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ESTRUCTURA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DEL PLAN OPERATIVO ANU

2014

INSTITUCIN
RESULTADO ESTRATGICO:
RESULTADO INSTITUCIONAL:

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS EXTERNOS


PRODUCTOS

1. Asistencia tcnica a las


instituciones del sector pblico en
temas vinculados a la
planificacin.

2. Formulacin de planes de
desarrollo.

3. Fortalecimiento de
competencias y capacidades
tcnicas de estudiantes,
profesionales, funcionarios y
servidores pblicos.

4. Generacin de informacin
estratgica relacionada con la
programacin, seguimiento y
evaluacin de la gestin pblica.

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INTERNOS


PRODUCTOS

Direccin y Coordinacin.
Las capacidades individuales e
institucionales de SEGEPLAN son
fortalecidas
Direccin y Coordinacin.
Las capacidades individuales e
institucionales de SEGEPLAN son
fortalecidas
RODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
2014

SECRETARA DE PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-


N/A
(Pendiente de definir)

DUCTOS EXTERNOS
SUBPRODUCTOS

Asistencia tcnica en:


1) Formulacin de polticas pblicas
2) Planificacin territorial
3) Ordenamiento territorial
4) Diagnsticos
5) Planificacin estratgica y operativa a nivel sectorial e
institucional
6) Planificacin Nacional de Desarrollo
7) Formulacin y evaluacin de proyectos de inversin pblica
8) Cooperacin Internacional
9) Gestin de riesgos
SINIT?
1)Planes de Desarrollo subregional

2)Planes de desarrollo regional

1)Becas de la cooperacin internacional

2) Becas y creditos educativos de FINABECE

3) Capacitacin tcnica

1) Programa de Inversiones Pblicas del ao fiscal 2015


presentado al MFP para la conformacin del Presupuesto Nacional

2) Informes de seguimiento y evaluacin


3) Administracin y gestin (revisin y actualizacin) de sistemas
(plataformas) de bases de datos relacionados con la programacin,
monitoreo y evaluacin.
4) Asesoria e informacin proporcionada directamente a los
usuarios.

DUCTOS INTERNOS
SUBPRODUCTOS
1. Capacitacin tcnica del personal
2. Administacin del recurso humano
3. Modernizacin tecnolgica
4. Aprovechamiento de la capacidad instalada del edificio de Segeplan
5. Administracin del servicio de transporte
6. Planificacin, seguimiento y evaluacin de la gestin interna con enfoque de
GpR
7. Mejoramiento de la imagen institucional (comunicacin interna y externa)
8. Participacin de Segeplan en actividades de gobierno. (Alta gerencia)
ESTRUCTURA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUA

INSTITUCIN SECRETARA DE PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN DE LA PRESIDENCIA -SE


RESULTADO ESTRATGICO: N/A
RESULTADO INSTITUCIONAL: (Pendiente de definir)

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS EXTERNOS

PRODUCTOS SUBPRODUCTOS

1. Asistencia tcnica a las 1) Asistencia tcnica en la


instituciones del sector formulacin de polticas pblicas
pblico en temas vinculados
a la planificacin.
2) Asistencia tcnica en la
formulacin de Planes territoriales

3) Asistencia tcnica en
ordenamiento territorial

4) Diagnsticos
5) Planificacin estratgica y
operativa a nivel sectorial e
institucional
6) Planificacin Nacional de
Desarrollo
7) Formulacin y evaluacin de
proyectos de inversin pblica
8) Cooperacin Internacional
9) Gestin de riesgos

2. Formulacin de planes de 1)Planes de Desarrollo


desarrollo. subregional

2)Planes de desarrollo regional

3. Fortalecimiento de 1)Becas de la cooperacin


competencias y capacidades internacional
tcnicas de estudiantes,
profesionales, funcionarios y
servidores pblicos.

2) Becas y creditos educativos


de FINABECE

3) Capacitacin tcnica

1) Programa de Inversiones
Pblicas del ao fiscal 2014
presentado al MFP para la
conformacin del Presupuesto
4. Generacin de Nacional
informacin estratgica 2) Informes de seguimiento y
relacionada con la evaluacin
programacin, seguimiento y
evaluacin de la gestin
pblica.
pblica.

3) Administracin y gestin
(revisin y actualizacin) de
sistemas (plataformas) de bases
de datos relacionados con la
programacin, monitoreo y
evaluacin.

4) Asesoria e informacin
proporcionada directamente a los
usuarios.

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INTERNOS

PRODUCTOS SUBPRODUCTOS
Direccin y Coordinacin. 1. Capacitacin tcnica del personal
Las capacidades individuales
e institucionales de
SEGEPLAN son fortalecidas 2. Administacin del recurso humano

3. Modernizacin tecnolgica

4. Aprovechamiento de la capacidad
instalada del edificio de Segeplan

5. Administracin del servicio de


transporte

6. Planificacin, seguimiento y evaluacin


de la gestin interna con enfoque de
GpR

7. Mejoramiento de la imagen
institucional (comunicacin interna y
externa)

8. Participacin de SEGEPLAN en
actividades de gobierno.
8. Participacin de SEGEPLAN en
actividades de gobierno.
UCTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

CIN Y PROGRAMACIN DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-

META DEL SUBPRODUCTO

Unidad de
Descripcin de la meta Cantidad
Medida
? Asistencia
tcnica

Planes de Gobierno Local ? Asistencia


tcnica

Planes de Desarrollo Municipal ? Asistencia


tcnica

Planes de ordenamiento territorial ? Asistencia


tcnica

Funcionarios de Entidades Pblicas de 700 Asistencia


Inversin Sectorial y Territorial Tcnica y
capacitados Capacitaci
n
Plan subregional de corredor seco 1 Documento

Plan subregional de xalal 1 Documento

Plan regional de petn 1 Documento

Becas gestionadas ? Persona

Becas promocionadas ? Persona

Becas gestionadas ? Persona

Becas promocionadas ? Persona


Becas otorgadas ? Persona
Talleres ? Persona
Diplomados ? Persona
Paantas ? Persona
Seminarios ? Persona
PIP 2014 1 Documento

Informe anual de evaluacin de la 1 Documento


poltica general de Gobierno
Informe anual de la gestin del 1 Documento
Presidente
Informes cuatrimestrales de evaluacin 1 Documento
de calidad
Informe del gasto
Anual de Avances de la Gestin 1 Documento
de la Poltica de Desarrollo Social y
Poblacin
Informe de evaluacin de la Poltica 1 Documento
relacionada de ITS y VIH
Informe de avances de ODM a 2015 1 Documento
Informe de proyectos incluidos en el 3 Documento
Programa de Inversin Pblica -PIP-
vinculados a Planes Territoriales

Informes de anlisis y seguimiento de la 3 Documento


inversin pblica

Informe Nacional sobre cooperacin 1 Documento


internacional para el desarrollo y eficacia
de la ayuda en Guatemala
Informes del avance de la ejecucin 1 Documento
fsica y financiera de los programas y
proyectos oficiales que se financian con
cooperacin internacional.
1) Plataforma de Monitoreo, 1 Sistema
seguimiento y evaluacin de la poltica informtico
general de Gobierno
2) Informacin geogrfica 1 Sistema
3) Informacin estadstica 1 informtico
Sistema
4) Indicadores de riesgo 1 informtico
Sistema
5) SIPRE 1 informtico
Sistema
6) SNIP 1 informtico
Sistema
7) Cooperacin Internacional 1 informtico
Sistema
8) Seguimiento a los pactos y metas de 1 informtico
Sistema
gobierno
1) Usuarios atendidos a travs de la ? informtico
Persona
Unidad de acceso a la informacin
pblica
2) usuarios atendidos a travs del centro ? Persona
de documentacin
3) usuarios atendidos a travs del ? Persona
archivo general
4) Usuarios atendidos a travs de 1200 Personas
registro de consultores precalificados
5) usuarios atendidos a travs del centro 54 Institucione
de recepcin de documentos s
relacionados con inversin pblica

META DEL SUBPRODUCTO


Unidad de
Descripcin de la meta Cantidad
Medida
Actualizacin de Diagnstico de capacitacin
Diseo y elaboracin del Plan de capacitacin
Desarrollo de talleres de capacitacin.
Diseo de la poltica de recursos humanos
encaminada a estimular el desempeo,
estabilidad, promocin y mejora salarial
Revisin y aprobacin de la poltica
Administracin de la nmina de personal
Creacin, reclutamiento y seleccin de puestos
permanentes.
Evaluacin del desempeo
Elaboracin del plan de carrera administrativa
Elaboracin del plan de reconocimiento al
desempeo laboral e incentivos econmicos.
(programa de bienestar laboral)
Diseo y formulacin del Proyecto de
modernizacin
Actualizacin deltecnolgica.
diagnstico de necesidades de
equipo
Soportetecnolgico.
tcnico informtico
Mantenimiento de equipo tecnolgico
Adquisicin de equipo tecnolgico
Revisin, rediseo y automatizacin de procesos
Diseo, desarrollo e implementacin de sistemas
informticos modernos vinculados al
cumplimiento de las funciones institucionales.
Diseo e implementacin de un plan integral de
mantenimiento, mejoramiento y readecuacin de
los espacios fsicos de la sede de Segeplan.

Limpieza y mantenimiento de reas fsicas


Remodelaciones
Apoyo logstico en el uso de las instalaciones del
edificio
Administracin de los bienes tangibles
Mantenimiento de mobiliario
Adquisicin de mobiliario
Plan de mantenimiento y renovacin de la flotilla
vehicular.
Plan de prestacin del servicio de transporte al
personal de Segeplan
Reuniones de gerencia del Despacho Superior
Reuniones tcnicas de funcionarios de Segeplan
Planes de trabajo
Porcentaje de ejecucin presupuestaria
Reuniones de planificacin mensual y
cuatrimestral de metas fsicas y financieras
Actualizacin de manuales y organigrama
institucional
Diseo y formulacin del proyecto de monitoreo,
seguimiento y evaluacin de la gestin
institucionale de
Desarrollo Segeplan.
implementacin de la herramienta
informtica de M&E
Informes de seguimiento y evaluacin del PEI y
POA
Reuniones cuatrimestrales de evaluacin
Encuesta de evaluacin de la calidad de servicios
Auditorias administrativas y financieras
Actualizacin de la pgina web
Cobertura de eventos tcnicos y sociales
Actividades de promocin y divulgacin
institucional
comunicacin interna y externa
Reuniones de Gabinete
Reuniones de alta gerencia en espacio
estratgicos
Reuniones de CONADUR
Reuniones de coordinacin inter- institucional en
las que Segeplan participa por mandato legal
Eventos internacionales
Otros
ACTIVIDADES DEL SUBPRODUCTO
Informacin Presupuestaria

Unidad de Nombre del


Descripcin Meta Grupo Rengln
Medida Rengln
Guas y/o instrumentos ? Documento
metodolgicas
Reuniones de asesora tcnica ? Reunin
Visitas institucionales ? visitas
Guas metodolgicas
Reuniones de asesora tcnica
Visitas institucionales
visitas de campo
Reuniones de asesora tcnica
Visitas institucionales
visitas de campo
Guas metodolgicas
Reuniones de asesora tcnica
Visitas institucionales
visitas de campo

Reproduccin de Guas
Metodolgicas 6 Documentos
Trminos de Referencia en apoyo a
Formulacin de Propuestas de
Inversin Pblica 10 Documentos
Desarrollo de Plan Piloto
Cursos Online 1 Documentos
Jornadas nacionales de
Capacitacin 2 Reuniones
Asistencia Tcnica 10 Reuniones
Talleres de trabajo
Guas metodolgicas
Visitas institucionales
Visitas de campo
Reuniones de trabajo
Entrevistas
Informe final

becas gestionadas ante


organismos cooperantes
Promociones a travs del
portal web
Feria de becas

Formulacin y evaluacin de
proyectos
1 Documento
vinculacin SNIP/SIGES 1 Documento
Revisin de PDM
control de
propuestas ingresadas al SNIP,
provenientes de PDM 3 Documentos
Revisin de los proyectos
registrados en el SNIP y
Anlisis de las propuestas
de Inversiones que
corresponden a los 3 pactos
3 Documentos

Revisin y Fortalecimiento 1 Revisin por ao


Revisn y Fortalecimeinto 1 Revisin por ao

Registradas y Precalificadas
1 Registro
Ministerios de Gobierno 21 Instituciones
Fondos Sociales 5 Instituciones
Consejos de Desarrollo
Departamentales 22 Instituciones
Empresas Pblicas no
Financieras Nacionales 6 Instituciones
Entidades del Seguro Social 1 Instituciones

ACTIVIDADES DEL SUBPRODUCTO


Unidad de
Descripcin Meta
Medida
INSUMOS POR SUBPRODUCTOS
(informacin a llenar por la
unidad financiera y Unidad de
Unidad de Forma de compras)
Descripcin del Insumo Cantidad
Medida Presentacin
Precio
unitario
(informacin a llenar por la
unidad financiera y Unidad de Fuente de Financiamiento CENTRO DE COSTO
compras)

Costo total Fuente 11 Fuente 52 Fuente 61