Forma de Operar con el Terminal del Punto de Ventas

En la operacin del Vendedor Integral con el Terminal del Punto de Ventas, se deben tener
en consideracin las siguientes instrucciones:

1. Es responsabilidad del Vendedor el uso de la Secuencia de Teclas en forma

correcta, segn los procedimientos establecidos por la Empresa y para los
cuales son capacitados.

2. En toda venta que no sea dinero efectivo, el Vendedor debe verificar la

identidad del cliente con su Cdula de Identidad y la Tarjeta del
Establecimiento Comercial. (Si existe).

3. Cuando la compra se realice por medio de documentos: Cheques, Tarjeta de

Crdito, Tarjeta de Crdito del Establecimiento, Vale de Habilitado, se le
debe solicitar al cliente su Cdula de Identidad para la identificacin.

4. Si el cliente no posee su tarjeta, por extravo u otra razn solamente podr

realizar la compra con su Cdula de Identidad, una vez que el Vendedor haya
solicitado autorizacin al jefe de Saln.

5. El Vendedor es responsable de toda la documentacin que se genera en el

proceso de venta, la cual debe mantenerse en forma integra, ordenada,
clasificada y bajo custodia antes de su entrega al Tesorero.

Esta documentacin corresponde a:

Cheques al da y a fecha.

Copias de Cargos correlativos y firmada de Cta.Cte.

Copias originales de cargo Transbank.

Todas las Boletas Anuladas (original y copia).

Boletas Manuales.

VENTAS CON CHEQUE:

La venta con cheques slo est permitida para el titular de la Cta. Cte. Bancaria. Por los
tanto no se reciben cheques de terceros. Para tal efecto se debe validar el documento
solicitando la Cdula de Identidad del Cliente para confirmar as su Nombre, RUT y
Firma.

Adems se debern considerar las siguientes indicaciones:

1. El Vendedor debe informarse constantemente sobre los montos en los

cuales se debe pedir cdigo de autorizacin a DICOM para recibir cheques
por venta y aquellos que requieren VB del Supervisor para su aprobacin.

2. Es responsabilidad de todo Vendedor revisar el correcto llenado de los

cheques si el cliente lo hace en forma manual, o por la mquina, as como
su endoso.

TRANSBANK:

1. Para Consultas On Line:

Se debe solicitar la Identificacin del Cliente con su Cdula de Identidad,
donde debe coincidir su nombre con la Tarjeta de Crdito. Una vez
realizada la venta, el cliente debe firmar el comprobante original y anotar
el nmero de su Cdula de Identidad.

2. Para Consultas Off Line Sobre Piso:

Se debe llamar a Relaciones Comerciales para solicitar el cdigo de
autorizacin e ingresarlo correctamente al Terminal, o en su defecto,
anotarlo en el cargo original.

Todo Pase de Compra que respalde una venta, debe quedar corcheteado a la Boleta
Correspondiente.

VENTAS A CLIENTES EN EL
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:

1. No se debe vender a Clientes Inexistentes en el "Maestro de Clientes", por

lo tanto se debe obtener autorizacin a travs de un Pase de Compra (On-
Line), solicitado a Relaciones Comerciales, el que se debe adjuntar a la
boleta de venta.

2. Si el cliente no posee su Tarjeta de Crdito, por extravo u otra razn,

solamente podr realizar su compra con su Cdula de Identidad, una vez
que el vendedor haya solicitado autorizacin al Jefe de Saln.

3. En los casos que la venta exceda al monto tope establecido por la Empresa,
se debe solicitar el Cdigo de autorizacin correspondiente a Relaciones
 Comerciales (Off-Line) y cdigo Supervisor (On-Line).

4. Se debe hacer firmar al Cliente en la copia de la boleta y anotar su RUT,

revisando si su firma corresponde a la de su Cdula de Identidad.

VENTA A CLIENTES
HABILITADOS:

1. Se debe verificar la vigencia y condiciones del convenio con la Empresa,

consultando en Relaciones Comerciales.

2. Solicitar al Cliente el Vale y verificar el nombre y RUT con el de su Cdula

de Identidad.

VENTA CON DOLARES:

1. Los Vendedores no estn autorizados para recibir directamente dlares en

sus cajas.

Este tipo de venta se debe efectuar a travs de Personal Administrativo, por

lo tanto, deber llamar a Relaciones Comerciales.

CIERRE DE LAS VENTAS:

Al momento de realizar el Cierre de una Venta el Vendedor Integral deber considerar los
siguientes aspectos:

1. En cada gaveta o cajn debe permanecer el Fondo Fijo asignado, el cual

deber ser revisado todos los das por el vendedor al inicio y al trmino del
da (apertura y cierre del T.P.V.).

2. Tambin es obligatorio llenar, al inicio de la jornada, en la Planilla

Vendedor Integral, todos los antecedentes referidos a la identificacin del
 vendedor, es decir:

o Local

o Fecha

o Terminal Punto de Venta N

o Nombre

o Cdigo

o Fondo Fijo Asignado $

o Firma Vendedor.

3. En el evento de que se produzca una transaccin Off-Line, el vendedor

deber detallar en la Planilla Vendedor Integral el monto y N de boleta,
como asimismo deber dejar aparte el triplicado y cuadruplicado de la
Boleta. El original debe quedar adherido al talonario.

4. El dinero sobrante debe entregarse junto con la rendicin del da as como

el dinero faltante deber buscarse, dentro de las 24 horas, la forma de
restitucin segn los procedimientos vigentes.

5. Los retiros de cheques deben ser entregados por separado, es decir se

entregarn los cheques al da aparte de los cheques a fecha.

6. Al momento de hacer la Rendicin de Ventas el Vendedor debe llenar la

Planilla con todos los datos necesarios para realizar la cuadratura de Caja-
Detalle de dinero.

o Total Efectivo.

o Total Cheques al da.

o Total Cheques a fecha.

o Total Retiro Efectivo.

o Total Retiro Cheques al da.

o Total Retiro Cheques a fecha.

o Total Entregado.

o Diferencias.

7. Cuando el Tesorero recibe la Rendicin de Caja de parte del vendedor,

debe obligatoriamente colocar su firma en seal de conformidad.