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ALMACEN RRHH-
DIRECCIN GESTION DE LA COMERCIALIZA GESTION R- SERVICIOS MANTENIMIENT CONTROL DE ALMACEN P/T &
CAP. DESCRIPCION DEL REQUISITO MAESTRANZA PRENSADO FORRADO MOLIENDA POLIURETANO INGENIERIA COMPRAS MATERIA COMPETENCIA
ESTRATGICA CALIDAD CION OPERACION EXTERNOS O CALIDAD DESPACHO
PRIMA S
4.1 Requisitos Generales G G G G G G G G G G G G G G G
4. SGC
5.4 Planificacion
O
G G
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
O
G G G
5.6 Revision por la Direccion
O
G G G
6.1 Provisin de recursos
O
G G G
GESTIN DE LOS
RECURSOS
6.3 Infraestructura
O
G O
7.4 Compras G G G G G G
O
8.1 Generalidades G G G G G G G G G G G G G G
O O
8.5 Mejora G G G G G G G G G G G G G G G
O
Disponer de un cuestionario, por muy bueno que sea el mismo, no asegura lacalidad
5.4 Planificacion
5.
RECURSOS
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificacin de la realizacin del trabajo
4.2.1 Generalidades
Existe la Politica de Calidad y esta difundida?
Estan definidos los objetivos de calidad y son controlados su cumplimiento?
Existe el manual de Calidad?
Existen los documentos definidos por la norma y que otros documentos han sido
incluidos?
4.2.2 Manual de Calidad
El manual incluye el alcance, las exclusiones de la norma, su justificacion, los documentos
y registros, y el mapa de procesos del SGC?
4.2.3 Control de Documentos
Existe un procedimiento documentado para el control de documentos y se cumple de
manera efectiva?
4.2.4 Control de Registros
Existe un procedimiento documentado para el control de registros y se cumple de manera
efectiva?
La Alta Direccion comunica la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los
legales?
La Alta Direccion establece la Politica de Calidad?
La Alta Direccion asegura que se establescan los objetivos de Calidad?
La Alta Direccion realiza las Revisiones por la Direccion?
La Alta Direccion asegura la disponibilidad de Recursos?
La alta Direccion asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen?
Se determina y analiza la satisfaccion del Cliente
5.6.1 Generalidades
La alta direccion planifica y revisa el SGC, incluye las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la politica y los objetivos de calidad?
5.6.2 Informacion de entrada para la revision
Se incluye en la revision por la direccion los resultados de auditorias, retroalimentacion del
cliente, el desempeo de los procesos y la conformidad del producto, el estado de las
acciones correctivas y preventiva, las acciones de seguimiento de revisiones por la
direccion previas, los cambios que podrian afectar al sistema de gestion de la calidad, y las
recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revision
Las decisiones y acciones estan orientadas a la mejora de la eficacia del SGC y sus
procesos, la mejora del producto y la necesidad de recursos?
s competenciasdelauditor,tanto en la aplicacin de los requisitosISO9001como
4.2.1 Generalidades
Conoce la politica de calidad?
Cules son los objetivos del proceso y como los mide?
4.2.3 Control de Documentos
Conoce el procedimiento de Control de Documentos y lo aplica?
4.2.4 Control de Registros
Conoce el procedimiento de control de Registros y lo aplica?
5.6.1 Generalidades
Cmo participa en la planificacion y revision del SGC?
5.6.2 Informacion de entrada para la revision
Qu informacion brinda como elemento de entrada para la revision por la direccion?
5.6.3 Resultados de la revision
Conoco y ejecuta las decisiones y acciones resultado de la revision por la direccion?
Lista de VERIFICACION del grado de cumplimiento de los requisitos ISO 9001 :
2008
N ISO Descripcion de los requisitos del sistema de gestion de la calidad ISO 9001
4.1 VERIFICAR Requisitos generales, :
Si se ha establecido, documentado, puesto en ejecucin, se mantiene el sistema de gestion de la calidad, y se
4.1.1
mejora continuamente la eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma
4.1.2 Si se han identificado todos los procesos -incluido los externos- dentro del sistema de gestion de la calidad
4.2.1.4 Los documentos necesarios para asegurar la eficacia de la planificacion, operacin y control de los procesos.
4.2.3.1 Exista un procedimiento documentado para el control de : Los documentos de origen interno y externo.
Exista una lista maestra que identifique: Toda la documentacin vigente de SGC, y El estado actual de revisin de
4.2.3.2
los documentos.
En areas donde se requiera usar la documentacin: Esta sea legible y fcilmente identificable, Este aprobada y
4.2.3 -3
sea la vigente, No haya documentos obsoletos o no estn identificados.
4.2.3 -4 Los cambios en la documentacinn Estn identificados.
4.2.3.5 Los documentos de origen externo, Se identifiquen, Se controlen su distribucin.
Exista un procedimiento documentado que incluya: La identificaron (Titulo y cdigo del formato), El
almacenamiento (Medios y condiciones para garantizar su conservacin), La proteccin (Como se accesa y
4.2.4 -2 quienes estn autorizados), La recuperacin (Como y quienes son los responsables de la recuperacin), El tiempo
de retencin (Definir el tiempo de conservacin en base a la utilidad de la informacin), La disposicin de los
registros (Disposicin que se hace despus del tiempo de conservacin -destruccin o archivo central).
5.3.7 En la practica, Sea conocida y entendida por todo el personal de la organizacin, y Este implementada.
5.4.2 -1 Que se realiza con el fin de cumplir los requisitos definidos en la clusula 4.1. y los objetivos de la calidad.
5.4.2 -2 Que mantiene la integridad del SGC cuando se planifica e implementan cambios.
5.5.3.1 En el nivel de los directivos: Que mtodos usan para realizar la comunicacin, Que tipo de informacin es la que se comunica al personal.
5.5.3.2 En el nivel de los trabajadores en todos los niveles: Se conocen los mtodos de difusin, Si estn enterados de la informacin que se difunde.
Que debera estar incluido: La poltica, los objetivos y los logros del SGC, La organizacin y los responsables del SGC, Los cambios
5.5.3.3 relevantes del SGC.
Los registros deben evidenciar la revisin de: Resultados de las auditorias, Retroalimentacin del cliente,
5.6.3 Desempeo de los procesos y conformidad de los productos, Estado de las acciones correctivas y preventivas,
Seguimiento de las revisiones anteriores, Cambios en la organizacin y Recomendaciones para la mejora.
Como resultado de la revisin se debe evidenciar acciones: Para la mejora de la eficacia del SGC y de los procesos,
5.6.4
La mejora del producto en relacin a los requisitos del cliente, Las necesidades de recursos.
6.3.1 Que exista y se mantenga la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
6.3.1 Que exista y se mantenga un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
7.2.1.1 Los requisitos especificados por el cliente incluyendo: Actividades de entrega y Servicio de post venta.
7.2.1.2 Los requisitos no establecidos porel cliente, pero necesarios para el uso previsto.
7.2.1.3 Los requisito legales y reglamentarios relacionados con el producto.
7.2.1.3 Cualquier otro requisito determinado por la organizacin.
Si la empresa ha establecido disposiciones para comunicar a sus clientes sobre: Informacin sobre el producto,
7.2.2.5
Consultas, atencin de pedidos, Retroalimentacin de los clientes, Atencin de quejas y reclamos.
7.3.3 Los resultados proporcionados permiten la verificacin respecto a los elementos de entrada y salida.
7.3.4 Se revisa.
7.3.5 Se verifica.
7.3.6 Se valida
7.3.7 Se controlan los cambios.
7.5.2 VERIFICAR que exista en la Validacin de procesos de produccin (Se aplica a procesos especiales)
7.5.2 -1 Criterios para la revisin y aprobacin de los procesos.
7.5.2 -2 Aprobacin de equipos y calificacin de personal.
7.5.2 -3 Uso de mtodos y procedimientos especficos.
7.5.2 -4 Requisitos d elos registros.
7.5.2 -5 Revalidaciones.
7.5.3 VERIFICAR que la Identificacin y trazabilidad
7.5.3 -1 Su estado de inspeccin: Conforme, No conforme, Pendiente de inspeccin.
7.5.3 -2 Su identificacin : Datos del producto, Informacin de su contenido.
7.5.3 -3 Para la trazabilidad se debe indicar : N de lote, Fecha de fabricacin.
7.5.5.1 Si la empresa preserva la conformidad del producto durante: El proceso interno, La entrega al destino previsto.
8.2.3.2 Los metodos puedan demostrar la capacidad de los Procesos para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcance los resultados planificados, se haya realizado correcciones y acciones correctivas, segn sea
8.2.3.3
necesario para asegurar la conformidad de producto.
8.3.2 Este definida la responsabilidad para la revision de los productos y la autoridad para deducir el tratamiento.
Existan registros de la revision y dispocision de los productos No Conformes que incluya: Las acciones para
8.3.3
eliminar las No conformidades, Autorizaciones para Su, Uso, Liberacion, o aceptacion bajo concecion.
Se evalua la eficacia del SGC, mediante el uso de: La politica de la calidad, Los objetivos de la calidad, Los
8.5.1 resultados de las auditorias, El analisis de datos, Las acciones correctivas, Las acciones preventivas, Las revisiones
del SGC.
El registro del tratamiento de cada una de las acciones correctivas (SAC) incluya: Identificacion de las causas,
8.5.2.3
Acciones correctivas tomadas, Evidencia de la implantacion de las SAC y Evaluacion de eficacia de las SAC.
El registro del tratamiento de cada una de las acciones preventivas (SAP) incluya: Identificacion de las causas,
8.5.3.3
Acciones correctivas tomadas, Evidencia de la implantacion de las SAP y Evaluacion de eficacia de las SAP.