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Universidad Autnoma de Baja California

Fitffice
Desarrollo de Emprendedores

Facultad de Ciencias Sociales y Polticas

Arias Ruiz Lidia Janethe


Cervantes Pinto Paulina
Montiel Duran Yesenia Azucena

Mexicali, Baja California 30 de noviembre 2016

Dr. Arturo Julian Arroyo Cossio

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Contenido
1.1 Resumen Ejecutivo ........................................................................................................ 2
1.2 Introduccin ....................................................................................................................... 2
1.3 Misin ................................................................................................................................ 3
1.4Visin .................................................................................................................................. 4
1.5 Justificacin ....................................................................................................................... 3
1.6 Objetivo .............................................................................................................................. 4
1.7 Descripcin del Negocio ...................................................................................................... 5
1.7.1 Descripcin del producto....................................................................................................... 5
1.7 Estudio de Mercado ....................................................................................................... 9
1.8 Competencia ............................................................................................................... 12
1.9 Estrategia de Mercado ................................................................................................. 13
1.10.1 Control de calidad (Polticas)....................................................................................... 13
1.9.2 Estrategias de Marketing y ventas ............................................................................... 13
1.10 Plan de Operacin y Gestin........................................................................................ 16
1.11.1 Necesidades Roles del Personal ................................................................................ 17
1.11.2 Capacitacin del personal ............................................................................................ 17
1.11.3 Diagrama de operaciones ............................................................................................. 18
1.11.4 Listado de Maquinaria ................................................................................................. 19
1.11.5 Proveedores................................................................................................................... 21
1.11.6 Organizacin de las personas en el proceso ................................................................ 22
1.11.7 Enumeracin de las tareas ........................................................................................... 22
1.12 Plan de Sustentabilidad ............................................................................................... 23
1.13 Plan de Trabajo y Metas .................................................................................................. 24
1.14 Proyecciones Financieras................................................................................................ 25
1.14.1 Capital de trabajo .............................................................................................................. 25
1.14.2 Resumen de inversiones .................................................................................................... 26
1.14.3 Punto de equilibrio ............................................................................................................ 26
1.14.4 Estado de resultados .......................................................................................................... 27
1.14.5 Valor presente neto (VPN) ................................................................................................ 27
1.15 Anexos ........................................................................................................................... 29
1.15.1 Grficas Punto de Equilibrio ............................................................................................ 29
1.15.2 Encuesta realizada ............................................................................................................ 31

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1.1 Resumen Ejecutivo
El proyecto consiste en la puesta en marcha de una empresa especializada en la
comercializacin de mobiliario para oficina ideal para aquellas personas que desempean
una labor en la cual deben pasar sentados la mayor parte del da y que desean una
alternativa para evitar los estragos negativos en la salud y productividad laboral que se
derivan de trabajar en dicha posicin.

Fitffice es una empresa comprometida con los consumidores y su bienestar laboral por lo
que sus productos son ergonmicos, cmodos, estticos y de alta calidad. La poblacin
objetivo son los administrativos de las distintas entidades ya sea pblica o privada y
acadmicos. Se espera que la demanda por los productos Fitffice tenga una crecimiento
positivo a travs del tiempo pues las estrategias de la empresa estn orientadas a ganarse la
confianza de los consumidores mediante el compromiso social que se tiene con ellos de
mejorar la calidad de su vida laboral.

El sistema actual de comercializacin consiste en importar los productos del extranjero,


seleccionando a los proveedores que ofrecen la mejor calidad. Se espera que en el mediano
plazo Fitffice no slo sea una empresa comercializadora sino tambin productora de
algunos artculos para oficina que sigan el concepto de la marca.

1.2 Introduccin
A continuacin se presenta una propuesta de proyecto de inversin de la empresa Fitffice
en el cual se detallan los resultados del anlisis de viabilidad, factibilidad y rentabilidad del
proyecto, para que el inversionista pueda decidir de manera informada el aceptar o
rechazarlo.

Fitffice es una empresa comercializadora especializada en mobiliario de oficina con sede en


la ciudad de Mexicali que pone especial importancia en el confort del trabajador y en los
estragos en la salud ocasionados por pasar casi ocho horas sentados al da. Fitffice ofrece
una variedad de escritorios y accesorios que se modifican de tal forma que es posible
trabajar en distintas posiciones (De pie o sentado).

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La ciudad de Mexicali tiene una poblacin en crecimiento de ms de un milln de
habitantes al 2016 con una Poblacin Econmicamente Activa de alrededor del 25% la cual
ha transformado la demanda de mobiliario de oficina aumentado la exigencia del mercado.
Actualmente no solo valora el diseo y la funcionalidad sino que requieren muebles
ergonmicos que proporcionen confort y que a su vez cause el menor impacto negativo en
la salud.

Fitffice aprovecha la situacin actual de los trabajadores que comienzan una cultura de
prevencin de problemas en la salud y es por ello que ofrece mobiliario que permite
abandonar paulatinamente el sedentarismo y los problemas ocasionados por el mismo.
Gracias a ello, en un anlisis proyectado a cinco aos, la empresa obtiene una TIR del 36%
lo cual indica una alta rentabilidad del proyecto debido al aprovechamiento del nicho de
mercado existente en el sector.

1.3 Justificacin
El estilo de vida de los Baja Californianos; el transporte, la tecnologa laboral y las nuevas
formas de ocio, han llevado a situar al estado en los primeros lugares a nivel nacional en
problemas de obesidad y diabetes debido al sedentarismo ocasionado por las largas
jornadas laborales de las personas que realizan actividades administrativas y acadmicas.

El problema del sedentarismo se incrementa cada vez ms, lo cual conlleva a un impacto a
corto, mediano y largo plazo en el sector salud ocasionando que el Estado destine mayor
proporcin de sus recursos a la reduccin de los efectos adversos en la salud de la
poblacin objetivo.

Tomando en cuenta que la Ley Federal del Trabajo en Mxico establece que una jornada
laboral de trabajo es de 8 horas diarias, se calcula que en promedio una persona que realiza
actividades laborales sentado pasa aproximadamente tres meses completos al ao en esta
posicin. Eso sin contar otras actividades que realiza en las cuales tambin se requiere estar
sentado.

La alternativa que Fitffice ofrece es una solucin a mediano plazo a los problemas
ocasionados por el sedentarismo, implementando escritorios innovadores que modifican de

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manera sencilla y rpida su altura y se adaptan a distintas posiciones, pasando de trabajar
sentado a trabajar de pie.

Trabajar de pie al menos un par de horas al da, reduce significativamente enfermedades


como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensin y problemas cardiovasculares. Las
enfermedades cardiovasculares causan el fallecimiento de ms de 17 millones de personas
en el mundo cada ao, segn datos de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) al 2014,
as mismo la OMS seal que el 39% de las personas adultas eran obesas a nivel mundial.

En Mxico, la Encuesta Nacional de Salud y Nutricin, seala que en el 2012, el 75% de la


poblacin adulta de Baja California se encontraba en condiciones de sobrepeso y obesidad,
lo que en parte se puede atribuir que es consecuencia del sedentarismo. Asimismo, el
Sistema Estadstico Estatal de las Defunciones (SEED) 2012 seala que el 52% del total de
las muertes en Baja California son a causa de la diabetes.

1.4 Misin
Satisfacer las necesidades ergonmicas de nuestros clientes a travs de la oferta de
mobiliario para oficina, por medio de productos innovadores que mejoran la calidad de vida
laboral.

1.5 Visin
Ser un negocio reconocido por mejorar la calidad de vida laboral de las personas en la
regin norte de Mxico mediante una variedad de productos de oficina personalizados
dentro de diez aos.

1.6 Objetivo
El objetivo principal de Fitffice, es hacer de la oficina o lugar de trabajo un espacio
confortable, y que el pasar tiempo laborando sentado no genere dolores musculares ni
enfermedades a largo plazo.

Objetivos especficos:

Al ao 2018, el 5% de los trabajos de oficina se realicen utilizando mobiliario de


Fitffice.

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Producir la Chairk en el tercer trimestre del 2018 e introducirla al mercado a
finales del mismo ao.

1.7 Descripcin del negocio


Se cuenta con un establecimiento ubicado en La Plazita, con direccin en Calzada Justo
Sierra #377 Colonia Cuauhtmoc Sur como punto de venta en el cual habr existencia de
un stock de nuestros artculos principales como muestras de los productos y accesorios para
el pblico en general. Por otra parte, se contara con un catlogo digital en forma de libro
que se presentar al cliente en una Tablet o impreso; este contendr ms variedad de
modelos de los productos que se comercializan.

Sin costo extra y para mayor comodidad de los usuarios se cuenta con envos dentro de la
ciudad directos a su oficina o lugar de trabajo. Para el resto de la repblica, los costos son
variables dependiendo de la distancia. Para realizar dicho servicio se sub contrata a una
empresa de paquetera como DHL, Estafeta o la que prefiera el consumidor.

1.7.1 Descripcin del producto


Los productos de Fitffice como standing desks, sillas, tapetes, brazos para pantallas y kit
de monitor; son ideales para todo aquel que desempee una labor de oficina, desde

5
administrativos hasta acadmicos. Los productos de Fitffice acondicionan la oficina o lugar
de trabajo de tal manera que permiten al trabajador laborar en una postura cmoda,
permitindole estar sentado o parado para su mejor comodidad y a la vez conveniente para
evitar espasmos o dolores musculares. Por lo cual, tendr una mayor concentracin en su
trabajo, generando mayores rendimientos en sus actividades.

Para aquellas personas que no se acostumbran a pasar en promedio ocho horas sentadas
frente a un monitor, ofrecemos como producto principal el Stand-Desk, un escritorio
diseado de tal manera que permite que la mesa se eleve a una altura justa para que la
persona pueda laborar estando de pie. Por otra parte, FITFICCE cuenta con un catlogo de
mobiliario para oficina que incluye mesas de trabajo, sillas y otros accesorios.

Catlogo FITFICCE

Stand-Desk Modelo bsico: escritorio


laminado de alta presin de 1,25 "de espesor en
una variedad de colores en nuestro marco de
gama alta. Este escritorio distintivo pero
funcional promueve una postura sana y una
mayor productividad, dndole la flexibilidad de
sentarse o estar de pie a su gusto.

Caractersticas:

Dos bases de acero reforzado de 27 "con" niveladores "ajustables.


Columna aumentada y motores duales balanceados para mayor resistencia y
estabilidad.
Altura-gama: 28.25 "a 48".
Soportes de montaje estndar para un fcil montaje.
Caja de control y cableado necesario.
Controlador elctrico estilizado de la flecha del up/down.
Peso-capacidad: 135 kg.
Bajo nivel de ruido.

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Color: negro, caf, maple y blanco

Precio: C-$12,887.42 M-$13,267.02 G-$14,026.22

Tamao:

Chico: 48" x 30", y 4.5 Mediano: 60" x 30", y 4.5 Grande: 72" x 30", y 4.5

Easy up

Caractersticas:

Ajustes de altura infinitos en toda la gama


vertical.
La cubierta superior se eleva 20 "por encima del
escritorio.
Mesa superior: 35.4 "x 15.7".
Superficie del teclado: 26.4 "x 13".
Ofrece una capacidad de peso de 16 kg.
Se adapta a equipos de escritorio tan pequeos como 24 "de profundidad.

Precio: $5,599.10

Monitoreo frontal simple:

Para aquellos que ya cuentan con un escritorio de trabajo pero que tienen la intencin de
acondicionarlo para poder trabajar de pie, FITFICCE tambin cuenta con accesorios que
convertirn en un par de minutos el escritorio tradicional en un Stand-Desk por el tiempo
que la persona lo requiera.

Levante su estndar por:

Proporcionar distintos escritorios funcionales


para que coincida con su estilo.
Darle la flexibilidad para sentarse o pararse
como dese.

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Caractersticas:
El mecanismo neumtico ayuda con un ajuste de altura vertical de 18 ''.
Toma espacio mnimo, dejando la mayor parte de su superficie de escritorio
disponible para otros artculos.
El estante utilitario es ideal para tabletas, computadoras porttiles, documentos, etc.
La bandeja de teclado retrctil optimiza la distancia de visualizacin de ojos a
monitor.
La altura del soporte del monitor se puede ajustar 21 "independientemente de la
altura del teclado.

Precio: $5,029.70

Ultra Standesk

Colores: Maple y Negro


Tamaos:
Chico: 48x48 "Marco de titanio, maple o negro / parte superior gris.

Precio: $24,655.02
Mediano: 60 "x 60" Marco de titanio, Maple o Negro / parte
superior gris.

Precio: $32,247.02.

Caracteristicas:
Escritorio de alta presin de laminado.
Columnas elevadas y motores balanceados para mayor resistencia y
estabilidad.
Rango de altura: 25.5 "a 50.5"
Soportes de montaje estndar para un fcil montaje.
Caja de control y cableado necesario.

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Interruptor de control de ahorro de energa con lectura digital y 3 botones
preestablecidos.
Peso-capacidad: 170 kg.

Accesorios:

Stand-table

Transforma tu escritorio actual en un escritorio para trabajar de pie.


Soporta teclado y ratn, permite trabajar de pie.

Medidas: 80cm x 24cm x 25cm (anchura, profundidad, altura).

Otros Accesorios:
Sillas
Kit de monitor doble
Alfombrilla
Monitor Arm

1.7 Estudio de Mercado

Los productos de Fitffice van dirigido a la poblacin que se encuentra dentro del rango de
edad 25-50 aos y que se desempea como estudiante, acadmico, administrativo o en
cualquier otra rea que requiera laborar sentado.

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Dirigidos especialmente a administrativos de empresas pblicas y privadas que pasan la
mayor parte de su jornada laboral sentados y estn dispuestos, ya sea de manera individual
o por medio de la institucin para la cual trabajan, a invertir en mobiliario ms adecuado a
sus necesidades ergonmicas.

Tambin se contemplan investigadores cientficos ya que para realizar sus actividades es


necesario estar sentado largos periodos de tiempo. Los adscritos al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) en Mxico, son candidatos a recibir recursos econmicos para la
adquisicin de mobiliario necesario para la realizacin del trabajo que desempean
(Sauceda, 2016), por lo cual Fitffice es una opcin para ellos.

Debido a que por las caractersticas de su trabajo, tienen jornadas laborales de hasta 8 horas
durante las cuales deben permanecer sentados. Es por esto que los productos de Fitffice son
ideales para ellos, pues adems de brindarles comodidad ergonmica inmediata, tambin
vern reflejados los efectos positivos en su salud y rendimiento laboral.

Actualmente en Mexicali la poblacin es de 1,025,743 personas, de las cuales alrededor


11,930 son empleados del sector pblico y aproximadamente 8789 son empleados
administrativos de empresas privadas, segn datos recuperados a travs del Censo
Econmico 2014 que realiza el INEGI.

En cuanto a los investigadores cientficos, con base en datos del CONACYT (2016) se
obtuvo que hay alrededor de 778 registrados en el Sistema Nacional de Investigadores en
Baja California.

La metodologa que se utiliz para conocer el mercado objetivo al que van dirigidos los
productos de Fitffice se dio mediante la realizacin de entrevistas al personal administrativo
y acadmico de varias instituciones seleccionadas.

Las preguntas de las entrevistas fueron enfocadas a conocer el estilo de vida laboral de las
personas as como de sus necesidades ergonmicas dependiendo de las respuestas sobre la
durabilidad de su jornada laboral y las condiciones bajo las cuales realizan sus distintas
actividades.

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El total de personas entrevistadas fue de 60 y son empleados de algunas instituciones
pblicas como la Secretara de Desarrollo Econmico, Secretara de Fomento Agropecuario
de Baja California y la empresa Chromalloy, dedicada a reparar componentes de motores
de turbina de avin, as como tambin algunos investigadores que forman parte del Sistema
Nacional de Investigadores.

De manera general, en base a las entrevistas se obtuvo como resultado que las personas
pasan 8 horas sentadas frente a un escritorio para realizar sus labores, lo cual el 70% de
ellos identifican como una actividad que incide negativamente en su salud, el 30% restante
o no esta informado completamente sobre los efectos adversos de estar en dicha posicin o
consideran que pueden contrarrestar estos efectos realizando actividades fsicas fuera del
lugar de trabajo.

54% de las personas que participaron mostraron inters en adquirir los productos que ofrece
Fitffice, en especial el producto principal Standesk, Easy Up y el Monitoreo Frontal
Simple por sus caractersticas y adaptabilidad a sus necesidades.

El 46% restante no estara dispuesto a invertir en un producto de Fitffice pues lo considera


innecesario ya que prefiere trabajar sentado y seguir utilizando su escritorio tradicional
porque no cree que los productos vayan a ocasionar un gran impacto positivo en su vida
laboral.

Del porcentaje de personas interesadas en los productos Fitffice se obtuvo que en general el
5% estara dispuesto a adquirir los artculos del catlogo de la empresa que tienen un
precio superior a los $25,000 pesos. Y el resto, el 95%, declar que pagara en promedio
$12,000 pesos por ellos.

A partir de la informacin recabada sobre el precio que los entrevistados estn dispuestos a
pagar, se segment la poblacin consumidora objetivo segn sus ingresos salariales. Se
encontr que:

El sueldo tabular de los funcionarios pblicos segn el portal de transparencia del gobierno
de Baja California va desde los 9,000 a los 40,000 pesos mensuales al 2015, ms los
recursos econmicos que perciben por bonos y otras prestaciones.

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Administrativos de empresas privadas tienen distintos rangos salariales dependiendo del
puesto y giro de la entidad, pero segn datos del IMSS al 2015, el salario que perciben
personas que laboran en las reas administrativas es a partir de seis salarios mnimos.

En cuanto a los acadmicos dedicados a la investigacin, su salario depende de varios


factores como de la institucin para la cual trabajan, si pertenecen al SNI, si son miembro
de este sistema en qu nivel se encuentra, entre otros. Segn datos de estudios realizados
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT) el salario de un
investigador oscila entre los 12,000 y 120,000 pesos mensuales adems que algunos de
ellos son acreedores a un presupuesto especial que les permite acondicionar su lugar de
trabajo acorde a sus necesidades y puede ser hasta de 40,000 pesos.

Actualmente no hay en Mexicali una empresa que comercialice productos con


caractersticas similares a los nuestros por lo que no hay competencia directa pero s
indirecta. Se les considera como competencia indirecta a todas aquellas empresas que
comercializan mobiliario para oficina, en especial escritorios, situadas en Baja California.
Tambin se considera competencia indirecta a las tiendas en lnea con sede en otros
Estados de Mxico e incluso en el extranjero que cubren la demanda de este producto a
travs de envos a domicilio.

En base a los resultados del estudio de mercado se determin que en el corto plazo los
productos de Fitffice se comercialicen entre la poblacin de Mexicali que cumpla con las
caractersticas laborales ya mencionadas. A mediano plazo se pretende iniciar la
comercializacin a nivel estatal y regional.

1.8 Anlisis de competencia

Existen diferentes tiendas departamentales que ofertan una lnea productos y accesorios
para oficina, todos ellos de orden tradicional. Los establecimientos ms grandes en
Mexicali son; Office Depot, Home Depot, Liverpool y productores locales, adems de
todas las tiendas en lnea que tienen envos hacia Mxico.

Sin embargo, aunque las tiendas y productores mencionados anteriormente ofrecen


mobiliario con ciertas similitudes a los productos de Fitffice ninguno es 100% sustituto

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debido a que la mayora son de corte tradicional, es decir, actualmente en Baja California
no existe ninguna tienda departamental o productor de Stand-Desk siendo este el
producto principal de la empresa, as como, no existen envos directos de otros pases hacia
Mxico de dicho producto.

Servicio al Cliente
TIENDA Escritorios a Envos Tienda en Envos a la Productos
Durante y Despus
la Medida directos Lnea Republica Innovadores
FITFFICE X x X x x
OFFICE
DEPOT X x x x
HOME
DEPOT X x X
DAZ&DAZ
MUEBLES X X X

1.9 Estrategia de Mercado

1.9.1 Control de calidad (Polticas)

1. Contribuir a mejorar la salud del cliente.


2. El cliente es primero.
3. Adaptar las caractersticas del producto en base al presupuesto del cliente.
4. Cumplir tiempos de entrega de los productos.
5. Seleccionar proveedores con estndares de calidad.
6. Las negociaciones son redituables para ambos.
7. Adaptarnos al mtodo 5S, prctica de Calidad ideada para el
mantenimiento integral de la empresa y el entorno de trabajo, sus iniciales
consisten en seleccin, orden u organizacin, limpieza, estandarizacin o
normalizacin y, disciplina y compromiso.

1.9.2 Estrategias de Marketing y ventas

Se implementarn 5 estrategias de mercadotecnia y ventas:

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Investigacin del cliente

Realizar encuestas a los clientes potenciales que permitan conocer de manera descriptiva
sus necesidades ergonmicas, si sufren de algn efecto negativo en su salud a partir del
sedentarismo, posteriormente, se elaborarn encuestas de seguimiento a los usuarios para
conocer las mejoras en su vida laboral, a partir del uso de productos Fitffice.

Estrategia enfocada al producto

Los productos Fitffice son mobiliario que mejora de manera sustancial el bienestar laboral
de administrativos y acadmicos mediante un diseo vanguardista y ergonmico. La
principal caracterstica de los escritorios, sillas y accesorios Fitffice es la facilidad con la
cual se puede adaptar a los requerimientos del consumidor en cuanto a la eleccin de la
posicin en la cual prefieren realizar sus actividades.

La publicidad sobre la empresa se har resaltando los riesgos a la salud del sedentarismo y
los beneficios que ofrecen los productos Fitffice para ayudar a contraer dichos riesgos. Se
promover el balance entre la vida laboral, la vida en casa y la actividad fsica, el diseo de
los productos adems de brindar comodidad, es esttico y le da al lugar de trabajo un toque
innovador.

Los proveedores seleccionados por Fitffice ofrecen productos elaborados a base de distintos
tipos de madera y metales de la mejor calidad. Al ser importaciones internacionales porque
los proveedores se encuentran en Estados Unidos, su gobierno les exige que cumplan con
una serie de reglas tcnicas y distintos requisitos para exportar y as garantizar la calidad de
los productos, proteger la salud humana y el medio ambiente. Hay distintos organismos
mediante los cuales los proveedores pueden certificar la calidad de sus productos, tal como
Sociedad Estadounidense para la Calidad que hace auditoras del proceso de fabricacin
del producto, inspecciones fsicas antes del envo, comprobaciones de documentos y
evaluaciones, entre otras actividades para poder otorgar la certificacin. Las estrategias en
este rubro se dirigirn a hacer nfasis a que la calidad de los productos est garantizada y
avalada por algn organismo.

Estrategia para fijar precios

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El precio de los artculos Fitffice est fijado en torno al precio brindado por el fabricante
del producto ms una cuota representativa a los servicios de importacin, operacin y
ganancia, adems, son un reflejo de la calidad con la cual estn fabricados y al mismo
tiempo de los beneficios que proporcionan a la salud y comodidad del usuario.

Las estrategias para fijar precios irn a acorde a los mrgenes de utilidad coherentes con las
finanzas de la empresa. Se gestionarn programas de flexibilidad de pago personalizados
acorde a las necesidades de cada consumidor, como descuento sobre nmina o descuentos a
empresas que estn interesadas en adquirir mltiples productos a la vez.

Estrategia de plaza

Las instalaciones fsicas de Fitffice se encuentran en una plaza comercial ubicada en una
vialidad de gran afluencia, Av. Justo Sierra. Alrededor del establecimiento se encuentran
situadas otras muebleras y distintos tipos de empresas dirigidas a un mercado meta comn
en cuanto a rango de edad e ingresos salariales.

La localizacin del establecimiento se puede ubicar fcilmente tanto por una persona
familiarizada con la zona como para quien requiera utilizar un mapa o direcciones para
encontrarlo. Adems, al estar ubicado en una plaza que cuenta con diversos
establecimientos, las personas que circulen a pie o en vehculo tendrn visibilidad del
negocio y habr mayores posibilidades de que visiten las instalaciones de Fitffice.

El establecimiento contar con dos oficinas y un rea comn para el encuentro de


ejecutivos de venta y posibles consumidores. La plaza comercial es fcilmente accesible y
cuenta con un amplio y seguro estacionamiento.

Estrategia de outsourcing

Se contratar a una empresa especialista en mercadotecnia en la ciudad de Mexicali


encargada de disear publicidad utilizada en anuncios espectaculares y folletos a todo
color. La publicidad se dirigir a hacer nfasis a que Fitffice es la solucin a los efectos
negativos en la salud derivados de estar laborando sentado por mltiples horas e invitar a
los consumidores a conocer los productos.

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Estrategia Social Media

Una de las tareas primordiales del ejecutivo de venta es la promocin de los productos va
correo electrnico, redes sociales y llamadas telefnicas a los clientes potenciales. Tambin
realizar visitas a las entidades identificadas como posibles clientes para dar a conocer los
productos Fitffice.

Estrategia de Branding

En base a la misin y visin, se definir el valor y alcance de Fitffice. Se crear una


identidad utilizando un logotipo con el diseo y tipografa que hagan que el pblico tenga
una buena percepcin de la marca.

Fitffice slo ofrece productos con calidad garantizada y esto refleja el compromiso de la
empresa con el cliente, por lo que se ganar la fidelidad y confianza de los consumidores
para recomendar la adquisicin de los productos de la empresa a otras personas.

Al ofrecer productos diferenciados de la competencia, el pblico vincular las


caractersticas con la marca. Adems que Fitffice mantendr siempre contacto directo con
sus clientes para que a travs de la comunicacin se genere transparencia y a la vez, mayor
confianza.

1.10 Plan de Operacin y Gestin

El principal canal de operacin de la empresa Fitffice es mediante el acercamiento directo


con los consumidores.

El primer acercamiento es va Internet, despus telefnico y finalmente mediante una


reunin personal. Se les muestra imgenes en tercera dimensin de los escritorios de su
inters, para luego proceder a la compra.

Una vez estipuladas las condiciones de la compra, se encargan los escritorios a nuestros
proveedores y en un periodo no mayor a un mes, los escritorios se encuentran con el
consumidor final.

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1.10.1 Necesidades Roles del Personal

Rol del Personal


Tomo el rol de lder como la persona responsable del negocio
capaz de prever, organizar, coordinar y controlar las actividades.
Por lo que, est relacionado con las relaciones interpersonales de
Director General sus trabajadores, transmite informacin y toma decisiones de
planes y estrategias del establecimiento. Adems de autorizar las
funciones de los trabajadores y ejercer la representacin legal del
negocio.
Se posiciona con el rol de tomador de decisiones de los recursos de
la empresa y manejo de documentacin; ya que est encargado de
Administrador la documentacin, trmites, pagos respectivos del negocio y la
contabilidad. As como el manejo ptimo de los recursos
materiales, humanos y financieros.
Tiene el rol de atender los clientes que lleguen a la sucursal, de
igual manera de vender y promocionar el producto en oficinas
Ejecutivo de Ventas
pblicas, privadas e instituciones por va telefnica y/o catlogo
electrnico.
Su rol dentro del negocio es mantener las instalaciones en buen
Mantenimiento
estado y limpias para una buena presentacin del local.

1.10.2 Capacitacin del personal

Capacitaciones del Personal


Cargo Capacitaciones
Supervisin y organizacin productiva
Proceso de mejora continua
Director general Administracin por objetivos y resultados
Anlisis de problemas y toma de decisiones desarrollo de
habilidades directivas.

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Liderazgo efectivo

Fortalecer el trabajo en equipo


Calidad de operacin de nmina
Administrador Estrategias fiscales
Planeacin financiera
Tcnicas de cobranza
Calidad en el trato y servicio al cliente
Ejecutivo de Productividad en ventas
ventas Tcnicas de venta y negociacin
Atencin al cliente

1.10.3 Diagrama de operaciones

Atencin al cliente (en el local o si el


cliente lo prefiere en su oficina)

Negociacin y venta
(Muestreo de catlogo)

Pedido al proveedor

Traslado del producto de la fbrica a


Calexico, CA

Se almacena temporalmente en bodega.

Se traslada el producto a la aduana.

Importacin del producto.

Se enva el producto al consumidor final.


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1.10.4 Listado de Maquinaria
Unidades
Equipo Descripcin Cantidad
Requeridas

Equipo de Reparticin
Camioneta 0 1
Faja Industrial Lona Con Cinturn
Fajas 0 2
Elstico

Equipo de Oficina
Escritorio doble 0 1
Computadoras Core I5, Lcd De 19'',
Computadoras 0 2
D.d. 500,4 Gb En Ram Ddr3
Respaldo elaborado con tubo calibre
16. Respaldo con espuma ergonmica
Sillas 0 6
con densidad 17/30, Base fija en 4
puntas. Soporta hasta 150 kg
Suavidad y comodidad desde el tacto,
Silln Asiento, respaldo y brazos acojinados. 0 1
Base de Pino. Tres plazas
Ofrece gran calidad por un precio
excepcional. Almacena y optimiza
Archivero 0 1
espacio. Para uso rudo. Equipado con
jaladoras de aluminio. 3 gavetas

Equipo de Computo
Melamina termo fusionada de 19 mm
de espesor. Estructura tubular calibre
Escritorio sencillo 20. Regatn nivelador de polipropileno 0 2
para nivelar sobre el piso. Pintura
epxica texturizada.

19
HP - LAPTOP 15-AY007LA DE
15,6", 4 GB de SDRAM DDR3L-1600
Laptop 0 2
(1 x 4 GB) , SATA de 500 GB, 5400
rpm , 1,6 GHz.
SAMSUNG - GALAXY TAB A DE
Tablet 10.1", incluye bocinas y batera 0 2
portable
Impreso trmino, Almacena hasta 200
productos (4 cajeros), 16
Caja Registradora departamentos, Fcil de programar, 0 1
Juego de llaves, Cajn de plstico.
Dimensin: 29.5 x 34.5 x 25 cm
INSIGNIA - PANTALLA 50" - LED -
Pantalla 0 1
1080P - HDTV - NEGRO
EPSON - MULTIFUNCIONAL L375 .
DESCRIPCIN
El L375 es el multifuncional
inalmbrico que redefine la economa
en las familias activas de hoy. Con
EcoTank, el sistema original de
Impresora/Copiadora Tanque de Tinta de Epson, con 0 1
capacidad para imprimir con calidad
7500 pginas a color o 4500 pginas en
negro. Con conectividad inalmbrica,
imprime desde Smartphone y tabletas -
para compartir fcilmente los ahorros
en el hogar.

20
Otros
Se usa como pizarrn blanco y tablero
para anuncios magntico, Ruedas de
Pintarrn 0 1
nylon de 2" giratorias de fcil
deslizamiento, 2 con seguro.
Bodega 0 1
1.10.5 Proveedores

Proveedor Ubicacin Contacto


Tel. 615-350-7085 Email:
UPDESK Nashville, TN, U.S.A info@techno-aide.com
whatsup@myupdesk.com
Stand Up Desk Store. Attn:
Customer Service
STAND UP
Department. 1811 Woodlands Tel. 855-843-7920
DESK STORE
Industrial Drive Trussville,
AL 35173
Stand Desk, Inc 2540
STANDDESK Corporate Pl, Ste b206. hi@standdesk.com
Monterey Park, CA 91754
FD Products LLC. 1161
FITDESK South Park Drive. 336-423-5029
Kernersville, NC 27284
Nota: Los proveedores ofrecen sus productos va Internet.

21
1.10.6 Organizacin de las personas en el proceso

Organizacin del Personal del


Trabajo
Puesto de trabajo Nmero
Director general 1
Administrador 1
Ejecutivo de Ventas 2
Mantenimiento 1

1.10.7 Enumeracin de las tareas

ORGANIZACIN DE LAS ACTIVIDADES


Experiencia
Puesto Tarea en la
Empresa
Regula la conducta de los miembros de la compaa.
Autoriza las funciones de los trabajadores.
Genera los planes y estrategias del negocio.
Representar legalmente como apoderado general para
pleitos y cobranzas y actos de administracin con
todas las facultades generales.
Informar de los objetivos y metas del mes.
Decidir sobre la incorporacin de nuevos productos al
mercado.
Buscar nuevos clientes.
Firmar cheques y decidir acerca de polticas
financieras de la empresa.
Administrador 0
Mantener contacto continuo con los proveedores.
Informarse acerca de las novedades en los mercados
que ataen a la empresa y sus competencias.
Elaborar plan de inversiones y presupuesto anual de
ingresos y egresos.
Firmar documentos oficiales.
Evaluar el desempeo de los trabajadores.
Convocar y reunirse con personas para mantenerse
comunicacin.
Asignar recursos: programacin, autorizacin y
realizacin de tiempo y presupuesto.
Asegurar el logro de los objetivos.

22
Supervisar a sus subordinados. Pagos respectivos del
negocio y la contabilidad.

Identificar clientes a llamar diariamente.


Ejecutar el proceso de venta ofreciendo una presentacin
de calidad a todo cliente atendido.
Atender los clientes que lleguen a la sucursal, de igual
Ejecutivo de manera de vender y promocionar el producto en oficinas
0
ventas pblicas, privadas e instituciones; va telefnica y por
catlogo electrnico.
Lograr determinados volmenes de venta.
Tener conocimiento de las condiciones de venta.
Asistir a capacitacin.
Limpiar las instalaciones.
Mantenimiento Apoyo de carga y descarga. 0
Reparaciones que requiera el local.

1.11 Plan de Sustentabilidad

Debido a la constante preocupacin por reducir los impactos negativos de los procesos de
produccin de las empresas al medio ambiente, Fitffice tiene entre sus proveedores, a
algunos que ofrecen productos fabricados con materiales reciclados, tal como la madera. La
madera cuando pasa por un proceso de reciclaje no es sometida a tratamientos qumicos por
lo que esta actividad tampoco se traduce en un efecto negativo.

Aun cuando Fitffice es una empresa dedicada a ofrecer un servicio y no a la fabricacin de


un producto, su contribucin negativa a la calidad miedo ambiental no es tan grande como a
la de otras empresas. Aun as, Fitffice es una empresa comprometida no slo al bienestar
social sino tambin ambiental. Se identific un programa de la Secretara de Proteccin al
Ambiente el cual consiste en realizar jornadas para plantar rboles en Mexicali. Debido a
que los productos Fitffice son en su mayora fabricados a base de madera, la empresa est
comprometida a participar en dichas jornadas del programa de forestacin como muestra de
sus compromisos sociales y ambientales.

23
1.12 Plan de Trabajo y Metas
PLAN DE TRABAJO
Mes
Actividades Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Realizado Proceso Inicio
Ene. . . . . . . . . . . .

Solicitud de financiamiento x
Renta del local x
Adaptaciones del local x

Compra de muebles para


adaptar la oficina x
Compra de camioneta x
Contratacin del personal x
Contratacin de publicidad x
Capacitaciones a
Administrador x
Capacitaciones a
vendedores x

Establecimiento de
objetivos por empleado x
Mantenimiento del local x
Buscar nuevos clientes x
Limpieza del local x

Presentacin de resultados x

AOS
PRODUCTO
1 2 3 4 5
StanDesk
Sencillo
s 47 60 60 60 60
m 29 36 36 36 36
l 28 36 36 36 36
ultra
s 25 36 36 36 36
m 21 24 24 24 24
Monitoreo 25 36 36 36 36
Easy Up 82 92 92 92 92
Accesorios
brazo 60 72 72 72 72
kit pantalla doble 70 84 84 84 84
alfombrilla 152 192 192 192 192
Silla 20 24 24 24 24
Stand Table 31 36 36 36 36

24
1.13 Proyecciones Financieras

1.13.1 Capital de trabajo

CONCEPTOS/TIEMPO (meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS POR VENTA
StanDesk 16.753 76.908 135.582 237.102 370.185 370.185 370.185 370.185 370.185 370.185 370.185 370.185
Monitoreo 6.538 6.538 6.538 0 6.538 19.613 19.613 19.613 19.613 19.613 19.613 19.613
Easy Up 21.836 14.557 29.115 58.230 58.230 58.230 58.230 58.230 58.230 58.230 58.230 58.230
Accesorios 5.720 25.012 31.678 0 0 48.734 48.734 48.734 48.734 48.734 48.734 48.734
INGRESOS TOTALES 50.847 123.015 202.913 295.331 434.953 496.763 496.763 496.763 496.763 496.763 496.763 496.763

EGRESOS
COSTOS DE OPERACIN
StanDesk 10.310 47.328 83.435 227.806 227.806 227.806 227.806 227.806 227.806 227.806 227.806 227.806
Monitoreo 4.023 4.023 4.023 4.023 12.070 12.070 12.070 12.070 12.070 12.070 12.070 12.070
Easy Up 13.438 8.958 17.917 35.834 35.834 35.834 35.834 35.834 35.834 35.834 35.834 35.834
Accesorios 3.520 15.392 19.494 0 29.990 29.990 29.990 29.990 29.990 29.990 29.990 29.990
Importacin 2.190 5.141 8.741 18.736 21.399 21.399 21.399 21.399 21.399 21.399 21.399 21.399
Total 33.481 80.843 133.610 286.400 327.099 327.099 327.099 327.099 327.099 327.099 327.099 327.099

Gasto de Administracin
Sueldos y salarios 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880
Energia Elctrica 4.500 4.500 4.500 4.500 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000 4.000 4.000 4.500
Renta Local 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
Renta Bodega 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Agua 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Envios 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Telefono 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Papeleria 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION 57.580 57.580 57.580 57.580 59.080 59.080 59.080 59.080 58.080 57.080 57.080 57.580

Gasto de Venta
Publicidad y Propaganda 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
TOTAL DE GASTOS DE VENTA 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

COSTOS TOTALES 96.061 143.423 196.190 348.980 391.179 391.179 391.179 391.179 390.179 389.179 389.179 389.679
FLUJO NETO DE EFECTIVO -45.214 -20.407 6.723 -53.648 43.774 105.584 105.584 105.584 106.584 107.584 107.584 107.084

SALDO ACUMULADO -45.214 -65.621 -58.899 -112.547 -68.773 36.810 142.394 247.977 354.561 462.144 569.728 676.811
25
1.13.2 Resumen de inversiones

Aqu podemos encontrar de una manera breve y concisa, las inversiones; fijas, diferidas y el
capital de trabajo, con sus montos y conceptos respectivos.

RESUMEN DE INVERSIONES
Concepto Monto Total
INVERSION FIJA 537907.5301
Equipo de Reparto 423497.44
Equipo de Oficina 53050.4053
Equipo de Computo 48852.5648
Otros 12507.12
INVERSION DIFERIDA 49700
Contrato de luz 3000
Contrato de agua 1500
Contrato de Internet 800
Bomberos 350
Imagen Corporativa 350
Empresa de Seg 2000
Gastos de Organizacin y Constitucin de la
empresa 11700
Rentas Pag. Por Ant 30000
CAPITAL DE TRABAJO 180193.8
Requerimientos de operacin 2187.4
Escritorios y accesorios 178006.4

TOTAL $767,801.33

1.13.3 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio de Fitffice esta medido de manera mensual y por producto de venta,
es determinado matemticamente para encontrar el valor de las ventas por producto que
muestra el equilibrio de la empresa.

Para la distribucin de los costos fijos estos fueron divididos de manera proporcional para
cada uno de los productos.

26
PEU Costos directos PE$ Costos fijos/(1-(costos
FORMULA totales/(precio de FORMULA variables/ventas
Standek Senciallo 2 Standek Senciallo 24978
Standesk Ultra 2 Standesk Ultra 37932
MONITOREO 4 MONITOREO 17784
EASY UP 4 EASY UP 18274
ACCESORIOS 11 ACCESORIOS 14863

1.13.4 Estado de resultados

El siguiente estado financiero nos muestra la utilidad neta de los periodos correspondientes
a los aos 1 al 5. Podemos observar un comportamiento superior y constante al ao 1 a
partir del segundo ao. Tal razn, es debido a que la empresa Fitffice

Presenta ventas inferiores en el ao uno debido a la falta de exploracin del mercado


objetivo, pero del ao dos en adelante las ventas se comportan de manera constante.
FITFFICE
CONCEPTO/AOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
INGRESOS TOTALES $ 4,584,396.70 $ 5,961,150.00 $ 5,961,150.00 $ 5,961,150.00 $ 5,961,150.00
COSTO DE
OPERACIN $ 3,151,125.34 $ 3,925,188.00 $ 3,925,188.00 $ 3,925,188.00 $ 3,925,188.00
UTILIDAD
MARGINAL $ 1,433,271.36 $ 2,035,962.00 $ 2,035,962.00 $ 2,035,962.00 $ 2,035,962.00
GASTOS DE ADMON $ 696,460.00 $ 708,960.00 $ 708,960.00 $ 708,960.00 $ 708,960.00
GASTO DE VTA $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
COSTOS
FINANCIEROS $ 53,746.09 $ 44,400.15 $ 34,399.99 $ 163,559.79 $ 12,250.63
UTILIDAD BRUTA $ 623,065.27 $ 1,222,601.85 $ 1,232,602.01 $ 1,103,442.21 $ 1,254,751.37
ISR (34%) $ 211,842.19 $ 415,684.63 $ 419,084.68 $ 375,170.35 $ 426,615.47
RUT (20%) $ 124,613.05 $ 244,520.37 $ 246,520.40 $ 220,688.44 $ 250,950.27
UTILIDAD NETA $ 286,610.02 $ 562,396.85 $ 566,996.93 $ 507,583.42 $ 577,185.63

DEPRE Y AMORT $ 57,160.29 $ 57,160.29 $ 57,160.29 $ 57,160.29 $ 57,160.29


PAGO A PRINCIPAL $ 133,513.51 $ 187,259.60 $ 187,259.60 $ 187,259.60 $ 187,259.60
FLUJO NETO DE
EFECTIVO $ 210,256.81 $ 432,297.54 $ 436,897.62 $ 377,484.11 $ 447,086.32

1.13.5 Valor presente neto (VPN)

Aqu analizamos los recursos econmicos empleados en el proyecto y los beneficios


obtenidos mediante una actualizacin de los valores monetarios. El valor en el tiempo del
dinero segn nuestro estudio es de 12% que incluye un inters bancario de 9% debido a las

27
cantidades invertidas y una inflacin del 3%. Por lo cual la actualizacin se hizo de tal
manera.

Despus de los clculos pertinentes para conocer el valor del dinero en el tiempo, resulto
que este proyecto resulta rentable de la siguiente manera.
CALCULO DEL VPN Y TIR
AOS 0 1 2 3 4 5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO -$ 767.801,33 $ 210.256,81 $ 432.297,54 $ 436.897,62 $ 377.484,11 $ 447.086,32
FACTOR DE ACTUALIZACION 12% 1 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567
FLUJOS NETOS ACTUALIZADOS -$ 767.801,33 $ 187.729,29 $ 344.624,95 $ 310.975,09 $ 239.897,97 $ 253.688,78
VPN
TIR 36%

28
1.14 Anexos
1.14.1 Grficas Punto de Equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO
STANDESK SENCILLO
160000

110000

60000

10000

-40000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

COSTO FIJO COSTO VARIABLE


COSTO TOTAL INGRESO TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRIO
STANDESK SENCILLO
160000

110000

60000

10000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-40000

COSTO FIJO COSTO VARIABLE


COSTO TOTAL INGRESO TOTAL

29
PUNTO DE EQUILIBRIO
MONITOREO
60000

40000

20000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

COSTO FIJO COSTO VARIABLE


COSTO TOTAL INGRESO TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRIO
EASY-UP
100000

80000

60000

40000

20000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

COSTO FIJO COSTO VARIABLE


COSTO TOTAL INGRESO TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRIO
ACCESORIOS
20000

15000

10000

5000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

COSTO FIJO COSTO VARIABLE


COSTO TOTAL INGRESO TOTAL

30
1.14.2 Encuesta realizada

31
1.15 Bibliografa
American Journal of Preventive Medicine (2010) Occupational Sitting and Health
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33