EVALUACIN DE GESTIN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO DE 2016 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIN JURIDICA DJ

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

a) Consolidar la Gerencia Pblica como eje del desarrollo institucional de la administracin pblica.
b) Establecer y aplicar directrices para desarrollar organizaciones acordes a las necesidades de los clientes y las exigencias
del buen servicio.
c) Gestionar conocimiento para el desarrollo efectivo de los procesos misionales y las competencias legales del Departamento
d) Potenciar el desarrollo del talento humano orientado a la cultura del servicio y la confianza ciudadana.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS 5. MEDICIN DE COMPROMISOS
AL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL 5.1. Meta 5.2. Resultado 5.3. Anlisis de Resultados
(%)
Un documento que compile y 100 Una vez identificadas las normas
revise la vigencia de las del sector, se public en la pgina
disposiciones que contengan los web el proyecto de Decreto nico
decretos reglamentarios del sector Sectorial de la Funcin Pblica,
funcin pblica con el fin de a recibir
observaciones, opiniones,
sugerencias o propuestas
alternativas de la ciudadana
(http://portal.dafp.gov.co/portal/pa
ge/portal/home/noticias/noticia?
no=1519).
Un Proyecto de decreto 100 Una vez validadas las
Reglamentario nico Sectorial observaciones, se expidi por el
consolidado y validado, en julio de Presidente de la Repblica el
2015 Decreto 1083 de 2015, publicado
en el Diario Oficial el 26 de mayo
GESTIN NORMATIVA del mismo ao; el mismo puede
ser consultado en el siguiente
enlace:
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/
normativa/decretos/2015/Paginas/
mayo.aspx

F. Versin 2 1
Fecha: 20/06/2013

Copia Controlada: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.

La versin vigente reposa en la carpeta de Calidad DAFP.
 Una (1) matriz en la que se 99.998 La meta planteada se divide en
encuentre la naturaleza jurdica de dos (2) actividades puntuales y
las entidades estatales y frente a secuenciales.
cada una de ellas se establezca la
obligatoriedad de reportar 1-Actualizacin de la matriz,
informacin al Departamento determinando la naturaleza
Administrativo de la Funcin jurdica de las entidades: De
Pblica y cada uno de los acuerdo al reporte entregado por
sistemas que este administra la Direccin Jurdica y la
Direccin de Desarrollo
Organizacional con corte
Diciembre 16, se cuenta con la
siguiente informacin:
- 275 entidades del Orden
Nacional (Ramas ejecutiva,
legislativa y judicial; entes
autnomos, organismos de
control, electorales y rgimen
especial).
- En el orden territorial se plante
un universo de 8344 entidades
presentando el siguiente avance:
Informacin completa 5747
correspondiente al 68,9%,
Informacin Incompleta 569
entidades correspondiente al 6,
8% y 2028 entidades
correspondientes al 24,3% Sin
Informacin.
Evidencia
\\YAKSA\DDO_fberrio\OfiGrupo\D
DO_JURID_PROYECTO_ENTI_2
015
2- Determinar la obligatoriedad
de reportar informacin al
Departamento de acuerdo a la
naturaleza jurdica de la
entidad: para el desarrollo de
esta actividad, se est teniendo
en cuenta la Cartilla No. 23 de la
Funcin Pblica " Obligatoriedad
de reportar informacin al DAFP,
segn la naturaleza jurdica de las
entidades" publicada en el ao
2012, en la cual se identificaron
entidades del Orden Nacional
(Ramas ejecutiva, legislativa y
judicial; Entes autnomos,
organismos de control y
electorales), as mismo en abril se
actualiz la informacin mediante
matriz en la cual se incluye las
entidades del orden nacional
destinatarias de la poltica de
rendicin de cuentas.
F. Versin 2 2
Fecha: 20/06/2013

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La versin vigente reposa en la carpeta de Calidad DAFP.

Un Gestor de Normas actualizado
con los conceptos y normativa que
emita el Departamento en temas
de su competencia.
Un Consultorio jurdico virtual
diseado e implementado en
agosto de 2015
La Oficina de Control Interno
evidenci la matriz a que hace
referencia la meta. Teniendo en
cuenta que en el Orden
Territorial se presenta avance
del 68.9%, no se comparte el
porcentaje de avance.
100 Se evidenci la actualizacin y
funcionamiento del Gestor
Normativo a travs de EVA
(Espacio Virtual de Asesora) de
la Funcin Pblica, el cual puede
ser consultado en el link:
http://www.funcionpublica.gov.co/e
va/.
De acuerdo al informe final
entregado por el rea, se
ingresaron al Gestor Normativo
un total de 14142 documentos
jurdicos (Normatividad,
Jurisprudencia y Conceptos).
100 De acuerdo a la informacin
entregada por la Direccin
Jurdica, a travs del Espacio de
Asesora Virtual (EVA) de la
Funcin Pblica, se brinda
asesora permanente a los
usuarios mediante chat, as
mismo en la seccin de Enlaces
de inters se puede acceder al
SISCAP Sistema de consultorios
en administracin pblica.

Se observa el cumplimiento de
esta meta extemporneamente.
Un (1) Proyecto de ley diseado 100 Se evidenci la entrega del
con el rgimen de inhabilidades e Proyecto de Ley a la Directora
inhabilidades en cargos de Jurdica.
eleccin popular
Dos (2) Proyectos de decreto ley 100 La versin final del Proyecto de
de actualizacin del Decreto ley Decreto Ley de actualizacin del
128 de 1976, y 2400 de 1968 128 de 1976, fue entregado a la
Directora Jurdica en el mes de
CONSOLIDACIN DE septiembre.
PROPUESTAS NORMATIVAS EN Respecto a la actualizacin del
TEMAS ESTRATEGICOS Decreto Ley 2400 de 1968, se
entrega la versin final en el mes
de enero de 2016. La
extemporaneidad del documento
de acuerdo a lo informado por la
Direccin Jurdica, obedece a la
modificacin del Decreto 1083/15
(Decreto nico Sector Funcin
Pblica).

F. Versin 2 3
Fecha: 20/06/2013

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 Un (1) Proyecto de decreto 100 Se cuenta con el documento final
reglamentario sobre movilidad en que plantea una propuesta de
el empleo pblico movilidad en el Empleo Pblico, el
cual fue entregado a la Directora
Jurdica en el mes de Diciembre.

Es importante anotar que esta

Proyecto de decreto de creacin
de la bonificacin por servicios
prestados para los empleados del
orden territorial
Cartilla de prima tcnica
meta se cumpli de manera
extempornea (vencimiento
mes de octubre).
100 El documento final fue aprobado
por el Ministerio de Hacienda y
Crdito Pblico y ya se promulg
el Decreto Nmero 2418 de 2015,
por medio del cual se regula la
bonificacin por servicios
prestados para los empleados
pblicos del nivel territorial.
100 La cartilla se encuentra publicada
desde el mes de noviembre en el
Portal de la Funcin Pblica
https://www.funcionpublica.gov.co/
documents/418537/506911/GuiaP
rimaTecnicaEmpleadosPublicosV
3_2015.pdf/9c6c2d75-c67f-4f68-
9e1a-81faf9032fdc

F. Versin 2 4
Fecha: 20/06/2013

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6. EVALUACIN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Indicadores:

La Direccin Jurdica no cuenta con indicadores de gestin en el Sistema de Gestin de Calidad del Departamento, sin
embargo esta Oficina reviso el indicador asociado al Grupo de Defensa Judicial denominado Oportunidad en la ejecucin de
las actividades asociadas al proceso, encontrando que se ha venido realizando seguimiento mensual al mismo, siendo una
constante la disminucin en los trminos de intervencin en las acciones judiciales.

Riesgos:

Se tienen identificados cuatro (4) riesgos asociados, revisado el reporte que arroja el Sistema de Gestin Institucional SGI,
se evidenci en el mes de abril la ausencia de seguimiento en algunos controles.

Es importante reiterar la observacin por parte de la Oficina de Control Interno (Informe de Auditoria entregado en el mes de
agosto), en el sentido de revisar los controles y acciones planteadas en los riesgos denominados Emisin errnea de
conceptos jurdicos e Incumplimiento de los trminos de respuesta.

De otra parte, revisado ORFEO en su reporte No. 7 Radicados con respuesta extempornea por rea, se pudo evidenciar la
materializacin del riesgo denominado Incumplimiento de los trminos respuesta debido al trmite de algunas peticiones
vencidos los trminos de ley.

Finalmente, la Direccin Jurdica reporta una ejecucin del 100% en los proyectos formulados para la vigencia 2015.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. Tener presente en el proceso de reingeniera la revisin integral a los riesgos, controles y acciones establecidas frente
a los mismos.

Con relacin al riesgo Incumplimiento de los trminos de respuesta, establecer las acciones pertinentes acorde a lo
sealado en la Poltica de Administracin del Riesgo de la Funcin Pblica.

2. Trabajar con la Oficina Asesora de Planeacin en el establecimiento de indicadores que permitan al proceso una
medicin ms efectiva de la gestin y la toma de decisiones para la mejora continua.

3. En el aplicativo SGI los reportes de avance cuantitativos (porcentaje) deben ser coherentes con los registros
cualitativos (avances de actividades). Lo anterior sustentado en los registros de las siguientes metas, entre otras:
Un Consultorio jurdico virtual diseado e implementado en agosto de 2015 y Una (1) matriz en la que se encuentre
la naturaleza jurdica de las entidades estatales y frente a cada una de ellas se establezca la obligatoriedad de
reportar informacin al Departamento Administrativo de la Funcin Pblica y cada uno de los sistemas que este
administra.
8. FIRMAS:

JOHANNA MARCELA SANCHEZ PARRA LUZ STELLA PATIO JURADO

Auditor (es) Jefe Oficina de Control Interno

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Fecha: 20/06/2013

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