Está en la página 1de 58

CRITERIOS PARA PRESUP

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

2
2.1
2.2

3
3.1
3.2

4
4.1

5.1

5.2

6
6.1
6.2
6.3
INDICACIONES G
UTILIZAR LA MATRIZ 1 PARA DISTRIBUIR EL PRESUPUESTO VOTADO 2016.
EL PRESUPUESTO TOTAL DEBE COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA LEY DE PRES
UTILIZAR ANEXO 1 PARA DETERMINAR DEPENDENCIAS QUE SE INCLUIRN EN AC
UTILIZAR ANEXO 2 PARA ESTIMAR EL CALCULO DE REMUNERACIONES POR ACTIV
CALCULO DE PRESTACIONES

PARA LOS PRODUCTOS 1 (SERVICIOS DE EMERGENCIA); Y 2 (SERVICIOS AMBULA


DE ACTIVIDADES. ELEGIR LA QUE PUEDAN DESARROLLAR (LA MS COMPLEJA DE
CADA HOSPITAL PODR AGREGAR Y/O QUITAR ACTIVIDADES POR CADA PRODUC
LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE HOSPITALES ES COMN EN PROGRAMA, S
NICAMENTE LOS HOSPITALES ESCUELA VAN A LLENAR LO CONCERNIENTE AL P
CUALQUIER INQUIETUD, FAVOR CONSULTAR A UFI/RRHH/PLANIFICACIN DEL NIV
LA FECHA LMITE PARA ENVIAR ESTA INFORMACIN A UFI/RRHH/PLANIFICACIN
CADA HOSPITAL PRESENTAR SU EXPERIENCIA EN LA DISTRIBUCION DEL PRESU
AJUSTES FINALES A LA MISMA.
LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE HOSPITALES YA FUE PRESENTADA A TITUL
PEQUEOS AJUSTES DEBERN HACERSE CON EL EJERCICIO DE LOS HOSPITALES

CRITERIOS PARA PRESUPUE


RECURSOS HUMANOS
Distribucin por plazas de acuerdo a su funcin nominal.
Personal directivo y administrativo: en actividades centrales, excepto aquellas
Personal mdico: por actividad, segn servicio y especialidad.
Personal de apoyo: enfermeras, auxiliares, administrativos de servicios, etc. Seg
Personal de diagnstico y tratamiento, segn la actividad donde est destacado
Residentes: Opcin A: en hospitalizacin, segn especialidad y actividad. En el
Residentes: Opcin B: dependiendo del resultado del ejercicio, es posible que la
El personal de Laboratorio y otros servicios de apoyo debe incluirse en el produc
Para estimar el presupuesto de RRHH, utilizar el Anexo 2, en el que aparecen alg

MEDICAMENTOS:
Para 2016 y 2017, incorporar la totalidad del presupuesto de medicamentos en
Brindar atencin en farmacia.
En prximos ejercicios fiscales, se tratar de distribuir el presupuesto de medic
diferentes productos, llevando un registro paralelo del gasto por actividad.

SERVICIOS BSICOS
Distribuir los gastos en Servicios bsicosSegn las facturas que correspondan a
Si es una sola factura, los servicios bsicos se debern incluir en la actividad ce

BIENES Y EQUIPOS
Segn las compras para cada unidad o actividad. EJ: camas en hospitalizacin; a
emergencia

INSUMOS MEDICOS QUIRRGICOS Y DE LABORATORIO


Para 2016 y 2017, incorporar la totalidad del presupuesto de insumos mdico q
laboratorio en la Servicios de apoyo y diagnstico.
En prximos ejercicios fiscales, se tratar de distribuir el presupuesto de IMQ y
diferentes productos, llevando un registro paralelo del gasto por actividad.

EN ACCIONES CENTRALES
Todo el salario del personal de las dependencias definidas en el Anexo 1 deben i
Incluir todos los bienes y servicios bsicos, si la facturacin no llega desagregad
Incluir bienes y servicios que puedan identificarse son parte de las dependencia
ALES
O YA CONTIENE FRMULAS INCORPORADAS PARA

OS OPCIONES EN LA ESTRUCTURA PARA EL DESGLOCE


S; Y/O LA MENOS COMPLEJA DE DOS ACTIVIDADES).
NIVEL DE COMPLEJIDAD.
PRODUCTOS
ORMACIN DE TALENTO HUMANO..
NSAL
O DE 2016
O 2016 EN LA NUEVA ESTRUCTURA, PARA ELABORAR

O Y TIENE SU APROBACIN. SIN EMBARGO, ALGUNOS

PITALES

ativas que directamente ejercen su funcin en los servicios hospitalarios.

de mdicos u otro criterio de asignacin, por ejemplo espacio fsico, nmero de camas,

itales escuelas estas plazas debern ser incluidas en la actividad 1.5.2, excepto si tiene
entes se ubiquen en los servicios y no en el programa de formacin.
e diagnstico y apoyo.
y, ya contiene las frmulas respectivas y actualizadas del clculo de remuneraciones.
dministrativo o mdico. Ej: telfona.
elctrica y agua.

ones centrales

Anexo 1.
mero de camas, etc..

, excepto si tienen calidad de empleado (no est en formacin).

muneraciones.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA HOSPITALES

Nombre del Programa: # 1.1 Mejora y restablecimiento de la salud de la poblacin

Problema Central (Si aplica) Prdida de la salud individual y colectiva Poblacin objetivo: Personas afe

Contribuir a reducir la tasa de morbilidad y Indicador(es) de resultado


Resultado Final: Tasa de morb
mortalidad de la poblacin salvadorea final:

Mejorar y restablecer la salud de la


poblacin mediante la prestacin de Tasa de incid
Indicador(es) de resultado
Resultado Especfico: servicios mdicos integrales de calidad Tasa de mort
especfico:
dentro de los hospitales de la Red de Estndares d
Salud Pblica
Productos
Nombre de los Sub
programas Nombre Indicadores

1.1 Servicios de emergencia Pacientes atendidos en emergencia

1.2 Servicios ambulatorios Pacientes atendidos con servicios ambulatorios


1.2 Servicios ambulatorios Pacientes atendidos con servicios ambulatorios

1.3 Servicios hospitalarios Pacientes atendidos en hospitalizacin

1. Atencin integral de
salud

1.4 Servicios de diagnsito, tratamiento y Pacientes atendidos con diagnstico, tratamiento y


rehabilitacin rehabilitacin
1.4 Servicios de diagnsito, tratamiento y Pacientes atendidos con diagnstico, tratamiento y
rehabilitacin rehabilitacin

1.5 Formacin del talento humano,


Personal formado
docencia e investigacin mdica

2. Vigilancia Infecciones asociadas a la atencin sanitaria


2.1 Servicios de vigilancia epidemiolgica
Epidemiolgica controladas

*Para el caso de las actividades deber incluirse la UM y en el caso de los proyectos el indicador.

1. la estructura definida es la misma para todos los hospitales hasta el nivel de producto. A nivel de actividad se empieza
2. El presupuesto se asigna a nivel de actividad
a salud de la poblacin

Personas afectadas en su salud

Tasa de morbilidad y mortalidad

Tasa de incidencia hospitalaria


Tasa de mortalidad hospitalaria
Estndares de calidad de los servicios hospitalarios

Actividades / Proyectos
Nombre UM/ Indicadores*

1.1.1 Brindar atencin mdica de emergencia en


Atencin
medicina general
1.1.2 Brindar atencin mdica de emergencia en la
Atencin
especialidad de medicina interna
1.1.3 Brindar atencin mdica de emergencia en la
Atencin
especialidad de ciruga general
1.1.4 Brindar atencin mdica de emergencia en la
Atencin
especialidad de gineco-obstetrcia
1.1.5 Brindar atencin mdica de emergencia en la
Atencin
especialidad de pediatra
1.2.1 Brindar atencin mdica ambulatoria en medicina
Consulta
general
1.2.2 Brindar atencin mdica ambulatoria en la
Consulta
especialidad de medicina interna
1.2.3 Brindar atencin mdica ambulatoria en la
Consulta
especialidad de ciruga general
1.2.4 Brindar atencin mdica ambulatoria en la
Consulta
especialidad de gineco-obstetrcia
1.2.5 Brindar atencin mdica ambulatoria en la
Consulta
especialidad de pediatra
1.3.1 Brindar atencin mdica de hospitalizacin en
Atencin
medicina general
1.3.2 Brindar atencin mdica de hospitalizacin en la
Atencin
especialidad de medicina interna
1.3.3 Brindar atencin mdica de hospitalizacin en la
Atencin
especialidad de ciruga general
1.3.4 Brindar atencin mdica de hospitalizacin en la
Atencin
especialidad de gineco-obstetrcia
1.3.5 Brindar atencin mdica de hospitalizacin en la
Atencin
especialidad de pediatra
1.3.6 Brindar atencin mdica de hospitalizacin en
Atencin
ciruga electiva

1.4.1 Brindar atencin en medicina fisica y rehabilitacin Consulta

1.4.2 Realizar exmenes de laboratorio clinico Exmen

1.4.3 Realizar exmenes de radiologa e imgenes Exmen

1.4.4 Realizar exmenes de anatomia patolgica Exmen

1.4.5 Brindar atencin en banco de sangre Atencin

1.4.6 Brindar atencin en banco de leche humana Atencin


1.4.7 Brindar atencin en alimentacion y dietas Atencin

1.4.8 Brindar atencin en farmacia Atencin

1.4.9 Brindar atencin en servicio social Atencin

1.4.10 Brindar atencin en documentos medicos Atencin

1.5.1 Promover la formacin y capacitacin de mdicos y


Profesional de salud
profesionales de la salud

1.5.2 Proporcionar formacin complementaria a


Residente/
residentes y practicantes internos de los hospitales
practicante interno
escuela

1.5.3 Realizar investigaciones y estudios clnicos Investigacin

2.1.1 Realizar intervenciones integrales de vigilancia


epidemiolgica y de control de infecciones asociadas a la Intervencin
atencin sanitaria.
2.1.2 Realizar acciones para el tratamiento de desechos
Intervencin
bioinfecciosos.
dicador.

oducto. A nivel de actividad se empieza a diferenciar segn el tamao y capacidad de cada hospital
Nombre UM/ Indicadores*

1.1.1 Brindar Atencin de emergencia de


ATENCIN
especialidades mdicas

1.1.2 Brindar Atencin de emergencia de


ATENCIN
especialidades quirrgicas

2.2.1. Proporcionar Consulta Externa de


consulta
Especialidades Mdicas
2.2.1. Proporcionar Consulta Externa de
consulta
Especialidades Mdicas

1.2.2. Proporcionar Consulta Externa de


consulta
Especialidades Quirrgicas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA HOSPITALES

Productos
Nombre de los Sub
programas Nombre Indicadores

ACCIONES CENTRALES

1.1 Servicios de emergencia Pacientes atendidos en emergencia

1.2 Servicios ambulatorios Pacientes atendidos con servicios ambulatorios


1.3 Servicios hospitalarios Pacientes atendidos en hospitalizacin

1. Atencin integral de
salud

1.4 Servicios de diagnsito, tratamiento y Pacientes atendidos con diagnstico, tratamiento y


rehabilitacin rehabilitacin
1.5 Formacin del talento humano,
Personal formado
docencia e investigacin mdica

2. Vigilancia Infecciones asociadas a la atencin sanitaria


2.1 Servicios de vigilancia epidemiolgica
Epidemiolgica controladas

*Para el caso de las actividades deber incluirse la UM y en el caso de los proyectos el indicador.

1. la estructura definida es la misma para todos los hospitales hasta el nivel de producto. A nivel de actividad se empieza
2. El presupuesto se asigna a nivel de actividad
Actividades / Proyectos

Nombre UM/ Indicadores*

CENTRALES N/A

OPCIN A
1.1.1 Brindar atencin mdica de emergencia en
Atencin
medicina general
1.1.2 Brindar atencin mdica de emergencia en la
Atencin
especialidad de medicina interna
1.1.3 Brindar atencin mdica de emergencia en la
Atencin
especialidad de ciruga general
1.1.4 Brindar atencin mdica de emergencia en la
Atencin
especialidad de gineco-obstetrcia
1.1.5 Brindar atencin mdica de emergencia en la
Atencin
especialidad de pediatra

OPCIN A

1.2.1 Brindar atencin mdica ambulatoria en medicina


Consulta
general
1.2.2 Brindar atencin mdica ambulatoria en la
Consulta
especialidad de medicina interna
1.2.3 Brindar atencin mdica ambulatoria en la
Consulta
especialidad de ciruga general
1.2.4 Brindar atencin mdica ambulatoria en la
Consulta
especialidad de gineco-obstetrcia
1.2.5 Brindar atencin mdica ambulatoria en la
Consulta
especialidad de pediatra
1.3.1 Brindar atencin mdica de hospitalizacin en
Atencin
medicina general
1.3.2 Brindar atencin mdica de hospitalizacin en la
Atencin
especialidad de medicina interna
1.3.3 Brindar atencin mdica de hospitalizacin en la
Atencin
especialidad de ciruga general
1.3.4 Brindar atencin mdica de hospitalizacin en la
Atencin
especialidad de gineco-obstetrcia
1.3.5 Brindar atencin mdica de hospitalizacin en la
Atencin
especialidad de pediatra
1.3.6 Brindar atencin mdica de hospitalizacin en
Atencin
ciruga electiva

1.4.1 Brindar atencin en medicina fisica y rehabilitacin Consulta

1.4.2 Realizar exmenes de laboratorio clinico Exmen

1.4.3 Realizar exmenes de diagnstico por imgenes Exmen

1.4.4 Realizar exmenes de anatomia patolgica Exmen

1.4.5 Brindar atencin en banco de sangre Atencin

1.4.6 Brindar atencin en banco de leche humana Atencin

1.4.7 Brindar atencin en alimentacion y dietas Atencin

1.4.8 Brindar atencin en farmacia Atencin

1.4.9 Brindar atencin en servicio social Atencin

1.4.10 Brindar atencin en documentos medicos Atencin


1.5.1 Promover la formacin y capacitacin de mdicos y
Profesional de salud
profesionales de la salud

1.5.2 Proporcionar formacin complementaria a


Residente/
residentes y practicantes internos de los hospitales
practicante interno
escuela

1.5.3 Realizar investigaciones y estudios clnicos Investigacin

2.1.1 Realizar intervenciones integrales de vigilancia


epidemiolgica y de control de infecciones asociadas a la Intervencin
atencin sanitaria.
2.1.2 Realizar acciones para el tratamiento de desechos
Intervencin
bioinfecciosos.
dicador.

oducto. A nivel de actividad se empieza a diferenciar segn el tamao y capacidad de cada hospital
Proyectos
CONCEPTOS A INCLUIR EN CADA
Nombre UM/ Indicadores*
ACTIVIDAD

Incluir el pto. De las dependencias de


N/A N/A acciones centrales determinadas en el
Anexo 1.
OPCIN B

1.1.1 Brindar Atencin de emergencia de


ATENCIN
especialidades mdicas

1.1.2 Brindar Atencin de emergencia de


ATENCIN
especialidades quirrgicas

OPCIN B

2.2.1. Proporcionar Consulta Externa de


consulta
Especialidades Mdicas

1.2.2. Proporcionar Consulta Externa de


consulta
Especialidades Quirrgicas
TOTAL
DISTRIBUCIN PTO. VOTADO 2016 (US $)

REMUNERACIONES BIENES Y SERVICIOS TOTAL


pto. Votado 2016
DEPENDENCIAS A INCLUIR EN ACCIONES CENTRALES

TOMAR COMO REFERENCIAS INDICACIONES DE LA GUA DEL PPR


FUNCIONES SEGN GUA PPR

DE LA GUA DEL PPR


Ministerio de Salud
Unidad de Administracin de Recursos Huma
Area de Contratacin y Remuneracin

COSTO REAL AO 20
Establecimiento:
Salarios

ISSS

No. Nombre del Empleado Nombre de la Plaza Individual 2016

Nombre de la Actividad

1 $ 3,364.73 $75.00

2 $ 888.83 $66.66

3 $0.00

5 $0.00

6 $0.00

7 $0.00

8 $0.00

9 $0.00

10 $0.00

11 $0.00

12 $0.00

13 $0.00

14 $0.00

15 $0.00

16 $0.00
inisterio de Salud
nistracin de Recursos Humanos
ontratacin y Remuneracin

TO REAL AO 2016

Total Salario Ubicacin actu


Salario por 12 COSTO POR Total COSTO TOTAL la plaza
AFP Mensual por Aguinaldo
meses PLAZA Plazas PLAZAS
Plaza
Par

Nombre de la Actividad

$227.12 $3,666.85 $44,002.19 $377.55 $44,379.74 1 $44,379.74 1

$60.00 $1,015.49 $12,185.86 $377.55 $12,563.41 1 $12,563.41 3

$0.00 $0.00 $0.00 $377.55 $377.55 1 $377.55

$0.00 $0.00 $0.00 $377.55 $377.55 1 $377.55

$0.00 $0.00 $0.00 $377.55 $377.55 1 $377.55

$0.00 $0.00 $0.00 $377.55 $377.55 1 $377.55

$0.00 $0.00 $0.00 $377.55 $377.55 1 $377.55

$0.00 $0.00 $0.00 $377.55 $377.55 1 $377.55

$0.00 $0.00 $0.00 $377.55 $377.55 1 $377.55

$0.00 $0.00 $0.00 $377.55 $377.55 1 $377.55

$0.00 $0.00 $0.00 $377.55 $377.55 1 $377.55

$0.00 $0.00 $0.00 $377.55 $377.55 1 $377.55

$0.00 $0.00 $0.00 $377.55 $377.55 1 $377.55

$0.00 $0.00 $0.00 $377.55 $377.55 1 $377.55

$0.00 $0.00 $0.00 $377.55 $377.55 1 $377.55

15 $61,851.30
Ubicacin actual de
la plaza

Sub UP TL

1 02 01 EJEMPLO 1

1 02 01 EJEMPLO 2
ANEXO 2: HOSPITALES PILOTO PARA LA DEFINICIN DE LA
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA BASADA EN RESULTADOS 2017
1. Hospital Nacional Rosales
2. Hospital Nacional Benjamin Bloom
3. Hospital Nacional de la Mujer
4. Hospital Nacional de Santa Ana
5. Hospital Nacional de San Miguel
6. Hospital Nacional San Rafael
7. Hospital Nacional Zacamil
8. Hospital Nacional de San Vicente
9. Hospital Nacional Nueva Guadalupe
10. Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
11. Hospital Nacional Saldaa
12. Hospital Nacional de Soyapango
Nombre del Programa: # 1.1 MEJORA Y RESTALECIMIENT

Problema Central: Prdida de la salud individual y colectiva

Contribuir a reducir la tasa de morbilidad


Resultado Final: mortalidad de la poblacin salvadorea

Mejorar y restablecer la salud de la poblaci


mediante la prestacin de servicios mdic
Resultado Especfico: integrales de calidad dentro de los hospitales
la Red de Salud Pblica
EJORA Y RESTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA POBLACIN SALVADOREA

lud individual y colectiva Poblacin objetivo:

educir la tasa de morbilidad y


a poblacin salvadorea
Indicador(es) de resultado final:

ablecer la salud de la poblacin


restacin de servicios mdicos Indicador(es) de resultado
alidad dentro de los hospitales de especfico:
Pblica
IN SALVADOREA

Personas afectadas en su salud

Tasa de morbilidad y mortalidad

Tasa de incidencia hospitalaria


Tasa de mortalidad hospitalaria
Estndares de calidad de los servicios
hospitalarios
PRESUPUESTO VOTADO 2016 DE HOSPITALES NAC

HOSPITALES NACIONALES

3201 Hospital Nacional Rosales

3202 Hospital Nacional "Benjamin Bloom"

3203 Hospital Nacional de la Mujer "Doctora


Mara Isabel Rodrguez"

3204 Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose


Molina Ma

3205 Hospital Nacional de Neumologa y


Medicina Familiar "Dr. Jos Antonio Saldaa",
San Salvador

3206 Hospital Nacional "San Juan de Dios",


Santa Ana

3207 Hospital Nacional "Francisco Menndez",


Ahuachapan

3208 Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini


Villacorta", Sonsonate

3209 Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo


Vasquez", Chal

3210 Hospital Nacional "San Rafael", Santa


Tecla, La Libertad

3211 Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San


Vicente
3211 Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San
Vicente

3212 Hospital Nacional "Santa Teresa",


Zacatecoluca

3213 Hospital Nacional "San Juan de Dios",


San Miguel

3214 Hospital Nacional "San Pedro", Usulutn

3215 Hospital Nacional "Dr. Juan Jose


Fernandez", Zacam

3216 Hospital Nacional "Enfermera Anglica


Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador

3217 Hospital Nacional "Nuestra Seora de


Ftima", Cojutepeque, Cuscatlan

3218 Hospital Nacional de La Unin

3219 Hospital Nacional de Ilobasco

3220 Hospital Nacional de Nueva Guadalupe

3221 Hospital Nacional "Monseor Oscar


Arnulfo Romero y Galdamez", Ciudad Barrios,
San Miguel

3222 Hospital Nacional de Sensuntepeque

3223 Hospital Nacional de Chalchuapa


3224 Hospital Nacional "Arturo Morales",
Metapn, Santa Ana

3225 Hospital Nacional "Dr. Hctor Antonio


Hernndez Flores", San Francisco Gotera,
Morazan

3226 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

3227 Hospital Nacional de Nueva Concepcin

3228 Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo


Mena", Santiago de Maria, Usulutan

3229 Hospital Nacional de Jiquilisco

3230 Hospital Nacional de Suchitoto

Total
PRESUPUESTO VOTADO 2016 DE HOSPITALES NACIONALES POR FUENTE DE FIN

LINEAS DE TRABAJO

0101 Direccin Superior y Administracin 2016


0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
TOTAL
0101 Direccion Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
0101 Direccin Superior y Administracin 2016
0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016
TOTAL
Total

0101 Direccin Superior y Administracin 2016


0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016

0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 2016

DISTRIBUCIN DEL PRESUPUESTO VOTADO PARA HOSPITALES EN

Linea de Trabajo

0101 Direccin Superior y Administracin 2016


0201 Atencin Ambulatoria 2016
0202 Atencin Hospitalaria 2016
TOTAL PTO. VOTADO HOSPITALES
1/ El monto no incluye US$1.4 millones que estn asignados en Fortalecimiento de la Salud de la Mujer
Fuente: UFI/UES. Ley de Presupuesto 2016
ACIONALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto Votado
1 Fondo General 2 Recursos Propios Fuente Financiamiento

2,886,700.00 348,000.00 3,234,700.00


2,954,980.00 583,080.00 3,538,060.00
38,802,730.00 2,892,020.00 41,694,750.00
44,644,410.00 3,823,100.00 48,467,510.00
2,323,175.00 0.00 2,323,175.00
1,496,465.00 0.00 1,496,465.00
26,728,305.00 1,500,000.00 28,228,305.00
26,425.00 0.00 26,425.00
30,574,370.00 1,500,000.00 32,074,370.00
693,535.00 0.00 693,535.00
1,904,270.00 0.00 1,904,270.00
15,230,150.00 30,300.00 15,260,450.00
76,965.00 0.00 76,965.00
17,904,920.00 30,300.00 17,935,220.00
1,185,110.00 0.00 1,185,110.00
1,569,600.00 0.00 1,569,600.00
9,811,480.00 130,000.00 9,941,480.00
12,566,190.00 130,000.00 12,696,190.00
1,120,550.00 0.00 1,120,550.00
762,275.00 0.00 762,275.00
6,723,320.00 140,100.00 6,863,420.00
20,405.00 0.00 20,405.00
8,626,550.00 140,100.00 8,766,650.00
1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
14,833,430.00 1,563,900.00 16,397,330.00
175,000.00 0.00 175,000.00
22,508,430.00 1,563,900.00 24,072,330.00
489,805.00 0.00 489,805.00
1,549,145.00 0.00 1,549,145.00
5,407,795.00 500,000.00 5,907,795.00
7,446,745.00 500,000.00 7,946,745.00
1,011,480.00 0.00 1,011,480.00
861,035.00 0.00 861,035.00
8,241,775.00 402,000.00 8,643,775.00
229,625.00 0.00 229,625.00
10,343,915.00 402,000.00 10,745,915.00
883,770.00 225,720.00 1,109,490.00
951,675.00 0.00 951,675.00
3,845,035.00 0.00 3,845,035.00
2,000.00 0.00 2,000.00
5,682,480.00 225,720.00 5,908,200.00
1,175,210.00 0.00 1,175,210.00
2,016,940.00 0.00 2,016,940.00
12,210,145.00 1,225,000.00 13,435,145.00
79,795.00 0.00 79,795.00
15,482,090.00 1,225,000.00 16,707,090.00
1,634,715.00 200,000.00 1,834,715.00
1,242,265.00 0.00 1,242,265.00
6,285,605.00 200,000.00 6,485,605.00
204,845.00 0.00 204,845.00
9,367,430.00 400,000.00 9,767,430.00
2,014,055.00 0.00 2,014,055.00
1,926,250.00 0.00 1,926,250.00
4,729,565.00 400,000.00 5,129,565.00
17,875.00 0.00 17,875.00
8,687,745.00 400,000.00 9,087,745.00
2,508,175.00 0.00 2,508,175.00
2,955,680.00 0.00 2,955,680.00
17,570,660.00 1,386,000.00 18,956,660.00
148,890.00 0.00 148,890.00
23,183,405.00 1,386,000.00 24,569,405.00
1,451,115.00 0.00 1,451,115.00
1,877,465.00 0.00 1,877,465.00
6,149,740.00 32,500.00 6,182,240.00
18,710.00 0.00 18,710.00
9,497,030.00 32,500.00 9,529,530.00
2,873,835.00 0.00 2,873,835.00
906,275.00 0.00 906,275.00
11,081,790.00 675,000.00 11,756,790.00
13,500.00 0.00 13,500.00
14,875,400.00 675,000.00 15,550,400.00
1,107,755.00 0.00 1,107,755.00
839,670.00 0.00 839,670.00
4,587,095.00 100,020.00 4,687,115.00
6,534,520.00 100,020.00 6,634,540.00
622,225.00 0.00 622,225.00
1,888,510.00 0.00 1,888,510.00
2,848,015.00 355,000.00 3,203,015.00
34,190.00 0.00 34,190.00
5,392,940.00 355,000.00 5,747,940.00
511,220.00 0.00 511,220.00
684,395.00 0.00 684,395.00
2,030,115.00 125,000.00 2,155,115.00
3,225,730.00 125,000.00 3,350,730.00
788,095.00 0.00 788,095.00
681,545.00 0.00 681,545.00
2,298,080.00 25,000.00 2,323,080.00
16,975.00 0.00 16,975.00
3,784,695.00 25,000.00 3,809,695.00
723,135.00 77,400.00 800,535.00
869,385.00 0.00 869,385.00
1,926,670.00 0.00 1,926,670.00
3,519,190.00 77,400.00 3,596,590.00
639,975.00 43,200.00 683,175.00
869,775.00 0.00 869,775.00
1,604,455.00 0.00 1,604,455.00
3,114,205.00 43,200.00 3,157,405.00
605,405.00 50,000.00 655,405.00
542,785.00 0.00 542,785.00
1,975,080.00 0.00 1,975,080.00
91,435.00 0.00 91,435.00
3,214,705.00 50,000.00 3,264,705.00
477,850.00 0.00 477,850.00
573,820.00 0.00 573,820.00
2,738,975.00 100,000.00 2,838,975.00
37,240.00 0.00 37,240.00
3,827,885.00 100,000.00 3,927,885.00
227,455.00 0.00 227,455.00
475,120.00 60,000.00 535,120.00
2,323,390.00 0.00 2,323,390.00
3,025,965.00 60,000.00 3,085,965.00
504,935.00 0.00 504,935.00
1,116,290.00 110,600.00 1,226,890.00
2,544,945.00 0.00 2,544,945.00
4,166,170.00 110,600.00 4,276,770.00
526,575.00 0.00 526,575.00
674,995.00 0.00 674,995.00
2,665,825.00 37,920.00 2,703,745.00
114,900.00 0.00 114,900.00
3,982,295.00 37,920.00 4,020,215.00
538,690.00 75,000.00 613,690.00
939,155.00 0.00 939,155.00
1,660,440.00 0.00 1,660,440.00
3,138,285.00 75,000.00 3,213,285.00
635,915.00 0.00 635,915.00
613,265.00 0.00 613,265.00
2,379,205.00 55,000.00 2,434,205.00
3,628,385.00 55,000.00 3,683,385.00
502,305.00 3,600.00 505,905.00
934,080.00 0.00 934,080.00
1,932,965.00 0.00 1,932,965.00
89,840.00 0.00 89,840.00
3,459,190.00 3,600.00 3,462,790.00
636,850.00 1,500.00 638,350.00
481,305.00 0.00 481,305.00
895,545.00 0.00 895,545.00
40,000.00 0.00 40,000.00
2,053,700.00 1,500.00 2,055,200.00
297,458,970.00 13,652,860.00 311,111,830.00

32,799,615 1,024,420 33,824,035


41,158,415 753,680 41,912,095
222,062,325 11,874,760 233,937,085
296,020,355 13,652,860 309,673,215

297,458,970 13,652,860 311,111,830


0

VOTADO PARA HOSPITALES EN 2016

Monto
(En millones de US$) En Porcentaje
1/

33.82 11%
41.91 14%
233.94 76%
309.67 100%
iento de la Salud de la Mujer
En %
7%
7%
86%
100%
7%
5%
88%
0%
100%
4%
11%
85%
0%
100%
9%
12%
78%
100%
13%
9%
78%
0%
100%
6%
25%
68%
1%
100%
6%
19%
74%
100%
9%
8%
80%
2%
100%
19%
16%
65%
0%
100%
7%
12%
80%
0%
100%
19%
13%
66%
2%
100%
22%
21%
56%
0%
100%
10%
12%
77%
1%
100%
15%
20%
65%
0%
100%
18%
6%
76%
0%
100%
17%
13%
71%
100%
11%
33%
56%
1%
100%
15%
20%
64%
100%
21%
18%
61%
0%
100%
22%
24%
54%
100%
22%
28%
51%
100%
20%
17%
60%
3%
100%
12%
15%
72%
1%
100%
7%
17%
75%
100%
12%
29%
60%
100%
13%
17%
67%
3%
100%
19%
29%
52%
100%
17%
17%
66%
100%
15%
27%
56%
3%
100%
31%
23%
44%
2%
100%

11%
14%
76%

100%
CRONOGRAMA DE TRABA

ACTIVIDAD

1. Someter a consideracin del Viceministerio de Servicios de Salud la estructura presupuestaria de ho


en conjunto por MINSAL/MH/HOSPITALES, para su visto bueno; y elaborar ajustes respectivos

2. Revisar y programar pasos siguientes con comisin NC/Hospit. Seleccionados

2. Remitir a hospitales piloto (12), la estructura presupuestaria conjuntamente con los formularios resp
elaboracin de ejercicio de distribucin del presupuesto votado 2016 en dicha estructura (oficialmente
Memorndum DNH; y por correo electrnico a equipos de hospitales para agilizar realizacin de ejercic

3. Elaboracin del ejercicio de distribucin del PV 2016 por parte de los hospitales, con conduccin de

4. Remisin del ejercicio de distribucin presupuestaria de los hospitales al nivel central para consolida
ejercicio de los hospitales, implica de terminar fortalecezas/limitaciones de la estructura propuesta.

5. Conformacin de Petit Comit para elaborar los pasos de la gua del PPR para los
programas/subprogramas/productos/actividades de la estructura de los hospitales. Dicho comit tendr
por NC del MINSAL y una subcomisin de UP de Hospitales seleccionados (de San Salvador). Elabora

6. Consolidacin de la experiencia de distribucin del PV 2016 y preparacin de convocatoria para reu


hospitales piloto (12) para compartir la experiencia de distirbucin ; y elaborar ajuste final a estructura p

7. Preparacin de la difusin de la estructura presupuestaria a toda la red de hospitales con apoyo de h


seleccionados (un sub-grupo), haciendo los ajustes correspondientes a la misma luego del ejercicio re
hospitales piloto.

8. Convocatoria al resto de hospitales nacionales para replicar la estructura presupuestaria de hospital


los hospitales piloto/MINSAL/MH para conduccin del proceso en toda la red de hospitales y como con
de la formulacin presupuestaria 2017

9. Elaboracin de los pasos de la gua PPR para estructura hospitales por Petit Comit

10. Presentacin a titulares de PPR 2017 hospitales


11. Remisin al MH de la Estructura Presupuestaria del MINSAL y de los Hospitales para su oficializac
2017, lo que incluye el documento de soporte (pasos de la gua PPR de ambas estructuras)

12. Remisin del MH de la poltica presupuestaria 2017

13. Inicio oficial y proceso de formulacin presupuestaria MINSAL/HOSPITALES 2017


CORTO PLAZO PARA COMPLETAR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CON ENFOQUE DE

ABRIL
Sem. 11 -15 Sem. 18 -22 Sem. 25 -29

x x

x
UESTARIA CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN HOSPITALES

MAYO
Sem. 2-6 Sem. 9-13 Sem- 16 -20 Sem 23-27

x
x

x x
RESPONSABLES

Equipo Tcnico NV MINSAL

Equipo Tcnico NV MINSAL/HS

DNH/Equipo tcnico NV MINSAL

Hospitales Piloto

Hospitales Piloto

Equipo Tcnico NV MINSAL/HS

Equipo Tcnico NV MINSAL

Equipo Tcnico NV MINSAL/HS

DNH/Equipo tcnico NV MINSAL

Petit Comit NC/HS/MH

Equipo Tcnico NV MINSAL/HS


Equipo Tcnico NV MINSAL/HS

MH

GERENCIA DE OPERACIONES/UFI