportunidades
relacionados con sus aspectos ambientales y el alcance del SGA.

Tambin fue posible la identificacin de riesgos y oportunidades, con base en la


identificacin de los aspectos ambientales relevantes adversos (por ejemplo,
relacionados con el incumplimiento del marco legal o de las expectativas de las partes
interesadas), o benficos (tales como el PROGAU y la normativa interna en materia
ambiental). Dentro de este anlisis, se identificaron y clasificaron las situaciones de los
potenciales eventos, clasificndose en normales, anormales y de emergencia.

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6.1.2. Aspectos ambientales

La base del SGA corresponde a la identificacin y evaluacin de los aspectos


ambientales, ya que permite establecer la poltica ambiental, los objetivos, las metas y
las acciones. De esta manera, la UAEM ha constituido un equipo de trabajo
competente con base en su formacin, educacin o experiencia apropiada, a efecto
de que identifique los aspectos ambientales derivados del cumplimiento de las
funciones sustantivas y adjetivas y, posteriormente, identificar y evaluar los impactos
ambientales que genera a travs de herramientas metodolgicas que se adapten a sus
propias necesidades. Para establecer, documentar y mantener actualizado el
procedimiento para identificacin y evaluacin de aspectos ambientales significativos,
la UAEM aplicar el formulario denominado Matriz de identificacin y evaluacin de
aspectos ambientales (F-SGA-010), cuando existan nuevas actividades, modificadas
o se presenten situaciones de emergencia.

As la UAEM ha establecido que para la identificacin y evaluacin de los aspectos e


impactos ambientales se basar en la herramienta metodolgica Matriz de Leopold
(modificada), adems de la aplicacin de la ecuacin propuesta por Conesa-
Fernndez (2006) para establecer la importancia del impacto. La Metodologa
completa para la identificacin de los aspectos e impactos ambientales se describe en
el procedimiento correspondiente (P-SGA-006).

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental, la UAEM,
despus de haber identificado sus aspectos ambientales significativos, identific los
instrumentos normativos a cumplir. Para ello ha colocado en su pgina electrnica
www.uaem.mx/progau a aquellos que le aplican. Los principales instrumentos
normativos incluyen:

A. De competencia federal: Leyes generales y sus reglamentos; Normas Oficiales


Mexicanas, Normas Mexicanas
B. De competencia estatal: Leyes y sus reglamentos, principalmente.
C. De competencia municipal: Reglamentos y Bando de Polica y Buen Gobierno
D. Normativa interna: Ley Orgnica, Estatuto, Reglamentos, Manual Verde
Universitario, Acuerdos en materia ambiental del Consejo Universitario.
E. Convenios
F. Contratos

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En el cuadro 3 Se identifica la normatividad ambiental vigente que aplica a la UAEM,


de acuerdo con los aspectos ambientales identificados. En el formato F-SGA-011 se
establecen los requisitos legales que se aplican a la institucin y se encuentran las
especificaciones para cada uno de los aspectos ambientales significativos
identificados de cada UAACI.

Ser el Responsable Ambiental de la UAACI, quien identifique y recopile los


documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos legales especficos a las
actividades adjetivas y sustantivas. En caso de no cumplir la legislacin, deber
gestionar adecuadamente el cumplimiento legal aplicable.

6.1.4 Planificacin de acciones

Para la planificacin de acciones, primeramente la UAEM ha identificado lo siguiente:

a) Actividades que causan impactos negativos al ambiente


b) Aspectos e impactos ambientales y su valoracin con significancia negativa alta.
c) Los riesgos significativos
d) El marco normativo que aplica.

Con base en los resultados, el responsable del SGA as como el responsable


Ambiental de cada UUACI, debern plantear un proceso de mejora continua de
manera que se garantice la correcta aplicacin del SGA. Para ello se establecieron
objetivos y metas a diferentes niveles:

A. A nivel estratgico, es decir, que son aplicables a toda la UAEM.


B. A nivel tctico y operacional, que son aplicables a las UAACI, despus de haber
definido sus aspectos ambientales de manera particular.

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Cuadro 3. Normativa ambiental aplicable a los aspectos ambientales en la UAEM

COMPETENCIA INSTRUMENTO REGULATORIO


Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente.
Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.
Ley de Aguas Nacionales.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio y la Proteccin al Ambiente en Materia de Evaluacin del Impacto Ambiental.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio y la Proteccin al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio y la Proteccin al Ambiente en Materia de Prevencin y Control de la Contaminacin de la
FEDERAL Atmsfera.
Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
Reglamento de Aguas Nacionales.
Ley General de Vida Silvestre.
Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre
Ley de Adquisicin, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico
NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los lmites mximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales
en aguas y bienes nacionales NOM-005-SCT-2008, Informacin de emergencia para el transporte de substancias, materiales y residuos
peligrosos.
NOM-002-SEMARNAT-1996. Lmites mximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de
alcantarillado urbano o municipal.
NOM-052-SEMARNAT-2005. Caractersticas, el procedimiento de identificacin, clasificacin y los listados de los residuos peligrosos.
NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o ms residuos
considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993
NORMAS NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Proteccin ambiental, Salud ambiental, Residuos peligrosos biolgicos infecciosos. Clasificacin y
OFICIALES especificaciones de manejo.
MEXICANAS NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cules estn
sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusin o exclusin a dicho listado; as como los elementos
y procedimientos para la formulacin de los planes de manejo.
NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas.
NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificacin y comunicacin de peligros y riesgos por sustancias qumicas peligrosas en los
centros de trabajo.
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad, prevencin y proteccin contra incendios en los centros de trabajo.
NOM-007-SCT2-2010, Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de substancias y residuos peligrosos.
ESTATAL Ley de Residuos Slidos para el Estado de Morelos.

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Reglamento de la Ley de Residuos Slidos para el Estado de Morelos.


Programa de Verificacin Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos.
Ley del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente del Estado de Morelos.
Ley Estatal de Fauna.
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos.
Ley Estatal de Agua Potable.
Reglamento de la Ley Del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente del Estado de Morelos en Materia de Residuos Slidos
Municipales y Especiales (Industriales No Txicos).
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente del Estado de Morelos en Materia de Evaluacin del Impacto
y Riesgo Ambiental.
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente para la Prevencin y
Control de la Contaminacin Generada por los Vehculos Automotores que Circulan por el Estado de Morelos.
Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos.
Reglamento de la Ley Estatal de Fauna.
Reglamento de Ecologa y Proteccin al Ambiente del Municipio de Cuernavaca Morelos.
Bando de Polica y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca.
Reglamento de Aseo Urbano del Municipio de Cuernavaca.
MUNICIPAL
Reglamento de Proteccin Ambiental.
Reglamento Municipal de Salud.
Reglamento de Construccin del Municipio de Cuernavaca, Morelos
Ley Orgnica de la Universidad Autnoma del Estado de Morelos.
Estatuto Universitario de la Universidad Autnoma del Estado de Morelos.
Plan Institucional de Desarrollo 2012-2018.
Manual Verde Universitario.
UAEM Acuerdo por el que se establecen polticas transversales de sustentabilidad y de inclusin de personas con discapacidad y atencin a la
diversidad para la UAEM. 25 de enero 2016.
Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autnoma del Estado de Morelos.
Reglamento General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autnoma del Estado de Morelos.
Lineamientos Generales para el Ejercicio del Presupuesto.

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6.2. Objetivos ambientales y planificacin para lograrlos

6.2.1 Objetivos ambientales (estratgicos)

Alineados a la Poltica Ambiental, la UAEM ha establecido cuatro Objetivos


Ambientales estratgicos que se enuncian a continuacin y que sern revisados,
cuando menos, durante el onceavo mes de cada ao calendario por el Comit de
Gestin Ambiental:

1. Mejorar su desempeo ambiental para disminuir los impactos negativos al


ambiente.
2. Mejorar el cumplimiento de la legislacin ambiental aplicable.
3. Desarrollar una Cultura Ambiental en la Comunidad Universitaria.
4. Contar con los recursos necesarios para implementar y mantener un SGA.

6.2.2 Planificacin para lograr los objetivos ambientales

Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, la UAEM ha establecido la
planificacin de acciones a travs de la estrategia mostrada en la figura 2.

Establecimiento
OBJETIVOS Establecimiento
de acciones para
AMBIENTALES de metas
cada meta

Calendarizacin Establecimiento Definicin de


de acciones para de indicadores responsables
el ao 2017 para cada accin para las acciones

Figura 2. Planificacin de acciones en el SGA. El procedimiento para la planificacin


de acciones se puede consultar en el formato P-SGA-008.

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7. APOYO

7.1. Recursos

A travs de las reuniones de acuerdos y seguimiento del SGA se identifican las


necesidades de los recursos para implementar, mantener y mejorar el SGA, as como
para aumentar la satisfaccin de las Partes Interesadas.

En la UAEM se han clasificado los recursos en tres categoras:

a) Recursos humanos: La UAEM designa de entre su personal a quien deba


hacerse responsable de actividades especficas dentro del SGA, estableciendo
acciones de capacitacin en los aspectos que sean requeridos.
b) Infraestructura: Incluye los bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficina
que sirve como herramienta para la operacin del SGA de la UAEM.
c) Recursos financieros: La UAEM destina recursos econmicos para sostener
el SGA, lo cual es analizado y establecido anualmente por el Comit de Gestin
Ambiental

7.2. Competencia

Se ha realizado la evaluacin de la competencia laboral del personal involucrado en el


SGA, con base en la educacin, habilidades, experiencia y formacin apropiada. Por
lo anterior, existe un expediente en el que se incluyen las evidencias del cumplimiento
de la competencia laboral, a travs de la Evaluacin de la Competencia Laboral (F-
SGA-001) que se actualiza conforme se fortalece la competencia del personal y, en su
caso, incluye el programa de capacitacin para completar la competencia laboral
requerida. El personal involucrado en la operacin del SGA realiza actividades como
la evaluacin de los aspectos ambientales, los requisitos legales, la aplicacin de las
auditoras internas y en general, contribuyen al cumplimiento de los objetivos
ambientales. El PROGAU procura la capacitacin del personal involucrado, adems
de que brinda asesora y acompaamiento en cada proceso establecido en el SGA.

7.3. Toma de conciencia

Para la toma de conciencia de las acciones del SGA en las UAACIs, se han diseado
estrategias de informacin, comunicacin y difusin visual y sonora para fortalecer la
poltica ambiental y procedimientos del SGA ante las partes interesadas. Con estas
acciones se espera que la comunidad universitaria conozca su existencia y participen
en su operacin.

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Por otro lado, las partes interesadas recibirn informacin oportuna a travs de un
sistema de comunicacin ambiental interno y externo, en donde se brindar
informacin sobre las intenciones ambientales generales de la UAEM, y se har
hincapi en que el actuar individual y colectivo, as como la socializacin de las
acciones del SGA, sern de vital importancia para el desarrollo exitoso de un SGA
sustentable.

7.4. Comunicacin

7.4.1. Generalidades

El proceso de comunicacin en el SGA es de vital importancia para que la informacin


sea suministrada en la UAEM y permita el correcto funcionamiento y mejora del mismo.
Se realizar de manera bidireccional entre las partes interesadas, con
retroalimentacin directa, indirecta y pblica. Lo anterior se llevar a cabo a travs de
medios convencionales y sistemas de teleinformtica para comunicar de manera
transparente, apropiada, veraz y comprensible la informacin generada del SGA a las
partes interesadas. Dichos procedimientos estn descritos en el Procedimiento de
Comunicacin y Educacin Ambiental (P-SGA-011).

7.4.2. Comunicacin interna

La difusin y comunicacin a las partes interesadas del SGA y los documentos que
lo conforman, se realizar a travs del portal web de la UAEM (www.uaem.mx/progau)
y cuando el Responsable del SGA o los Responsables Ambientales de UAACI lo
consideren conveniente, comunicarn por medios orales, electrnicos o impresos, las
acciones y/o resultados del SGA.

7.4.3. Comunicacin externa

El SGA podr consultarse de manera pblica a travs del sitio web de la institucin
(www.uaem.mx/progau), identificado con el nombre de Sistema de Gestin Ambiental,
ubicado en la parte inferior de la pgina.

7.5. Informacin documentada

7.5.1. Generalidades

El SGA est conformado por una serie de documentos que lo apoyan para que la
UAEM para mejorar su desempeo ambiental (Cuadro 4). En la estructura del control

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documental, por razones prcticas, se han clasificado los procedimientos que integran
al SGA:

a) Procedimientos para la operacin del SGA: Control de documentos, acciones


correctivas y preventivas, auditoras internas ambientales y control de registros.
b) Planificacin: Contexto de la UAEM y de las UACCIs, la identificacin y
evaluacin de aspectos ambientales, anlisis de riesgos y planificacin de
acciones
c) Procedimientos de procesos o controles operacionales: Gestin integral de
residuos, Comunicacin y educacin ambiental, la gestin integral del agua y el
control operacional para el mantenimiento y la conservacin.

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Cuadro 4. Organizacin y control documental del SGA en la UAEM.


PROCEDIMIENTOS FORMULARIOS
Evaluacin de la competencia laboral F-SGA-001
Control de documentos Revisin al sistema de gestin Ambiental F-SGA-002
P-SGA-001 Programa anual de capacitacin F-SGA-003
Relacin de documentos vigentes F-SGA-004
PROCEDIMIEN-TOS Actualizacin de documentos F-SGA-005
PARA LA OPERACIN
Acciones correctivas y preventivas P-SGA-002 Metodologa de acciones preventivas y correctivas F-SGA-006
DEL SGA
Programa anual de Auditoras Ambientales F-SGA-007
Auditoras internas ambientales P-SGA-003 Plan de Auditora Interna Ambiental F-SGA-008
Informe de la Auditora Interna Ambiental F-SGA-009
Control de registros P-SGA-004
Contexto de la UAEM P-SGA-005
Identificacin y evaluacin de aspectos e impactos Matriz de identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales F-SGA-010
PLANIFICACIN ambientales P-SGA-006 Evaluacin, seguimiento y cumplimiento del marco legal y normativo F-SGA-011
Anlisis de riesgo P-SGA-007 Matriz de identificacin de riesgo ambiental F-SGA-012
Planificacin de acciones P-SGA-008 Informe de indicadores F-SGA-013
Atencin de emergencias P-SGA-009 Registro de control de emergencias F-SGA-014
RSU
Ubicacin de Contenedores en las UAACI F-SGA-015
Generacin de RSU en las UAACI F-SGA-016
Entrada de RSU a la UAAR F-SGA-017
Entrega de RSU valorizables a la Empresa F-SGA-018
Entrada de RO a la PUC F-SGA-019
Salida de Composta de la PUC F- SGA-020
MANUAL AMBIENTAL Entrada de Basura al ATB generada por las UAACI F-SGA-021
M-SGA-001 Salida de Basura del ATB F-SGA-022
Gestin integral de residuos
RME
P-SGA-010
Generacin de Residuos de RME en las UAACI F-SGA-023
Entrada de residuos de manejo especial a la UUAR F-SGA-024
Entrega de Pilas y Bateras a Gobierno del Estado de Morelos F-SGA-025
Entrega de residuos electrnicos a la empresa contratada F-SGA-26
Entrega de Residuos de Construccin provenientes del mantenimiento de las UAACI para Relleno F-SGA-027
PROCEDIMIEN-TOS DE RP
PROCESO (Controles Generacin de residuos peligrosos de las UAACI F-SGA-028
operacionales) Entradas y Salidas del Almacn de Residuos Peligrosos F-SGA-029
Entrega de contenedores de productos de limpieza en la UUAR F-SGA-030
Reporte de retroalimentacin directa e indirecta para la comunicacin del SGA F-SGA-031
Comunicacin y educacin ambiental P-SGA-011 Solicitud para formacin ambiental F-SGA-032
Registro de jornadas de promotores del SGA F-SGA-033
Reporte de atencin de fugas y derrames de agua potable F-SGA-034
Control de gasto volumtrico mensual de agua potable F-SGA-035
Gestin Integral del agua P-SGA-012 Calendario de mantenimiento y muestreo de plantas de tratamiento F-SGA-036
Mantenimiento de plantas de tratamiento F-SGA-037
Reporte de calidad de agua tratada F-SGA-038
Bitcora de planta de emergencia F-SGA-039
Control operacional de mantenimiento de
Bitcora de subestacin F-SGA-040
infraestructura
Bitcora de transformador F-SGA-041
CO-SGA-001
Bitcora de programa de disel F-SGA-042
Control operacional para el descarte de libros
CO-SGA-002

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Es importante mencionar que cada procedimiento se apoya con diversos formularios.


Por otro lado, dentro de estos documentos se encuentran algunos que se aplican de
manera transversal y de apoyo para las diferentes UAACIs, mismos que estn
identificados en la definicin de responsabilidades en el procedimiento denominado
Control de los registros (P-SGA-004).

7.5.2. Creacin y actualizacin

La UAEM crea y actualiza los documentos necesarios para la operacin del SGA,
dentro de la cual ha establecido su identificacin, su descripcin; el formato a utilizar
en todos los documentos, as como sus medios de soporte, los cuales sern en forma
escrita y electrnica. Asimismo, se establecen el procedimiento para la revisin,
adecuacin y su aprobacin en su caso. Para ello se han creado el procedimiento para
el Control de documentos (P-SGA-001).

7.5.3. Control de la informacin documentada

Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estn
disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra prdida de confidencialidad,
uso inadecuado, o prdida de integridad. La informacin estar disponible en la pgina
electrnica del PROGAU (www.uaem.mx/progau) para su uso y acceso de las partes
interesadas, dentro de la cual existen medidas de seguridad para prevenir su prdida
y asegurar su preservacin. Adems, los participantes en el SGA son responsables de
que cualquier cambio realizado en los procedimientos o formatos, sea debidamente
controlado y registrado en el mismo. Adicionalmente se cuenta con un respaldo en un
disco duro externo para su preservacin. Por otro lado, existe informacin externa
como es el caso de las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, normas
tcnicas y en general, aquella que soporte el marco normativo establecido en este
Manual, que ser encontrada en la misma pgina mencionada anteriormente. La
UAEM ha determinado que es necesario que esta informacin sea la ms actualizada.

8. OPERACIN

8.1. Planificacin y control operacional

La UAEM ha establecido la aplicacin de controles operacionales para sus actividades


adjetivas y sustantivas, con la finalidad de cumplir con la poltica ambiental, objetivos
y metas, adems de la adecuada gestin de sus aspectos ambientales identificados.

En este apartado se describen brevemente los controles operacionales que integran


el SGA. Estos controles operacionales debern siempre ser sistematizados para que

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sean efectivos en su aplicacin. Para ello se han elaborado procedimientos y


formularios, donde se definen los criterios de operacin para asegurar la correcta
ejecucin del SGA (Cuadro 4). El responsable del SGA y los responsables ambientales
de las UAACI determinan la forma de ejecucin de las actividades, redacta los
procedimientos, difunde interna y externamente; se encarga de la revisin peridica,
la actualizacin de actividades y procedimientos. Todo ello con la finalidad de mejorar
el SGA.

8.2. Preparacin y respuesta ante emergencias

La UAEM ha establecido, implementado y conservado procedimientos para identificar


situaciones de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el
ambiente y como responder ante ellos para prevenir o mitigar los impactos ambientales
adversos asociados. Revisa peridicamente, y modifica, cuando es necesario, tanto
sus procedimientos de respuestas ante emergencia como los documentos que se
derivan de ste, especialmente despus de que ocurran accidentes o situaciones de
emergencia. Adems, la UAEM ha establecido un programa de capacitaciones y de
simulacros, preparando brigadas y comits para dar respuesta a derrames de
materiales y residuos peligrosos, fugas de gases, incendios, huracanes, etc. Tambin
realiza pruebas peridicas de los procedimientos, cuando es posible.

9. EVALUACIN DEL DESEMPEO

9.1. Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin

9.1.1. Generalidades

La UAEM realiza el seguimiento, la medicin, anlisis y evaluacin del desempeo


ambiental a travs del cumplimiento de los objetivos ambientales, las metas y
actividades de las UAACI. Para ello, ha establecido indicadores en relacin a la
generacin de residuos, el consumo de agua y energa, el tratamiento de aguas
residuales, la aplicacin de estrategias de difusin, comunicacin y capacitacin en
materia, as como del cumplimiento legal, principalmente.

El seguimiento y medicin se realizar cuatrimestralmente, los responsables


ambientales de las UAACI entregaran el Informe de Indicadores (F-SGA-013) al
Responsable Ambiental los primeros cinco de los meses de febrero, junio y octubre. El
Responsable del SGA ser quien rena los resultados de los indicadores de
desempeo ambiental y la eficacia del SGA para informar sobre el cumplimiento del
desempeo ambiental y del SGA ante el Comit de Gestin Ambiental.

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El Comit de Gestin Ambiental se encargar de evaluar y analizar los resultados


obtenidos con respecto a los indicadores de desempeo ambiental y del SGA. En caso
de detectarse alguna no conformidad como consecuencia del seguimiento y medicin,
se aplica lo dispuesto en el procedimiento denominado Acciones Correctivas y
Preventivas (P-SGA-002).

Los resultados obtenidos del SGA se comunicarn cuatrimestralmente y posterior a la


revisin por el Comit de Gestin Ambiental a todos los Responsables
Ambientales de UAACI a travs de una reunin informativa, que ser convocada por
el Responsable del SGA. El Responsable del SGA y los Responsables
Ambientales de las UAACI deben conservar la informacin documentada apropiada
como evidencia de los resultados del seguimiento, la medicin, el anlisis y evaluacin
con respecto al desempeo ambiental y del SGA. Esta informacin estar disponible
en medios fsicos y/o electrnicos.

9.1.2. Evaluacin del cumplimiento

La UAEM estableci el formato Evaluacin, seguimiento y cumplimiento del marco


legal y normativo (F-SGA-011), para evaluar peridicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables. As mismo los Responsables Ambientales de las
UAACIs entregarn peridicamente el informe de avances a travs del formato de
Indicadores Ambientales (F-SGA-013). Los documentos generados con respecto a la
evaluacin y el cumplimiento del desempeo ambiental, se encontrarn documentados
como evidencia y se podrn consultar en medios impresos y/o electrnicos.

9.2. Auditora interna

9.2.1. Generalidades

La UAEM en su SGA contempla la planificacin y realizacin de Auditoras Internas


Ambientales conforme a las disposiciones planificadas para la gestin ambiental,
incluidos los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. Se programan y son coordinadas
por el Responsable de la Gestin del Programa de Auditoras Ambientales.

9.2.2. Programa de auditoria interna

Las auditoras internas son programadas anualmente y se realizan con base en lo


establecido en el procedimiento denominado Auditoras Internas Ambientales (P-SGA-
003). Los registros generados como resultado de las actividades de auditora son
tratados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Control de los Registros
(P-SGA-004).

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Despus de realizada la auditora interna ambiental, los resultados de la auditoria se


le dan a conocer al Comit de Gestin Ambiental a travs del Informe de la Auditora
Interna Ambiental (F-SGA-009), para su anlisis y posteriormente se dar seguimiento
a sus resultados para la atencin a los resultados obtenidos en la Auditora. Esta
institucin conservar la informacin documentada como evidencia de la
implementacin del programa de auditora y de sus resultados.

9.3. Revisin de la direccin

El Comit de Gestin Ambiental de la UAEM revisa peridicamente el SGA para


asegurar su eficacia y su adecuacin continuadas mediante el procedimiento
correspondiente para la revisin, incluyendo.

a) Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGA


b) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas
c) Los requisitos legales;
d) Los aspectos ambientales significativos y
e) Los riesgos y oportunidades

Como consecuencia de esta revisin, se analizan los cambios que sean oportunos, en
la poltica ambiental, objetivos y las metas ambientales. Los resultados de la revisin
del sistema se registran en un acta.

10.MEJORA

10.1. Generalidades

El xito del SGA de la UAEM depende del compromiso de la comunidad universitaria


para aplicar las acciones lo establecidas en el mismo, especialmente de la alta
direccin. La mejora se alcanzar mediante la continua evaluacin del desempeo
ambiental, la evaluacin del cumplimiento, las auditoras internas y la revisin por el
Comit de Gestin Ambiental cuando se toman acciones de mejora, comparndolos
con los objetivos y metas; con el propsito de identificar oportunidades de ajustes y
determinar la raz o causa de las deficiencias.

Para ello la UAEM aprovecha las oportunidades de mejora con que cuenta, como es
el caso del PROGAU que tiene operando ms de 10 aos, con lo cual se ha alcanzado
experiencia en la gestin ambiental, as como la competencia de sus integrantes para
alcanzar el xito en el SGA

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10.2. No conformidad y accin correctiva

Como el SGA se encontrar en constante evaluacin, es susceptible de recibir no


conformidades, por lo que la UAEM deber atenderlas y tomar acciones para
controlarlas y corregirlas. As, la UAEM revisar la no conformidad, determinar las
causas, implementar acciones, revisar la eficacia de la accin correctiva aplicada y
si es necesario, realizar cambios en el SGA. Todo ello para mitigar los impactos
ambientales (en su caso) y eliminar las causas de la no conformidad. Es importante
mencionar que la UAEM se compromete a conservar las evidencias de las acciones
implementadas a travs de informacin documentada, as como del registro de los
resultados obtenidos despus de aplicar cualquier accin correctiva.

Para poder atender la no conformidades y aplicar las acciones correctivas, el


Responsable Ambiental de UAACI identifica las no conformidades del SGA, determina
sus causas, y describe las acciones para mitigar sus impactos ambientales a travs
del procedimiento de Acciones correctivas y preventivas P-SGA-002 para no
conformidades; las notifica al Responsable del SGA, ste las analiza y expone al
Comit de Gestin Ambiental, para autorizar la no conformidad, y si fuera necesario,
hacer cambios al SGA.

10.3. Mejora continua

Para que el SGA sea eficaz y al mismo tiempo, se realice con mayor facilidad, es
importante tener en cuenta la retroalimentacin de las partes interesadas. Para
contribuir a la mejora continua se proceder de la siguiente manera:

Las sugerencias, comentarios o propuestas por una Parte Interesada se envan al


Responsable del SGA en cualquier momento a travs de la direccin de correo
electrnico sgauaem@uaem.mx, por va telefnica o por un escrito libre. Una vez
recibidas, por escrito libre o verbalmente, stas continan con el flujo mostrado en la
figura 3. Asimismo, pueden presentarse al Responsable Ambiental de UAACI para el
anlisis correspondiente, mismo que debe contener:

Objetivos de la propuesta de mejora.


Diagrama de flujo operativo (en su caso).
reas de la UAEM o las Partes Interesadas que se beneficiarn con la mejora.
Indicadores que se utilizarn para evaluar los resultados de la mejora.

Posteriormente, si el Responsable Ambiental de UAACI no cuenta con las facultades


para autorizar la propuesta, lo turna al Responsable del SGA para su inclusin en la
informacin que ser revisada y analizada por el Comit de Gestin Ambiental.

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Posteriormente, el Comit de Gestin Ambiental analiza la propuesta considerando


los siguientes puntos:

Justificacin y demanda de solicitud en la mejora.


Alineacin con la Poltica Ambiental y los Objetivos Ambientales.
Inversin econmica requerida.
Acciones correctivas y preventivas realizadas previamente.
Indicadores de evaluacin.
Resultados de las Auditoras Ambientales.

Una vez que el Comit de Gestin Ambiental dictamine el resolutivo, lo notificar


mediante un escrito firmado por el Responsable del SGA, al Responsable Ambiental
de UAACI, para coordinar la implementacin de la propuesta si fuera el caso.
Posteriormente, el Responsable del SGA verifica que se hayan obtenido los resultados
esperados y cual fuesen los resultados, los comunica al Comit de Gestin Ambiental
para en su caso, determinar las acciones pertinentes. Este procedimiento se muestra
en la figura 3.

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MEJORA CONTINUA
P AR TE R ES P ONS AB LE C OM IT DE
R ES P ONS AB LE
INTER ES ADA / AM B IENTAL DE GES TIN P R OC EDIM IENTO R EGIS TR O INDIC ADOR ES
DEL S GA
P ER S ONAL UAAC I AM B IENTAL

Propuesta del Recepciona y 1. Es crito d e p ro p ues ta. 1. # d e Pro p ues tas d e


Personal analiza Propuesta M ejo ras .

Puede NO
autorizar

SI
Inicio

Coordina 1. # d e Accio nes d e


implementacin de M ejo ra.
la Propuesta

Fin

Sugerencia,
Comentario o Recepciona y 1. Pro p ues ta.
Propuesta de la revisa Propuesta
Parte Interesada Analiza la 1. Revis i n al SGA.
Propuesta

SI
Autoriza
Recepciona
Retroalimentacin
NO
Recepciona
Retroalimentacin Elaboracin de 1. Oficio d e
Retroalimentacin Retro alimentaci n.

Coordina 1. # d e Accio nes d e


implementacin de M ejo ra.
Fin la Propuesta

1. Revis i n d el
Verifica resultados
Res p o ns ab le d el SGA.

Figura 3. Procedimiento para la mejora continua del SGA.

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