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PLAN DE CALIDAD

1. DATOS DEL CONTRATO


OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIN CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIN SECCIONAL
DE ADMINISTRACIN JUDICIAL DE SINCELEJO, LAS
ADECUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE
JUDICIAL DE CAIMITO - SUCRE
LOCALIZACIN MUNICIPIO DE CAIMITO - SUCRE
:
CONTRATANTE LA NACIN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
:

2. INTRODUCCIN
El plan de calidad presentado a continuacin describe la estructura del
Sistema de Gestin de Calidad de la UNION TEMPORAL Ingenieros en
Potenciaque ser empleado en desarrollo del proyecto mencionado,
desarrollado de acuerdo con las especificaciones de la Norma NTC ISO
9001:2000 con el fin de garantizar la calidad en la prestacin del servicio y
el cumplimiento contractual de la obra.

El objetivo del presente plan es describir en forma detallada las prcticas


especficas de calidad, los recursos y la secuencia de actividades
correspondientes a la ejecucin a precios unitarios de las obras requeridas
para la CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIN CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA, DIRECCIN SECCIONAL DE ADMINISTRACIN JUDICIAL DE
SINCELEJO, LAS ADECUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE
JUDICIAL DE CAIMITO - SUCRE;de igual manera, mediante la definicin de los
pasos y variables criticas del proceso y la descripcin de las especificaciones que
debe cumplir el proyecto se espera que se puedan prevenir problemas durante el
desarrollo de la misma y se asegure la satisfaccin del cliente.

3. ALCANCE
Este documento es de obligatorio cumplimiento y aplicacin por el
personal que ejecute actividades relacionadas con el desarrollo de este
proyecto.

4. NORMAS APLICABLES
Las normas modelo para el desarrollo de este plan de calidad son:

NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestin de Calidad. Fundamentos y


vocabulario.
NTC ISO 9001:2008. Sistema de Gestin de Calidad. Requisitos.
PLAN DE CALIDAD

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS PROCESOS CON SUS


RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS:

CONTROL DE DOCUMENTOS
PLAN DE CALIDAD

1. OBJETO
Asegurar el control de toda la documentacin generada del Sistema de
Gestin de la Calidad y su distribucin en las diferentes reas de la
organizacin con el fin de evitar el uso no intencional de documentacin
obsoleta.

2. ALCANCE
Quedan englobados en la aplicacin de este procedimiento todos los
documentos del Sistema de Gestin de Calidad que se encuentren en el
listado maestro de documentos.

3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

3.1 DOCUMENTO: Es cualquier informacin o instruccin incluyendo


declaraciones de poltica, libros de texto, procedimientos,
especificaciones, trminos de referencia, cartas, carteles, avisos,
grficos, planes, documentos de origen externo tales como
regulaciones, estndares, procedimientos de auditora, entre otros.

3.2 PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una


actividad o un Proceso.

3.3 MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica los requisitos,


caractersticas y especificaciones del Sistema de Gestin de la Calidad
de una organizacin.

3.4 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o


proporciona evidencia de actividades desempeadas.

3.5 INFORMACIN: Datos que poseen significado.


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3.6 DIVULGACIN: actividad por medio de la cual se informa, persuade y


se asegura la comprensin y el uso de la informacin divulgada.

3.7 PROCESO: Conjunto secuencial de actuaciones sucesivas necesarias


para realizar un servicio interno o externo, identificando las actividades
implicadas, el insumo de entrada, el producto de salida, as como las
Prcticas y/o Sectores que intervienen en su ejecucin. Se
representarn grficamente mediante diagramas de flujo y se
desarrollarn en uno o varios Procedimientos.

3.8 PROCEDIMIENTO: Descripcin detallada de la operativa de un


Proceso, reflejando los pasos elementales e identificando, en cada caso,
los responsables de su ejecucin, formatos y la documentacin
requerida. Su objeto es definir el modo de realizacin de un trabajo con
independencia de la experiencia del responsable de su ejecucin, y
estar descrito mediante narrativa y/o grficamente, mediante un
Diagrama de Flujo.

3.9 INSTRUCTIVO: Aplicacin de un Procedimiento o conjunto de estos, a


una situacin o caso concreto, que exige este desarrollo por su
naturaleza compleja o su carcter de vigencia transitoria.

3.10 PLAN DE CALIDAD:documento que especfica que


procedimientos Y recursos asociados deben aplicarse, quien debe
aplicarlos y cuando deben aplicarse a un producto, proceso, o contrato
especifico.

3.11 GUIA: Documento en el que se dan preceptos para encaminar o


dirigir actividades.

3.12 DOCUMENTACIN DE ORIGEN EXTERNO: Documentos que


afectan al Sistema de Gestin de la Calidad, adoptados de otras
Instituciones.

3.13 FORMATO: Impreso en el que se registra en forma ordenada la


informacin necesaria para el cumplimiento de una tarea especfica. Un
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formato puede llegar a ser un Registro, en la medida en que la


informacin que se consigne en l se haya identificado como una
actividad crtica para el Sistema de Gestin de Calidad y deba ser
controlado.

3.14 ARCHIVO Y CONSERVACIN: Toda la documentacin del SGC,


es legible, identificada y conservada en forma ordenada para que pueda
ser consultada por las partes interesadas. Igualmente se cuenta con un
lugar especial para el resguardo de los documentos, protegindolos de
la intemperie o el dao, mantenindolos legibles y en buen estado.

Es responsabilidad de todos los Gerentes, Jefes de Departamento y


Proyecto:

3.14.1 Archivar los documentos internos y externos, mantener el orden


y las condiciones de almacenamiento de documentos.

3.14.2 Evitar la reproduccin de la documentacin y mantenerlas en


buen estadoarchivndolas en el lugar seguro y resguardarlo de la
humedad, los rayos solares o cualquier elemento que pueda
daarlas.

3.14.3 Todo el personal debe asegurar el buen estado de los


documentos, evitando el dao o deterioro por condiciones de
uso.

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
- NTC ISO 9001:2008
- Manual Del Sistema de Gestin de la Calidad

5. REGISTROS ASOCIADOS
- Registro de Aprobacin de Documentos (RC-01-011)
- Listado Maestro de Documentos Externos e Internos (RC-01-021)
- Registro de Entrega de Documentos (RC-01-031)
PLAN DE CALIDAD

- Listado Maestro de Documentos por Provecto (RC-01-04)

6. PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSAB


ACTIVIDADE
S LE
A. CONTROL DE DOCUMENTOS
INICIO
Coordinador
IDENTIFICAR Cuando se requiere elaborar un de SGC
NECESIDADES documento, el responsable define el
Y DEFINIR alcance del mismo y recolecta la
ALCANCE informacin necesaria.

Se elabora y revisa el documento antes de


su emisin, lo cual ordena su
implementacin. La identificacin de los
documentos se realiza bajo un cdigo y un
ttulo:
01: Consecutivo
ELABORAR Y 01: Consecutivo. Coordinador
REVISAR Planes: PL: Plan 01:Plan realizado de SGC
DOCUMENTO Manuales: M: Manuales
S 01:Manual realizado Gerente
Procedimientos: P: Procedimiento C:
Calidad
Registros:
R: Registro C: Calidad 01: Procedimiento
relacionado -01: Consecutivo del registro.
Instrucciones de trabajo:
I: Instruccin C: Calidad 01:
Consecutivo
Se debe tener en cuenta el control de
homonimia en los nombres y cdigos, para
ello se debe revisar el Listado Maestro
de Documentos Externos e Internos
RC-01-02.
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El Gerente firma el formato Registro de


Gerente
APROBACION Revisin v Aprobacin de Documentos
DE fRC-Ol-OlYy firma los
DOCUMENTO nuevos documentos editados del Sistema
S de Gestin de Calidad

Se entregan las copias del documento


aprobado a los responsables de su
aplicacin, v se actualiza el Listado
Maestro de Documentos Externos e
InternosRC-01-02V en el cual se Coordinador
identifica el estado de revisin actual de de SGC
los documentos de origen externo o interno
DISTRIBUCI tales como: Procedimientos del Sistema de
N DE COPIAS Gestin de Calidad, Instrucciones de
trabajo, Especificaciones de Calidad,
manuales, planes, normas etc. La entrega
de documentos va acompaada del
formato registro de Entrega de
Documentos RC-Ol-
03^ para evidenciar la distribucin de los
documentos.
Se recogen y eliminan con prontitud todos
los documentos invlidos u obsoletos para
ELIMINACIN impedir su uso. El responsable por la
DE actividad identifica cualquier documento Coordinador
DOCUMENTO obsoleto conservado, colocndole la de SGI
S palabra "OBSOLETO". Estos se conservan
cuando sea necesario para propsitos
legales o de preservacin de conocimiento.
REGISTRO DE Cuando a la organizacin llega un Coordinador
DOCUMENTO documento para un proyecto, ya sea de SGC y/o
S POR (Planos, pliego de condiciones, estudio de Residente de
conveniencia y oportunidad, contratos,
PROYECTOS Obra
plizas etc.), estos son registrados en el
Listado Maestro de Documentos por
Provecto RC-01-04V en el caso de
que estos documentos lleguen
PLAN DE CALIDAD

directamente a la obra en realizacin, este


documento quedar consignado en
Bitcora de obra y ser reportado por el
residente de obra al responsable por el
control de los documentos del SGC.
Los documentos fsicos se cuidan de las Responsable
PRESERVACI condiciones inadecuadas archivndolos en en
N DE carpetas con gancho legajador en cada reas
DOCUMENTO puesto de trabajo. Los documentos Coordinador
S originales se encuentran en carpetas y las de SGC
hojas estn protegidas en porta acetatos. Gerente
B. CAMBIOS A LOS
DOCUMENTOS
Los cambios en los documentos y datos
son revisados y aprobados por los mismos
funcionarios que efectuaron la revisin y
REVISAR
aprobacin originales, salvo que la
CAMBIOS AL Gerente
Gerencia lo estipule de otra manera. Los
DOCUMENTO
funcionarios designados tienen acceso a la
informacin previa pertinente sobre la cual
basan su revisin y aprobacin.
En todos los casos, se documenta la
REGISTRO
naturaleza del cambio en el formato de Coordinador
DE
Revisin v Aprobacin del Documento de SGC
CAMBIOS
(RC-01-01V
PLAN DE CALIDAD

REGISTRO DE APROBACION DE DOCUMENTOS


Fecha de elaboracin:
UNION TEMPORAL PAVIMENTO 2010 20/05/2010

CODIGO: _______________ DOCUMENTO: _______________________________________________________________________________


Fecha de elaboracin:
UNION TEMPORAL PAVIMENTO 2010 20/05/2010

REV. No VER. No DESCRIPCIN DE ACTUALIZACIONES REVISADO APROBADO


NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA
En las celdas que no aplique se le coloca NA
PLAN DE CALIDAD FECHA DE ELABORACION:
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS

FECHA DE CDIGO DOCUMENTO VER. DESTINO DOCUMENTO FIRMA RECEPTOR


ENTREGA

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS POR PROYECTOS


PLAN DE CALIDAD FECHA DE ELABORACION:
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS

CDIGO TITULO DEL DOCUMENTO FECHA DE EMISIN FECHA ULTIMA VER DISTRIBUCIN
DE
ACTUALIZACIN
PLAN DE CALIDAD

CONTROL DE
REGISTROS
PLAN DE CALIDAD

OBJETO
Asegurar la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de
retencin y disposicin de los registros de calidad con el fin de proporcionar
evidencia objetiva de conformidad con los requisitos del Sistema de Gestin de
Calidad y para demostrar el desarrollo eficaz de los procesos dentro de la
organizacin.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los registros que evidencian la implementacin
del Sistema de Gestin de Calidad de la empresa.

3. DEFINICIONES
3.1 PROCEDIMIENTO: Mtodo especifico para llevar a cabo una actividad o
un proceso.
3.2 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeadas.
3.3 ESPECIFICACIN: Documento que establece Requisitos a cumplir.
3.4 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente
implcita u obligatoria.

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- NTC - ISO 9001:2008

5. REGISTROS

- Lista de Control de Registros (RC-02-01)

6. PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
INICIO En los registros se consignan los datos referentes al nombre del registro, Coordinador de SGC
fecha, cdigo, consecutivo (se identifica como No. En los formatos),
responsables y desarrollo del contenido requerido por cada registro segn su
PLAN DE CALIDAD

aplicacin.
Cuando se necesite un nuevo formato en el Sistema de
Calidad, el Coordinador de SGC con el Gerente general
ELABORACIN DE lo elaboran de acuerdo a las necesidades.
Coordinador de SGC
REGISTROS Se debe controlar la homonimia de los registros
revisando la Lista de Control de Registros
RC-02-01.
ALMACENAR Estos se almacenan de acuerdo con las necesidades y segn como sea
Coordinador de SGC
REGISTROS apropiado en flderes, pastas de argollas, etc.
Las especificaciones para la clasificacin y archivo de los registros, de forma
que se facilite la recuperacin de los mismos, as como los tiempos de
retencin, se establecen en el listado control de registros, la cual es utilizada
RECUPERACIN Coordinador de SGC
como herramienta de control y es actualizada por el Coordinador de Calidad,
cada vez que se cambia la versin de un formato o las especificaciones de
control.
La identificacin de los registros est compuesta por un ttulo y un cdigo:
R: Registro C: Calidad 02: Procedimiento relacionado -01: Consecutivo del Coordinador de
IDENTIFICACIN registro. SGC Responsable
Los registros de tipo magntico se identifican con la misma nomenclatura de por rea
los registros fsicos.
ACTUALIZACIN El Coordinador de SGC incluye el nuevo formato en la Lista de Control de
EL LISTADO DE Registros (RC-02-01X as Coordinador de SGC
REGISTRO
como tambin los registros de origen externos que se necesiten controlar se
incluyen en el listado maestro de documentos por proyecto.

El responsable del registro tendr acceso normal a los registros de calidad de


Coordinador de
su rea al igual que el coordinador de SGC y el gerente. Si algn empleado de
DISPONIBILIDAD SGC/ Jefe de rea
la organizacin desea accesar un registro de otra rea, se debe recibir el visto
respectivo
bueno del responsable de la misma.
Cumplido el tiempo de retencin estipulado para cada registro, estos pasan a
RETENCIN Coordinador de SGC
un archivo inactivo.
DISPOSICION La empresa tiene a disposicin de los clientes o de su representante los
Gerente/
registros asociados con los productos cuando stos les soliciten, si quieren
Coordinador de SGC
hacerlo con una periodicidad se debe hacer mediante un acuerdo o un
contrato, en caso de que sea apropiado.
PLAN DE CALIDAD

CONTROL DEL PRODUCTO NO

CONFORME
1. OBJETIVO
Asegurar la prevencin del uso o entrega no intencional de productos no
conformes con los requisitos especificados.

2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin general para todos los tipos de
servicios, incluyendo aquellas instalados con carcter provisional con
motivo de un proyecto temporal y localizado.
PLAN DE CALIDAD

Su conocimiento y aplicacin es de obligatorio cumplimiento para


todo el personal de la compaa, siendo responsabilidad de los
distintos niveles directivos el trasladar al personal a su cargo el
conocimiento y la obligacin de la puesta en prctica y del
cumplimiento de los requisitos descritos.

3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS


3.1 NO CONFORMIDAD: Se define No conformidad como aqul
producto, servicio, proceso o actividad que no cumple con los requisitos
especificados en la normativa legal, reglamentaria, en documentos
contractuales y/o internos.
Las No Conformidades pueden ser detectadas, por cualquier persona de
la organizacin, mediante las actividades previstas de supervisin,
revisin, auditora o inspeccin interna, definidas en la documentacin
aplicable, o bien pueden ser detectadas y comunicadas por el cliente.

Las no conformidades podrn declararse como:


3.1.1 Mayor; Consiste en una falla completa o la ausencia de un
requisito exigido por la norma o por el sistema. Es aquella que si no
es corregida puede ocasionar que el cliente de la organizacin
reciba servicios o productos no conformes.
3.1.2 Menor, falla aislada en el cumplimiento de un requisito
especificado por la norma, se manejar como una observacin.

Las desviaciones catalogadas como no conformidades se deben registrar


en el formato RC-03-01.

3.2 OBSERVACIONES: Declaracin de un hecho efectuado


durante una auditora, supervisin interna, revisin o inspeccin
interna; sustentada en evidencia objetiva y que no se constituye
en el incumplimiento de un requisito.

3.3 CORRECCION: Accin tomada para eliminar una no


conformidad u observacin detectada puede realizarse junto con
una accin correctiva.

3.4 3.4 REPROCESO: Accin tomada sobre un producto no


conforme para que cumpla con los requisitos.
PLAN DE CALIDAD

3.5 3.5 CONCESIN: Autorizacin para utilizar o liberar un


producto que no es conforme con
los requisitos especificados. Esta deber tener lmites definidos
por un tiempo o cantidad
acordada.
3.6
3.7 3.6 PERMISO DE DESVIACIN: Autorizacin para apartarse de
los requisitos
originalmente especificados de un producto antes de su realizacin. Este
es limitado en
tiempo y/o cantidad.

3.7 SERVICIO NO CONFORME: Es aquel servicio que no


cumple con las expectativas ni las especificaciones de los clientes.

3.8 CORRECCIN (TRATAMIENTO INMEDIATO A NC): Accin


tomada para eliminar una no conformidad detectada.

3.9 ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la


causa de una no conformidad detectada u otra situacin
indeseable.

3.10 NO CONFORMIDAD (NC): Incumplimiento de un requisito.

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS.
3.8 PC-04 Procedimiento de Acciones Correctivas v
Acciones Preventivas
3.9
5. REGISTROS ASOCIADOS
3.10 Control de No Conformes - Acciones Correctivas -
Acciones Preventivas
3.11 (RC-04-01)
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
PLAN DE CALIDAD

6. PROCEDIMIENTO.

3.20 ACTIVID 3.21 DESCRIPCION DE LA 3.22 RES


ADES ACTIVIDAD PONSABL
E
3.25
3.23 3.28
3.26 Este procedimiento aplica en
3.24 INICIO las obras civiles como a las
diferentes reas de la organizacin.
3.27
3.29 3.31 Cuando se detecta un 3.32
3.30 DETECCI producto no conforme por cualquier 3.33 Tod
ON DE NO persona de la empresa, este es o el
CONFORMIDAD reportado en el formato Control de personal
No Conformes -Acciones de la
Correctivas Acciones empresa
Preventivas (RC-04-01),y 3.34
entregado al jefe del rea
involucrado en el proceso donde se
detecto.
3.37 El coordinador del rea u obra 3.39
3.35 involucrada se rene con sus
colaboradores, y aplican las acciones 3.40
3.36 ANALISIS
pertinentes para eliminar el producto 3.41
DEL PRODUCTO
o servicio no conforme, esta accin
O SERVICIO NO 3.42 Coo
puede estar dada bajo los siguientes
CONFORME rdinador
parmetros: Se evala la situacin de rea
presentada y se toman las decisiones
pertinentes para eliminar el producto 3.43
o servicio no conforme.
3.38 En reunin con el cliente o
representante autorizado del mismo, se
expone el producto no conforme mediante
pruebas fsicas (registros fotogrficos u
otros), y se determina el uso o no del
producto o servicio en cuestin. Esta accin
queda registrada en un acta de reunin
donde los participantes dan constancia de la
veracidad de lo anterior.
3.45 Cualquier persona de la
3.44 DETECCI
empresa, puede detectar y registrar 3.46 Tod
ON Y REPORTE
las no conformidades en el formato o el
DE NO
Control de No Conformes personal
CONFORMIDAD
Acciones Correctivas Acciones de la
ES.
Preventivas (RC-04- empresa
01) . estas son remitidas al 3.47_________________________
responsable de la
obra o rea donde se encontr la no
conformidad, para su correccin
inmediata.
3.48 3.52 El jefe del rea involucrada o
3.54
3.49 un responsable designado por este,
3.50 TRATAMI es quien la analiza y formula las 3.55 Todo el
PLAN DE CALIDAD

ENTO DE NO posibles causas de origen y la


personal de la
CONFORMIDAD correccin inmediata del problema,
empresa
ES esto con el fin de eliminar la no
conformidad y se consignan en los 3.56
3.51 formatos de Control de No
Conformes Acciones
Correctivas Acciones
3.53 Preventivas (RC-04-
01)cuando ha sucedido la no
conformidad o acciones preventivas
cuando esta ha sido detectada antes
de que suceda el hecho.
3.57 ACTIVID 3.58 DESCRIPCION DE LA 3.59 RES
ADES ACTIVIDAD PONSABL
E
3.60 3.63 Para aquellos casos donde la 3.64
3.61 TRATAMI solucin del problema requiere del 3.65
ENTO DE NO concurso de terceros o de la
3.66 Gerente
CONFORMIDAD evaluacin y aprobacin de la
3.67
ES CON gerencia; se coordina una reunin
TERCEROS especfica para tal fin en aras de
3.62 plantear soluciones acertadas,
designando en todos los casos
responsables y fechas de
cumplimiento.
3.69 Estas no conformidades son
3.68 MANEJO 3.71
archivadas por obras o reas de
DE NO
manera independiente para que la 3.72 Coo
CONFORMIDAD
informacin derivada de ellas se rdinadores
ES analice y presente por los de rea u
coordinadores de rea u obras en los obras
comits de calidad o en los comits Coordinad
de obras que realiza peridicamente or de SGC
la empresa.

3.70 Esta informacin tambin es


manejada por el coordinador de SGC.
3.74 Los responsables de recibir
3.73 PRODUC
productos comprados o servicios
3.76
TO NO
CONFORME
subcontratados, deben verificar las 3.77 Coor
especificaciones de stos y analizar dinadores
COMPRAS si stas cumplen. En caso de no de rea u
-SUBCONTRATA cumplir deben identificar el producto obras
CIN. o servicio como no conforme y Coordinad
solicitar las acciones necesarias al or de SGC
proveedor para que se cumplan.
3.75 Cuando se reciban productos 3.78
no conformes para la prestacin del
servicio, deben ser autorizados por el
jefe del proyecto / servicio, y
determinar cual es el tratamiento a
seguir con stos. Los productos no
conformes identificados que no sean
autorizados para su uso, son
PLAN DE CALIDAD

devueltos de forma inmediata al


proveedor.
PLAN DE CALIDAD

3.79
3.80
PLAN DE CALIDAD

3.81

3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.90
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
3.100
3.101

3.102 PROCEDIMIENTO COMPRAS


Y
3.104
3.103
ALMACEN
3.105
3.106
3.107
3.108
3.109
3.110
3.111
3.112
3.113
3.114
3.115
3.116
3.117
3.118
3.119
3.120
3.121
3.122
3.123
3.124
PLAN DE CALIDAD

3.125
3.126
3.127
3.128
3.129
3.130 1. OBJETIVO
3.131 Asegurar que la compra de materiales, insumos y servicios
cumplan con los requisitos de compra especificados y evitar la
adquisicin de materiales o servicios no conformes.

2. ALCANCE
3.132 Este procedimiento es aplicable a la compra de los materiales,
insumos o servicios contratados por la organizacin.

3. DEFINICIONES

Cliente: Persona o su representante, con la cual se tiene una relacin


3.133 contractual.
Proveedor: Persona u organizacin que suministra un bien
(materiales, elementos crticos) a la empresa.
Contratista: Persona u organizacin que suministra servicios a la
empresa.
Producto: Material o servicio necesario para la ejecucin de las
actividades de la organizacin.
Material: Elemento que hace parte de un proyecto y que requiere el
cumplimiento de especificaciones para garantizar su calidad.
Servicio: Actividad realizada dentro de un proyecto y que requiere
ser controlada para garantizar su calidad.

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
3.134
3.135 NTC ISO 9001:2008 (Numeral 7.4)
3.136
3.137 5. REGISTROS ASOCIADOS

Listado de Proveedores Aprobados (RC-11-02)


Evaluacin a proveedores (RC-11-03)
Evaluacin a contratistas (RC-11-04)
Seleccin de proveedores /contratistas(RC-ll-05)
PLAN DE CALIDAD

PROCEDIMIENT
O
1. COMPRAS
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONS
ABLE
En el caso de presentarse una
Necesidad de
compras
necesidad de compra para el rea
administrativa o una necesidad de
servicios, el Gerente la informa Residente de
ES UNA ORDEN DE verbalmente al Auxiliar de compras; obra
SUMINISTRO PARA OBRA?
en cuanto a la ejecucin de los Gerente

No proyectos, el Residente de obra
registra la necesidad de compras en la
orden de suministro y la hace llegar
personalmente o con el mensajero al
Gerente.
SiY
REVISAR
AUTORIZAR Se revisan las especificaciones de la orden de
suministro, teniendo en cuenta las
Gerente
necesidades de la obra y se toma la decisin
Cotizar
productos
en aprobar o desaprobar la misma.
a Despus de recibirse la autorizacin
proveedor para ejecutar la compra o, el auxiliar
de compras procede a solicitar al
proveedor la disponibilidad y precios

del producto a comprar, para as
Elaborar orden
redactar la orden de compra o servicio
de compra o
en el sistema. El proveedor se escoge Auxiliar De
contrato
del listado de proveedores aprobados Compras
y si existen varios proveedores de un Gerente
Revisar orden de mismo producto se puede escoger
compra o cualquiera de los que estn
contrato catalogados como "Confiables". Se
compra a un proveedor catalogado
como "Alterno" cuando al comunicarse
Disponer orden
de compra o
con el proveedor confiable (segn los
contrato datos registrados en el formato RC-11-

Entregar orden de
compra

FIN
PLAN DE CALIDAD

02) este no disponga del material o


servicio. Se imprime, se firma en el
campo "Elabor" y se enva al Gerente.
Con los contratistas, el gerente se
comunica telefnicamente para
concertar una cita con ellos y negociar
las especificaciones del servicio
(precios, tiempo de entrega,
calificacin del personal), que irn
consignados en el contrato
Se recibe la orden de compra o Gerente
contrato para que este revise la
informacin relacionada en el registro
y de su visto bueno al firmar la
aprobacin de la orden.
Se recibe la orden de compra por parte
de gerencia. Se guarda una copia en el Auxiliar de
flder de rdenes de compra y se compras
entrega al mensajero el original y una
copia.
Entrega el original de la orden de Mensajero
compra al proveedor y la copia al
almacenista de Isaac & Durn.


________________

PLAN DE CALIDAD

2. Seleccin de Proveedores.

La seleccin de proveedores se realiza cuando la empresa est interesada
en ampliar su listado de proveedores aprobados o cuando alguna persona u
organizacin se interesa en ser proveedor.

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPON


SABLE

Para realizar la seleccin de



Solicitar proveedores, se solicita cotizacin al
cotizacin a posible proveedor que relacione: Precio
posible dej venta, especificaciones de producto
Auxiliar de
proveedor o servicio y tiempos de entrega, Se
compras,
Gerente
confirman los datos del posible
proveedor: Nombre, Direccin,
Relacionar
Telfono/Fax y productos que ofrece. Si
el producto ofrecido por el proveedor no
informacin en RC-
11-05 lo disponen los proveedores actuales de
la organizacin, se cotiza en el mercado
con otro proveedor con el objetivo de
Calificar posible realizar una comparacin de los criterios
proveedor de evaluacin. A los contratistas, el
gerente les solicita hoja de vida y

cotizacin del servicio.
Resultado provisto en la
seleccin?
No Esta informacin se relaciona en el Auxiliar de
compras, Gerente
formato de Seleccin de
proveedores/contratistas RC-11-05.

Se comparan cada uno de los criterios
para seleccin, ya sea con actuales
Si proveedores o con cotizaciones de otros Auxiliar de
compras,
posibles proveedores y se decide si
Ingresar Gerente
proveedor satisface las necesidades de la
organizacin, segn lo descrito en el
FIN
formato RC-11-05 Seleccin de
Proveedores/Contratista.
Comunicar
decisin Si el posible proveedor fue quien solicit
ingresar al listado de proveedores Auxiliar de
(Sucede cuando representantes compras, Gerente
comerciales del posible proveedor
visitan a la organizacin), se le comunica
por medio escrito si fue o no aprobado.

Si el posible proveedor aprueba la
seleccin de proveedores, es ingresado
al Listado de Proveedores Aprobados RC-
11-02.
Se recibe la orden de compra por
parte de gerencia. Se guarda una Auxiliar de
copia en el flder de rdenes de compras
compra y se entrega al mensajero el
PLAN DE CALIDAD

original y una copia.


Entrega el original de la orden de
compra al proveedor y la copia al Mensajero
almacenista de Isaac & Durn.

3. Evaluacin de Proveedores/Contratistas.

Los Proveedores se evalan con el objetivo de hacer un seguimiento
a la relacin comercial y a la calidad del servicio de stos. Los
proveedores o contratistas son evaluados con el fin de asegurar la
calidad de los materiales e insumos, as como tambin su precio,
forma de pago y tiempo de entrega de los mismos. Los proveedores
son evaluados cada mes.

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPON
SABLE

El auxiliar de compra en reunin



Registrar con el almacenista, coordinador
informacin de la calidad y pagador,
diligencian el formato de
Auxiliar
de
Evaluacin a Proveedores (RC- compras.
11-03), donde se registra el Gerente.
comportamiento del proveedor
durante el tiempo que ha tenido
Evaluar
proveedores relaciones comerciales con la

empresa. En cuanto a la
evaluacin a Contratistas (RC-
No 11-04) los asistentes a la
Hay proveedores no
confiables?
reunin son el gerente,
coordinador de la calidad y
residente de obra.
Despus de haber diligenciado
el formato RC-11-03 o RC-11-04,
Si se procede a decidir si el

Eliminar proveedor es confiable para Auxiliar
proveedor no seguir relaciones comerciales de compras,
confiable del
con l, si es alterno y se tiene Gerente
como segunda alternativa o si
Reevaluar no es confiable.
proveedores

Esto es anotado en la casilla de


FIN Observaciones del Evaluador del
mismo formato.
El (los) proveedor (es) evaluados
como no confiables son eliminados del Auxiliar
formato de proveedores aprobados (RC- de
11-02). compras,
Gerente
Cada mes, se reevalan los Auxiliar
proveedores aprobados de compras,
inicialmente, utilizando el mismo Gerente
formato RC-11-03 o RC-11-04.




PLAN DE CALIDAD

PROVEEDOR DIRECCION TELEFONO/E-MAIL PRODUCTOS CONTACTO


N


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1


1
PLAN DE CALIDAD


EVALUACION DE PROVEEDORES
PROVEEDOR:
DIRECCIN Y
TELFONOS:
FECHA DE EVALUACIN:

RESPONSABLE EVALUACIN:

PUNT
ASPECTO AJE
CRITERIO DE
I A (DEL CRITERIO DE CALIFICACIN
EVALUACIN EVALUAR O AL
3)
OPORTUN D: Nunca entrega a tiempo
A
1: Muy pocas veces entrega a tiempo.
ENTREGA
DEL 2: Regularmente entrega a tiempo.
a PRODUCT
O 3: Siempre entrega a tiempo.

ATENCION 0: No existe la atencin al cliente.


OPORTUN
ESTRATEGIC
b A AL
1: La atencin es retardada y no es acorde con las
necesidades.
OS
COMERCIAL CLIENTE 2: Pocas veces se han retardado en la atencin.
ES 30%
3. Siempre atienden a tiempo y segn necesidades.

D: No tiene transporte.

TRANSPOR 1: El transporte es inseguro y retardado.


TE DEL
PRODUCT 2: El transporte puede ser inseguro porque lo
efectan terceros.
c O
3: Cuentan con vehculos propios y adecuados.

D: No ofrecen crditos.


CAPACIDA
a D DE 1: Acreditan hasta un milln (<= $1'000.000)

u
CREDITO 2: Acreditan hasta cinco millones ( <=$5'000.000)

3: Acreditan ms de cinco millones de pesos ( >


$5'000.000)
ESPERA 0: Siempre cobran intereses.
DE PAGO
1: Esperan hasta 10 das sin cobrar intereses.
h SIN
COBRO
FINANCIERO
u
2: Esperan hasta 20 das sin cobro de intereses.
S 35% DE
INTERESE 3: Esperan ms de 20 das o no cobran intereses.
S
DESCUEN 0: No ofrece descuentos.
TOS
1: Sus descuentos nunca superan los de otros
SOBRE proveedores.
PRODUCT
2: Tienen restricciones de descuentos para algunos
productos.
c OS
3. Siempre da buenos descuentos en sus
productos.
0: No ofrecen asistencia tcnica sobre los
productos ofrecidos.
PLAN DE CALIDAD

ASISTENCI 1: La asistencia tcnica es insatisfactoria.


A TCNICA
2: Procuran ofrecer asistencia tcnica
externa cuando ellos no ofrecen soluciones.
a
3. Siempre asisten profesionales que orientan
eficientemente.
TECNICOS 0: No ofrece garanta a sus productos.
35%

b
GARANTA 1: Solo garantiza cualquier producto entregado
desde su almacn.
DEL
PRODUCT
2: Los productos mas delicados y caros estn
O garantizados.
3: Todos sus productos estn garantizados.

CALIDAD 0: Mas de 5 pedidos devueltos al proveedor


PRODUCTO
1: De 3 a 4 pedidos devueltos al proveedor.
OFERTADO
2: 1 o 2 pedidos devueltos al proveedor.
c
3: ningn pedido devuelto al proveedor.

TOT 0
AL:

PUNTAJES PROVEEDORES: DE 7.5 A 9 PUNTOS: CONFIABLE ; DE 5 A 7.4 PUNTOS: ALTERNO ; DE 4,9 O MENOS: NO CONFIABLE.

Observaciones y Firma del Evaluador:

PLAN DE CALIDAD

EVALUACION DE CONTRATISTAS

CONTRATISTA:

DIRECCIN Y TELFONOS:
FECHA DE EVALUACIN: RESPONSABLE
EVALUACIN:


PUNTAJES PROVEEDORES: DE 4.5 A 6 PUNTOS CONFIABLE DE 3.0 A 4.4 =ALTERNO ; DE 2,9 O
MENOS =NO CONFIABLE


Observaciones y Firma del Evaluador:



PLAN DE CALIDAD

SELECCION DE PROVEEDORES/CONTRATISTAS


FECHA:
PROVEEDOR:
CIUDAD:
DIRECCIN:
TELEFONO/FAX:
TIPO DE PRODUCTOS:
CRITERIOS PUNTO OBSERVACIONES
DE SELECCIN S
ATENCION AL
CLIENTE
PRECIO
MARCA
TIEMPO DE
ENTREGA
DISPONIBILI
DAD DEL
PRODUCTO > 10 puntos: Seleccionado; <10 puntos: No
TOTAL: Seleccionado 0

_____________
PROVEEDOR Responsable _____________

APROBADO: seleccin: ___________
Cargo:
ATENCION AL CLIENTE:
0: La atencin es psima, es difcil comunicarse con representantes del
proveedor.
1: La atencin no es amable y no suelen responder a las inquietudes
de la organizacin.
2: La orientacin suministrada es bsica, la comunicacin es amable.
3: Ofrecen asesora especializada con respecto al producto y sus
representantes atienden con amabilidad y profesionalismo.
PRECIO Y FORMA DE PAGO
0:El pago es inmediato y los precios son mayores a los de otros
proveedores.
1: El pago es inmediato y sus precios son competitivos.
2: El pago es condicionado y sus precios son competitivos.
3: Hay concesin en el pago y sus precios muy competitivos.
MARCA
0: La marca ofrecida es desconocida por el proveedor o no tiene marca.
1: La marca ofrecida tiene imagen en el mercado de no confiable.
2: La marca ofrecida es conocida en el mercado.
3: La marca ofrecida es conocida como la mejor del mercado.
TIEMPO DE ENTREGA
0: El tiempo de entrega del producto es mayor que el de otros
proveedores.
1: El tiempo de entrega del producto es igual al de otros proveedores.
3: El tiempo de entrega es menor que el de otros proveedores.
DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO
PLAN DE CALIDAD

0: El producto y las cantidades solicitadas no estn disponibles para la


compra,
1: El producto solicitado no se encuentra disponible
en las cantidades requeridas.
3: El producto solicitado se encuentra disponible y en las cantidades
requeridas por la empresa.
PLAN DE CALIDAD


REMBERTO AMELL HERNANDEZ FECHA DE
ELABORACION:
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTO GESTION

RECURSOSHUMANOS


PLAN DE CALIDAD

1. OBJETIVO
Garantizar que el personal contratado por la empresa cumple con los requisitos
deseados y consignados en el manual de descripcin de cargos y con los requisitos
exigidos por la ley Colombiana.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las personas que sean contratadas, y que
hagan parte de la empresa.

3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

3.1 Competencia: Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que


debe tener una persona para desempearse exitosamente en un puesto
determinado y en un contexto determinado. Se define mediante patrones de
comportamiento observables.

3.2 Induccin: Se refiere a una formacin interna de la empresa, que se le realiza


al empleado referente al sistema de Gestin de Calidad, la realizacin de sus labores
y reglamento de seguridad industrial.

3.3 Entrenamiento: Se refiere a una formacin externa, que se le realiza al


empleado referente a las habilidades propias del cargo que desempea.

4. Responsable
Gerente
Residente
Director de Obra

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- NTC ISO 9001:2008
Manual de Funciones

6. REGISTROS ASOCIADOS

Hojas de vida
- Solicitud de formacin RC-08-011)
- Programa de formacin (RC-08-02)
- Constancia de formacin (RC-08-031)
- Evaluacin del desempeo del Personal (RC-08-041)




PLAN DE CALIDAD

7.PROCEDIMIENTO
ACTIVIDA DESCRIPCIN RESPON
D SABLE
Cuando existe la necesidad de
RECLUTAMI contratar personal, el Gerente da aviso
ENTO DE mediante oficios o anuncios, teniendo Gerente
PERSONAL como prioridad al personal que ya ha
laborado con la organizacin.
Luego se compara las
competencias del personal
SELECCIN con el manual de funciones y interesado,
DE PERSONAL establecer si cumple o no con el Gerente
requerimiento.
INDUCCI Una vez seleccionados y Residente
contratados, se les da las instrucciones
N necesarias la ejecucin de la obra. de obra
Semanalmente el residente de Coordina
REUNIN obra realiza una reunin o charla a los
dor de
DE contratistas y obreros, con el fin de
proyectos
ASGCNACIN clarificar cada una de las actividades
que se realizaran durante la semana. y obras
Cuando es necesaria la
realizacin de una charla o
capacitacin, el directo
responsable del proceso, solicita Coordina
NECESIDA al Coordinador de SGC la dor de
D DE planificacin de la misma, proyectos
FORMACIN diliaenciando el formato de y obra o
Solicitud de Capacitacin o de SGC
Formacin RC-08-01), y
solicitando al gerente la
autorizacin de la misma.
El coordinador del SGC en
conjunto con el Gerente o coordinador Gerente,
PROGRAMA de Obra, planifica la formacin, Coordina
describiendo el tema, capacitador, dor de
R fecha, personas a capacitar, lugar de proyectos
FORMACIN capacitacin, duracin y resDonsable, y obra o
diliaenciando el formato Proarama de de SGC
Formacin f RC-08-02\
La persona designada (ya sea el
coordinador de obra, coordinador de Facilitado
REALIZAR calidad o personal externo) realiza la r de la
FORMACIN formacin a las personas que lo capacitac
necesiten, segn lo estipulado en el in
programa de formacin.
La formacin queda registrada Facilitado
en el formato Reaistro de
REGISTRAR Formacin (RC-08-031. donde r de la
FORMACION capacitac
queda evidenciado quienes
recibieron la capacitacin in
EVALUACI Una vez al ao se realiza la Gerente
PLAN DE CALIDAD

evaluacin de competencia al personal


N DE de la organizacin, diliaenciando el
DESEMPEO formato Evaluacin del Desempeo
RC-08-041.

SOLICITUD DE FORMACION
Fecha
Solicitud
No:
Solicitant
e:
Cargo:
Tema
solicitado
Observac
iones

Firma
autorizad
a

Fecha
Solicitud
No:
Solicitant
e:
Carqo:
Tema
solicitado
Observac
iones

Firma
autorizad
a

Fecha
Solicitud
No:
PLAN DE CALIDAD

Solicitant
e: Personas a Carg Fecha y Lugar de
Tema Fac
Cargo:
capacitar o Duracin capacitacin
Tema
solicitado

Observac
iones

Firma
autorizad

a










Fecha
Solicitud
No:
Solicitant
e:
Cargo:
Tema
solicitado
Observac
iones

Firma
autorizad
a






PLAN DE CALIDAD

PROGRAMACION DE FORMACION
PLAN DE CALIDAD

CONSTANCIA DE FORMACION
Responsable de la
capacitacin:______________________________________________________
Fecha:
__________________________________________________________________________
Tema: __________________________________________________________________________

NOMBRE CARGO FIRMA




















Capacitador : ___________________________________



PLAN DE CALIDAD

4
EVALUACIN DE DESENPEO DEL

PERSONAL Regular: Los resultados

3
CRITERIO DE EVALUACIN

Deficiente: Los resulta
Sobresaliente: Los resultados superan el requerimientos
2
5

Bueno: Los resultados satisfacen y en algunos casos superan los estndares


PLAN DE CALIDAD

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y CARACTERISTICAS


Atencin al cliente Deseo genuino por cumplir las expectativas
A externo e interno
Conocimiento de cmo su gestin y la de su rea
Visin del negocio
B contribuyen al logro de la visin de la compaa
Capacidad para trabajar con otros, formar parte

Trabajo en equipo de un grupo y trabajar juntos en la consecucin de un


C
objetivo comn.
Relaciones Posee habilidad para comunicarse con los dems
D Interpersonales en forma oral y escrita
Comunicacin Habilidad para comunicarse con los dems en
E forma oral y escrita
Orienta y compromete a otros para obtener
Liderazgo
F resultados. Dirige, motiva y corrige a su grupo de trabajo.
Delega trabajo y autoridad dentro del nivel de
Delegacin
G conocimiento de sus subalternos y obtiene resultados.
Cantidad y calidad del Volumen de trabajo y ausencia de errores
H trabajo
Disposicin en el desempeo de sus
Actitud hacia el trabajo
I funciones, grado de inters y cooperacin.
Planeacin y Fija prioridades y frmula estrategias.
J organizacin
Toma decisiones con acierto y oportunidad. Analiza
Toma de decisiones
K y resuelve problemas efectivamente
Conocimiento del Grado de preparacin y experiencia para el cargo
L trabajo
Creatividad e Iniciativa Aporta ideas constructivas, hace sugerencias
M creativas y lgicas
Se identifica con los objetivos corporativos,
Compromiso
N filosofa empresarial, polticas y normas
Cumplimiento y Con el Sistema de Gestin de la calidad
Compromiso
Habilidad para aprender Deseo de aprender y poner en prctica nuevos
0 y superarse mtodos y conocimientos
Manejo de Recursos Toma acciones para optimizar su presupuesto y el
P gasto
Asistencia y Puntualidad Cumplimiento de los horarios acordados
Q
Presentacin Personal Vestuario, modales y apariencia fsica
R
PROMEDIO

PLAN DE DESARROLLO PERSONAL


Visin Integral y Fortalezas
PLAN DE CALIDAD

reas susceptibles de mejorar

Capacitacin requerida:

Comentarios del evaluado:

Comentarios del evaluador:

Firma del Evaluado: Firma del Evaluador:


EVALUACIN DE DESENPEO DEL PERSONAL