RENDICION DE GASTOS Fecha Rendicin

4/5/2016

Descripcin General
RUT 16,527,048-7 Nombre Gerson Collado Diaz
GASTOS
Tipo Nro.
Fecha C. costo comprobant Comprobant Descripcin del Gasto
e e
1 17/03/16 Boleta 799816 Peaje
2 17/03/16 Boleta 116240 Peaje
3 17/03/16 Boleta 365273 Peaje
4 17/03/16 Boleta 760524 Peaje
5 19/03/16 Factura 53412 Combustible
6 21/03/16 Boleta 371777 Peaje
7 21/03/16 Boleta 259150 Peaje
8 21/03/16 Boleta 304459 Estacionamiento
9 22/03/16 Boleta 571006 Peaje
10 22/03/16 Boleta 317328 Peaje
11 22/03/16 Boleta 328369 Peaje
12 22/03/16 Boleta 118600 Peaje
13 22/03/16 Factura 52779 Combustible
14 22/03/16 Boleta 320338 Peaje
15 22/03/16 Boleta 374496 Peaje
16 23/03/16 Boleta 329843 Peaje
17 23/03/16 Boleta 262316 Peaje
18 24/03/16 Boleta 332223 Peaje
19 24/03/16 Factura 54210 Combustible
20 24/03/16 Boleta 264998 Peaje
21 24/03/16 Factura 313519 Recepcion encomienda Pullman Cargo

22 27/03/16 Boleta 22124 Lavado mini-bus

23 28/03/16 Boleta 577050 Peaje
24 28/03/16 Vale Estacionamiento, internet, inpresion,
etc.
25 28/03/16 Boleta 775649 Peaje
26 28/03/16 Factura 39607 Revicion Tecnica
27 28/03/16 Boleta 386428 Peaje
28 28/03/16 Boleta 330750 Peaje
29 28/03/16 Factura 54617 Combustible
30 29/03/16 Boleta 579071 Peaje
31 29/03/16 Boleta 333568 Peaje
32 29/03/16 Vale Arreglo porton y salida de vehiculos
condominio
33 29/03/16 Boleta 778413 Peaje
34 29/03/16 Boleta 341366 Peaje
35 30/03/16 Boleta 390023 Peaje
36 30/03/16 Boleta 333797 Peaje
37 30/03/16 Factura 55000 Combustible
38 31/03/16 Factura 74941012 Insumos Mini-bus
39 31/03/16 Boleta 392853 Peaje
40 31/03/16 Boleta 274815 Peaje
41 01/04/16 Boleta 34505 Estacionamiento
42 01/04/16 Factura 55524 Combustible
43 02/04/16 Boleta 34795 Estacionamiento
44 04/04/16 Boleta 93341 Peaje
45 04/04/16 Boleta 320860 Peaje
46 04/04/16 Boleta 349449 Peaje
47 04/04/16 Boleta 281110 Peaje
48 04/04/16 Boleta 26521 Estacionamiento
49 05/04/16 Boleta 22126 Lavado mini-bus
50 05/04/16 Factura 570417 insumos de oficina (resmas, lapiceras,
cuadernillo,tinta, etc.)
51 05/04/16 Factura 27740 tintas para impresoras
52 05/04/16 Factura 56128 Combustible
53 05/04/16 Boleta 401970 Peaje
54 Boleta 282783 Peaje
55
56
TOTAL NOTA DE GASTO

TOTAL GENERAL
ago Favor Empleado
Saldo

Firma empleado
 Fecha Rendicin
4/5/2016

Diaz

Monto Total

$ 1,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,000
$ 27,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 4,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 28,500
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,500
$ 28,500
$ 1,500
$ 11,820

$ 15,000
$ 1,000
$ 10,000

$ 1,000
$ 3,450
$ 1,500
$ 1,500
$ 23,000
$ 1,000
$ 1,500
$ 10,000

$ 1,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,500
$ 28,000
$ 12,670
$ 1,500
$ 1,500
$ 900
$ 27,000
$ 600
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 600
$ 15,000
$ 82,060

$ 23,800
$ 28,000
$ 1,500
$ 1,500

$ 425,900

$ 400,000
$ 425,900
-$ 25,900