MANUAL DE

COMPRAS

COMPRAS PREMIUM
FACILITANDO TUS COMPRAS
Contenido
INTRODUCCIN......................................................................................................................... 2
RESEA HISTORICA ................................................................................................................... 3
OBJETIVO DE LA EMPRESA ........................................................................................................ 3
OBJETIVOS ................................................................................................................................. 4
MISIN ...................................................................................................................................... 4
VISIN ....................................................................................................................................... 4
VALORES.................................................................................................................................... 4
ESTRUCTURA ORGNICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS ................................................ 0
POLTICAS .................................................................................................................................. 0
PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS .............................................................................................. 1
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS .............................................................................. 0
FORMATO QUE SE EMPLEARA EN LA GESTIN DE LAS COMPRAS ........................................... 1
INSTRUCTIVO PARA SU USO ..................................................................................................... 0
GLOSARIO.................................................................................................................................. 1
 INTRODUCCIN

Las compras comprenden un proceso complejo que va ms all de la negociacin

y del trmite burocrtico. Con una buena gestin de compras la empresa consigue
ahorrar costes, satisfacer al cliente en tiempo y cantidad, y obtener beneficios
empresariales directos, pues la gestin de compras y aprovisionamiento son
decisivas para que la empresa tenga xito o fracaso.

Podemos definir la gestin de compras como la operacin comercial que incluye

un proceso cuya magnitud y alcance depende del tamao de la empresa,
ubicacin o sector de la empresa. El principal objetivo de la funcin de compras es
la reduccin de costos y obtencin de utilidades y eficiencia en el servicio. En
trminos generales es obtener mediante negociaciones los recursos necesarios
que ayuden en el cumplimiento de la misin de la organizacin.

En este manual se consideran los procesos de compras, el objetivo del manual de

compra, filosofa del departamento de compra, polticas del departamento de
compras y la evaluacin de las mismas para adquirir el producto ms idneo en
cada momento.
 RESEA HISTORICA
Esta empresa nace por la idea de seis personas que intentan facilitar los
procesos de compras de los prospectos, tomando la iniciativa de crear una
organizacin donde las personas puedan acercase ellos. El objetivo principal es
facilitar los procesos de compra, ayudndole a las personas a realizar comprar de
la mejor manera: reducindoles costos, encontrando productos y servicios de
calidad, y brindarle los beneficios que obtendr con la ayuda de Compras
Premium.

El nombre de Compras Premium nace porque cualquier prospecto o empresa

se puede acercar para ayudarle en sus procesos de compra como: ayudarle a
elegir la mejor opcin, reducirle costos y las facilidades de pagos que mejor le
pueden convenir.,

El nombre de Compras Premium hace referencia a ofrecer un servicio con

caractersticas especiales como: calidad superior.

Compras Premium es creada por los accionistas Gabriela Campos, Nstor

Zelaya, Patricia Funes, Ronald Aguilar, Kimberlyn Vsquez y Mario Argueta.
Fundada el 2 de Marzo de 2017 en el departamento de Usulutn.

OBJETIVO DE LA EMPRESA
Facilitar la gestin de compras de nuestros clientes, ayudndoles a obtener las
mejores cotizaciones de diferentes proveedores, para obtener productos y
servicios de calidad y a un buen precio.
 OBJETIVOS
Estructurar el procedimiento a seguir para que los clientes obtengan los
mejores productos y servicios, optimizando las compras y contribuyendo a
la reduccin de costos.

Establecer una gua para orientar a los empleados en las actividades de

compra, facilitando el alcance de los objetivos del departamento de
compras.

Detallar de una manera clara y precisa en el proceso de compras.

MISIN
Somos una empresa orientada a satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, ayudndote en tu gestin de compras, mediante la adquisicin de
productos y servicios de calidad y que cumplan con los requerimientos de tu
empresa manejando un enfoque de reduccin de costos.

VISIN
Ser la mejor opcin en la gestin de compras en Usulutn al proporcionar
servicios de calidad a nuestros clientes cumpliendo con sus expectativas de la
manera ms eficaz.

VALORES
Responsabilidad
Integridad
Honradez
Compromiso
Trabajo en Equipo
Calidad
 ESTRUCTURA ORGNICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

JEFE DE
COMPRAS

SUPERVISOR
DE GESTION
DECOMPRAS

EJECUTIVO DE EJECUTIVO DE
EJECUTIVO DE EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y
ESTNDARES DE
COTIZACIONES NEGOCIO SATISFACCIN DE
CALIDAD
PEDIDOS
 POLTICAS

Queda prohibido a los empleados aceptar obsequios o gratificaciones de

los clientes.
Queda prohibido a los empleados proporcionar informacin de nuestros
clientes a terceros.
Dar respuestas a los requerimientos en los tiempos estimados, cumpliendo
con los requisitos acordados con los clientes.
Dar informacin completa y precisa a nuestros clientes acerca de los
productos.
Queda prohibido a los empleados faltarle el respeto a los clientes.
Antes de realizar la cotizacin se debe tener la informacin completa acerca
del producto.
Todos procesos de cotizacin de pedidos sern autorizados previamente
por la autoridad correspondiente.
El envo del informe de cotizacin deber ser autorizado previamente por la
autoridad correspondiente.
 PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

1. En primer lugar, hacemos la recepcin de solicitud de cotizacin del cliente.

2. En segundo lugar, procedemos con el anlisis del producto, cul es su utilidad,
qu cantidad se requiere, y cules satisfacen ms las exigencias del cliente en
relacin calidad-precio.
3. En tercer lugar, la empresa localiza y evala a sus proveedores, tanto a los
habituales, basndose en los datos de que dispone con respecto a los
servicios prestados, como a los espordicos, realizando una primera compra
de referencia o muestra de productos o servicios.
4. El cuarto lugar, el encargado de las cotizaciones, analiza la conveniencia de
las diferentes ofertas y en funcin de cul sea ms ventajosa, dictamina qu
proveedor es apto para trabajar con l-
5. En quinto lugar, analizamos los factores de compra. Entre ellos se encuentran
el reconocimiento de unas necesidades latentes que deben ser satisfechas; la
bsqueda de informacin para definir qu sera lo mejor para comprar, cmo,
cundo y dnde, a fin de obtener la mejor propuesta que se tenga; la
evaluacin de alternativas para estudiar los beneficios que nos reportar
adquirir un producto y los atributos del mismo.
6. Despus de seleccionar las ofertas ms convenientes se elaborar el informe
de cotizaciones del producto requerido.
7. Luego se procede al envo del informe para el cliente.
8. Por ltimo, se establecen las formas de control para conocer el nivel de
satisfaccin del cliente.
 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS
Inicio

Recepcin de
solicitud de
cotizaciones
Anlisis del Localizacin de los Analizar la oferta de
Producto Proveedores los proveedores

Analizar los factores

de Compra

Seleccionar las ofertas

ms convenientes

Envo de informe
Seguimiento
al Cliente
 FORMATO QUE SE EMPLEARA EN LA GESTIN DE LAS COMPRAS

Nombre:
Direccin:
Contacto:
Fecha de Requisicin: Fecha Lmite:

Precio Precio
Producto Descripcin del articulo Cantidad Proveedor
Unitario Total
 INSTRUCTIVO PARA SU USO

El presente Manual del Departamento de Compras ha sido elaborado como

documento de referencia para los que laboran en este campo, para realizar el
proceso de compras basados en la filosofia del Departamento.

Este Manual explica el funsionamiento del sistema y contiene orientaciones

detalladas de su operacin, el objetivo principal es facilitar el proceso de compra
por medios de las asesoria en linea.

TODOS los empleados debern conocer su contenido y actuar con forme a las
polticas establecidas, cumpliendo con los objetivos,valores, misin y visin del
departamento de compras.
 GLOSARIO

Calidad:se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer

necesidades implcitas o explcitas segn parmetro, un cumplimiento de
requisitos de cualidad.

Cotizacin: poner precio a algo, estimar a alguien o algo en relacin con un fin,
pagar una cuota.

Polticas: son lineamientos que norman las operaciones que conforman los
Procedimientos Administrativos para que stos se lleven a cabo de acuerdo a
criterios y controles establecidos, as como para facilitar el cumplimiento de las
responsabilidades.

Proveedores de bienes:empresa o persona, que se refiere a la

internacionalizacin o elaboracin de algn producto, los cuales tienen un costo
econmico en el mercado, as mismo los suministradores de bienes tienen
como caracterstica principal de satisfacer una necesidad real del mercado.
proveedor es algo que funciona en una empresa se refiere al que fabrica los
productos.

Proveedores de servicios: empresa o persona fsica, cuya actividad busca

responder las necesidades del cliente, que por su caracterstica principal de
servicio es intangible, es decir que no se puede tocar, pero asimismo el servicio
est apoyado por bienes tangibles para lograr dicha actividad.

Recepcin de pedidos: consiste en la accin de tomar los datos de la venta de

los productos o servicios.
Solicitud de requerimiento: son documentos, mediante los cuales se hace del
conocimiento del departamento de compras, acerca del material o servicio
requerido por alguna dependencia.

Orden de compra/servicio: documento expedido por el departamento de

compras, mismo que es dirigido al proveedor para que este proceda a surtir el
bien o proporcional el servicio.