YENNIS PATRICIA DOMINGUEZ MATTA 2017

INFORME PERIODO (MARZO)

Informe final
(01/03/2017 31/03/2017)

INFORME DE PRESTACIN

Prestar los servicios al grupo de Gestin Administrativa y Documental de la

UNIDAD para realizar el seguimiento operativo al inventario de los bienes muebles
de la Entidad.

Contrato No. 860 / 2017

Presentando al Supervisor: JONATHAN JENS RUIZ MURILLO

01 AL 31 DE MARZO DE 2017
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INFORME PERIODO (MARZO)

Informe final
(01/03/2017 31/03/2017)

Contrato No.: 860/2017

No. Registro 118917

Presupuestal:
Contratista: YENNIS PATRICIA DOMINGUEZ MATTA

Supervisor o JONATHAN JENS RUIZ MURILLO

Interventor:
Objeto del contrato o Prestar los servicios al grupo de Gestin Administrativa y Documental
convenio: de la UNIDAD para realizar el seguimiento operativo al inventario de
los bienes muebles de la Entidad.
Valor total del contrato Veinte Millones cien mil pesos M/CTE. ($ 20.100.000).
o convenio:
Plazo de ejecucin: 31 de diciembre de 2017

Fecha de Inicio: 01 Marzo de 2017 Fecha de 31 de diciembre de

Finalizacin: 2017

DESARROLLO DE ACTIVIDAD ESPECFICA DEL CONTRATO

1- Realizar el inventario e identificacin fsica y plaqueteo de los bienes muebles de
propiedad de la UNIDAD.

Se realiz levantamiento de inventario fsico y plaqueteo de todos los elementos del piso 32 edificio
Avianca, en las dependencias Planeacin (10 puestos), Secretaria General (14 puestos),
Subdireccin General (14 puestos trabajo) , Direccin General (22puestos), 1 sala de juntas VIP, 1
sala de juntas director general, 1 sala de juntas auxiliar, cafetera, cuarto de aseo y repecin.

2- Realizar el seguimiento de la informacin recopilada de los bienes a los mdulos

correspondientes del sistema de informacin SICOF-ERP. Para esto la entidad
suministrar la clave de acceso al sistema en mencin, y una vez finalizado el contrato
esta ser inhabilitada.

Se realizaron los traslados en el aplicativo y se generaron las carteras de cada uno de los
funcionarios que hasta la fecha estn laborando en el piso 32 edificio Avianca.

3- Apoyar en la elaboracin de documentos requeridos por las reas de la UNIDAD para dar
trmite a las solicitudes de donaciones realizando seguimiento hasta su entrega.

Se recibi induccin, socializacin e implementacin de la actividad por parte del profesional

encargado de donaciones.

4- Realizar seguimiento a la informacin entregada por las reas de la UNIDAD para elaborar
y consolidar una base de datos de informacin de las victimas beneficiarias de las
donaciones.
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(01/03/2017 31/03/2017)

Se recibi induccin, socializacin e implementacin de la actividad por parte del profesional

encargado de donaciones.

5- Realizar inspeccin fsica de las donaciones recibidas en Bogot en la sede de la entidad u

organizacin donante, diligenciando los formatos del procedimiento.

Hasta la fecha la unidad no ha recibido donaciones.

6- Apoyar con los traslados de los bienes muebles y equipos de la UNIDAD en el evento de
que sean requeridos.

Se recibi induccin frente a como apoyar los traslados de los bienes muebles y equipos de la
UNIDAD, en el evento de ser requeridos.

7- Realizar el seguimiento a los inventarios por medio de los enlaces las reas a nivel
nacional en los temas, reintegros, asignacin de bienes a terceros y el seguimiento a los
elementos que hagan parte de la propiedad y equipos de la Entidad.

Se solicit la informacin de los bienes muebles en las territoriales (anexo), como la base de datos
de los funcionarios que servirn como enlace para iniciar el correspondiente seguimiento de los
elementos que son propiedad de la UNIDAD, se llam va telefnica a todos los enlaces de las
territoriales asignadas junto con un correo explicativo de como diligenciar el formato de
levantamiento de inventario.

Centro de costo Enlace administrativo Telefono

7965150.
Central-Bogot Martha Lucia Carrion.
EXT.2352

7965150.
Nario-Pasto Adriana Maria Posada.
EXT.2708

7965150.
Norte de Santander -Cucuta Yasmin Rocio Pea.
EXT.3114

7965150.
Putumayo-Mocoa Ana Luisa Carvajal.
EXT.3308

Santander-Bucaramanga Claudia Rocio Corzo. 7965150.

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INFORME PERIODO (MARZO)

Informe final
(01/03/2017 31/03/2017)

EXT.2602

7965150.
Norte de Santander-Arauca Linda Azucena Manosalva.
EXT.3322

8- Atender los requerimientos reportados en la mesa de servicios de la UNIDAD relacionados

con los: traslados, reintegros retiro de funcionarios o contratistas de la Entidad.

Los traslados se han realizado en el aplicativo los funcionarios del piso 21 Avianca conocen que
para modificar su cartera deben hacerlo por la mesa de servicios.

9- Apoyar con la clasificacin, alistamiento, separacin e identificacin de bienes muebles,

equipos electrnicos y enseres hasta la enajenacin de los mismos.

En el piso 32 se encontr teclado.

10- Apoyar con la dotacin necesaria para ejecutar las actividades del presente contrato
conforme al Decreto N.723/13; los elementos mnimos son: Botas de puntera, Guantes de
vaqueta, respirador para el material particulado, gafas de proteccin.

Se recibi capacitacin por parte de ARL POSITIVA junto con el equipo de salud ocupacional de la
UNIDAD con el fin de conocer cules son las especificaciones tcnicas de dichos elementos para
adquirirlos.

11- Cumplir las dems actividades que sean requeridas por el supervisor.

Se asisti a todas y cada una de las reuniones citadas para conocer el avance del contrato y se le
presenta al supervisor un detallado informe de las actividades realizadas en el mes.

LUIS ENRIQUE RAMIREZ VARGAS

c.c.1.032.383.087 de BOGOTA