Nombre empleado: ________________________________________________________________
Departamento: ___________________________________________________________________ Funcin o cargo: _______________________________ Antigedad: ______________________ Fecha de Ingreso: _____________________________ Fecha de aplicacin: _______________ Nombre del auditor: _______________________________________________________________
ORGANIZACIN
TIPO DE HERRAMIENTA EMPRESA OBSERVACIONES
ORGANIGRAMA:
Muestra claramente las
estructuras y jerarquas. Es claro en su presentacin. Se encuentra publicado, a la vista de todos.
DESCRIPCIN DE PUESTOS:
Estn por escrito.
Describe claramente las responsabilidades del puesto. Cada puesto tiene definido el objetivo para el que fue creado. Contiene un perfil definido. Se le entrega un ejemplar a los trabajadores y se verifica el cumplimiento.
INSTRUCTIVOS ESPECIALES:
Estn por escrito.
Describe claramente las instrucciones a desarrollar. Se capacita al personal para su correcta implementacin.