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EMPRESA HEFA S.

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Implementacin Sistema de Gestin Integrado


Fbrica de calzado HEFA S.A

Nombre: Katia Cansino

Solange Fandez

Escarlet Fandez

Ulises Rabanal

Viviana Norambuena

Profesor: Victor Roa.

NDICE
1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA: 5

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2. UBICACIN GEOGRAFICA 6
3. POLITICA INTEGRADA DE GESTIN 7
4. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO A CERTIFICAR. 8
5. OBJETIVOS: 8
6. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN: 9
7. PROPOSITO DEL MANUAL 9
8. DEFINICIONES: 9
9. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 11
10. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 12
11. OBJETIVOS DE LA TRINORMA 15
11.1 OBJETIVOS DE CALIDAD:.......................................................................15
11.2 OBJETIVOS DE SEGURIDAD:..................................................................16
11.3 OBJETIVO AMBIENTAL:..........................................................................16
12. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO (CICLO DE
DEMING). 16
13. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN. 18
14. ESQUEMA DE PROCESO PRODUCTIVO A CERTIFICAR. 20
15. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 21
16. CHECK LIST DE REAS CRTICAS 21
17. MATRIZ DE RIESGOS. 21
18. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 21
19. Recursos a utilizar. 21
20. DEFINICIONES DEL PROCESO A CERTIFICAR. 21
21. PROCEDIMIENTO TRANSVERSALES DE LAS TRES NORMAS:22
21.1 CONTROL DE DOCUMENTO..................................................................22
21.2 CONTROL DE REGISTRO.......................................................................22
21.3 CAPACITACIN, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA..........................23
21.4 CALENDARIO DE CAPACITACIONES.......................................................24
21.5 AUDITORIA INTERNA............................................................................. 26

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21.6 ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Y OPORTUNIDAD
DE MEJORA..................................................................................................... 27
21.7 REVISIN POR LA DIRECCIN...............................................................28
ANEXOS 30

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INTRODUCCIN

El presente ao, la empresa HEFA S.A. tom como desafo implementar un


Sistema de Gestin Integrado con la finalidad de aumentar la confianza en los
consumidores y diferencindose de la competencia entregando un servicio de
Calidad cuidando el medio ambiente y la salud y seguridad de los trabajadores
de la empresa.

En la Empresa HEFA S.A. Existe un compromiso y liderazgo por parte de la


direccin para el logro de los objetivos integrndose en las exigencias del
mercado.

El mercado del calzado en Chile ha crecido considerablemente a tal punto que


segn estimaciones del mercado, los chilenos compramos 5 pares de zapatos
al ao per cpita, con esto han aumentado tambin las exigencias de los
clientes obligando a las empresas a generar cambios significativos para poder
competir con sus pares del rubro del calzado.

Certificarse en la Trinorma hace a HEFA S.A una empresa confiable y


comprometida con la salud de sus clientes.

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1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA:
La Empresa HEFA S.A nace en enero del ao 1990 al alero de la necesidad de
abastecer la industria del calzado en la regin.

La familia Herrera Fandez, antiguos trabajadores de una fbrica de calzados


establecieron la idea de crear diversos modelos de calzado a un menor costo
para la ciudadana y enfocndose mayormente al mercado femenino.

Fue as como plantearon su idea a un amigo, quien los apoyo econmicamente


para prestar sus servicios dentro un local comercial que l tena, hacindose
conocidos por los vecinos y locatarios quienes recomendaron sus productos a
familiares y amigos ampliando el mercado paulatinamente.

A la fecha se encuentran insertos en el mercado de manera pasiva debido a la


llegada del comercio extranjero a la capital que ha introducido productos de
menor calidad y a ms bajo costo lo que les ha quitado protagonismo en el
mercado.

La alta competencia a la que se enfrentan hoy los obliga a tomar medidas que
le den valor a su empresa es por esta razn que se ha decidido implementar la
trinorma en los procesos de Ensuelado por proceso de pegado tradicional y
Acabado.

Nuestra Visin es ser una empresa socialmente responsable con la calidad, el


medio ambiente y las salud y seguridad de nuestros trabajadores.

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2. UBICACIN GEOGRAFICA
La empresa HEFA S.A su casa matriz se encuentra ubicada en la Comuna de
La Reina en la avenida Larran 6220, ubicada a dos cuadras de la
Municipalidad de La Reina con direccin hacia la cordillera, en pleno sector
comercial.

2.1 CANTIDAD DE TRABAJADORES

La empresa cuenta con 50 trabajadores distribuidos en sus 2 sucursales en la


Reina y La Florida, regin Metropolitana.

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3. POLITICA INTEGRADA DE GESTIN

Dentro de lo establecido por la empresa HEFA S.A, se destaca lo siguientes:


La se compromete en lograr y mantener la confianza de nuestros clientes, para
ello se seguirn y controlaran los procesos, la organizacin se compromete con
alcanzar estndares de calidad, asegurar la seguridad y salud en el trabajo,
cumplir con los requisitos legales y respetar el medio ambiente.
Esta poltica ser divulgada a todos los trabajadores de la empresa siendo de
conocimiento pblico para nuestros clientes y proveedores apuntando a la
transparencia y compromiso integral.

Calidad ISO 9001:

Lograr la Satisfaccin del Cliente, cumpliendo puntualmente con sus requisitos


Realizar el anlisis de procesos, productos, servicios e insumos, para asegurar la calidad
requerida.
. Cumplir con los requisitos del cliente, evaluando su desempeo con el fin de una mejor y
satisfaccin y mejora continua.

Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:

Involucrar al Personal para lograr que la responsabilidad por la seguridad y salud


ocupacional
Realizar las acciones adecuadas para la prevencin de lesiones y enfermedades del
personal y otras partes interesadas.
Establecer mecanismos efectivos de control de operaciones, evaluacin de desempeos,
preparacin y respuestas ante potenciales incidentes, accidentes, situaciones de
emergencia o no conformidades detectadas.

Medio Ambiente ISOS 14001:

- Minimizar el impacto ambiental negativo previniendo as, daos a la biodiversidad y


ecosistema que nos rodea.
- Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales y los riesgos de nuestras
actividades, productos y servicios, implementando programas de accin preventivos y
correctivos.

_____________________
Gerente General
Jorge Herrera

Octubre 05 de 2015

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4. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO A CERTIFICAR.

Segn lo establecido por HEFA S.A, el sistema de gestin para la empresa de


calzados se grfica en el siguiente mapa de procesos.

Se describen todos los procesos de la empresa HEFA S.A, con elementos de


entrada y de salida. Se destacan los procesos a certificar.

rea de corte Unin de


piezas

Montaje Maquinado de
corte

Empaque y
Pigmentado almacn

5. OBJETIVOS:

Entregar un producto reconocido por su alta calidad, confiabilidad y


preocupacin asegurando la confortabilidad necesaria para cada persona que
atendemos de forma personalizada ejecutada de manera directa por nuestros
trabajadores acogindose a las normas de calidad, seguridad e higiene
requeridos por nuestros clientes aportando con el medio ambiente y el
desarrollo sustentable del pas.

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6. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN:

El alcance del sistema de gestin integrado es entregar los productos que se


fabrican en la empresa de forma personalizada contribuyendo en la decisin
del cliente de llevar un producto de calidad confortable y duradero
comprometindose y garantizando la mejor atencin y sustentabilidad del
producto.

7. PROPOSITO DEL MANUAL

Este manual especifica los requisitos del Sistema de Gestin Integrado de


acuerdo a las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001: 2004 y
tiene como propsito certificar los procesos de Ensuelado y Acabado de
calzado.

8. DEFINICIONES:

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: El Sistema Integrado de Gestin es una


apuesta indispensable que permite una gestin transversal en materias
sensibles para la empresa, sus trabajadores y la sociedad.

MANUAL: Instrumento administrativo que contiene en forma explcita,


ordenada y sistemtica informacin sobre objetivos, polticas, atribuciones,
organizacin y procedimientos e los rganos de una institucin, as como las
instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecucin del
trabajo asignado.

TRINORMAS: Sistema integrado que contempla calidad ISO 9001, seguridad


OHSAS 18001 y ambiente ISO 14001.

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HEFA: Empresa del rubro del calzado que se encuentra en la regin
metropolitana.

SISTEMA: Interrelacin mutua que se establece entre los elementos que


componen un todo y que conducen al logro de objetivos.

GESTIN: Accin o trmite que, junto con otros, se lleva a cabo para conseguir
o resolver una cosa.

TRANSVERSAL: Que est atravesado de una parte a otra de una cosa de


manera perpendicular a su dimensin longitudinal.

POLITICA INTEGRADA DE GESTIN:

NORMA ISO 9001: Es una norma internacional que se aplica a los sistemas de
gestin de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de
administracin de calidad con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que permita administrar y mejorar la calidad de sus productos
o servicios.

OHSAS 18001: Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional) se


refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo.

ISO 140001: Es una norma internacional de sistemas de gestin ambiental


(SGA), que ayuda a su organizacin a identificar, priorizar y gestionar los
riesgos ambientales, como parte de sus prcticas de negocios habituales.

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9. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.

Gerente General

Gerente Gerente Comercial Gerente R.R.H.H


Operaciones

Dpto.
Dpto. de
de Dpto.
Dpto. de
de Dpto.
Dpto. Dpto.
Dpto. Depto.
Depto. Depto.
Depto. de
de
Producci
Producci Adquisici
Adquisici de
de de
de de
de Reclutamien
Reclutamien
n
n n.
n. Ventas.
Ventas. Finanz
Finanz Formaci
Formaci to.
to.
as
as n.
n

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10.FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
CARGO RESPONSABILIDAD FUNCIN
- Ejecutar las disposiciones del directorio.
- Realizar los actos de administracin y gestin
ordinaria de la sociedad.
- Otorgar todo tipo de poderes, incluyendo las
facultades que le otorga este artculo exigiendo
garantas si lo considera necesario, as como
El Gerente ser el revocar los poderes conferidos.
Representante Legal - Realizar los actos de administracin y gestin
de la empresa y ordinaria de la sociedad.
Gerente
tendr a su cargo la - Difundir la estrategia de la organizacin.
General
direccin y la - Transmitir los valores de nuestra empresa.
administracin de - Potenciar y desarrollar la empresa, tendiendo al
HEFA S.A. mejoramiento continuo.
- Definir y delinear las polticas y directrices de la
empresa.
- Participar en las negociaciones con clientes y
proveedores ms importantes. Otras
responsabilidades de contratos quedan definidos en
documentos confidenciales de la empresa.
Tiene a su cargo el - Es el responsable de establecer el contacto cuando
manejo del se realiza una venta, con el objetivo de detectar las
departamento necesidades del cliente.
tcnico dentro del - El Gerente de Operaciones elabora un bosquejo del
que se incluye la proyecto con los datos proporcionados por el cliente
elaboracin y para que los dibujantes puedan realizar el plano.
supervisin de - Es el encargado de realizar los clculos de prdida
Gerente
proyectos de riego, de presin y capacidad del sistema para aquellos
de
as como tambin proyectos que lo requieran.
Operacion
brindar servicio - Es el responsable de elaborar la lista de materiales
es
tcnico a los clientes que se va a utilizar en un determinado proyecto as
en la correcta como tambin el presupuesto del mismo.
utilizacin de los - El Gerente de Operaciones es quien realiza la
productos, planea y presentacin del proyecto junto con su cotizacin,
ejecuta cualquier adems de encargarse de la negociacin con el
cambio, modificacin cliente en cuento a precio y crdito.
o mejora.
Gerente Planificar, organizar, - Definir, proponer, coordinar y ejecutar las polticas
Comercial dirigir, controlar y de comercializacin orientadas al logro de una
coordinar mayor y mejor posicin en el mercado.
eficientemente el - Definir y proponer los planes de marketing, y venta
sistema comercial, de la Empresa.
diseando - Representar a la Empresa en aspectos comerciales

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ante corresponsales, organismos internacionales,
negociar convenios y administrar los contratos que
se suscriban con stos.
- Implementar un adecuado sistema de venta de
servicios a cargo de la empresa y de terceros a
estrategias que
nivel nacional.
permitan el logro de
- Organizar y supervisar el desarrollo de polticas,
los objetivos
procedimientos y objetivos de promocin y venta
empresariales,
de los servicios que ofrece la Empresa.
dirigiendo el
- Investigar y prever la evolucin de los mercados y
desarrollo de las
la competencia anticipando acciones competitivas
actividades de
que garanticen el liderazgo de la Empresa.
marketing y las
- Consolidar el presupuesto anual de la Gerencia
condiciones de venta
Comercial y controlar su ejecucin.
de los servicios
- Evaluar la creacin de nuevos servicios postales
postales
identificando nuevas oportunidades de negocio.
y afines.
- Controlar que los objetivos, planes y programas se
cumplan en los plazos y condiciones establecidos.
- Establecer ventajas competitivas donde se ofrezcan
servicios de la Empresa, procurando obtener las
mejores participaciones en el mercado.
- Planificar, organizar, dirigir y controlar las
Responsable de los
funciones, trabajos y actividades del Departamento
procesos tcnicos y
a su cargo.
administrativos del
- Asesorar a otras jefaturas en la adopcin de
ciclo de vida laboral
decisiones vinculadas con la gestin de personas.
Gerente del personal, para la
- Proponer mejoras a la Poltica de Recursos
R.R.H.H optimizacin de su
Humanos del Servicio
desempeo y
- Disear y ejecutar el plan para la implementacin
desarrollo al interior
de la Poltica de Recursos Humanos del Servicio.
de la empresa.
- Optimizar y documentar los procesos
administrativos y operativos del Departamento.
Dpto. Asegurar la correcta - El departamento de produccin supervisa las lneas
Producci aplicacin, revisin y de produccin durante todo el proceso, realiza la
n ejecucin de los atencin a los proveedores, adems de estar a
planes del rea cargo de correcto funcionamiento y de que se
productiva, cumpla el plan de trabajo establecido, revisa el
asegurando la desempeo del personal as como el de la
confiabilidad de los maquinaria y equipo de trabajo.
procesos - se ocupa de supervisar el personal, del proceso de
productivos, produccin y las materias primas. Las maquinarias
mediante la con las que se trabaja, las normativas de seguridad
optimizacin de e higiene a cumplir.
procesos.

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Administrar los
procesos logsticos
del almacn,
despachos y
distribucin.

Verificacin de
cumplimiento de
procesos operativos.
- Participar en la determinacin de las previsiones
necesarias para garantizar la suficiencia econmica
del Programa Anual de Adquisiciones, de acuerdo
Se encarga de con las necesidades de las reas del Centro y las
coadyuvar en la estadsticas de consumo, verificando su inclusin
consecucin y logro en el anteproyecto del presupuesto anual.
de los objetivos y - Participar en las sesiones del Comit de
metas de la Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacin de
empresa, a travs de Servicios y dar seguimiento a los acuerdos que de
la adquisicin de l emanen.
bienes y productos - Observar estrictamente lo establecido por la Ley de
Dpto.
de procedencia Adquisiciones y Obras Pblicas para la adquisicin
Adquisici
nacional y de bienes y productos que requiera el Centro.
n
extranjera, vigilando - Recibir y tramitar las requisiciones de compra,
la debida generadas por las diversas reas de la empresa
observancia de las observando las polticas, normas y aspectos legales
leyes, normas y vigentes.
reglamentos - Mantener actualizado el directorio de proveedores
aplicables en el nacionales, internacionales y con carcter de
mbito de su exclusividad.
competencia. - Desarrollar, operar y mantener el programa para la
elaboracin electrnica de pedidos nacionales e
internacionales que permite eficiente el abasto de
substancias qumicas y materiales de laboratorio.
Dpto. Dirigir, controlar y - Coordinar, supervisar y controlar las actividades
Finanza supervisar las administrativas de tesorera, nmina, contabilidad y
actividades control de bienes.
contables - Coordinar y dirigir las actividades relacionadas con
el registro y control de la movilizacin y establecer
Planificar, ejecutar y los planes y programas a desarrollar en rea
controlar el financiero contable.
presupuesto de - Coordinar, supervisar y controlar las actividades y
gastos asignados a situaciones financieras
la dependencia - Coordinar los recursos de la planta.

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Mantener registro
permanente y
actualizado de los
bienes de la
empresa.
- Planificar, programar y coordinar la capacitacin
anual de los Recursos Humanos.
- Coordinar con entidades del sector pblico cursos y
seminarios, programas y otros eventos de
capacitacin.
Encargado de - Efectuar las relaciones de cooperacin de
programar y ejecutar intercambio y comunicacin con entidades
el Plan Anual de capacitadoras Nacionales e Internacionales
Capacitacin, con el - Preparar y coordinar las actividades relacionadas
Dpto. objeto de mantener con el desarrollo de eventos de Capacitacin.
Formacin constantemente - Formular programas de investigacin y diagnstico
capacitado al que permita detectar necesidades de Capacitacin.
personal de las - Ejecutar las polticas de Capacitacin dictadas por
diferentes reas de las Autoridad Superior, as como divulgar y
la Empresa. sensibilizar al personal de la empresa en temas o
implementacin de los Sistemas de Gestin.
- Realizar la evaluacin y seguimiento de los
programas de formacin y capacitacin.
- Representar a la Empresa ante Instituciones de
Capacitacin.
Dpto. Realizar todas las - Planificar, coordinar y controlar la bsqueda y
Reclutami actividades seleccin de personal administrativo, tcnico y
ento administrativas obrero de la HEFA S.A.
necesarias, que - Mantener actualizado el Registro de Elegible tanto
permitan proveer de Interno como Externo.
manera adecuada - Recibir, clasificar y tramitar las solicitudes de
y oportuna el ingreso de nuevo personal.
personal idneo y - Evaluar y controlar el cumplimiento de los
calificado para requisitos mnimos para el ingreso del personal a la
trabajar en la Institucin.
empresa. - Recibir los documentos de los aspirantes a cargos,
realizar la evaluacin tcnica de las credenciales y
una vez efectuada la seleccin enviarlas al Archivo
para su guarda y custodia definitiva.
- Administrar la Poltica de Reclutamiento y Seleccin
de la HEFA S.A.
- Realizar las entrevistas de preseleccin al igual que
la aplicacin de las pruebas de conocimiento,

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habilidades y destrezas especficas y psicolgicas
segn los requisitos que exija el cargo en cuestin.
- Recibir, clasificar y tramitar las solicitudes de
Traslado Internos.
- Efectuar la induccin al, personal que ingresa a la
empresa.
- Expedir y controlar la entrega de los carnet de
identificacin del personal de la empresa.

11. OBJETIVOS DE LA TRINORMA


11.1 OBJETIVOS DE CALIDAD:
Reduccin el material no conforme en un 20% en base a los reclamos
recibidos en el ltimo perodo.

Desarrollar acciones de seguimiento, evaluacin y control que generen


un proceso de mejoramiento continuo en nuestros alimentos.
Mejorar sistemticamente los servicios entregados por nuestros
trabajadores, a travs de capacitaciones semestrales en manejo y
manipulacin de alimentos.

11.2 OBJETIVOS DE SEGURIDAD:


Fortalecer la capacidad de todos los trabajadores de la empresa HEFA S.A,
adoptando todas las medidas preventivas necesarias que ayuden a mitigar las
situaciones de mayor riesgo presente en la cada una de las reas de compra,
almacenaje, preparacin y distribucin de los productos de manera anual.

Reducir la tasa de accidentabilidad en un 15% conforme a las actividades


correctivas y preventivas que se aplicarn en la empresa.

Asegurar la mejora continua de la gestin preventiva en operaciones de


atencin y elaboracin del producto, a travs de la aplicacin de metodologas
preventivas en seguridad y salud ocupacional.

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11.3 OBJETIVO AMBIENTAL:

Garantizar un adecuado desarrollo de todas las actividades de produccin que


puedan generar un deterioro a la biodiversidad de nuestras especies.

Reducir y reciclar en un 100% los recursos utilizados durante la produccin de


los alimentos que sern entregados a cada uno de los estudiantes.

Disminuir en un 30 % los residuos slidos y lquidos generados en la


elaboracin de los alimentos.

12.ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO (CICLO DE


DEMING).
Dentro de un sistema de gestin integrado podemos encontrar la metodologa
de Deming que describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo
de forma sistemtica para lograr la mejora continua, entendiendo como tal al
mejoramiento continuado de la calidad (disminucin de fallos, aumento de la
eficacia y eficiencia, solucin de problemas, previsin y eliminacin de los
riesgos potenciales).

El crculo de Deming lo componen 4 etapas, de forma que una vez acabada la


etapa final se debe volver a la primera y repetir el clico de nuevo, de forma que
las actividades son reevaluadas peridicamente para incorporar nuevas
mejoras. La aplicacin de esta metodologa est enfocada principalmente para
ser usas en empresas y organizaciones.

Enfoque de gestin basado en el ciclo Deming (Planear Hacer Verificar


- Actuar) y la mejora continua que implica:

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(1) Planificar el desempeo y programar las actividades a realizar
mediante el establecimiento de polticas, objetivos, indicadores, metas y
programas a lograr as como la definicin de responsabilidades asociadas al
desarrollo de los procesos y al cumplimiento de las tareas.

(2) Ejecutar las actividades segn lo programado mediante la aplicacin


de mtodos, tcnicas y procedimientos establecidos.

(3) Controlar el cumplimiento de la ejecucin tanto a nivel operativo


(control y seguimiento en los procesos) como estratgico mediante las
revisiones del sistema fundamentalmente aunque para algunos de los
sistemas se utilizan otras formas de control.

(4) Mejora continua del desempeo tomando acciones correctivas y


preventivas para solucionar y evitar no conformidades.

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13.REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN.

La estructura de la documentacin que sustenta el SGI de la organizacin, se


divide en los siguientes niveles:

NIVEL DOCUMENTO OBJETIVO


- Define las intenciones y directrices globales de la Alta
Direccin, relativas a calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional;
1 Manual de SGI
- Incluye el propsito del SGI, procedimientos
establecidos e interaccin de los mismos;
- Referencia a los procedimientos ms detallados.
- Presentan rutinas funcionales o multifuncionales de
trabajo, documentadas, para procesos completos a
partes de procesos que pueden ser separadas de forma
lgica;
Procedimiento de
2 - Definen mtodos de levantamiento, anlisis y control de
SGI
los Impactos Ambientales y Riesgos;
- Se refieren y asocian otros procedimientos y formularios
para ser utilizados.

- Presentan rutinas funcionales especficas de trabajo,


detalladas, por escrito;
3 Instructivo de SGI
- Se refieren y asocian otros procedimientos, instructivos
y formularios para ser utilizados.
- Son formularios poblados con informacin atingente y
preservados apropiadamente.
4 Registro de SGI
- Corresponden a evidencias que verifican que el Sistema
de Gestin Integrado est operando con eficacia.
Documento - Documentos confeccionados por organismos o personas
5 Externo a la ajenas a la organizacin, pero necesarios para
Empresa asegurarse la eficacia del Sistema de Gestin Integrado.

Este manual es el principal documento del SGI. Sintetiza procedimientos


genricos refiriendo, cuando es necesario, procedimientos y/o instrucciones
ms detalladas y describe la interaccin entre los procesos del Sistema de
Gestin de Integrado de la organizacin.

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Este manual se actualiza cada vez que se generan modificaciones en las
normas aplicables, los procesos propios de la empresa, la legislacin vigente y
se revisa cuando es necesario, con el fin de garantizar las mejoras continuas.
Todas las revisiones de este manual son autorizadas por el Gerente General, el
Comit de Calidad y el Representante de Gerencia del SGI. Las modificaciones
deben ser registradas de acuerdo al Procedimiento de Control de Documentos.
NORMAS PROCEDIMIENTO EXIGIDOS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
ISO 9001, CALIDAD
CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
PROCEDIMIENTO DE REVISIN POR LA
DIRECCIN
PROCEDIMIENTO DE SITUACIN ANTE
EMERGENCIA
ISO 14001, AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES
PROCEDIMIENTO DE ASPECTO E IMPACTO
PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN
OHSAS 18001, SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIN Y CONSULTA
Y SALUD OCUPACIONAL
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE
INCIDENTES

14.ESQUEMA DE PROCESO PRODUCTIVO A CERTIFICAR.

ENSUELADO POR Salida


Entrada ACABADO Salida
PROCESO DE
Entrada
PEGADO
TRADICIONAL
Pintado de suelas
Marcado de suela y forros

Cardado
Lavado de corte
y Forros

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Pegado de
suela
Desmontado Desmanchad
de horma o

PROCEDIMIEN PROCEDIMIEN
TO TO
REGISTR
O

14.1 DESCRIPCION DEL PROCESO.

- Ensuelado por proceso de pegado tradicional: Las suelas se compran


hechas, primero se marca la suela, despus se realiza el cardado, en la
parte de la suela que se ha de pegar al corte en una mquina especial se
hacen unas hendiduras para que el pegamento se impregne mejor y
posteriormente se realiza pegado de suela. Para el pegado de la suela se
incrementa la temperatura en una mquina especial que pega a presin
a la suela durante 30 segundos, por ltimo se desmonta la horma.

- Acabado: Se pegan las plantilla se pintan los cantos de suelas y forros,


se realiza el lavado del corte y forros con jabn especial; se desmancha
el zapato de residuos del proceso productivo.

15.CRONOGRAMA DE TRABAJO.
Para la implementacin del SIG se realiz un cronograma de trabajo que
especifica temas, actividades y fechas en que sern puestas en marcha.
(Anexo n 4)

16.CHECK LIST DE REAS CRTICAS


Se realiz un check list de los procesos a los cuales se implementar el
Sistema de Gestin Integrado. (Anexo n3)

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17.MATRIZ DE RIESGOS.
Se realiz una matriz de riesgo identificando los peligros ms habituales
a los que se encuentran expuestos los trabajadores, identificando su
valoracin y medidas correctivas segn la actividad. (Anexo n 1)

18.PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
De acuerdo a lo especificado en el esquema de proceso se anexan los
procedimientos a seguir para las reas crticas destacadas. (Anexo n2)

19.Recursos a utilizar.

20.DEFINICIONES DEL PROCESO A CERTIFICAR.


Empresa HEFA S.A. cree en la necesidad y beneficios de certificar los
procesos de Ensuelado por proceso de pegado tradicional y Acabado
como una herramienta que le permita la estandarizacin de sus servicios
en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y salud ocupacional.

La finalidad de certificar un Sistema de Gestin Integrado es:

- Comunicar la calidad del servicio certificado.


- Aumentar la confianza en nuestros consumidores
- Diferenciarse de la competencia
- Garantizar a los consumidores una Seguridad a travs de la
confortabilidad y garanta de los productos que comercializan.

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21.PROCEDIMIENTO TRANSVERSALES DE LAS TRES NORMAS:
21.1 CONTROL DE DOCUMENTO
Es necesario garantizar que los documentos del SGI a los que el personal
afectado tiene acceso son los vigentes y correctos. Para conseguirlo,
deber ser aprobado por HEFA S.A.

En caso de que haya que ser archivados por razones legales, se


sealizar convenientemente esta circunstancia, a fin de que nadie los
confunda con los documentos vigentes.

Los cambios y modificaciones en los documentos sern realizados y


aprobados por la empresa HEFA S.A, quin contar con toda la
informacin necesaria para llevar a cabo su funcin. Los documentos
revisados deben identificar los motivos de la ltima modificacin.

21.2 CONTROL DE REGISTRO


Los registros son los soportes escritos que recogen los resultados y
documentan el nivel de calidad, la prevencin del medio ambiente, la
seguridad y salud ocupacional de los servicios de la empresa y sus
empleados.

Todos los registros se soportan en sistemas informticos (se accede a


travs de una base de datos) y en formato papel. Deben conservarse al
menos durante 5 aos, no solamente para poder consultarlos en caso
de reclamacin del cliente, sino al objeto de poder utilizarlos como
datos estadsticos para futuros estudios de prevencin o mejora.

Los registros y certificados correspondientes a los productos


suministrados por los diversos proveedores estn archivados en la base
de datos de la empresa HEFA S.A.

21.3 CAPACITACIN, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

Los empleados deben conocer:

- La importancia del cumplimiento de la poltica.


- Los procedimientos y los requerimientos del SGI.
- Los beneficios de una mejor actuacin personal.

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Si se detecta carencias de conocimientos se satisface mediante


programas educativos que comprendern la formacin bsica, la
especfica y la experiencia prctica apropiada, conservando los resultados
de la actividad en los registros apropiados.

Los empleados que desarrollen tareas que causen impactos adversos


significativos debern evaluarse en cuanto a su competencia para lo que
se tiene en cuenta su educacin, formacin acadmica y su experiencia.

Se proporcionan planes de formacin anual a todos los empleados y a los


proveedores de la empresa HEFA S.A.

La formacin asegura que:


- Los empleados posean las habilidades y conocimientos suficientes para
realizar las operaciones que se requieran.
- Los empleados de nueva incorporacin conocen el contenido de su
trabajo y estn preparados para desempearlo.

Los programas de formacin contendrn:

- La identificacin de las necesidades de formacin.


- Los programas especficos de cada materia y su nivel de actualizacin.
- La documentacin base de la formacin a impartir.
- La persona que impartir el curso.
- El sistema de evaluacin de la formacin por los receptores.
- El sistema de evaluacin de la aptitud de los receptores de la formacin.

21.4 CALENDARIO DE CAPACITACIONES.

TIPOS DE CHARLAS APLICABLES:

PLAN DE EMERGENCIA: dar a conocer a todos los trabajadores la


metodologa utilizada en la empresa identificando claramente las vas

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de evacuacin y las zonas de seguridad establecidas por la empresa,
resguardando la vida e integridad de las personas que conforman la
empresa ante un suceso que produzca una emergencia.
LEY 16.744: Dar a conocer los conceptos de accidente laboral y
enfermedades profesionales.
LEY 20.001: Dar a conocer los conceptos relacionado con el peso
mximo de carga.
D.S N 594: Conocer las condiciones bsicas que de cumplir un lugar de
trabajo para cuidar y resguardar la salud y el bienestar de las personas
que all se desempean.
D.S N40: Conocimiento de la Normativa existente en nuestro pas.
D.S N 54: Conocimiento de la Normativa existente en nuestro pas.
POSTURAS ERGONMICAS: Informar y dar a conocer las correctas
posturas ergonmicas en los lugares de trabajo.
USO DE EXTINTORES: Tener el conocimiento bsico del funcionamiento
del extintor y fuentes hmedas para combatir incendios.
RIESGOS ELCTRICOS: La formacin e informacin debe ser de nivel
bsico, lo ms sencilla y breve posible, expresada en trminos de fcil
asimilacin, todo ello en funcin de la experiencia y formacin de los
trabajadores implicados.
PRIMEROS AUXILIOS: Capacitacin y formacin en conocimientos de
primeros auxilios.

PLAN DE CAPACITACIN

SEPTIEMB NOVIEMBR
JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE
RE E

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES

Plan de
emergenci X X X X
a

Ley 16.744 X X X

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Ley 20.001 X X

D.S. N 594 X X X

D.S. N 40 X X

D.S. N 54 X X

Posturas
ergonmic X X
as

Correcto
Uso de X X
extintores

Riesgos
X X X X
elctricos

Sobreesfue
X X X
rzo

Charlas de
Seguridad
X X X X X X X
en el
Trabajo

Primeros
X X X
Auxilios

21.5 AUDITORIA INTERNA


El estricto cumplimiento de los principios comprendidos en el presente Manual
debe garantizarse mediante el desarrollo de auditoras internas que se
realizarn anualmente.
Los resultados de la misma se expresan en un informe y la empresa HEFA S.A
tomar las acciones necesarias para la correccin inmediata de los
incumplimientos.
En el caso de que no se planteen correcciones durante la auditoria se
entiende que sta queda automticamente prorrogada.

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La empresa HEFA S.A prepara un programa de auditoras de procedimientos,
sealando la fecha, adems verifica, registra e implanta las acciones
correctivas.
El objeto de la auditoria de procedimientos no es solamente comprobar el
incumplimiento sino aprovechar la oportunidad para introducir mejoras en el
procedimiento.

Un procedimiento para realizar auditoras contempla los siguientes apartados:

- Recopilacin de informacin.
- Reunin previa.
- Recopilacin de registros.
- Elaboracin de informe.
- Discusin del informe.
- Redaccin de las conclusiones por parte de la direccin.

El principal objetivo de las auditorias es valorar la eficacia del


sistema de gestin integral, as como verificar el cumplimiento de la
poltica, los objetivos y metas y los programas.
Contrastan la eficacia de las acciones correctoras emprendidas e
identifican posibles deficiencias en la aplicacin de las mismas.
El alcance de las auditorias incluye una revisin peridica de las
nuevas actividades, productos o servicios para comprobar que se han
identificado e incluido
21.6 ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Y
OPORTUNIDAD DE MEJORA.

En cuanto se produzca una no conformidad en el proceso se abre un


expediente de actuacin denominado accin correctiva. La direccin se

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encargar de implantar la accin correctiva y realizar el seguimiento de
la puesta en marcha hasta la correccin definitiva de la no
conformidad.

Las reclamaciones de los clientes sern trasmitidas a la direccin quin


inicia el proceso de accin correctora dando cuenta al empleado del
proceso donde se produjo la no conformidad a fin de que se apliquen
de inmediato las modificaciones necesarias para su resolucin.
Posteriormente por escrito el cliente ser informado de la accin
emprendida.

Todos los datos relativos a las acciones establecidas se reflejarn en


el informe de acciones correctivas, en el cual se describir la no
conformidad, las causas, las acciones correctivas, las fechas de
implantacin y las firmas de los empleados que han intervenido en este
establecimiento.

Se reserva en este informe un espacio en el cual se indica la


comprobacin por parte de la direccin de la implantacin de la accin
correctora, la firma del responsable y la fecha en que se ha llevado a
cabo.

ACCIONES PREVENTIVAS.

La sistemtica establecida para eliminar la causa de las no


conformidades potenciales con objeto de prevenir su ocurrencia viene
definida en procedimientos.

Al objeto de hacer ms eficaces las acciones correctoras y preventivas se


aplican sistemas de participacin de todo el personal, basados en las
necesarias acciones de formacin y apoyados en soportes organizados

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que cuentan con el impulso y apoyo de la direccin.

OPORTUNIDAD DE MEJORA.

La empresa tiene como estrategia mejorar continuamente la eficacia del


SGI por medio de la utilizacin de la poltica y objetivos, resultados de
las auditorias, anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas, la
revisin por la direccin y las sugerencias de mejoras aportadas.

21.7 REVISIN POR LA DIRECCIN.

Peridicamente la direccin de la organizacin basndose en los


informes de auditoras externas e internas, informes de acciones
correctivas, control de la documentacin, entre otros, revisa el
funcionamiento y eficacia del SGI, revisar el cumplimiento de los
objetivos marcados, del programa y de los planes de formacin
establecidos en los perodos revisados. Atiende a la eventual
necesidad de cambios en la poltica y otros elementos del SGI, se tendr
en todo momento en cuenta las situaciones cambiantes y el compromiso
de mejora continua.

De dicha revisin debe establecerse un registro en el que se indica el


grado de cumplimiento, fijndose para el siguiente perodo los objetivos
concretos.

Despus de cada auditoria se realiza un informe de conclusiones.

22.GRAFICO DE SATISFACCION AL CLIENTE.

Con la implementacin del Sistema de Gestin Integrado se espera que


la satisfaccin al cliente aumente de manera paulatina incrementando

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las ventas de la empresa y la competitividad en el mercado llegando a
comercializar los productos a diversas zonas del pas y el extranjero.
Para la evaluacin de Satisfaccin al cliente se aplic una encuesta a los
clientes que ingresaron a la tienda durante los ltimos tres meses
concluyendo lo siguiente.
.

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Pg. 31 de 43
00 INTEGRADO

ANEXOS

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Pg. 32 de 43
00 INTEGRADO
ANEXO N 1 - MATRIZ DE RIESGOS

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CAP: 0.1 Portada Manual.

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Pg. 33 de 43
00 INTEGRADO
CRITERIOS DE EVALUACIN DE RIESGOS

Evaluacin de los riesgos:

Una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos para determinar su


magnitud, en funcin de su PROBABILIDAD de ocurrencia por la(s)
CONSECUENCIAS(s). La magnitud del riesgo (MR) se determinar de acuerdo a
la siguiente relacin:

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Pg. 34 de 43
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00 INTEGRADO
ANEXO N2

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
SEGURO (PTS)

PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION DE MAQUINARIAS EN LAS

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00 INTEGRADO
UNIDADES DE PEGADO Y PINTADO DE SUELA Y FORROS

Objetivo.

Establecer las directivas para el uso cuidado de operadores y


mantenimiento preventivo de las maquinarias, en las unidades de
pegado y pintado de suela y forros.

Aplicacin.

Aplicable a todas las unidades sealadas de la empresa HEFA S.A.

Responsabilidades.

El Gerente tiene la responsabilidad general para este


procedimiento y es responsable de apoyarlo y asegurar que todas
las entidades de la Empresa participen activamente, en conjunto
con los supervisores de cada rea y el encargado de prevencin de
riesgos de la empresa.
Los operarios son responsable por el cuidado, uso y manipulacin
de las maquinas.
El rea de seguridad conjunto con el departamento de prevencin
de riesgos deben gestionar y administrar lo antes mencionado.

Sobre la inspeccin y mantenimiento de las maquinas.

1.- Listado de maquinarias a inspeccionar en las unidades de pegado


de suelas, pintado de suelas y forros.

- 01 Maquina de pegado de suela

- 01 Maquina y compresor de pintado de suelas

- 01 Maquina y compresor de pintado de forros

2.- Las maquinarias sern inspeccionadas:

De forme Individual.
a) En cada inspeccin de CHECK LIST.

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00 INTEGRADO
De forma General.
a).- La ltima semana de cada mes.
b).-Cada vez que una unidad haya participado en algn
incidente y/o accidente.
c).- Cada vez que las circunstancias lo requieran.

3.- Se deber llevar un registro y/o informe de las inspecciones


realizadas.

4.- Como una manera de poder identificar la realizacin de las


inspecciones regulares se deber usar un cdigo de colores
mensuales.

Este cdigo de colores permitir a simple vista identificar que


herramienta ha sido inspeccionada en el perodo establecido, o no.

Esto servir para que los trabajadores se den cuenta del peligro que
tendran si las maquinarias se encuentran daadas o en mal
funcionamiento, por el cual se identificaran con colores si existen
anomalas y puedan ser cambiadas o reparadas.

Se podr utilizar cintas plsticas de colores para poder efectuar esta


identificacin, se podr emplear la siguiente secuencia:

Color meses
Color VERDE Enero Mayo Setiembre
Color AZUL Febrero Junio Octubre
Color ROJO Marzo Julio Noviembre
Color AMARILLO Abril Agosto - Diciembre

5.- De las maquinarias inoperativas o en mal funcionamiento

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Pg. 39 de 43
00 INTEGRADO
Durante las inspecciones se detendrn los procesos de trabajo las cuales se
consideren inoperativas y aquellas maquinas que no estn en ptimas
condiciones, las cuales sern reparadas o cambiadas de forma inmediata.

ANEXO N3

CHECK LIST
Representante Legal: RUT

Domicilio Empresa (casa matriz): Comuna: Fono:

Organismo Administrador de la Ley N 16744 CAE Tasa de Cotizacin

INP: CCHC: ACHS: IST: N de Contratistas:

Domicilio fbrica Fono:

Trabajadores hombre Trabajadoras mujeres Menores

NORMAS BASICAS DE CUMPLIMIENTO No


No
Cumple corresp
cumple
onde

Equipos de Proteccin Personal

Entrega equipos de proteccin personal adecuados al riesgo a


1 cubrir. Art. 184 del Cdigo del Trabajo en relacin al art. 53 del
D.S. N 594 de 1999, Ministerio de Salud

Controla que los trabajadores laboren con sus equipos de


2 proteccin personal. Art. 184 del Cdigo del Trabajo en relacin al
art. 53 del D.S. N 594 de 1999, Ministerio de Salud

Mantiene los elementos de proteccin personal en buen estado


3 art. 184 del Cdigo del Trabajo en relacin al art. 53 del D.S. N
594 de 1999, Ministerio de Salud

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CAP: 0.1 Portada Manual.

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Pg. 40 de 43
00 INTEGRADO
Entrega Elementos de Proteccin Personal certificados (cascos,
4 zapatos y guantes). Art. 184 del Cdigo del Trabajo en relacin al
art. N 54 del D.S. N 594 de 1999, Ministerio de Salud

Ensuelado por proceso de pegado tradicional.

Se cuenta con personal capacitado para la adecuada


5
manipulacin de la maquinaria a utilizar para el pegado al corte.

6 Se cuenta con instructivo de trabajo para dicha actividad.

Los Tiene un procedimiento de trabajo seguro, es conocido por el


7
personal de la empresa.

Acabado

Se mantienen equipos de proteccin individual para el pintado de


8
suelas.

9 Se cuenta con capacitaciones del uso de EPP para dicha actividad

10 Se Cuenta con ventilacin adecuada para dicho proceso.

Los productos utilizados para el lavado de corte son de baja


11
contaminacin ambiental

Se cuenta con un lugar para dejar los residuos obtenidos al


12
finalizar el proceso.

Extintores

Mantiene extintores de incendio adecuados al riesgo a cubrir. Art.


13 184 del Cdigo del Trabajo en relacin a los art. 45 y 50 del D.S.
N 594 de 1999, Ministerio de Salud

Realiza mantencin preventiva de extintores por lo menos una vez


14 al ao (revisin tcnica). Art. 184 del Cdigo del Trabajo en
relacin al art. 51 del D.S. N 594 de 1999, Ministerio de Salud

Ubica extintores en sitios de fcil acceso y claramente


15 identificables, art. 184 del Cdigo del Trabajo en relacin al art. 47
del D.S. N 594 de 1999, Ministerio de Salud
16 Instruye y entrena a los trabajadores sobre la manera de usar los
extintores en caso de emergencia. Art. 184 del Cdigo del Trabajo

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CAP: 0.1 Portada Manual.

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Pg. 41 de 43
00 INTEGRADO
en relacin al art. 48 del D.S. N 594 de 1999, Ministerio de Salud

Informacin de riesgos laborales

Informa a los trabajadores acerca de los riesgos laborales. Art.


17 184 del Cdigo del Trabajo en relacin al art. 21 del D.S. N40 de
1969, Ministerio del Trabajo y Previsin Social.

Informa a los trabajadores sobre las medidas de prevencin de los


riesgos laborales y los mtodos de trabajo seguro. Art. 184 del
18
Cdigo del Trabajo en relacin al art. 21 del D.S. N40 de 1969,
Ministerio del Trabajo y Previsin Social.

SANEAMIENTO BSICO

Servicios Higinicos

Cuenta con nmero suficiente de excusados y/o lavamanos de


acuerdo al nmero de trabajadores. Art. 184 del Cdigo del
19
Trabajo en relacin al art. 24 ( faena temporal) del D.S. 594 de
1999 del Ministerio de Salud

Mantiene los servicios higinicos en buen estado de limpieza y/o


20 funcionamiento. Art. 184 del Cdigo del Trabajo en relacin al art.
22 del D.S. N 594 de 1999, Ministerio de Salud

Se cuenta con agua potable para la bebida y el aseo. Art 184 del
21 Cdigo del Trabajo en relacin al Art. 12 del D.S N 594 de 1999,
Ministerio de Salud.

Los excusados se ubican en compartimentos con puertas y


separados por medio de divisiones permanentes. Art. 184 del
22
Cdigo del Trabajo en relacin al art. 21 del D.S. N 594 de 1999,
Ministerio de Salud

Duchas

Dispone de duchas con agua fra y caliente Art. 184 del Cdigo del
23 Trabajo en relacin al art. 21 del D.S. N 594 de 1992, Ministerio
de Salud

La faena o empresa cuenta con nmero suficiente de duchas de


24 acuerdo al nmero de trabajadores Art.184 del Cdigo del Trabajo
en relacin al Art. 23 del DS N 594 de 1999, Ministerio de Salud

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CAP: 0.1 Portada Manual.

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Pg. 42 de 43
00 INTEGRADO
Salas de Vestir

Tiene habilitado un recinto destinado a vestuario (sala de vestir).


25 Art. 184 del Cdigo del Trabajo en relacin al art. 27 del D.S. N
594 de 1999, Ministerio de Salud

La faena o empresa cuenta con el nmero suficiente de casilleros


26 guardarropas. Art. 184 del Cdigo del Trabajo, en relacin al art.
27 del D.S. N 594 de 1999, Ministerio de Salud

Mantiene el orden y aseo de la sala de vestir. Art. 184 del Cdigo


27 del Trabajo en relacin al art. 27 del D.S. N 594 de 1999,
Ministerio de Salud

Comedores

Dispone de comedor, para los trabajadores que se vean


precisados a consumir alimentos en el lugar de trabajo. Art. 184
28 del Cdigo del Trabajo en relacin al art. 28 del D.S. N 594 de
1999, Ministerio de Salud

El comedor cuenta con las condiciones mnimas exigibles: mesas


y sillas con cubierta de material lavable, lavaplatos, cocinilla y
separado de fuentes de contaminacin (basuras, polvos, etc). Art.
29 184 del Cdigo del Trabajo en relacin al artculo 28 del D.S. N

594 de 1999, Ministerio de Salud

Bodegas

Almacena materiales en lugares apropiados y seguros para los


trabajadores: (las bodegas de almacenamiento de combustibles y
productos inflamables deben tener buena ventilacin y estar
30 provistas de extintores; en su interior no deben usarse cocinillas ni
estufas). Art. 184 del Cdigo del Trabajo en relacin al art. 42 del
D.S. N 594 de 1999, Ministerio de Salud.

SEGURIDAD

Sealetica

Existe sealtica de seguridad en las zonas de peligro. Art. 184


31 del Cdigo del Trabajo en relacin al art. 37 del D.S 594 de 1999,
Ministerio de Salud.

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CAP: 0.1 Portada Manual.

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Pg. 43 de 43
00 INTEGRADO

ANEXO N 4

CRONOGRAMA DE TRABAJO

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