Valorizacion FF Gral Oct

PROYECTO:
Respecto al Presupuesto Asignado al 2014 FTE FTO
COMPONENTES PRESUPUESTO
ENERO
COMPONENTE 1 : CONSTRUCCION PRESA Y

SISTEMA DE RIEGO YAPITUYOC I-PALLPATA (META 1,393,664.00 -
04-2014)
COMPONENTE 2: MANEJO Y MEJORAMIENTO DE

854,975.00 -
PRADERAS NATURALES (META 7-2014)
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES PARA GESTION DE RECURSOS 151,067.00 -
NATURALES (META 08-2014)
COMPONENTE 4 : MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PULPERA 1,200,294.00 -
(META 09-2014)
TOTAL PROYECTO SEGN (PRESUPESTO 2014) 3,600,000.00 -
ENERO

SISTEMA DE RIEGO YAPITUYOC I-PALLPATA (META 747,736.00 -
04-2014)

322,415.00 -
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PULPERA 675,146.00 -
(META 09-2014)
ENERO
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PULPERA -
(META 09-2014)
19935.00
Respecto al Presupuesto Anual Asignado al 2014
ENERO
SISTEMA DE RIEGO YAPITUYOC I-PALLPATA (META 2,141,400.00 -
04-2014)
1,177,390.00 -
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES PARA GESTION DE RECURSOS 151,067.00 -
NATURALES (META 08-2014)
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PULPERA 1,895,375.00 -
(META 09-2014)
2134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA
CANON Y SOBRECANON
EJECUCION MENSUAL
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
11,189.44 7,022.00 7,260.00 10,218.41
20,840.79 34,602.32 26,364.12 52,855.84
- 5,471.00 10,695.13 3,815.00
1,800.00 4,351.81 17,948.96 8,404.60
33,830.23 51,447.13 62,268.21 75,293.85
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EJECUCION MENSUAL
483,119.42 242,018.86 - 1,710.00
44,519.77 11,072.87 33,990.52 17,635.50
7,972.11 - 1,523.94 118,517.60
535,611.30 253,091.73 35,514.46 137,863.10
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
EJECUCION MENSUAL
- - ### -
RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

EJECUCION MENSUAL
494,308.86 249,040.86 7,260.00 11,928.41
65,360.56 45,675.19 60,354.64 70,491.34
- 5,471.00 10,695.13 3,815.00
9,772.11 4,351.81 19,472.90 126,922.20
569,441.53 304,538.86 97,782.67 213,156.95

ATURALES EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC
CION MENSUAL
JUNIO JULIO AGO SET
34,473.46 66,883.29 80,172.69 69,332.08
36,526.03 101,323.31 160,947.41 43,207.00
3,815.00 7,447.58 4,103.00 12,391.00
3,716.03 231,361.91 321,768.26 267,233.68
78,530.52 407,016.09 566,991.36 392,163.76
CION MENSUAL
JUNIO JULIO AGO SET
15,112.40 4,649.50 324.00 -
215,195.49 - -2,175.00 -
21,532.13 8,359.22 796.00 4,060.00
251,840.02 13,008.72 -1,055.00 4,060.00
CION MENSUAL
JUNIO JULIO AGO SET
CION MENSUAL
JUNIO JULIO AGO SET
49,585.86 71,532.79 80,496.69 69,332.08
251,721.52 101,323.31 158,772.41 43,207.00
3,815.00 7,447.58 4,103.00 12,391.00
25,248.16 239,721.13 322,564.26 271,293.68
330,370.54 420,024.81 565,936.36 396,223.76

ACUMULADO SALDO
OCT NOV S/. % S/.
513,584.00 800,135.37 57.41 593,528.63
94,024.13 570,690.95 66.75 284,284.05
30,493.50 78,231.21 51.79 72,835.79
107,244.40 963,829.65 80.30 236,464.35
745,346.03# 2,412,887.18 67.02 1,187,112.82
ACUMULADO SALDO
OCT NOV S/. % S/.
-176,584.36 570,349.82 76.28 177,386.18
- 320,239.15 99.33 2,175.85
- 162,761.00 24.11 512,385.00
-176,584.36# 1,053,349.97 60.35 691,947.03
ACUMULADO SALDO
OCT NOV S/. % S/.
- - 19,935.00
ACUMULADO SALDO
OCT NOV S/. % S/.
336,999.64 1,370,485.19 64.00 770,914.81
94,024.13 890,930.10 75.67 286,459.90
30,493.50 78,231.21 51.79 72,835.79
107,244.40 1,126,590.65 59.44 768,784.35
568,761.67# 3,466,237.15 64.61 1,898,994.85

SALDO
%
42.59
33.25
48.21
19.70
32.98
SALDO
%
23.72
0.67
75.89
39.65
SALDO
%
100.00
SALDO
%
36.00
24.33
48.21
40.56
35.39
AVANCE
OBRA: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE

EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC
Respecto al Presupuesto Asignado al 2014 FTE FTO CANON Y SOBRECANON

E
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
COMPONENTE 1 : CONSTRUCCION PRESA

Y SISTEMA DE RIEGO YAPITUYOC I- 1,393,664.00 - 11,189.44 7,022.00 7,260.00
PALLPATA (META 04-2014)
Respecto al Presupuesto Asignado al 2014 FTE FTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDIT
E
Y SISTEMA DE RIEGO YAPITUYOC I- 747,736.00 - 483,119.42 242,018.86 -
Respecto al Presupuesto Anual Asignado al 2014 RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

E
Y SISTEMA DE RIEGO YAPITUYOC I- 2,141,400.00 - 494,308.86 249,040.86 7,260.00
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2014
JO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES
EJECUCION MENSUAL ACUMULADO

MAYO JUNIO JULIO AGO SET OCT NOV DIC S/.
10,218.41 34,473.46 66,883.29 80,172.69 69,332.08 513,584.00 800,135.37
CIALES DE CREDITO
1,710.00 15,112.40 4,649.50 324.00 - -176,584.36 570,349.82

11,928.41 49,585.86 71,532.79 80,496.69 69,332.08 336,999.64 1,370,485.19

|
CUMULADO SALDO
% S/. %
57.41 593,528.63 42.59
CUMULADO SALDO
% S/. %
76.28 177,386.18 23.72
CUMULADO SALDO
% S/. %
64.00 770,914.81 36.00

RESUMEN GENERAL MES DE OCTUBRE DEL
OBRA: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS

OBRA: CONSTRUCCION PRESA Y SISTEMA DE RIEGO YAPITUYOC I - PALLPATA
CODIGO SNIP: 31585
FTE DE FTO : CANON Y SOBRE CANON Y RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE C
PARTIDA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES
ESP.GASTOS RUBRO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

26.23.42 CONSTRUCCION POR CONTRATA S/. -177,384.36
26.23.43 PERSONAL S/. 26,506.45 S/. 17,014.83
26.23.44 BIENES S/. 10,939.70 S/. 4,959.00
26.23.45 SERVICIOS S/. - S/. 1,801.15
26.23.12 CONST. DE CONST.POR CONTRATA S/. 453,162.87 S/. -
TOTALES S/. S/. 490,609.02 S/. 23,774.98

S DE OCTUBRE DEL 2014
O Y GESTION DE PRADERAS NATURALES
YAPITUYOC I - PALLPATA
PERACIONES OFICIALES DE CREDITO
GASTOS DE SUPERVISION EXP. TECNICO

TOTAL
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO

S/. -177,384.36
S/. - S/. 43,521.28
S/. - S/. 15,898.70
S/. - S/. 1,801.15
S/. - S/. 453,162.87
S/. - S/. - S/. 336,999.64

MANIFIESTO DE GASTO MES DE OCTUBRE 2014
OBRA: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES

COMPONENTE CONSTRUCCION PRESA Y SISTEMA DE RIEGO YAPITUYOC I - PALLPATA
CODIGO SNIP: 31585
FTE DE FTO : CANON Y SOBRE CANON
PARTIDA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION
ESP.GASTOS RUBRO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
26.23.43 S/. 26,506.45 S/. 17,014.83 S/. -
PERSONAL
26.23.44 S/. 10,139.70 S/. 4,959.00 S/. -
BIENES
26.23.45 S/. - S/. 1,801.15 S/. -

SERVICIOS
26.23.42 S/. 453,162.87 S/. - S/. -
CONST. POR CONTRATA
26.32.31 S/. - S/. - S/. -

EQUIPOS COMP.
TOTALES S/. S/. 489,809.02 S/. 23,774.98 S/. -

TOTAL
S/. 43,521.28
S/. 15,098.70
S/. 1,801.15
S/. 453,162.87
S/. -
S/. 513,584.00
MANIFIESTO DE GASTO OCTUBRE 2014
PROYECTO: 2134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA DEL
META 04 CONSTRUCCION PRESA Y SISTEMA DE RIEGO YAPITUYOC I - PALLPATA
FTE FTO : CANON Y SOBRE CANON

CODIGO SNIP: 31585
ESP. GAST FECHA SIAF NOMBRE O RAZON SOCIAL DETALLE O DESCRIPCION UND MED.
clase N
26.23.43 C/C 608 10/31/2014 2291 Personal IMA Planilla de jornal mes
26.23.43 C/C 599 10/24/2014 2292 Jorge Sulca Ochoa Planilla de jornal mes
26.23.43 10/31/2014 2311 mes

C/C 622 Jorge Sulca Ochoa Pago de CTS
total

CODIGO SNIP: 31585
ESP. GAST Clase N FECHA SIAF NOMBRE O RAZON SOCIAL DETALLE O DESCRIPCION UND MED.
26.23.44 O/C 681 8/28/2014 1852 Ramos choquepuma Luis Compuerta Metalica unid
9/25/2014 Servicentro Jackeline SCRL diesel B5 S50

26.23.44 O/C 752 2037 gl
Amortiguador delantero
26.23.44 O/C 765 10/1/2014 2078 Champion motors Part SRL unid
camioneta
26.23.44 O/C 765 10/1/2014 2078 Champion motors Part SRL Amortiguador posterior unid
26.23.44 O/C 765 10/1/2014 2078 Champion motors Part SRL filtro de aire unid
26.23.44 O/C 765 10/1/2014 2078 Champion motors Part SRL accesorios de Bombin unid
26.23.44 O/C 765 10/1/2014 2078 Champion motors Part SRL pastillas de freno unid
26.23.45 O/C 765 10/1/2014 2078 Champion motors Part SRL relay 12v unid
26.23.44 O/C 565 10/7/2014 2105 Apolinar Jordan Sannta Cruz rendicion caja chica global
26.23.44 O/C 809 10/17/2014 2187 Chamorro Fernandez Yovana Aceite lubricante unid
26.23.44 O/C 809 10/17/2014 2187 Chamorro Fernandez Yovana Bateria para motocicleta unid
26.23.44 O/C 809 10/17/2014 2187 Chamorro Fernandez Yovana Espejo retrovisor derecho und
26.23.44 O/C 809 10/17/2014 2187 Chamorro Fernandez Yovana Espejo retrovisor Izquierdo unid
26.23.44 O/C 809 10/17/2014 2187 Chamorro Fernandez Yovana Llanta 90/90 unid
26.23.44 O/C 809 10/17/2014 2187 Chamorro Fernandez Yovana Llanta posterior unid
pastilla de freno para
10/17/2014 Chamorro Fernandez Yovana
26.23.44 O/C 809 2187 motocicleta un id
26.23.44 O/C 846 10/24/2014 2262 Ramos choquepuma Luis Compuerta Metalica unid
26.23.44 O/C 847 10/24/2014 2263 Distribuidora Cristhian EIRL clavo de fierro de 3" kg
10/24/2014 Distribuidora Cristhian EIRL clavo de fierro de 4"
26.23.44 O/C 847 2263 kg
26.23.44 O/C 847 10/24/2014 2263 Distribuidora Cristhian EIRL Varilla de acero de 1/4 unid
26.23.44 O/C 847 10/24/2014 2263 Distribuidora Cristhian EIRL Varilla de acero de 3/8 unid
total

CODIGO SNIP: 31585
26.23.45 C/C 565 10/7/2014 2105 Apolinar Jordan Santa cruz rendicion de caja chica global
26.23.45 O/S 636 10/7/2014 2117 Grifo San Martin SAC Mant. De Vehiculos Serv
26.23.45 O/S 642 10/9/2014 2125 La Positiva Seguros y Reaseguros Soat de motocicleta Serv
26.23.45 O/S 643 10/9/2014 2126 Bayona Quispinga Henry Mant. De Vehiculos Serv
26.23.45 C/C 574 10/17/2014 2176 Bertha arriaga Velasco planialla de viaticos global
26.23.45 O/S 652 10/17/2014 2198 Chamorro Fernandez Yovana Mant. De motocicleta serv
26.23.45 O/S 683 10/31/2014 2303 Grifo San Martin SAC Mant. De Vehiculos Serv
total

CODIGO SNIP: 31585
Adic. De Obra 02,03,04,05 ny
26.23.42 O/S 678 10/31/2014 2297 Consorcio Jergo Contrat. y consult. SAC serv
deductivo 01,02
total
RESUMEN
DETALLE S/. %
Monto total del componente 1,393,664.00
Ejecutado Anterior 286,551.37
Ejecutado Actual 513,584.00 36.85
Acumulado 800,135.37 57.41
Saldo 593,528.63 42.59
ASTO OCTUBRE 2014
S EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC
PRECIO IMPORTE NUEVOS GAS.SUPER

CATIDAD COST.DIREC. GAS.GENE. Costo de Presa
UNITAR. SOLES .
1.00 36,314.38 36,314.38 26,506.45 9,807.93
1.00 4,990.00 4,990.00 4,990.00
1.00 2,216.90 2,216.90 2,216.90
S/. 26,506.45 S/. 17,014.83 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 43,521.28
ASTO OCTUBRE 2014

UNITAR. SOLES .
2 660.00 1,320.00 1,320.00
2,818.00 2,818.00
200 14.09
2 115.00 230.00 230.00
2 109.00 218.00 218.00
1 130.00 130.00 130.00
1 98.0000 98.00 98.00
1 280.00 280.00 280.00
1 390.00 390.00 390.00
1 787.70 787.70 767.70 20.00
2 25.00 50.00 50.00
1 140.00 140.00 140.00
1 20.00 20.00 20.00
1 20.00 20.00 20.00

1 185.00 185.00 185.00
1 195.00 195.00 195.00
165.00 165.00
1 165.00
13 465.00 6,045.00 6,045.00
90 4.30 387.00 387.00
360.00 360.00
90 4.00
100 7.80 780.00 780.00
30 16.00 480.00 480.00
S/. 10,139.70 S/. 4,959.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 15,098.70
ASTO OCTUBRE 2014

UNITAR. SOLES .
1.00 198.15 198.15 198.15
1.00 290.00 290.00 290.00
1.00 250.00 250.00 250.00
1.00 590.00 590.00 590.00
1.00 30.00 30.00 30.00
1.00 70.00 70.00 70.00
1.00 373.00 373.00 373.00
S/. 0.00 S/. 1,801.15 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 1,801.15
ASTO OCTUBRE 2014

UNITAR. SOLES .
1 453162.87 453,162.87 453,162.87
-
S/. -
S/. 453,162.87 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 453,162.87
PROYECTO: 2134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS
META 07 MANEJO Y MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES

CODIGO SNIP: 31585
NOMBRE O DETALLE O
ESP. GAST FECHA SIAF UND MED. CATIDAD
RAZON SOCIAL DESCRIPCION
CLASE N
26.23.43 C/C 599 10/29/2014 2292 Jara Sanchez VidaPlanilla de jornales mes 1.00
26.23.43 C/C 599 10/29/2014 2292 mes 1.00

Hordan Santa CruPlanilla de jornales
26.23.43 C/C 607 10/31/2014 2293 Personal IMA Planilla de jornales mes 1.00
26.23.43 C/C 622 10/31/2014 2311 Apaza Ccasa Herbplanilla de CTS mes 1.00
total

CODIGO SNIP: 31585
NOMBRE O DETALLE O
Clase N
26.23.44 O/C 749 9/23/2014 2018 Latino Servis SRLdiesel BS S50 gl 45
26.23.44 O/C 753 9/25/2014 2038 Serv. Jackeline S diesel BS S50 gl 180
26.23.44 O/C 753 9/25/2014 2038 Serv. Jackeline S Gasolina gl 100
26.23.44 O/C 829 10/22/2014 2245 Agro latino EIRL Semilla Avena Negkg 18000
total

CODIGO SNIP: 31585
NOMBRE O DETALLE O
CLASE N
26.23.45 O/S 621 9/30/2014 2067 Garay Lanchipa aTapizado de vehicu serv 1
26.23.45 O/C 645 10/14/2014 2152 Coorp. Aut. Del s mant. De vehiculos serv 1
total
RESUMEN
DETALLE S/. %
Monto total del 871,805.00
Ejecutado Anterio 476,666.82
Acumulado 570,690.95 65.46
Saldo 301,114.05 34.54
STION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC
IMPORTE COST. EXP

PRECIO UNITAR. COST.DIREC. GAS.GENE. GAS.SUPER.
NUEVOS SOLES TECNICO
S/. 4,918.00 S/. 4,918.00 S/. 4,918.00
S/. 8,887.00 S/. 8,887.00 S/. 8,887.00
S/. 19,742.81 S/. 19,742.81 S/. 19,742.81

S/. 4,769.51 S/. 4,769.51 S/. 4,769.51
S/. -
S/. 19,742.81 S/. 13,656.51 S/. 4,918.00 S/. 0.00
S/. 38,317.32
IMPORTE COST. EXP

14.73 S/. 662.67 662.67

14.09 S/. 2,536.20 2536.20
13.88 S/. 1,388.00 1388.00
2.79 S/. 50,220.00 S/. 50,220.00
S/. -
S/. -
S/. 50,220.00 S/. 4,586.87 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 54,806.87
IMPORTE COST. EXP

370.00 S/. 370.00 S/. 370.00

529.94 S/. 529.94 S/. 529.94
S/. -
S/. 0.00 S/. 899.94 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 899.94
PROYECTO: 2134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE
META 08 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PARA GESTION DE RECUR
CODIGO SNIP: 31585
NOMBRE O RAZON DETALLE O
ESP. GAST FECHA SIAF
CLASE N SOCIAL DESCRIPCION
22.71.61 C/C 591 10/29/2014 2275 Mescco Ayti Martin Planilla de jornales
22.71.61 C/C 599 10/29/2014 2292 Apaza Ccasa HerberPlanilla de jornales
olivera Condori
22.71.61 C/C 622 10/31/2014 2311 pago de CTS
Olger
total
NOMBRE O RAZON DETALLE O

SOCIAL DESCRIPCION
CLASE N
Delgado Sanchez Serv. Consultoria
26.71.63 9/24/2014 2023
C/C 614 Nilo victoriano plan de Manejo
habilit. Fondos
26.71.63 C/C 586 10/24/2014 2249 taller Quema de
Herbert Apaza Ccas pastizales
habilit. Fondos
26.71.63 C/C 587 10/24/2014 2290 manejo de
Herbert Apaza Ccas pastizales
total
RESUMEN
DETALLE S/.
Monto total del com 107,737.00
PROYECTO: 2134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE
META 08 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PARA GESTION DE RECUR
CODIGO SNIP: 31585
Ejecutado Actual 30,493.50
Acumulado 78,231.21
Saldo 29,505.79
MBIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC
GANIZACIONES PARA GESTION DE RECURSOS NATURALES
IMPORTE
UND MED. CATIDAD PRECIO UNITAR. COST.DIREC. GAS.GENE. GAS.SUPER.
NUEVOS SOLES
MES 1.00 S/. 2,351.00 S/. 2,351.00 S/. 2,351.00
mes 1.00 S/. 3,815.00 S/. 3,815.00 S/. 3,815.00
mes 1.00 S/. 2,047.50 S/. 2,047.50 S/. 2,047.50
S/. 2,351.00 S/. 5,862.50 S/. 0.00
S/. 8,213.50
IMPORTE
UND MED. CATIDAD PRECIO UNITAR. COST.DIREC. GAS.GENE. GAS.SUPER.
NUEVOS SOLES
global 1 2000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
global 1.00 S/. 1,280.00 S/. 1,280.00 S/. 1,280.00
global 1.00 S/. 19,000.00 S/. 19,000.00 S/. 19,000.00
S/. -
S/. 22,280.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 22,280.00
UMEN
%
MBIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC
GANIZACIONES PARA GESTION DE RECURSOS NATURALES
28.30
72.61
27.39
COST. EXP
TECNICO
S/. 0.00
COST. EXP
TECNICO
S/. 0.00
PROYECTO: 2134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA C
META 09 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION SISMA DE RIEGO PULPERA
CODIGO SNIP: 31585
CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC
ION SISMA DE RIEGO PULPERA
MANIFIESTO DE GASTO MES DE OCTUBRE 2014

COMPONENTE CONSTRUCCION PRESA Y SISTEMA DE RIEGO YAPITUYOC I - PALLPATA
CODIGO SNIP: 31585
FTE DE FTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
26.23.42 Costo x const. Por contrata S/. - S/. -177,384.36
26.23.44 BIENES S/. 800.00 S/. -
26.23.45 SERVICIOS S/. - S/. -
26.32.12 MOBILIARIO S/. - S/. -
TOTALES S/. S/. 800.00 S/. -177,384.36
MANIFIESTO DE GASTO MES DE SETIEMBRE 2014

COMPONENTE MANEJO Y MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES
CODIGO SNIP: 31585
FTE DE FTO : RECURSOS POR OPRACIONES OFICIALES DE CREDITO
26.23.43 PERSONAL S/. - S/. -
26.23.44 BIENES S/. - S/. -
26.23.45 SERVICIOS S/. - S/. -
TOTALES S/. S/. - S/. -

COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PARA GESTION DE RECURSOS NATURALES
CODIGO SNIP: 31585
26.23.43 PERSONAL S/. - S/. -
26.23.44 BIENES S/. - S/. -
26.23.45 SERVICIOS S/. - S/. -
TOTALES S/. S/. - S/. -

COMPONENTE 0 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION SISMA DE RIEGO PULPERA
CODIGO SNIP: 31585
26.23.43 PERSONAL S/. - S/. -
26.23.44 BIENES S/. 796.00 S/. -
26.23.45 SERVICIOS S/. - S/. -
TOTALES S/. S/. 796.00 S/. -

CODIGO SNIP: 31585
26.23.43 PERSONAL S/. - S/. -177,384.36
26.23.44 BIENES S/. 1,596.00 S/. -
26.23.45 SERVICIOS S/. - S/. -
26.32.12 MOBILIARIO S/. - S/. -
TOTALES S/. S/. 1,596.00 S/. -177,384.36
NATURALES

TOTAL
S/. - S/. - S/. -177,384.36
S/. - S/. - S/. 800.00
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -176,584.36
NATURALES

TOTAL
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
NATURALES
NATURALES

TOTAL
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
NATURALES

TOTAL
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. 796.00
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. 796.00
NATURALES

TOTAL
S/. - S/. - S/. -177,384.36
S/. - S/. - S/. 1,596.00
S/. - S/. - S/. -
S/. -
S/. - S/. - S/. -175,788.36
MANIFIESTO DE GASTO SETIEMBRE 2014
PROYECTO: 2134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALE
FTE FTO : RECURSOS POR OPRACIONES OFICIALES DE CREDITO
CODIGO SNIP: 31585
CATID
clase N AD
Consorcio Jergo contrat. octava valorizacion
26.23.42 10/29/2014 2284 global 1.00
O/S 677 Consult. SAC yapituyoc I
1.00
total
CODIGO SNIP: 31585
CATID
AD
Clase N
26.23.44 O/C 427 6/25/2014 1170 Cairo Casos Frank Cartel de metal unid 1
total
RESUMEN
DETALLE S/. %
Monto total del componente 747,736.00
Ejecutado Actual - 176,584.36 - 23.62
Acumulado 570,349.82 76.28
Saldo 177,386.18 23.72
CODIGO SNIP: 31585
CODIGO SNIP: 31585
14
ALES EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC
IMPORTE NUEVOS COST. EXP

SOLES TECNICO
S/. 64,634.50 S/. 64,634.50 S/. 64,634.50
-S/. 242,018.86 S/. -242,018.86 -S/. 242,018.86

S/. -
S/. 0.00 -S/. 177,384.36 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. -177,384.36
14
IMPORTE NUEVOS COST. EXP

SOLES TECNICO
800 S/. 800.00 S/. 800.00

S/. -
S/. 800.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 800.00
14
14
MANIFIESTO DE GASTO JULIIO 2014
PROYECTO: 2134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-MANEJO Y GEST
CODIGO SNIP: 31585
NOMBRE O DETALLE O
PRECIO
RAZON DESCRIPCIO ESP. GAST UND MED. CATIDAD
UNITAR.
SOCIAL N
E GASTO JULIIO 2014
BIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC
DE PRADERAS NATURALES
ES OFICIALES DE CREDITO
Total
Parcial SIAF
Acumulado
O/C O/S C/C
0.00
L RIO APURIMAC
PROYECTO:
META
FTE FTO :
CODIGO SNIP:

CLASE N
total

Clase N
total
total

CLASE N
total
2134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CU
07 MANEJO Y MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES
RECURSOS POR OPRACIONES OFICIALES DE CREDITO
31585
DETALLE O
NOMBRE O RAZON SOCIAL UND MED. CATIDAD
DESCRIPCION
total
DETALLE O
DESCRIPCION
total
total
DETALLE O
DESCRIPCION
total
RESUMEN
DETALLE S/. %
Ejecutado Actual - -
Acumulado 322,414.15 100.00
Saldo 0.85 0.00
BRE 2014
RADERAS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC
IMPORTE
PRECIO COST. EXP
NUEVOS COST.DIREC. GAS.GENE. GAS.SUPER.
UNITAR. TECNICO
SOLES
S/. -
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. -
IMPORTE
PRECIO COST. EXP
UNITAR. TECNICO
SOLES
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. -
S/. -
IMPORTE
PRECIO COST. EXP
UNITAR. TECNICO
SOLES
S/. -
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. -
PROYECTO: 2134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-MANEJO Y GEST
META 08 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PARA GESTION D
CODIGO SNIP: 31585
NOMBRE O DETALLE O
PRECIO
RAZON DESCRIPCIO ESP. GAST UND MED. CATIDAD
UNITAR.
SOCIAL N
O MES DE SETIEMBRE 2014
BIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC
ANIZACIONES PARA GESTION DE RECURSOS NATURALES
ES OFICIALES DE CREDITO
Total
Parcial SIAF
Acumulado
O/C O/S C/C
0.00
L RIO APURIMAC
PROYECTO:
META
FTE FTO :
CODIGO SNIP:

CLASE N
total
2134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CU
08 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PARA GESTION DE RECURSOS NATURALES
31585
NOMBRE O RAZON DETALLE O PRECIO

UND MED. CATIDAD
SOCIAL DESCRIPCION UNITAR.
total
RESUMEN
DETALLE S/. %
Ejecutado Anterior -
Ejecutado Actual - -
Acumulado - -
Saldo 19,935.00 100.00
ERAS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC
NATURALES
IMPORTE
COST. EXP
TECNICO
SOLES
S/. -
S/. -
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. -
PROYECTO: 2134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENC
META 09 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION SISMA DE RIEGO PULPERA
CODIGO SNIP: 31585
ESP. UND CATID PRECIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DETALLE O DESCRIPCION Parcial
GAST MED. AD UNITAR.
Inversiones Clabe EIRL Madera Triplay Lupuna 12mmx1.22x226.23.44 unid 55 74.5 4097.50
Quispe Quispe Fernando Varilla de fierro corrugado de 3/8 26.23.44 unid 3 16.8 50.40
Corpor. Automotriz del Sur SMantenimiento de vehiculo 26.23.45 serv 1 428.92 428.92
America Movil Peru SAC serv. De telefonia celular 26.23.45 serv 1 1258.4 1258.40
TOTAL
ERAS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC
PROYECTO:
META
FTE FTO :
CODIGO SNIP:
Total
SIAF ESP. GAST
Acumulado
O/C O/S C/C CLASE N
4097.50 442 1260
50.40 521 1356
428.92 343 1269
1258.40 392 1453
5835.22
ESP. GAST
CLASE N
26.23.44 O/C 448
26.23.44 O/C 449
ESP. GAST
CLASE N
2134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA
09 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION SISMA DE RIEGO PULPERA
31585
FECHA SIAF NOMBRE O RAZON SOCIAL DETALLE O DESCRIPCION UND MED. CATIDAD
total
6/26/2014 1180 Callaahupa Huaman RemigiaCasco de seguridad de plastico unid 15

6/26/2014 1181 Callaahupa Huaman Remigiacolchon de 1 1/2 plaza unid 2
total
total
RESUMEN
DETALLE S/. %
Ejecutado Actual 796.00 0.12
Acumulado 158,701.00 23.51
Saldo 516,445.00 76.49
BRE 2014
ATURALES EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC
IMPORTE
PRECIO COST. EXP
UNITAR. TECNICO
SOLES
S/. -
S/. -
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. -
IMPORTE
PRECIO COST. EXP
UNITAR. TECNICO
SOLES
28 S/. 420.00 S/. 420.00
188 S/. 376.00 S/. 376.00
S/. -
S/. 796.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 796.00
IMPORTE
PRECIO COST. EXP
UNITAR. TECNICO
SOLES
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. -
PROYECTO ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MANEJO Y GEST
Respecto al Presupuesto Global del Proyecto
GASTADO GASTADO GASTADO
2011 2012 A DIC. 2013
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1,371,245.00 679844.07
01.00. APLICACION DE PRACTICAS Y

TECNOLOGIAS APROPIADAS PARA EL
13,034,669.92 654,654.67 708,194.33
MANEJO DE PRADERAS NATURALES
(META 7)
02.00. EFICIENTE USO DEL RECURSO
HIDRICO META 9 MEJORAMIENTO 2,331,676.00 903,972.29 118,522.91
PULPERA
03.00. ACCESIBILIDAD AL RECURSO
HIDRICO META 4 Y 9 AMPLIACION 32,866,894.50 2,626,473.99 8,498,487.33
PULPERA Y YAPITUYOC
04.00. FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES PARA LA GESTION 589,632.85 100,462.01 67,846.31
DE LOS RECURSOS NATURALES META 8
05.00. ANALISIS DE RIESGO 958670.00

06.00. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
347629.00
(MEDIDAS DE MITIGACION)
07.00. PLAN DE RETIRO Y
SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS 32991.00
DEL PROYECTO
TOTAL PROYECTO SEGN EXPEDIENTE T 51,533,408.27 679,844.07 4,285,562.96 9,393,050.88
1,000.00
500.00
3652 32237.74 903972.29 2550

2566923.33 68224.27 652104.67
2570575.33 100462.01 654654.67
2626473.99
PROYECTO ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MANEJO
Respecto al Presupuesto Anual del Proyecto
ENERO FEBRERO MARZO
Elaboracion de expediente tecnico 1,371,245.00 0.00 0.00 0.00
01.00. APLICACION DE PRACTICAS Y

TECNOLOGIAS APROPIADAS PARA EL
13,034,669.92 0.00 65,360.56 45,675.19
MANEJO DE PRADERAS NATURALES
(META 7)
02.00. EFICIENTE USO DEL RECURSO
HIDRICO META 9 MEJORAMIENTO 2,331,676.00 0.00 9,772.11 4,351.81
PULPERA
03.00. ACCESIBILIDAD AL RECURSO
HIDRICO META 4 Y 9 AMPLIACION 32,866,894.50 0.00 494,308.86 249,040.86
PULPERA Y YAPITUYOC
04.00. FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES PARA LA GESTION 589,632.85 0.00 0.00 5,471.00
DE LOS RECURSOS NATURALES META 8
05.00. ANALISIS DE RIESGO 958670.00 0.00

06.00. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
347629.00 0.00
(MEDIDAS DE MITIGACION)
07.00. PLAN DE RETIRO Y
SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS 32991.00 0.00
DEL PROYECTO
TOTAL PROYECTO SEGN EXPEDIENTE T 51,533,408.27 0.00 569,441.53 304,538.86
GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC
EJECUCION MENSUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
0.00 65,360.56 45,675.19 60,354.64 70,491.34 251,721.52
0.00 9,772.11 4,351.81 19,472.90 126,922.20 25,248.16
0.00 494,308.86 249,040.86 7,260.00 11,928.41 49,585.86
0.00 0.00 5,471.00 10,695.13 3,815.00 3,815.00
0.00
0.00
0.00
0.00 569,441.53 304,538.86 97,782.67 213,156.95 330,370.54

RESUMEN
DETALLE S/. %
Monto Presupuestado 51,533,408.27 100.00
Ejecutado Anterior 16,293,773.27 31.62

Acumulado 16,859,709.20 32.72
Saldo 34,673,699.07 67.28
494.08
21950.06
55898.66 138746.64 164.1 34546.41 118522.91 528331.59
4821232.27 67682.21 651203.78 3010176.83
4959978.91 67846.31 708194.33 3538508.42
8498487.33
EJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC
EJECUCION MENSUAL
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SET
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,354.64 70,491.34 251,721.52 101,323.31 158,771.98 0.00
19,472.90 126,922.20 25,248.16 239,721.13 4,526.96 0.00
7,260.00 11,928.41 49,585.86 71,532.79 398,533.99 0.00
10,695.13 3,815.00 3,815.00 7,447.58 4,103.00 0.00
97,782.67 213,156.95 330,370.54 420,024.81 565,935.93 0.00

RESUMEN
DETALLE S/. %
Monto presupuestado 51,533,408.27 100.00
Ejecutado Anterior 1,935,315.36 3.76
Acumulado 2,501,251.29 4.85
Saldo 49,032,156.98 95.15

L ACUMULADO
JULIO AGO SET OCT NOV DIC S/.
679,844.07
101,323.31 158,771.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2,116,547.54
239,721.13 4,526.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1,452,510.47
71,532.79 398,533.99 0.00 0.00 0.00 0.00 12,407,152.09
7,447.58 4,103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,655.03
0.00
0.00
0.00
420,024.81 565,935.93 0.00 0.00 0.00 0.00 16,859,709.20

80496.69
318037.3
398533.99
ACUMULADO SALDO
OCT NOV DIC S/. % S/. %
0.00 0.00% 1,371,245.00 100.00%
0.00 0.00 0.00 753,698.54 5.78% 12,280,971.38 94.22%
0.00 0.00 0.00 430,015.27 18.44% 1,901,660.73 81.56%
0.00 0.00 0.00 1,282,190.77 3.90% 31,584,703.73 96.10%
0.00 0.00 0.00 35,346.71 5.99% 554,286.14 94.01%
0.00 0.00% 958,670.00 100.00%
0.00 0.00% 347,629.00 100.00%
0.00 0.00% 32,991.00 100.00%
0.00 0.00 0.00 2,501,251.29 4.85% 49,032,156.98 95.15%

DO SALDO
% S/. %
49.58% 691,400.93 50.42%
16.24% 10,918,122.38 83.76%
62.29% 879,165.53 37.71%
37.75% 20,459,742.41 62.25%
34.54% 385,977.82 65.46%
0.00% 958,670.00 100.00%
0.00% 347,629.00 100.00%
0.00% 32,991.00 100.00%
32.72% 34,673,699.07 67.28%

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PROYECTO:

Respecto al Presupuesto Asignado al 2014 FTE FTO

COMPONENTE 1 : CONSTRUCCION PRESA Y

COMPONENTE 2: MANEJO Y MEJORAMIENTO DE

TOTAL PROYECTO SEGN (PRESUPESTO 2014) 3,600,000.00 -

Respecto al Presupuesto Asignado al 2014 FTE FTO

COMPONENTE 1 : CONSTRUCCION PRESA Y

COMPONENTE 2: MANEJO Y MEJORAMIENTO DE

Respecto al Presupuesto Asignado al 2014 FTE FTO

Respecto al Presupuesto Anual Asignado al 2014

11,189.44 7,022.00 7,260.00 10,218.41

20,840.79 34,602.32 26,364.12 52,855.84

- 5,471.00 10,695.13 3,815.00

1,800.00 4,351.81 17,948.96 8,404.60

33,830.23 51,447.13 62,268.21 75,293.85

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

483,119.42 242,018.86 - 1,710.00

44,519.77 11,072.87 33,990.52 17,635.50

7,972.11 - 1,523.94 118,517.60

535,611.30 253,091.73 35,514.46 137,863.10

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

65,360.56 45,675.19 60,354.64 70,491.34

- 5,471.00 10,695.13 3,815.00

9,772.11 4,351.81 19,472.90 126,922.20

569,441.53 304,538.86 97,782.67 213,156.95

34,473.46 66,883.29 80,172.69 69,332.08

36,526.03 101,323.31 160,947.41 43,207.00

3,815.00 7,447.58 4,103.00 12,391.00

3,716.03 231,361.91 321,768.26 267,233.68

78,530.52 407,016.09 566,991.36 392,163.76

15,112.40 4,649.50 324.00 -

21,532.13 8,359.22 796.00 4,060.00

251,840.02 13,008.72 -1,055.00 4,060.00

251,721.52 101,323.31 158,772.41 43,207.00

3,815.00 7,447.58 4,103.00 12,391.00

25,248.16 239,721.13 322,564.26 271,293.68

330,370.54 420,024.81 565,936.36 396,223.76

513,584.00 800,135.37 57.41 593,528.63

94,024.13 570,690.95 66.75 284,284.05

30,493.50 78,231.21 51.79 72,835.79

107,244.40 963,829.65 80.30 236,464.35

745,346.03# 2,412,887.18 67.02 1,187,112.82

-176,584.36 570,349.82 76.28 177,386.18

- 320,239.15 99.33 2,175.85

- 162,761.00 24.11 512,385.00

-176,584.36# 1,053,349.97 60.35 691,947.03

94,024.13 890,930.10 75.67 286,459.90

30,493.50 78,231.21 51.79 72,835.79

107,244.40 1,126,590.65 59.44 768,784.35

568,761.67# 3,466,237.15 64.61 1,898,994.85

OBRA: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE

Respecto al Presupuesto Asignado al 2014 FTE FTO CANON Y SOBRECANON

COMPONENTE 1 : CONSTRUCCION PRESA

Respecto al Presupuesto Anual Asignado al 2014 RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

JO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES

EJECUCION MENSUAL ACUMULADO

10,218.41 34,473.46 66,883.29 80,172.69 69,332.08 513,584.00 800,135.37

1,710.00 15,112.40 4,649.50 324.00 - -176,584.36 570,349.82

EJECUCION MENSUAL ACUMULADO

11,928.41 49,585.86 71,532.79 80,496.69 69,332.08 336,999.64 1,370,485.19

57.41 593,528.63 42.59

76.28 177,386.18 23.72

64.00 770,914.81 36.00