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INDICACIONES G
UTILIZAR LA MATRIZ 1 PARA DISTRIBUIR EL PRESUPUESTO VOTADO 2016.
EL PRESUPUESTO TOTAL DEBE COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA LEY DE PRES
UTILIZAR ANEXO 1 PARA DETERMINAR DEPENDENCIAS QUE SE INCLUIRN EN AC
UTILIZAR ANEXO 2 PARA ESTIMAR EL CALCULO DE REMUNERACIONES POR ACTIV
CALCULO DE PRESTACIONES
MEDICAMENTOS:
Para 2016 y 2017, incorporar la totalidad del presupuesto de medicamentos en
Brindar atencin en farmacia.
En prximos ejercicios fiscales, se tratar de distribuir el presupuesto de medic
diferentes productos, llevando un registro paralelo del gasto por actividad.
SERVICIOS BSICOS
Distribuir los gastos en Servicios bsicosSegn las facturas que correspondan a
Si es una sola factura, los servicios bsicos se debern incluir en la actividad ce
BIENES Y EQUIPOS
Segn las compras para cada unidad o actividad. EJ: camas en hospitalizacin; a
emergencia
EN ACCIONES CENTRALES
Todo el salario del personal de las dependencias definidas en el Anexo 1 deben i
Incluir todos los bienes y servicios bsicos, si la facturacin no llega desagregad
Incluir bienes y servicios que puedan identificarse son parte de las dependencia
ALES
O YA CONTIENE FRMULAS INCORPORADAS PARA
PITALES
de mdicos u otro criterio de asignacin, por ejemplo espacio fsico, nmero de camas,
itales escuelas estas plazas debern ser incluidas en la actividad 1.5.2, excepto si tiene
entes se ubiquen en los servicios y no en el programa de formacin.
e diagnstico y apoyo.
y, ya contiene las frmulas respectivas y actualizadas del clculo de remuneraciones.
dministrativo o mdico. Ej: telfona.
elctrica y agua.
ones centrales
Anexo 1.
mero de camas, etc..
muneraciones.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA HOSPITALES
Problema Central (Si aplica) Prdida de la salud individual y colectiva Poblacin objetivo: Personas afe
1. Atencin integral de
salud
*Para el caso de las actividades deber incluirse la UM y en el caso de los proyectos el indicador.
1. la estructura definida es la misma para todos los hospitales hasta el nivel de producto. A nivel de actividad se empieza
2. El presupuesto se asigna a nivel de actividad
a salud de la poblacin
Actividades / Proyectos
Nombre UM/ Indicadores*
oducto. A nivel de actividad se empieza a diferenciar segn el tamao y capacidad de cada hospital
Nombre UM/ Indicadores*
Productos
Nombre de los Sub
programas Nombre Indicadores
ACCIONES CENTRALES
1. Atencin integral de
salud
*Para el caso de las actividades deber incluirse la UM y en el caso de los proyectos el indicador.
1. la estructura definida es la misma para todos los hospitales hasta el nivel de producto. A nivel de actividad se empieza
2. El presupuesto se asigna a nivel de actividad
Actividades / Proyectos
CENTRALES N/A
OPCIN A
1.1.1 Brindar atencin mdica de emergencia en
Atencin
medicina general
1.1.2 Brindar atencin mdica de emergencia en la
Atencin
especialidad de medicina interna
1.1.3 Brindar atencin mdica de emergencia en la
Atencin
especialidad de ciruga general
1.1.4 Brindar atencin mdica de emergencia en la
Atencin
especialidad de gineco-obstetrcia
1.1.5 Brindar atencin mdica de emergencia en la
Atencin
especialidad de pediatra
OPCIN A
oducto. A nivel de actividad se empieza a diferenciar segn el tamao y capacidad de cada hospital
Proyectos
CONCEPTOS A INCLUIR EN CADA
Nombre UM/ Indicadores*
ACTIVIDAD
OPCIN B
COSTO REAL AO 20
Establecimiento:
Salarios
ISSS
Nombre de la Actividad
1 $ 3,364.73 $75.00
2 $ 888.83 $66.66
3 $0.00
5 $0.00
6 $0.00
7 $0.00
8 $0.00
9 $0.00
10 $0.00
11 $0.00
12 $0.00
13 $0.00
14 $0.00
15 $0.00
16 $0.00
inisterio de Salud
nistracin de Recursos Humanos
ontratacin y Remuneracin
TO REAL AO 2016
Nombre de la Actividad
15 $61,851.30
Ubicacin actual de
la plaza
Sub UP TL
1 02 01 EJEMPLO 1
1 02 01 EJEMPLO 2
ANEXO 2: HOSPITALES PILOTO PARA LA DEFINICIN DE LA
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA BASADA EN RESULTADOS 2017
1. Hospital Nacional Rosales
2. Hospital Nacional Benjamin Bloom
3. Hospital Nacional de la Mujer
4. Hospital Nacional de Santa Ana
5. Hospital Nacional de San Miguel
6. Hospital Nacional San Rafael
7. Hospital Nacional Zacamil
8. Hospital Nacional de San Vicente
9. Hospital Nacional Nueva Guadalupe
10. Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
11. Hospital Nacional Saldaa
12. Hospital Nacional de Soyapango
Nombre del Programa: # 1.1 MEJORA Y RESTALECIMIENT
HOSPITALES NACIONALES
Total
PRESUPUESTO VOTADO 2016 DE HOSPITALES NACIONALES POR FUENTE DE FIN
LINEAS DE TRABAJO
Linea de Trabajo
Presupuesto Votado
1 Fondo General 2 Recursos Propios Fuente Financiamiento
Monto
(En millones de US$) En Porcentaje
1/
33.82 11%
41.91 14%
233.94 76%
309.67 100%
iento de la Salud de la Mujer
En %
7%
7%
86%
100%
7%
5%
88%
0%
100%
4%
11%
85%
0%
100%
9%
12%
78%
100%
13%
9%
78%
0%
100%
6%
25%
68%
1%
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74%
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8%
80%
2%
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7%
12%
80%
0%
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13%
66%
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100%
22%
21%
56%
0%
100%
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12%
77%
1%
100%
15%
20%
65%
0%
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18%
6%
76%
0%
100%
17%
13%
71%
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11%
33%
56%
1%
100%
15%
20%
64%
100%
21%
18%
61%
0%
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22%
24%
54%
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11%
14%
76%
100%
CRONOGRAMA DE TRABA
ACTIVIDAD
2. Remitir a hospitales piloto (12), la estructura presupuestaria conjuntamente con los formularios resp
elaboracin de ejercicio de distribucin del presupuesto votado 2016 en dicha estructura (oficialmente
Memorndum DNH; y por correo electrnico a equipos de hospitales para agilizar realizacin de ejercic
3. Elaboracin del ejercicio de distribucin del PV 2016 por parte de los hospitales, con conduccin de
4. Remisin del ejercicio de distribucin presupuestaria de los hospitales al nivel central para consolida
ejercicio de los hospitales, implica de terminar fortalecezas/limitaciones de la estructura propuesta.
5. Conformacin de Petit Comit para elaborar los pasos de la gua del PPR para los
programas/subprogramas/productos/actividades de la estructura de los hospitales. Dicho comit tendr
por NC del MINSAL y una subcomisin de UP de Hospitales seleccionados (de San Salvador). Elabora
9. Elaboracin de los pasos de la gua PPR para estructura hospitales por Petit Comit
ABRIL
Sem. 11 -15 Sem. 18 -22 Sem. 25 -29
x x
x
UESTARIA CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN HOSPITALES
MAYO
Sem. 2-6 Sem. 9-13 Sem- 16 -20 Sem 23-27
x
x
x x
RESPONSABLES
Hospitales Piloto
Hospitales Piloto
MH
GERENCIA DE OPERACIONES/UFI