Está en la página 1de 118

ANEXO I: CALCULO POBLACIONAL

1 METODO ARITMETICO

1.1 DATOS HISTORICOS:

Censo PoblacinTotal
1,972 11535
1,981 15412
1,993 17379
2,007 22890
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981,1993 y 2007

Ecuacin : Pf = Po ( 1 + r t )

a). Combinaciones con dos censos :

Censos Tasa ( % )
1,972 1,981 === >
1,972 1,993 === >
1,972 2,007 === >
1,981 1,993 === >
1,981 2,007 === >
1,993 2,007 === >

b). Combinaciones con tres censos :

Censos
1,972 1,981 1,993
1,972 1,981 2,007
1,972 1,993 2,007
1,981 1,993 2,007
c). Combinacin con cuatro censos :

Censos
1,972 1,981 1,993
d) Aplicando Mnimos Cuadrados

Mnimos cuadrados : Pf = Po + Po i t

t Pf t Pf
0 22,890 0
(14) 17,379 (243,306)
(26) 15,412 (400,712)
(35) 11,224 (392,840)
-75 66,905 (1,036,858)
r12 = 1.42%

Censos
1,972 1,972 1,981
e). Comportamiento histrico de las ecuaciones :

Curva Tasa 1972


Censo 11,224
1 4.15% 9,338
2 2.61% 11,959
3 2.97% 11,224
4 1.06% 16,680
5 1.87% 13,846
6 2.27% 12,767
7 2.38% 12,476
8 2.45% 12,317
9 2.47% 12,270
10 1.71% 14,318
11 2.34% 12,591
12 1.42% 15,303

Curva seleccionada:

M ETODO ARITM ETICO


POBLACION (Hab)

25000

20000

15000

10000
.

5000

0
1970 1975 1980 1985 1990
Censo 1 2 3 4 5 6 7
TIEMPO (Aos)

2 METODO GEOMETRICO

2.1 DATOS HISTORICOS A NIVEL DISTRITAL

Censo
1,972
1,981
1,993
2,007
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981, 1993 y 2007

Ecuacin : Pf = Po ( 1 + r ) ^ t

a). Combinaciones con dos censos :


Censos Tasa ( % )
1,972 1,981 === >
1,972 1,993 === >
1,972 2,007 === >
1,981 1,993 === >
1,981 2,007 === >
1,993 2,007 === >

b). Combinaciones con tres censos :

Censos
1,972 1,981 1,993
1,972 1,981 2,007
1,972 1,993 2,007
1,981 1,993 2,007

c). Combinacin con cuatro censos :

Censos
1,972 1,981 1,993
d) Aplicando Mnimos Cuadrados

x
Censo Poblacin t
1,972 11,224 -35
1,981 15,412 -26
1,993 17,379 -14
2,007 22,890 0
TOTAL -75

b= 0.01
r= 1.88%

Censos
1,972 1,981 1,993

e). Comportamiento histrico de las ecuaciones :

Curva Tasa 1972


Censo ----- 11,224
1 3.59% 6,669
2 2.10% 11,045
3 2.06% 11,224
4 1.01% 16,124
5 1.53% 13,439
6 1.99% 11,497
7 1.73% 12,538
8 1.91% 11,815
9 2.06% 11,227
10 1.45% 13,823
11 1.83% 12,128
12 1.88% 11,921
Curva seleccionada:

M ETODO GEOM ETRICO


POBLACION (Hab)

25000

20000

15000

10000

5000

0
1970 1975 1980 1985 1990

Censo 1 2 3 4 5 6 7
TIEMPO (Aos)

3 METODO PARABOLICO:

3.1 DATOS HISTORICOS A NIVEL DISTRITAL

Censo
1,972
1,981
1,993
2,007
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981, 1993, y 2007

Ecuacin : Pf = A + B t + C t^2

a). Combinaciones con tres censos :

t^0 t t^2
1 -35 1,225
1 -26 676
1 -14 196

1 -35 1,225
1 -26 676
1 0 0

1 -35 1,225
1 -14 196
1 0 0

1 -26 676
1 -14 196
1 0 0

Censos
1972 1981 1993

1972 1981 2007

1972 1993 2007

1981 1993 2007

b). Mnimos cuadrados :

Mnimos cuadrados : Pf = A + B t + C t ^ 2

t Pf t Pf

0 22,890 0
-14 17,379 (243,306)
-26 15,412 (400,712)
-35 11,224 (392,840)

-75 66,905 (1,036,858)

Determinacion de Coeficientes
2097 (63,195)
-63195 1,996,017

Censos
1972 1981 1993

c). Comportamiento histrico de las ecuaciones :

Curva 1972 1981


Censo 11,224 15,412
1 19,664 23,852
2 11,224 15,412
3 11,224 13,551
4 15,606 15,412
5 11,659 14,386
Curva seleccionada:

M ETODO PARABOLICO
POBLACION (Hab)

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
1960 1965 1970 1975 1980 1985

Censo 1 2 TIEMPO
3 (Aos) 4

4 METODO EXPONENCIAL:

4.1 DATOS HISTORICOS A NIVEL DISTRITAL:

Censo
1,972
1,981
1,993
2,007
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981,1993 y 2007

Ecuacin : Pf = A + B .t

Mnimos cuadrados :

y x
11224 -35
15412 -26
17379 -14
22890 0
66905 -75

Determinacion de Coeficientes
16726.25
-18.75

Censos
1,972 1,981 1,993
4 DETERMINACION DEL MODELO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

Clculo de la poblacin futura tomando como referencia el crecimiento vegetativo


del Pais:

Tasa de crecimento referencial provincial (1993-2007) =

Ao Censo Aritmtico
(TCP Provincia)
2,007 22,890 22,890
2,008 23,338 23,425
2,009 23,795 23,960
2,010 24,261 24,495
2,011 24,736 25,030
2,012 25,221 25,564
2,013 25,714 26,099
2,014 26,218 26,634
2,015 26,731 27,169
2,016 27,255 27,704
2,017 27,789 28,239
2,018 28,333 28,774
2,019 28,887 29,309
2,020 29,453 29,843
2,021 30,030 30,378
2,022 30,618 30,913
2,023 31,217 31,448
2,024 31,829 31,983
Sumatoria 488,316 493,857
Diferencia - 5,541

CURVA DE CRECIM IENTO POBLACIONAL


POBLACION (Hab)

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
2006 2008 2010 2012 2014 2016
20000

15000

10000

5000

0
2006 2008 2010 2012 2014 2016

Censo Aritmtico Geomtrico TIEMPO (Aos) Parablic o E


EXO I: CALCULO POBLACIONAL EL DISTRITO DE YANAHUARA

Poblacin urbana Poblacin Rural


11224 311
15412 0
17379 0
22890 0

Tasa ( % )
r1 = 4.15%
r2 = 2.61%
r3 = 2.97%
r4 = 1.06%
r5 = 1.87%
r6 = 2.27%

Tasa ( % )
=== > r7 = 2.38%
=== > r8 = 2.45%
=== > r9 = 2.47%
=== > r10 = 1.71%

Tasa ( % )
2,007 === > r11 = 2.3%

t^2
0
196
676
1,225
2,097

Tasa ( % )
1,993 r 12 ===> 1.42%
1981 1993 2007 Sumatoria
15,412 17,379 22,890 66,905
11,015 14,483 22,890 57,726
13,633 16,762 22,890 65,244
12,916 16,168 22,890 63,198
17,931 19,923 22,890 77,424
15,412 18,148 22,890 70,296
14,406 17,379 22,890 67,442
14,129 17,161 22,890 66,656
13,977 17,039 22,890 66,223
13,932 17,003 22,890 66,095
15,843 18,467 22,890 71,518
14,239 17,247 22,890 66,967
16,729 19,102 22,890 74,024

Po = 22,890 habitantes
r = 2.34 %

M ETODO ARITM ETICO

80 1985 1990 1995 2000 2005 2010


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TIEMPO (Aos)

PoblacinTotal Poblacin urbana Poblacin Rural


11,535 11,224 311
15,412 15,412 0
17,379 17,379 0
22,890 22,890 0
EI-Censos Nacionales: 1972, 1981, 1993 y 2007

1 + r ) ^ t
Tasa ( % )
r1 = 3.59%
r2 = 2.10%
r3 = 2.06%
r4 = 1.01%
r5 = 1.53%
r6 = 1.99%

Tasa ( % )
=== > r7 = 1.73%
=== > r8 = 1.91%
=== > r9 = 2.06%
=== > r10 = 1.45%

Tasa ( % )
2,007 === > r11 = 1.8%

y x^2 xy
Pf t^2 t * Pf
4.05 1,225 -142
4.19 676 -109
4.24 196 -59
4.36 0 0
17 2,097 -310

Tasa ( % )
2,007 r 12 ===> 1.88%

1981 1993 2007 Sumatoria


15,412 17,379 22,890 66,905
9,158 13,977 22,890 52,695
13,322 17,103 22,890 64,359
13,481 17,213 22,890 64,808
17,645 19,897 22,890 76,556
15,412 18,499 22,890 70,240
13,724 17,379 22,890 65,490
14,638 17,992 22,890 68,058
14,005 17,570 22,890 66,280
13,484 17,214 22,890 64,815
15,738 18,709 22,890 71,160
14,280 17,754 22,890 67,052
14,099 17,633 22,890 66,543
Po = 22,890 habitantes
r = 1.83 %

M ETODO GEOM ETRICO

980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TIEMPO (Aos)

PoblacinTotal Poblacin urbana Poblacin Rural


11,535 11,224 311
15,412 15,412 0
17,379 17,379 0
22,890 22,890 0
EI-Censos Nacionales: 1972, 1981, 1993, y 2007

B t + C t^2

Pf Determinacion de Coeficientes
11,224 Det. Coef. = 2268
15,412 Det. A = 32770962
17,379

11,224 Det. Coef. = 8190


15,412 Det. A = 187469100
22,890

11,224 Det. Coef. = 10290


17,379 Det. A = 235538100
22,890

15,412 Det. Coef. = 4368


17,379 Det. A = 99983520
22,890

Tasa ( % )
=== > A1 = 22,890.00
B1 = -410.21
C1 = -14.35
=== > A2 = 22,890.00
B2 = 155.60
C2 = -5.08
=== > A3 = 22,890.00
B3 = 433.86
C3 = 2.87
=== > A4 = 22,890.00
B4 = 517.34
C4 = 8.84

B t + C t^2

t^2 Pf t ^ 2 t^3 t^4

0 0 0 0
196 3,406,284 (2,744) 38,416
676 10,418,512 (17,576) 456,976
1,225 13,749,400 (42,875) 1,500,625

2,097 27,574,196 (63,195) 1,996,017

Determinacion de Coeficientes
679,892 1.920E+8
(20,426,134) Det. Coef. = 6.625E+10
Det. B = 1.322E+8
Det. C =

Coeficientes
2007 === > A5 = 22,890.00
B5 = 344.96
C5 = 0.69

1993 2007 Sumatoria Diferencia


17,379 22,890 66,905 ---
25,819 22,890 92,225 25,320
19,716 22,890 69,242 2,337
17,379 22,890 65,044 1,861
17,379 22,890 71,287 4,382
18,195 22,890 67,130 225
A = 22,890.00
B = 344.96
C = 0.69

M ETODO PARABOLICO

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

2 TIEMPO
3 (Aos) 4 5

PoblacinTotal Poblacin urbana Poblacin Rural


11,535 11,224 311
15,412 15,412 0
17,379 17,379 0
22,890 22,890 0
EI-Censos Nacionales: 1972, 1981,1993 y 2007

xy x2 y2
-392840 1225 125978176
-400712 676 237529744
-243306 196 302029641
0 0 523952100
-1036858 2097 1189489661

Determinacion de Coeficientes
-1254468.75
1406.25 690.75
b = 315.0354686935
a = 22633.1650380022

Coeficientes
2,007 === > A5 = 22,633.17
B5 = 315.04

Informe de INEI - 2007 y 1993


Ao 2,007
Ao 1,993
Pf (2007) 842,880
1.96 % Pf (1993) 642478

Geomtrico Parablico Exponencial Curva


Modificado Elegida
22,890 22,890 22,890 22,890
23,309 23,236 22,948 23,425
23,736 23,583 23,263 23,960
24,171 23,931 23,578 24,495
24,613 24,281 23,893 25,030
25,064 24,632 24,208 25,564
25,523 24,985 24,523 26,099
25,991 25,338 24,838 26,634
26,467 25,694 25,153 27,169
26,951 26,050 25,468 27,704
27,445 26,408 25,784 28,239
27,948 26,768 26,099 28,774
28,459 27,129 26,414 29,309
28,981 27,491 26,729 29,843
29,511 27,854 27,044 30,378
30,052 28,219 27,359 30,913
30,602 28,586 27,674 31,448
31,163 28,953 27,989 31,983
482,875 466,028 455,854
(5,441) (22,288) (32,462)

IENTO POBLACIONAL

012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026


012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

Geomtrico TIEMPO (Aos) Parablic o Exponencial


Diferencia
---
9,179
1,661
3,707
10,519
3,391
537
249
682
810
4,613
62
7,119

2010
Diferencia
---
14,210
2,546
2,097
9,651
3,335
1,415
1,153
625
2,090
4,255
147
362

2010

cientes
Det. B = -930357
Det. C = -32553

Det. B = 1274334
Det. C = -41586

Det. B = 4464439
Det. C = 29561

Det. B = 2259748
Det. C = 38594
2010
Tasa efectiva
2.34%

2026
2026
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Almacenamiento

Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda del servicio:

Poblacin actual 25,030 Hab.


Tasa de crecimiento poblacional 2.34 %
Tasa de crecimiento anual de Residuos Slidos 1 %
No. Das (1 ao) = 365 das
1 Generacin de barrido 1125.00
2 Generacin de Residuos Slidos Domsticos 0.58 Kg/dia
3 Generacin de Residuos en Centros Educativos= 213.14 Kg/dia
4 Generacin de Residuos en Centros Comerciales= 2883.95 Kg/dia
5 Generacin de Residuos en Centros Instituciones= 948.39 Kg/dia
6 Generacin de Residuos en Centros Restaurantes= 529.85 Kg/dia
7 Generacin de Residuos en Mercado= 492.22 Kg/dia

Proyeccin de la oferta actual del Servicio de Almacenamiento Proyeccin DEMAN


Papeleras Contenedores
Cantidad de recipientes para almacenamiento 50 10 unidades Cantidad de recipientes para almacenamiento
Capacidad del recipiente 130 1650 Litros Capacidad del recipiente
Densidad de residuos slidos sueltos 0.112 0.112 kg/Litro Densidad de residuos slidos sueltos
Capacidad del recipiente kg 14.546 184.619 kg Capacidad del recipiente kg
Capacidad Total de recipientes 727 1846 kg/da Capacidad Total de recipientes
No. Das (1 ao) = 365 365 No. Das (1 ao) =

Papeleras Contenedores
Almacenamient
Ao N Almacenami
Almacenamie Almacenami Almacenamient o Total Ao N
ento (ton/ao)
nto (kg/da) ento (kg/da) o (kg/ao)
(kg/ao)

2011 BASE 727 265,459 1,846 673,858 939 2011 BASE


2012 0 727 265,459 1,846 673,858 939 2012 0
2013 1 727 265,459 1,846 673,858 939 2013 1
2014 2 727 265,459 1,846 673,858 939 2014 2
2015 3 727 265,459 1,846 673,858 939 2015 3
2016 4 727 265,459 1,846 673,858 939 2016 4
2017 5 727 265,459 1,846 673,858 939 2017 5
2018 6 727 265,459 1,846 673,858 939 2018 6
2019 7 727 265,459 1,846 673,858 939 2019 7
2020 8 727 265,459 1,846 673,858 939 2020 8
2021 9 727 265,459 1,846 673,858 939 2021 9
2022 10 727 265,459 1,846 673,858 939 2022 10
2023 11 727 265,459 1,846 673,858 939 2023 11
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Barrido

Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda de Barrido:

Poblacin actual 25,030


Tasa de crecimiento poblacional 2.34
Tasa de crecimiento anual de Residuos Slidos 1
No. Das (1 ao) = 365
Cantidad de Espacio barrido 37.50
Cantidad de residuos slidos de barridos almacenados en 1 bolsa 15
Cantidad de bolsas usadas por kilometro barrido 2
Cantidad de residuos generados del barrido en kilometro 30

BARRIDO
Vas y Vas y
Generacion de RS de
Parques por Parques por Generacin RS Generacin RS Generacion de RS
N Ao Barrido en 1 km
Barrer Barrer Barrido (kg/da) Barrido (kg/ao) Barrido (ton/ao)
(ton/ao) - actual
(km/da) (km/ao)
BASE 2011 37.50 13,688 1125 410,625 411 10.95
0 2012 38.38 14,007 1136 414,731 415 11.06
1 2013 39.25 14,327 1148 418,879 419 11.17
2 2014 40.13 14,647 1159 423,067 423 11.28
3 2015 41.01 14,967 1171 427,298 427 11.39
4 2016 41.88 15,287 1182 431,571 432 11.51
5 2017 42.76 15,607 1194 435,887 436 11.62
6 2018 43.63 15,926 1206 440,246 440 11.74
7 2019 44.51 16,246 1218 444,648 445 11.86
8 2020 45.39 16,566 1230 449,095 449 11.98
9 2021 46.26 16,886 1243 453,585 454 12.10
10 2022 47.14 17,206 1255 458,121 458 12.22
11 2023 48.02 17,526 1268 462,703 463 12.34

Proyeccin de la Oferta del Servicio de Barrido


Datos Bsicos para la Proyeccin de la Oferta de Barrido:
Rendimiento de Km. Barridos por da por barredor 1.5
Cantidad de personal de barrido 25
Cantidad de Espacio barrido (Km/da) 37.5
Cantidad de residuos slidos de barridos almacenados en 1 bolsa 15
Cantidad de bolsas usadas por kilometro barrido 2
Cantidad de residuos barridos por kilometro 30
Cantidad de residuos generados del barrido en kilometro 1125

BARRIDO
Vas y Vas y Generacin Generacin RS Generacion de
Parques por Parques por
N Ao Barrer Barrer
RS Barrido Barrido RS Barrido
(km/da) (km/ao) (kg/da) (kg/ao) (ton/ao)
BASE 2011 37.5 13,688 1125 410,625 411
0 2012 37.5 13,688 1125 410,625 411
1 2013 37.5 13,688 1125 410,625 411
2 2014 37.5 13,688 1125 410,625 411
3 2015 37.5 13,688 1125 410,625 411
4 2016 37.5 13,688 1125 410,625 411
5 2017 37.5 13,688 1125 410,625 411
6 2018 37.5 13,688 1125 410,625 411
7 2019 37.5 13,688 1125 410,625 411
8 2020 37.5 13,688 1125 410,625 411
9 2021 37.5 13,688 1125 410,625 411
10 2022 37.5 13,688 1125 410,625 411
11 2023 37.5 13,688 1125 410,625 411
Hab. Vias Principales
% Vias Secundarias
% Parques
das
(Km/da)
kg
und/km
kg/km
Total de Vias Barridas por da
Vias Principales
Vias Secundarias
Parques

26 Se deber tener un trabajador mas con su equipo respectivo en el ao 1

km/barredor/da
barredor
km/da
kg
und/km
kg/km
tkg/da
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Recoleccin - Transporte y Transferencia

Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda del servicio:


Poblacin 25,030 Hab.
Tasa de crecimiento poblacional 2.34 %
Tasa de crecimiento anual de Residuos Slidos 1 %
Generacin Per capita 0.58 Kg/hab/da
No. Das (1 ao) = 365 das
Generacin de Residuos en Centros Educativos= 213.14 Kg/dia
Generacin de Residuos en Centros Comerciales= 2,883.95 Kg/dia
Generacin de Residuos en Centros Instituciones= 948.39 Kg/dia
Generacin de Residuos en Centros Restaurantes= 529.85 Kg/dia
Generacin de Residuos en Mercado= 492.22 Kg/dia
Generacin de Residuos del Servicio Barrido= 1,125.0 Kg/dia

RECOLECCION Y TRANSPORTE

Generacin de RS
Recoleccion y
de Centros Recoleccion y Recolerccion y
Transporte de
Educativos, Generacin Transporte de Transporte de
Poblacin GPc Generacin de Residuos
Ao Comercios, RS Barrido Residuos Slidos Residuos Solidos
Hab. Kg/hab/da RSD kg/da Slidos
Instituciones, (kg/da) Municipales Municipales
Municipales
Restaurantes y (kg/ao) (ton/ao)
(kg/da)
Mercado (kg/da)

BASE 25,030 0.58 14,517 5,068 1,125 20,710 7,559,033 7,559


0 25,564 0.59 14,976 5,118 1,136 21,230 7,748,990 7,749
1 26,099 0.59 15,442 5,169 1,148 21,759 7,941,991 7,942
2 26,634 0.60 15,916 5,221 1,159 22,296 8,138,076 8,138
3 27,169 0.60 16,398 5,273 1,171 22,842 8,337,290 8,337
4 27,704 0.61 16,888 5,326 1,182 23,396 8,539,673 8,540
5 28,239 0.62 17,386 5,379 1,194 23,960 8,745,271 8,745
6 28,774 0.62 17,893 5,433 1,206 24,532 8,954,126 8,954
7 29,309 0.63 18,407 5,487 1,218 25,113 9,166,285 9,166
8 29,843 0.63 18,931 5,542 1,230 25,704 9,381,791 9,382
9 30,378 0.64 19,463 5,598 1,243 26,303 9,600,690 9,601
10 30,913 0.65 20,004 5,654 1,255 26,912 9,823,029 9,823
11 31,448 0.65 20,553 5,710 1,268 27,531 10,048,855 10,049

Proyeccin de la Oferta del Servicio de Recoleccin - Transporte y Transferencia

Cantidad de residuos recolectados actualmente: 0.00 kg/da

Recoleccion y Recoleccion y
Recoleccion y
Transporte de Transporte de
Transporte de
Residuos Residuos
Ao Residuos Solidos
Slidos Slidos
Municipales
Municipales Municipales
(ton/ao)
(kg/da) (kg/ao)
6,909
BASE 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Reaprovechamiento

Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda del servicio:

Poblacin 25030 Hab.


Tasa de crecimiento poblacional 2.34 %
Tasa de crecimiento anual de Residuos Slidos 1 % Datos obtenidos en el estudio de
Generacin Per capita 0.58 Kg/hab/da caracterizacin de RSD
Porcentaje de Materia Organica 0 %
Porcentaje de Materia Inorgnica 30.88 %
No. Das (1 ao) = 365 das
INORGANICO
Generacin de Residuos en Centros Educativos= 213.14 Kg/dia 0%
Generacin de Residuos en Centros Comerciales= 2883.95 Kg/dia 0%
Generacin de Residuos en Centros Instituciones= 948.39 Kg/dia 0%
Generacin de Residuos en Centros Restaurantes= 529.85 Kg/dia 0% 60.32
Generacin de Residuos en Mercado= 492.22 Kg/dia 0% 39.68
5067.55 ORGANICO

DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS


Ao Poblacin Hab. GPc (Kg/hab/da) Generacin de RSD 0% de 80% de RSO en 100% de Generacin de Generacin de Generacion de
(kg/da) Residuos Restaurantes RSO en Residuos Residuos Solidos Rsiduos Solidos
Slidos (kg/da) Mercado Solidos Orgnicos Organicos
Orgnicos en (kg/da) Orgnicos (kg/ao) (ton/ao)
RSD (kg/da) (kg/da)
BASE 25,030 0.58 14517.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 25,564 0.59 14975.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 26,099 0.59 15441.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 26,634 0.60 15915.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 27,169 0.60 16397.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 27,704 0.61 16887.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 28,239 0.62 17386.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 28,774 0.62 17892.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 29,309 0.63 18407.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 29,843 0.63 18930.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 30,378 0.64 19462.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 30,913 0.65 20003.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 31,448 0.65 20553.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.70 1.00
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS

Generacin de Generacion de
Generacin de RS Generacin de Generacin de 80 % de Residuos Generacin de
Residuos Slidos Residuos Residuos
Generacin de RSD de Centros RS de Centros RS de Slidos Inorgnicos Residuos Solidos
Ao Poblacin Hab. GPc (Kg/hab/da) Inorgnicos en Solidos Solidos
(kg/da) Educativos Comerciales Instituciones en CE, CC e INST. Inorgnicos
RSD (ton/da) Inorgnicos Inorganicos
(kg/da) (kg/da) (kg/da) (kg/da) (kg/da)
(kg/ao) (Ton/ao)

BASE 25,030 0.58 14,517 4,483 0.00 0.00 0.00 0.00 3,138.02 1,145,378 1,145.4
0 25,564 0.59 14,976 4,624 0.00 0.00 0.00 0.00 3,237.13 1,181,554 1,181.6
1 26,099 0.59 15,442 4,768 0.00 0.00 0.00 0.00 3,337.91 1,218,338 1,218.3
2 26,634 0.60 15,916 4,915 0.00 0.00 0.00 0.00 3,440.38 1,255,740 1,255.7
3 27,169 0.60 16,398 5,064 0.00 0.00 0.00 0.00 3,544.57 1,293,768 1,293.8
4 27,704 0.61 16,888 5,215 0.00 0.00 0.00 0.00 3,650.50 1,332,431 1,332.4
5 28,239 0.62 17,386 5,369 0.00 0.00 0.00 0.00 3,758.19 1,371,738 1,371.7
6 28,774 0.62 17,893 5,525 0.00 0.00 0.00 0.00 3,867.66 1,411,698 1,411.7
7 29,309 0.63 18,407 5,684 0.00 0.00 0.00 0.00 3,978.96 1,452,319 1,452.3
8 29,843 0.63 18,931 5,846 0.00 0.00 0.00 0.00 4,092.09 1,493,613 1,493.6
9 30,378 0.64 19,463 6,010 0.00 0.00 0.00 0.00 4,207.09 1,535,586 1,535.6
10 30,913 0.65 20,004 6,177 0.00 0.00 0.00 0.00 4,323.97 1,578,250 1,578.3
11 31,448 0.65 20,553 6,347 0.00 0.00 0.00 0.00 4,442.78 1,621,614 1,621.6

Proyeccin de la Oferta del Servicio de Reaprovechamiento Oferta Optimizada del Servicio de Reaprovech
Cantidad de Material Orgnico Recuperado 0 ton/da Cantidad de Material Orgnico Recuperado
Cantidad de Material Inorgnico Recuperado 1500 kg/da Cantidad de Material Inorgnico Recuperado
No. Das (1 ao) = 365 das No. Das (1 ao) =

Generacin de Generacin de Generacin Generacin de Generacin


Generacin de Generacin de Generacin de
Residuos Generacin de Residuos de Residuos Residuos de Residuos
Residuos Solidos Residuos Solidos Residuos Solidos
Ao Solidos Residuos Solidos Solidos Solidos Ao Solidos Solidos
Inorgnicos Orgnicos Orgnicos
Orgnicos Orgnicos kg/ao Inorgnicos Inorgnicos Orgnicos Inorgnicos
kg/da ton/ao kg/ao
kg/da kg/ao ton/ao kg/da kg/da
BASE 0 1,500 0 547,500 0 548 BASE 0 3,138 0
0 0 1,500 0 547,500 0 548 0 0 3,237 0
1 0 1,500 0 547,500 0 548 1 0 3,338 0
2 0 1,500 0 547,500 0 548 2 0 3,440 0
3 0 1,500 0 547,500 0 548 3 0 3,545 0
4 0 1,500 0 547,500 0 548 4 0 3,650 0
5 0 1,500 0 547,500 0 548 5 0 3,758 0
6 0 1,500 0 547,500 0 548 6 0 3,868 0
7 0 1,500 0 547,500 0 548 7 0 3,979 0
8 0 1,500 0 547,500 0 548 8 0 4,092 0
9 0 1,500 0 547,500 0 548 9 0 4,207 0
10 0 1,500 0 547,500 0 548 10 0 4,324 0
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Disposicin Final
Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda del servicio:

Poblacin 25030 Hab.


Tasa de crecimiento poblacional 2.34 %
Tasa de crecimiento anual de Residuos Slidos 1 %
Generacin Per capita 0.58 Kg/hab/da
Densidad de residuos slidos sin compactar 0.244 T/m3
Datos obtenidos en el estudio de
Porcentaje de Materia Organica 0 %
caracterizacin de RSD
Porcentaje de Materia Inorgnica 30.88 %
No. Das (1 ao) = 365 das
Dendidad de res. sl. en el relleno sanitario 0.6 ton/m3
Material de Cobertura MC = 20 %
Altura o profundidad de celda (h) = 4 m

Generacin de Residuos en Centros Educativos 213.14 Kg/dia


Generacin de Residuos en Centros Comerciales 2883.95 Kg/dia
Generacin de Residuos en Centros Instituciones 948.39 Kg/dia
Generacin de Residuos en Centros Restaurantes 529.85 Kg/dia
Generacin de Residuos en Mercado 492.22 Kg/dia
Generacin de Residuos del Servicio Barrido 1125.00 kg/da

DEMANDA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Generacin de RS de
Centros Educativos, Generacin de
Comercios, Residuos Generacin
Generacin de VT (anual) VT + MC rea rea (ha)
Ao Poblacin Hab. GPc (Kg/hab/da) Instituciones, Slidos Total de RS
RSD (kg/da) (m3/ao) (m3/ao) (m2) acumulada
Restaurantes, Municipales (ton/ao)
Mercado y Barrido (kg/da)
(kg/da)

BASE 25,030 0.58 14,517 6193 20,710 7,559 12,598 15,118 3,780 0.38
0 25,564 0.59 14,976 6254 21,230 7,749 12,915 15,498 3,874 0.77
1 26,099 0.59 15,442 6317 21,759 7,942 13,237 15,884 3,971 1.16
2 26,634 0.60 15,916 6380 22,296 8,138 13,563 16,276 4,069 1.57
3 27,169 0.60 16,398 6444 22,842 8,337 13,895 16,675 4,169 1.99
4 27,704 0.61 16,888 6508 23,396 8,540 14,233 17,079 4,270 2.41
5 28,239 0.62 17,386 6574 23,960 8,745 14,575 17,491 4,373 2.85
6 28,774 0.62 17,893 6639 24,532 8,954 14,924 17,908 4,477 3.30
7 29,309 0.63 18,407 6706 25,113 9,166 15,277 18,333 4,583 3.76
8 29,843 0.63 18,931 6773 25,704 9,382 15,636 18,764 4,691 4.23
9 30,378 0.64 19,463 6840 26,303 9,601 16,001 19,201 4,800 4.71
10 30,913 0.65 20,004 6909 26,912 9,823 16,372 19,646 4,912 5.20
11 31,448 0.65 20,553 6978 27,531 10,049 16,748 20,098 5,024 5.70
Se adiciona un 30% al rea acumulada para distribuir las reas Administrativas y vias de acceso 1.71
Area total que se requiere: 7.41

94113.21
Proyeccin de la Oferta del Servicio de Disposicin Final
Cantidad de residuos dispuesto en relleno sanitario: 0 m3/da
No. Das (1 ao) = 365 das

Cantidad de Residuos Cantidad de Residuos


Dispuestos Dispuestos
Ao
adecuadamente adecuadamente
(m3/da) (m3/ao)

BASE 34.52 12598.39


0 35.38 12914.98
1 36.26 13236.65
2 37.16 13563.46
3 38.07 13895.48
4 38.99 14232.79
5 39.93 14575.45
6 40.89 14923.54
7 41.86 15277.14
8 42.84 15636.32
9 43.84 16001.15
10 44.85 16371.72
11 45.89 16748.09
RESUMEN DE DEMANDA

Demanda de Demanda de Demanda de


Ao Barrido Recoleccin Disposicin
(km/ao) (ton/ao) Final (ton/ao)

BASE 13,688 7,559 12.6


0 14,007 7,749 12.9
1 14,327 7,942 13.2
2 14,647 8,138 13.6
3 14,967 8,337 13.9
4 15,287 8,540 14.2
5 15,607 8,745 14.6
6 15,926 8,954 14.9
7 16,246 9,166 15.3
8 16,566 9,382 15.6
9 16,886 9,601 16.0
10 17,206 9,823 16.4
11 17,526 10,049 16.7
Resumen de la Demanda de los Servicios

Reaprovechamiento

Recoleccion-
Almacenamien Transporte y
Ao Barrido (ton/ao)
to (ton/ao) Transferencia Inorgnicos
(ton/ao) (ton/ao)

BASE 1,024 411 7,559 1,145


0 1,028 415 7,749 1,182
1 1,031 419 7,942 1,218
2 1,035 423 8,138 1,256
3 1,038 427 8,337 1,294
4 1,042 432 8,540 1,332
5 1,046 436 8,745 1,372
6 1,050 440 8,954 1,412
7 1,053 445 9,166 1,452
8 1,057 449 9,382 1,494
9 1,061 454 9,601 1,536
10 1,065 458 9,823 1,578
11 1,069 463 10,049 1,622

Resumen de la Oferta de los Servicios


Recoleccion- Reaprovechamiento
Almacenamien Transporte y
Ao Barrido (ton/ao)
to (ton/ao) Transferencia Inorgnicos
(ton/ao) (ton/ao)
BASE 265.46 410.63 0.00 547.50
0 265.46 410.63 0.00 547.50
1 265.46 410.63 0.00 547.50
2 265.46 410.63 0.00 547.50
3 265.46 410.63 0.00 547.50
4 265.46 410.63 0.00 547.50
5 265.46 410.63 0.00 547.50
6 265.46 410.63 0.00 547.50
7 265.46 410.63 0.00 547.50
8 265.46 410.63 0.00 547.50
9 265.46 410.63 0.00 547.50
10 265.46 410.63 0.00 547.50
11 265.46 410.63 0.00 547.50

Deficit de los Servicios


Reaprovechamiento
Almacenamien Recoleccion y
Ao Barrido (ton/ao) Inorgnicos
to (ton/ao) Transporte (ton/ao)
(ton/ao)
BASE 84.95 0.00 7559.03 0.00
0 88.45 4.11 7748.99 0.00
1 91.99 8.25 7941.99 0.00
2 95.56 12.44 8138.08 0.00
3 99.17 16.67 8337.29 0.00
4 102.82 20.95 8539.67 0.00
5 106.50 25.26 8745.27 0.00
6 110.22 29.62 8954.13 0.00
7 113.98 34.02 9166.28 0.00
8 117.77 38.47 9381.79 0.00
9 121.61 42.96 9600.69 0.00
10 125.48 47.50 9823.03 0.00
11 129.39 52.08 10048.86 0.00
0.1176998911 26.3032606597

calculo del numero de recipientes de almacenamiento

N
deficit deficit en Densidad de RS contenedores
Ao
(ton/ao) (Kg/dia) suelto subterraneos
(1,5 Ton)
AO
BASE 84.95 232.73 0.24
0 88.45 242.33 0.24
1 91.99 252.03 0.24
2 95.56 261.82 0.24
3 99.17 271.71 0.24
4 102.82 281.70 0.24 8
5 106.50 291.79 0.24
6 110.22 301.98 0.24
7 113.98 312.27 0.24
8 117.77 322.67 0.24
9 121.61 333.17 0.24 1
10 125.48 343.77 0.24

recoleccion y transporte

Recoleccion y Recoleccion y Vlumen de RS


Fecuencia de
Ao Transporte Transporte generados a la
Recoleccion/Semama
(ton/ao) (ton/dia) semana (m3)

0 7941.99 21.759 7 624.23


1 8138.08 22.296 7 639.64
2 8337.29 22.842 7 655.30
3 8539.67 23.396 7 671.21
4 8745.27 23.960 7 687.37
5 8954.13 24.532 7 703.78
6 9166.28 25.113 7 720.46
7 9381.79 25.704 7 737.40
8 9600.69 26.303 7 754.60
9 9823.03 26.912 7 772.08
10 10048.86 27.531 7 789.83
reaprovechamiento
Reaprovechamiento
reaprovechamie
reaprovechamiento
nto organico e
Ao Orgnicos Inorgnicos organico e inorganico
inorganico
(ton/ao) (ton/ao) (ton/dia)
(m3/dia)

0 0.00 0.00 0.00000 0.00000


1 0.00 0.00 0.00000 0.00000
2 0.00 0.00 0.00000 0.00000
3 0.00 0.00 0.00000 0.00000
4 0.00 0.00 0.00000 0.00000
5 0.00 0.00 0.00000 0.00000
6 0.00 0.00 0.00000 0.00000
7 0.00 0.00 0.00000 0.00000
8 0.00 0.00 0.00000 0.00000
9 0.00 0.00 0.00000 0.00000
10 0.00 0.00 0.00000 0.00000

disposicin final
disposicion final
Disposicion Dispocsicion final
Ao (m3/a mitad de la
Final (m3/ao) (m3/dia)
semana)
BASE 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00

requeremiento del personal


Disposicin Final
volumen de
(m3/ao)
residuos
organicos cantidad de rumas
Orgnicos volumen de generados en 3 nesesarias en 3
(Kg/dia) organicos m3/dia meses en m3 meses
12,598 0.00 0.00 0.000 0.00
12,915 0.00 0.00 0.000 0.00
13,237 0.00 0.00 0.000 0.00
13,563 0.00 0.00 0.000 0.00
13,895 0.00 0.00 0.000 0.00
14,233 0.00 0.00 0.000 0.00
14,575 0.00 0.00 0.000 0.00
14,924 0.00 0.00 0.000 0.00
15,277 0.00 0.00 0.000 0.00
15,636 0.00 0.00 0.000 0.00
16,001 0.00 0.00 0.000 0.00
16,372 0.00 0.00 0.000 0.00
16,748 0.00 0.00 0.000 0.00

Resumen de la Oferta Optimizada

Disposicin Final Almacenamient


Ao Barrido (ton/ao)
(m3/ao) o (ton/ao)

12,598 BASE 939 411


12,915 0 939 411
13,237 1 939 411
13,563 2 939 411
13,895 3 939 411
14,233 4 939 411
14,575 5 939 411
14,924 6 939 411
15,277 7 939 411
15,636 8 939 411
16,001 9 939 411
16,372 10 939 411
16,748 11 939 411
La oferta optimizada ser la misma que se tiene.

Disposicin Final
(m3/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 23.9596461875
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

N de
recipientes (40
lt)

1.5

250

50 171
4.2820061486
1.884 m3

volumen de area requerida


compost para la
area requerida generados en 3 elaboracion de
en (m2) meses humus (m2)
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00

de la Oferta Optimizada de los Servicios


Recoleccion- Reaprovechamiento
Transporte y Disposicin Final
Transferencia Orgnicos Inorgnicos (m3/ao)
(ton/ao) (ton/ao) (ton/ao)
0.00 0.00 1,145 12,598
0.00 0.00 1,182 12,915
0.00 0.00 1,218 13,237
0.00 0.00 1,256 13,563
0.00 0.00 1,294 13,895
0.00 0.00 1,332 14,233
0.00 0.00 1,372 14,575
0.00 0.00 1,412 14,924
0.00 0.00 1,452 15,277
0.00 0.00 1,494 15,636
0.00 0.00 1,536 16,001
0.00 0.00 1,578 16,372
0.00 0.00 1,622 16,748

0
kg

1500 6147.5409836 6.1475409836


49180.327869
-47943
-1198.5673866 300

61475.409836

24000
-22591

-3.6748168756
4
5
CALCULO DEL AREA PARA EL ALMACENAMIENTO
DE LOS RECICLADOS

Numero de meses de junta y venta = 3 meses

volumen de
residuos
Inorgnicos volumen de
inorganicos
(Kg/dia) inorganicos m3/dia
generados en
3 meses

3138.02 12.86 1157.47


3237.13 13.27 1194.02
3337.91 13.68 1231.20
3440.38 14.10 1268.99
3544.57 14.53 1307.42
3650.50 14.96 1346.49
3758.19 15.40 1386.22
3867.66 15.85 1426.60
3978.96 16.31 1467.65
4092.09 16.77 1509.38
4207.09 17.24 1551.79
4323.97 17.72 1594.91
4442.78 18.21 1638.73
el area requerida para almacenar los residuos inorganicos
reciclados sera de un total de 3668 m2 = 3700 m2, con una
altura de 3 m estiva
CALCULO DEL AREA PARA LA SEGREGACION
DE RESIDUOS PARA SU REAPROVECHAMIENTO

altura de
almacen = 3

segregacion
area requerida de residuos en
en m2 funcion a 3
Disposicin Disposicin veces por
Final (m3/ao) Final (m3/dia) semana (m3)
385.82 12598.39 34.52 80.538
398.01 12914.98 35.38 82.562
410.40 13236.65 36.26 84.618
423.00 13563.46 37.16 86.707
435.81 13895.48 38.07 88.830
448.83 14232.79 38.99 90.986
462.07 14575.45 39.93 93.176
475.53 14923.54 40.89 95.402
489.22 15277.14 41.86 97.662
503.13 15636.32 42.84 99.958
517.26 16001.15 43.84 102.290
531.64 16371.72 44.85 104.659
546.24 16748.09 45.89 107.065
siduos inorganicos
= 3700 m2, con una
area requerida
m2
402.69
412.81
423.09
433.54
444.15
454.93
465.88
477.01
488.31
499.79
511.45
523.30
535.33
INVERSION SISTEMA D
ALTERNATIVA

Item

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

3.1

3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2

5.3

5.4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABL
ALTERNATIVA N 01

Descripcin

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO


CONSULTORIA PARA EL PLAN Y MANUAL OPERATIVO PARA ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
ADQUISICIN DE RECIPIENTES (40 LT)
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, RECOGEDORES, CARRITOS RECOGEDORES MANUALES)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
FORTALECIMIENTO AL AREA DE SUPERVISIN (EQUIPOS, MATERIALES)
ADQUISICIN DE VEHCULO COMPACTADOR (CAPACIDAD DE 6M3)
HERRAMIENTAS (ESCOBAS, RECOGEDORES, RASTRILLOS, CONOS DE SEGURIDAD, PALA)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
CONSULTORIA PARA EL DISEO DE RUTAS DE RECOLECCIN (OPTIMIZACION)
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

CONSULTORIA QUE ELABORE E IMPLEMENTE UN PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PLANTA DE RECICLAJE (EVALUACIN DE PERSONA
CONVENIOS, CAPACITACIONES, EVENTOS EDUCATIVOS A ONG, A CENTROS EDUCATIVOS Y A UNIVERSIDADES, ETC)

CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE RS


MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO DE COSTEO
ELABORACION DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES PARA LA DETERMINACION DE ARBITRIOS
DISEO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA COBRANZA DE ARBITRIOS
MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACION
ELABORACION Y COLOCACION DE PANELES Y MURALES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL
DISEO Y DISTRIBUCIN DE BOLETINES PARA EL FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL (CAMPAA CASA POR CASA, REALIZACION DE CONCURSOS INTERESCOLARES, ET

ELABORACION E IMPLEMENTACIN DE UN PLAN DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE PAGO DEL SERVICIO


COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL
Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) Item

44,860 1
consult. 1 15,000 15,000 1.1
und 17 400 6,800 1.2
und 26 310 8,060 1.3
glb 1 15,000 15,000 1.4
351,370 2
glb 1 10,000 10,000 2.1
und 2 153,135 306,270 2.2
glb 1 2,100 2,100 2.3
glb 1 18,000 18,000 2.4
consult. 1 15,000 15,000 2.5
36,500 3

consult. 1 30,000 30,000 3.1

glb 1 6,500 6,500 3.2


45,100 4
glb 1 5,100 5,100 4.1
consult. 1 10,000 10,000 4.2
glb 1 20,000 20,000 4.3
consult. 1 10,000 10,000 4.4
39,000 5
und 10 1,500 15,000 5.1
millares 5 800 4,000 5.2

glb 1.00 10,000 10,000 5.3

und 1.00 10,000 10,000 5.4


516,830 COSTO DIRECTO
103,366
25,842
20,673
666,711
Descripcin

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO


CONSULTORIA PARA EL PLAN Y MANUAL OPERATIVO PARA ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
ADQUISICIN DE RECIPIENTES (40 LT)
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, RECOGEDORES, CARRITOS RECOGEDORES MANUALES)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
FORTALECIMIENTO AL AREA DE SUPERVISIN (EQUIPOS, MATERIALES)
ADQUISICIN DE VEHCULO COMPACTADOR (CAPACIDAD DE 6M3)
HERRAMIENTAS (ESCOBAS, RECOGEDORES, RASTRILLOS, CONOS DE SEGURIDAD, PALA)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
CONSULTORIA PARA EL DISEO DE RUTAS DE RECOLECCIN (OPTIMIZACION)
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

CONSULTORIA QUE ELABORE E IMPLEMENTE UN PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PLANTA DE RECICLAJE (EVALUACIN DE PERSONA
CONVENIOS, CAPACITACIONES, EVENTOS EDUCATIVOS A ONG, A CENTROS EDUCATIVOS Y A UNIVERSIDADES, ETC)

CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE RS


MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO DE COSTEO
ELABORACION DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES PARA LA DETERMINACION DE ARBITRIOS
DISEO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA COBRANZA DE ARBITRIOS
MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACION
ELABORACION Y COLOCACION DE PANELES Y MURALES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL
DISEO Y DISTRIBUCIN DE BOLETINES PARA EL FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL (CAMPAA CASA POR CASA, REALIZACION DE CONCURSOS INTERESCOLARES, ET

ELABORACION E IMPLEMENTACIN DE UN PLAN DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE PAGO DEL SERVICIO


O DIRECTO
Expediente
Und. Metrado Precio (S/.) Costo Directo (S/.) GG y Utilidad Supervisin
Tcnico

44,860 8,972 2,243 1,794


consult. 1 15,000 15,000 3000 750 600
und 17 400 6,800 1360 340 272
und 26 310 8,060 1612 403 322.4
glb 1 15,000 15,000 3000 750 600
351,370 70,274 17,569 14,055
glb 1 10,000 10,000 2000 500 400
und 2 153,135 306,270 61254 15313.5 12250.8
glb 1 2,100 2,100 420 105 84
glb 1 18,000 18,000 3600 900 720
consult. 1 15,000 15,000 3000 750 600
36,500 7,300 1,825 1,460

consult. 1 30,000 30,000 6000 1500 1200

glb 1 6,500 6,500 1300 325 260


45,100 9,020 2,255 1,804
glb 1 5,100 5,100 1020 255 204
consult. 1 10,000 10,000 2000 500 400
glb 1 20,000 20,000 4000 1000 800
consult. 1 10,000 10,000 2000 500 400
39,000 7,800 1,950 1,560
und 10 1,500 15,000 3000 750 600
millares 5 800 4,000 800 200 160

glb 1.00 10,000 10,000 2000 500 400

und 1.00 10,000 10,000 2000 500 400


516,830 103,366 25,842 20,673
Total a Precios de Factor de Total a Precios
Mercado (S/,) Correccin Sociales (S/,)

57,869 50,350
19,350 0.91 17,609
8,772 0.85 7,456
10,397 0.85 8,838
19,350 0.85 16,448
453,267 374,586
12,900 0.85 10,965
395,088 0.82 323,972
2,709 0.85 2,303
23,220 0.85 19,737
19,350 0.91 17,609
47,085 42,344

38,700 0.91 35,217

8,385 0.85 7,127


58,179 49,452
6,579 0.85 5,592
12,900 0.85 10,965
25,800 0.85 21,930
12,900 0.85 10,965
50,310 42,764
19,350 0.85 16,448
5,160 0.85 4,386

12,900 0.85 10,965

12,900 0.85 10,965


666,711 559,495
INVERSION SISTEMA DE A
ALTERNATIVA N

Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2

5.3

5.4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 02

Descripcin
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
CONSULTORIA PARA EL PLAN Y MANUAL OPERATIVO PARA ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
ADQUISICIN DE RECIPIENTES (40 LT)
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, RECOGEDORES, CARRITOS RECOGEDORES MANUALES)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
FORTALECIMIENTO AL AREA DE SUPERVISIN (EQUIPOS, MATERIALES)
ADQUISICIN DE VEHCULO COMPACTADOR (CAPACIDAD DE 6M3)
HERRAMIENTAS (ESCOBAS, RECOGEDORES, RASTRILLOS, CONOS DE SEGURIDAD, PALA)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
CONSULTORIA PARA EL DISEO DE RUTAS DE RECOLECCIN (OPTIMIZACION)
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONCESIN DE LA PLANTA DE RECICLAJE
MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO DE COSTEO
ELABORACION DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES PARA LA DETERMINACION DE ARBITRIOS
DISEO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA COBRANZA DE ARBITRIOS
MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACION
ELABORACION Y COLOCACION DE PANELES Y MURALES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL
DISEO Y DISTRIBUCIN DE BOLETINES PARA EL FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL (CAMPAA CASA POR CASA, REALIZACION DE CONCURSOS INTERESCOLARES, ET

ELABORACION E IMPLEMENTACIN DE UN PLAN DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE PAGO DEL SERVICIO


COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL
Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
44,860
consult. 1.00 15,000.00 15,000
und 17.00 400.00 6,800
und 26.00 310.00 8,060
glb 1.00 15,000.00 15,000
351,370
glb 1.00 10,000.00 10,000
und 2.00 153,135.00 306,270
glb 1.00 2,100.00 2,100
glb 1.00 18,000.00 18,000
consult. 1.00 15,000.00 15,000
50,000
consult. 1.00 50,000.00 50,000
45,100
glb 1.00 5,100.00 5,100
consult. 1.00 10,000.00 10,000
glb 1.00 20,000.00 20,000
consult. 1.00 10,000.00 10,000
39,000
und 10.00 1,500.00 15,000
millares 5.00 800.00 4,000

glb 1.00 10,000.00 10,000

und 1.00 10,000.00 10,000


530,330
106,066
26,517
21,213
684,126
CRONOGRAMA DE INVERSIN

ITEM

1
2
3
4
5

ITEM

3
4
5

CRONOGRAMA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ITEM

1
2
3
4

5
CRONOGRAMA DE INVERSIN

RUBRO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20%)
SUPERVISIN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL DE INVERSION

RUBRO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE


MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACION
COSTO TOTAL DE INVERSION

CRONOGRAMA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

RUBRO

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ETAPA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO


OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ETAPA DE LA RECOLECCIN Y TRANSPORTE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SEMIMECANIZADO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ETAPA DE LA CULTURA SANITARIA DE LA POBLACIN, EDUCACIN Y
SENSIBILIZACIN
COSTO POST INVERSION
OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
AO
0 1 2 3 4
INVERSIN
44,860 6,800
351,370
36,500
45,100
39,000 4,000 4,000
516,830
103,366
25,842
20,673
666,711 0 4,000 6,800 4,000

AO
0 1 2 3 4
INVERSIN
50,350 5,780

374,586

42,344
49,452
42,764 3,400 3,400
559,495 0 3,400 5,780 3,400

AOS

0 1 2 3 4

POST INVERSIN

24,425 24,914 25,412 25,920


320,944 320,944 328,868 336,919
100,250 102,255 104,300 106,386
419,300 427,686 436,240 444,965

7,000 7,140 7,283 7,428

871,919 882,939 902,103 921,618


745,250 745,250 745,250 745,250
126,669 137,689 156,853 176,368

DEMANDA RECOLECCION 21758.878178 22296.099354 22841.889066

COSTO/KG PARA
RECOLECCION Y 14.750031146
DISPOSICION

COSTO ANUAL D E RECOLEECION Y D 320,944 328,868 336,919

21230.109367315 21758.878178 22296.099354 22841.889066


AO
5 6 7 8 9
INVERSIN
6,800 6,800
306,270

4,000 4,000

0 317,070 0 4,000 6,800

AO
5 6 7 8 9
INVERSIN
5,780 5,780

251,141

3,400 3,400
0 260,321 0 3,400 5,780

AOS

5 6 7 8 9

POST INVERSIN

26,438 26,967 27,507 28,057 28,618


345,097 353,406 361,846 370,419 379,128
108,514 110,684 112,898 115,156 117,459
453,864 462,941 472,200 481,644 491,277

7,577 7,729 7,883 8,041 8,202

941,490 961,726 982,333 1,003,316 1,024,683


745,250 745,250 745,250 745,250 745,250
196,240 216,476 237,083 258,066 279,433

23396.364962 23959.6461875 24531.853401 25113.108794 25703.536109

345,097 353,406 361,846 370,419 379,128

23396.364962 23959.6461875 24531.853401 25113.108794 25703.536109


10

4,000

4,000

10

3,400
3,400

10

29,190
387,974
119,808
501,102

8,366

1,046,440
745,250
26303.26066 26912.40935 27531.11068 0 0

387,974 0 0

26303.26066 26912.40935 27531.11068


Gasto mensual de combustible por vehculo de limpieza pblica

Consumo de combustible
Equipo Cantidad
diario (gal.)

15
Compactador 2
12
5
Camin baranda 2
5
Motocar baranda 1
TOTAL 5 37

COSTO DE PERSONAL DE REAPROVECHAMIENTO

Sueldo Mensual por


Personal N de personas persona (S/.)
Administrador 1 1,200
Obreros de campo 14 600
Choferes 3 800
Operarios de maquinarias 2 750
Vigilantes de planta 2 850
TOTAL 22 4,200

Cantidad
Bienes y Servicios mensual Gasto Mensual (S/.)
promedio
Plstico de baja densidad (cristal) 950 kg 1,710
Master batch (tinte) 3 kg 60
Operarios de maquinaria 2 personas 1,500
Energa elctrica - 2,900
TOTAL - 6,170
Consumo de combustible Costo mensual Costo anual
Costo por galn (S/.)
mensual (gal.) combustible (S/.) combustible (S/.)

450 12.37 5,567 66,798


360 12.37 4,453 53,438
150 12.37 1,856 22,266
150 12.37 1,856 22,266
20 12.37 247 2,969
1130 13,978 167,737

1 chofer y 02 operarios

Subtotal Mensual (S/.) Subtotal Anual (S/.)


1,200 14,400
8,400 100,800
2,400 28,800 3 #VALUE!
1,500 18,000
1,700 20,400
15,200 182,400
280,537

Gasto Anual (S/.)

20,520
720
18,000
34,800
74,040
Sueldo Mensual por
Personal N de personas
persona (S/.)

Choferes 5 800
Ayudantes 8 675
Total 13 1475

Almacenamiento y Barrido
Recoleccin y Transporte
Reaprovechamiento

70530

21
3 600

Equipos de proteccin de personal


Servicios

93
168 16.5

48 64.9
Subtotal Subtotal Anual
Mensual (S/.) (S/.)

4000 48000
5400 64800
9,400 112,800

120,000
280,537
256,440 21370
656,977

54,748

1800 21600

2 6

2772

3115.2
COSTO DE OPER

A) SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

Componentes

1 Operacin
1.1 Personal
1.2 Equipos (escobas, recogedores)
1.3 Insumos (uniformes y equipos de proteccin personal)
2 Mantenimiento
2.1 Insumos (repuestos y otros)
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)

B) SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

Componentes

1 Operacin
1.1 Personal
1.2 Equipos y/o herramientas (escobas, recogedores, etc)
1.3 Insumos (insumos para vehiculos, uniformes)
1.4 Servicios (SOAT para vehiculos)
1.5 Combustibles (para vehiculos)
2 Mantenimiento
2.1 Insumos (repuestos para vehiculos)
2,2,1 Servicios (revisin tcnica)
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)

C) SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO

Componentes

1 Operacin
1.1 Personal
1.2 Equipos y/o herramientas
1.3 Insumos (insumos para vehiculos, uniformes)
1.4 Servicios (energa elctrica)
1.5 Combustibles para vehiculos
2 Mantenimiento
2.1 Insumos (repuestos para vehiculos)
2.2 Servicios (revisin tcnica)
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)

Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto a Precios de Mercado

N Descripcin
1 Operacin
1.1 Personal
1.2 Equipos
1.3 Insumos
1.4 Servicios
1.5 Combustibles
2 Mantenimiento
2.1 Insumos
2.2 Servicios
Total Post Inversin (S/)

Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto a Precios Sociales

N Descripcin
1 Operacin
1.1 Personal
1.2 Equipos
1.3 Insumos
1.4 Servicios
1.5 Combustibles
2 Mantenimiento
2.1 Insumos
2.2 Servicios
Total Post Inversin (S/)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIIENTO ANUAL "SIN PROYECTO"

Presupuesto
Costos a
Unidad Cantidad Costo Unitario Precios de
Mercado (S/,)
209,800
Global 202,500
Global 2,100
Global 5,200
100
Global 100
) 209,900

Presupuesto
Costos a
Unidad Cantidad Costo Unitario Precios de
Mercado (S/,)
293,017
Global 112,800
Global 650
Global 11,230
Global 600
Global 167,737
4,700
Global 4,200
Global 500
) 297,717

Presupuesto
Costos a
Unidad Cantidad Costo Unitario Precios de
Mercado (S/,)
255,650
Global 182,400
Global 250
Global 3,200
Global 34,800
Global 35,000
2,800
Global 2,300
Global 500
) 258,450

ios de Mercado

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
758,467 758,467 758,467 758,467
497,700 497,700 497,700 497,700
3,000 3,000 3,000 3,000
19,630 19,630 19,630 19,630
35,400 35,400 35,400 35,400
202,737 202,737 202,737 202,737
7,600 7,600 7,600 7,600
6,600 6,600 6,600 6,600
1,000 1,000 1,000 1,000
766,067 766,067 766,067 766,067

ios Sociales

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
481,752 481,752 481,752 481,752
298,620 298,620 298,620 298,620
2,550 2,550 2,550 2,550
16,686 16,686 16,686 16,686
30,090 30,090 30,090 30,090
133,806 133,806 133,806 133,806
6,325 6,325 6,325 6,325
5,415 5,415 5,415 5,415
910 910 910 910
488,077 488,077 488,077 488,077
PROYECTO"

Costos a
Factor de
Categoria Precios
Correccin
Sociales (S/,)

127,705
Mano de Obra No Calificada 0.60 121,500
Bienes Nacionales 0.85 1,785
Bienes Nacionales 0.85 4,420
85
Bienes Nacionales 0.85 85
127,790

Costos a
Factor de
Categoria Precios
Correccin
Sociales (S/,)

188,994
Mano de obra no calificada 0.6 67,680
Bienes Nacionales 0.85 553
Bienes Nacionales 0.85 9,546
Bienes Nacionales 0.85 510
Combustible 0.66 110,706
3,899
Bienes Importados 0.82 3,444
Mano de obra calificada 0.91 455
192,893

Costos a
Factor de
Categoria Precios
Correccin
Sociales (S/,)

165,053
Mano de obra no califcada 0.60 109,440
Bienes Nacionales 0.85 213
Bienes Nacionales 0.85 2,720
Bienes Nacionales 0.85 29,580
Combustible 0.66 23,100
2,341
Bienes Importados 0.82 1,886
Mano de obra calificada 0.91 455
167,394

Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
758,467 758,467 758,467 758,467
497,700 497,700 497,700 497,700
3,000 3,000 3,000 3,000
19,630 19,630 19,630 19,630
35,400 35,400 35,400 35,400
202,737 202,737 202,737 202,737
7,600 7,600 7,600 7,600
6,600 6,600 6,600 6,600
1,000 1,000 1,000 1,000
766,067 766,067 766,067 766,067

Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
481,752 481,752 481,752 481,752
298,620 298,620 298,620 298,620
2,550 2,550 2,550 2,550
16,686 16,686 16,686 16,686
30,090 30,090 30,090 30,090
133,806 133,806 133,806 133,806
6,325 6,325 6,325 6,325
5,415 5,415 5,415 5,415
910 910 910 910
488,077 488,077 488,077 488,077
202,500
112,800
182,400
167,737

665,437
Ao 9 Ao 10 Total (S/)
758,467 758,467 7,584,670
497,700 497,700 4,977,000
3,000 3,000 30,000
19,630 19,630 196,300
35,400 35,400 354,000
202,737 202,737 2,027,370
7,600 7,600 76,000
6,600 6,600 66,000
1,000 1,000 10,000
766,067 766,067 7,660,670

Ao 9 Ao 10 Total (S/)
481,752 481,752 4,817,519
298,620 298,620 2,986,200
2,550 2,550 25,500
16,686 16,686 166,855
30,090 30,090 300,900
133,806 133,806 1,338,064
6,325 6,325 63,250
5,415 5,415 54,150
910 910 9,100
488,077 488,077 4,880,769
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIIENTO ANU

A) SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

Presupuesto

Componentes Cantida
Unidad
d

1 Operacin
1.1 Personal
1,1,1 Barrenderos Persona 26
1.2 Equipos
1,2,1 Conos de seguridad Unidad 63
1,2,2 Escobas Unidad 126
1,2,3 Recogedor Unidad 63
1.3 Bienes de Consumo
1,3,1 Insumos
1,3,1,1 Utiles de aseo Global 312
1,3,1,2 Botiquin Global 2
1,3,1,3 Bolsas de polietileno Millares 52
1,3,2 Reposicin de equipos de protecin de personal
1,3,2,1 Camisaco Unidad 52
1,3,2,2 Pantalon de drill Unidad 78
1,3,2,3 Polos Unidad 156
1,3,2,4 Gorras Unidad 78
1,3,2,5 Guantes respirable con manteni Pares 312
1,3,2,6 Mascarilla de drill Unidad 312
1,3,2,7 Botines de cuero Pares 78
2 Mantenimiento
2.1 Insumos
2,1,1 Repuestos Global 1
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)

B) SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

Presupuesto

Componentes Cantida
Unidad
d

1 Operacin
1.1 Personal
1,1,1 Choferes de vehiculos compactadPersona 2
1,1,2 Ayudantes Persona 4
1.2 Equipos y/o herramientas
1,2,1 Escobas de baja policia Unidad 16
1,2,2 Recogedores Unidad 6
1,2,3 Conos de seguridad Unidad 6
1.3 Bienes de consumo
1,3,1 Insumos
1,3,1,1 Grasa amarilla Lbs. 24
1,3,1,2 Filtro de aceite Unidad 24
1,3,1,3 Filtro de petroleo Unidad 24
1,3,1,4 Filtro de aire Unidad 24
1,3,1,5 Filtro hidraulico Unidad 1
1,3,1,6 Llantas delanteras set completo Unidad 8
1,3,1,7 Llantas traseras set completo Unidad 8
1,3,1,8 Baterias Unidad 2
1,3,2 Reposicin de equipos de protecin de personal
1,3,2,1 Ayudantes
1,3,2,1,1 Camisaco Unidad 16
1,3,2,1,2 Pantalon de drill Unidad 24
1,3,2,1,3 Polos Unidad 48
1,3,2,1,4 Gorras Unidad 24
1,3,2,1,5 Guantes de cuero reforzado Pares 20
1,3,2,1,6 Mascarilla de drill Unidad 60
1,3,2,1,7 Botines de cuero Pares 24
1,3,3,2 Choferes
1,3,3,2,1 Guantes de cuero flexible corto Pares 18
1,3,3,2,2 Camisaco Unidad 6
1,3,3,2,3 Pantalon de drill Unidad 9
1,3,3,2,4 Polos Unidad 18
1,3,3,2,5 Gorras Unidad 9
1,3,3,2,6 Botines de cuero Pares 9
1.4 Servicios
1,4,1 Poliza de seguro para vehiculos Servicio 2
1,4,2 SOAT para vehiculos Servicio 2
1,4,3 Servicios de maestranza Servicio 1
1.5 Combustibles
1,5,1 Petroleo para compactadoras Galones 4745
2 Mantenimiento
2.1 Insumos
2,1,1 Repuestos para compactadoras Global 1
2.2 Servicios
2,2,1 Revisin tcnica Global 1
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)

C) SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO

Presupuesto

Componentes Cantida
Unidad
d
1 Operacin
1.1 Personal
1,1,2 Operario de reciclaje Persona 10
1,1,3 Choferes Persona 2
1,1,4 Vigilante de planta Persona 1
1.2 Equipos y/o herramientas
1,2,1 Carretillas Unidad 10
1,2,2 Escobas Unidad 5
1,2,3 Recogedores Unidad 5
1.3 Bienes de consumo
1,3,1 Insumos
1,3,1,1 Grasa amarilla Lbs. 24
1,3,1,2 Filtro de aceite Unidad 24
1,3,1,3 Filtro de petroleo Unidad 24
1,3,1,4 Filtro de aire Unidad 24
1,3,1,5 Filtro hidraulico Unidad 1
1,3,1,6 Llantas delanteras set completo Unidad 8
1,3,1,7 Llantas traseras set completo Unidad 8
1,3,1,8 Baterias Unidad 2
1,3,1,9 Sacas Millares 1
1,3,2 Reposicin de equipos de protecin de personal
1,3,2,1 Mamelucos Unidad 24
1,4,1,1 Camisaco Unidad 26
1,4,1,2 Pantalon de drill Unidad 39
1,4,1,3 Polos Unidad 78
1,3,2,2 Gorros Unidad 26
1,3,2,3 Lentes 3M Unidad 96
1,3,2,4 Guantes de cuero reforzado Pares 20
1,3,2,5 Mascarillas con filtros Unidad 96
1.4 Servicios
1,4,1 Poliza de seguro para vehiculos Servicio 2
1,4,2 SOAT para vehiculos Servicio 2
1,4,3 Energa Electrica Global 1
1.5 Combustibles
1,5,1 Petroleo para vehiculos Galones 1500
2 Mantenimiento
2.1 Insumos
2,1,1 Repuestos para vehiculos Global 1
2.2 Servicios
2,2,1 Revisin tcnica Global 1
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)

Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto a Precios de Mercado

N Descripcin Ao 1 Ao 2
1 Operacin 567,330 573,003
1.1 Personal 370,500 374,205
1.2 Equipos 7,086 7,157
1.3 Insumos 98,694 99,681
1.4 Servicios 28,600 28,886
1.5 Combustibles 62,450 63,075
2 Mantenimiento 27,450 27,725
2.1 Insumos 25,450 25,705
2.2 Servicios 2,000 2,020
Total Post Inversin (S/) 594,780 600,727

Asumimos un incremento anual de los cost 1%

Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto a Precios Sociales

N Descripcin Ao 1 Ao 2
1 Operacin 399,301 403,294
1.1 Personal 236,715 239,082
1.2 Equipos 6,023 6,083
1.3 Insumos 90,735 91,643
1.4 Servicios 24,610 24,856
1.5 Combustibles 41,217 41,629
2 Mantenimiento 22,703 22,930
2.1 Insumos 20,883 21,091
2.2 Servicios 1,820 1,838
Total Post Inversin (S/) 422,003 426,223
N Y MANTENIIENTO ANUAL "CON PROYECTO"

Presupuesto
Costos a
Costos a Factor de
Precios
Costo Precios de Categoria Correcci
Sociales
Unitario Mercado n
(S/,)
(S/,)
252,860 162,281
210,600 126,360
675 210,600 Mano de Obra No Calif 0.60 126,360
5,494 4,670
19.9 1,254 Bienes Nacionales 0.85 1,066
27.9 3,515 Bienes Nacionales 0.85 2,988
11.5 725 Bienes Nacionales 0.85 616
36,766 31,251
14,484 12,311
5 1,560 Bienes Nacionales 0.85 1,326
300 600 Bienes Nacionales 0.85 510
237 12,324 Bienes Nacionales 0.85 10,475
22,282 18,940
64 3,328 Bienes Nacionales 0.85 2,829
50 3,900 Bienes Nacionales 0.85 3,315
11 1,716 Bienes Nacionales 0.85 1,459
11 858 Bienes Nacionales 0.85 729
13 4,056 Bienes Nacionales 0.85 3,448
7 2,184 Bienes Nacionales 0.85 1,856
80 6,240 Bienes Nacionales 0.85 5,304
450 383
450 383
450 450 Bienes Nacionales 0.85 383
os soles) 253,310 162,663

Presupuesto
Costos a
Costos a Factor de
Precios
Costo Precios de Categoria Correcci
Sociales
Unitario Mercado n
(S/,)
(S/,)
139,510 102,920
51,600 36,912
800 19,200 Mano de obra calificada 0.91 17,472
675 32,400 Mano de obra no calific 0.6 19,440
452 385
16.5 264 Bienes Nacionales 0.85 224
11.5 69 Bienes Nacionales 0.85 59
19.9 119 Bienes Nacionales 0.85 101
33,207 28,226
23,720 20,162
10.43 250 Bienes Nacionales 0.85 213
12 288 Bienes Nacionales 0.85 245
18 432 Bienes Nacionales 0.85 367
110 2,640 Bienes Nacionales 0.85 2,244
30 30 Bienes Nacionales 0.85 26
1180 9,440 Bienes Nacionales 0.85 8,024
1240 9,920 Bienes Nacionales 0.85 8,432
360 720 Bienes Nacionales 0.85 612
9,487 8,064
6,556 5,573
64 1,024 Bienes Nacionales 0.85 870
50 1,200 Bienes Nacionales 0.85 1,020
11 528 Bienes Nacionales 0.85 449
11 264 Bienes Nacionales 0.85 224
60 1,200 Bienes Nacionales 0.85 1,020
7 420 Bienes Nacionales 0.85 357
80 1,920 Bienes Nacionales 0.85 1,632
2,931 2,491
60 1,080 Bienes Nacionales 0.85 918
64 384 Bienes Nacionales 0.85 326
50 450 Bienes Nacionales 0.85 383
11 198 Bienes Nacionales 0.85 168
11 99 Bienes Nacionales 0.85 84
80 720 Bienes Nacionales 0.85 612
6,800 6,080
600 1,200 Bienes Nacionales 0.85 1,020
300 600 Bienes Nacionales 0.85 510
5000 5,000 Mano de obra calificada 0.91 4,550
47,450 31,317
10 47,450 Combustible 0.66 31,317
16,000 13,210
15,000 12,300
15000 15,000 Bienes Importados 0.82 12,300
1,000 910
1000 1,000 Mano de obra calificada 0.91 910
os soles) 155,510 116,130

Presupuesto
Costos a
Costos a Factor de
Precios
Costo Precios de Categoria Correcci
Sociales
Unitario Mercado n
(S/,)
(S/,)
174,960 134,100
108,300 73,443
675 81000 Mano de obra no califc 0.6 48,600
800 19200 Mano de obra calificada 0.91 17,472
675 8100 Mano de obra calificada 0.91 7,371
1140 969
100 1000 Bienes Nacionales 0.85 850
16.5 82.5 Bienes Nacionales 0.85 70
11.5 57.5 Bienes Nacionales 0.85 49
28,720 31,258
28,720 24,412
10.43 250 Bienes Nacionales 0.85 213
12 288 Bienes Nacionales 0.85 245
18 432 Bienes Nacionales 0.85 367
110 2,640 Bienes Nacionales 0.85 2,244
30 30 Bienes Nacionales 0.85 26
1180 9,440 Bienes Nacionales 0.85 8,024
1240 9,920 Bienes Nacionales 0.85 8,432
360 720 Bienes Nacionales 0.85 612
5000 5,000 Bienes Nacionales 0.85 4,250
8,054 6,846
40 960 Bienes Nacionales 0.85 816
64 1664 Bienes Nacionales 0.85 1414.4
50 1950 Bienes Nacionales 0.85 1657.5
11 858 Bienes Nacionales 0.85 729.3
11 286 Bienes Nacionales 0.85 243.1
9 864 Bienes Nacionales 0.85 734.4
40 800 Bienes Nacionales 0.85 680
7 672 Bienes Nacionales 0.85 571.2
21,800 18,530
600 1,200 Bienes Nacionales 0.85 1,020
300 600 Bienes Nacionales 0.85 510
20,000 20,000 Bienes Nacionales 0.85 17,000
15,000 9,900
10 15,000 Combustible 0.66 9,900
11,000 9,110
10,000 8,200
10,000 10,000 Bienes Importados 0.82 8,200
1,000 910
1000 1,000 Mano de obra calificada 0.91 910
os soles) 185,960 143,210

o a Precios de Mercado

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
578,733 584,520 590,365 596,269 602,232
377,947 381,727 385,544 389,399 393,293
7,228 7,301 7,374 7,447 7,522
100,677 101,684 102,701 103,728 104,765
29,175 29,467 29,761 30,059 30,359
63,705 64,342 64,986 65,636 66,292
28,002 28,282 28,565 28,850 29,139
25,962 26,221 26,483 26,748 27,016
2,040 2,061 2,081 2,102 2,123
606,735 612,802 618,930 625,119 631,371

o a Precios Sociales

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
407,327 411,400 415,514 419,669 423,866
241,473 243,888 246,327 248,790 251,278
6,144 6,206 6,268 6,330 6,394
92,559 93,485 94,420 95,364 96,318
25,105 25,356 25,609 25,865 26,124
42,045 42,466 42,891 43,319 43,753
23,159 23,390 23,624 23,861 24,099
21,302 21,515 21,730 21,948 22,167
1,857 1,875 1,894 1,913 1,932
430,485 434,790 439,138 443,529 447,965
Chofer ayudante de choperario planta Operario campo
1 1
1 1
2 2 8

Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/)
608,254 614,337 620,480 5,935,523
397,226 401,198 405,210 3,876,250
7,597 7,673 7,750 74,135
105,813 106,871 107,940 1,032,554
30,663 30,970 31,279 299,219
66,955 67,624 68,301 653,365
29,430 29,724 30,022 287,188
27,286 27,559 27,834 266,263
2,144 2,166 2,187 20,924
637,684 644,061 650,502 6,222,711

Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/)
428,104 432,385 436,709 4,177,568
253,791 256,328 258,892 2,476,563
6,458 6,522 6,587 63,015
97,281 98,254 99,236 949,294
26,385 26,649 26,916 257,475
44,190 44,632 45,078 431,221
24,340 24,584 24,829 237,518
22,389 22,613 22,839 218,477
1,951 1,971 1,991 19,041
452,444 456,969 461,539 4,415,086
Tasa Social de Descuento:

Ao Poblacin Hab. GPc (Kg/hab/da)

0 25,564 0.59
1 26,099 0.59
2 26,634 0.60
3 27,169 0.60
4 27,704 0.61
5 28,239 0.62
6 28,774 0.62
7 29,309 0.63
8 29,843 0.63
9 30,378 0.64
10 30,913 0.65

Valor actual de

Ratio Costo Efec

Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2
Costos de inversin 666,711 0 4,000
Total (Flujo de inversin) 0 4,000
Tasa de Descuento 10%
VACM Costos de Inversin (S/,) 863,127
Indicador Eficacia (ton) 88,628
Costo Eficacia - CE (S/,ton) 9.7

Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2
Costos de post inversin 0.00 594,780 600,727
Costos de operacin y mantenimiento sin
proyecto 766,067 766,067
Total (Flujo de inversin) -171,287 -165,340
Tasa de Descuento 10%
VACM Costos de Inversin -912,982
Indicador Eficacia (ton) 88,628
Costo Eficacia - CE (S/,ton) -10.3

Ratio Costo Efe


Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2
Costos de inversin 559,495.45 0.00 3,400.00
Total (Flujo de inversin) 0.00 3,400.00
Tasa de Descuento 10%
VACS Costos de Inversin 721,263.11
Indicador Eficacia (ton) 88,628
Costo Eficacia - CE (S/,ton) 8.1

Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2
Costos de post inversin 0.00 422,003 426,223
Costos de operacin y mantenimiento sin
proyecto 488,076.92 488,076.92
Total (Flujo de inversin) -66,073.83 -61,853.80
Tasa de Descuento 10%
VACS Costos de Inversin -307,015.11
Indicador Eficacia (ton) 88,628
Costo Eficacia - CE (S/,ton) -3.5

Cuadro Resumen

Alternativa 1 (C/E)
Descripcin VAC Costos
VAC de Mercado Sociales
Inversin 863,127 721,263
O&M -912,982 -307,015
Total -49,855 414,248
Indicador eficacia 88,628 88,628 -1.9175022
C/E total -0.6 4.7
C/E inversin 9.7 8.1
C/E operacin & mantenimiento -10.3 -3.5

Anlisis de sensibilidad

Variable: Residuos Slidos Gestionados y Tratados

Variacin Total de
Residuos Solidos Ton Totales Alt 1 VACS Alt 1
(Ton)
80% -20% 42,773 414,248
90% -10% 48,119 414,248
100% 0% 53,466 414,248
110% 10% 58,813 414,248
120% 20% 64,159 414,248
Variable: Costos de Inversin y Operacin & Mantenimiento

Variacin Total de
los Costos de
Inversin y O&M VACS Alt 1 Ton Totales Alt 1

80% -20% 331,398.40 88,628


90% -10% 372,823.20 88,628
100% 0% 414,248.00 88628
110% 10% 455,672.80 88,628
120% 20% 497,097.60 88,628

Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2
Costos de inversin 666,710.70 0.00 4,000.00
Total (Flujo de inversin) 0.00 4,000.00
VACM 863,127.30

Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2
Costos de post inversin 0.00 1,000,407.00 1,013,033.43
Total (Flujo de inversin) 1,000,407.00 1,013,033.43
VACM 6,586,639.38

Alternativa 1 (C/E)
Descripcin
VAC de Mercado
Inversin 863,127
O&M 6,586,639
Total 7,449,767
Indicador de efectividad 53,466
C/E total 139
C/E inversin 16
C/E operacin & mantenimiento 123

Clculo de tarifa mensual (solo costos de operacin & mantenimiento)


Generacin per cpita (kg/hab/da) 0.680
Persona Promedio por vivivienda 4
Residuos Generados por vivienda en un da (kg/vivienda/da) 2.72
Residuos Generados por vivienda en un mes (kg/vivienda/mes) 81.6
Residuos Generados por vivienda en un mes (ton/vivienda/mes) 0.0816
Tarifa (S/.- vivienda/mes) 10.05

Clculo de tarifa mensual (inversin, costos de operacin & mantenimiento)


Generacin per cpita (kg/hab/da) 0.680
Persona Promedio por vivivienda 4
Residuos Generados por vivienda en un da (kg/vivienda/da) 2.72
Residuos Generados por vivienda en un mes (kg/vivienda/mes) 81.6
Residuos Generados por vivienda en un mes (ton/vivienda/mes) 0.0816
Tarifa (S/.- vivienda/mes) 11.37
10%

Generacin de RS de
Centros Educativos,
Comercios, Generacin de
Generacin de RSD Gen Total de RS
Instituciones, Residuos Slidos
(kg/da) (ton/ao)
Restaurantes, Municipales (kg/da)
Mercado y Barrido
(kg/da)

14,976 6,254 21,230 7,749


15,442 6,317 21,759 7,942
15,916 6,380 22,296 8,138
16,398 6,444 22,842 8,337
16,888 6,508 23,396 8,540
17,386 6,574 23,960 8,745
17,893 6,639 24,532 8,954
18,407 6,706 25,113 9,166
18,931 6,773 25,704 9,382
19,463 6,840 26,303 9,601
20,004 6,909 26,912 9,823
Total 88,628
Valor actual de la demanda de residuos slidos en toneladas 53,466

Ratio Costo Efectividad de la Alternativa 1 Precios de Mercado

Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
6,800 4,000 0 317,070 0
6,800 4,000 0 317,070 0

Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
606,735 612,802 618,930 625,119 631,371

766,067 766,067 766,067 766,067 766,067


-159,332 -153,265 -147,137 -140,948 -134,696

Ratio Costo Efectividad de la Alternativa 1 Precios Sociales


Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
5,780.00 3,400.00 0.00 260,321.40 0.00
5,780.00 3,400.00 0.00 260,321.40 0.00

Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
430,485 434,790 439,138 443,529 447,965

488,076.92 488,076.92 488,076.92 488,076.92 488,076.92


-57,591.56 -53,286.71 -48,938.81 -44,547.43 -40,112.13

bilidad

tionados y Tratados
Variable: Residuos Slidos Gestionados y Tr

CE Alt 1 12
10
10
8
9
8 6
7 4
6
2
0
-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
6
4
2
0
-0.2 -0.1 0 0.1 0.2

eracin & Mantenimiento

Variable: Costos de Inversin y Operacin & Man


CE Alt 1

12
4
4 10
5 8
5
6
6
4
2
0
-0.2 -0.1 0 0.1 0.2

Para Calculo de Tarifa

Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
6,800.00 4,000.00 0.00 317,070.00 0.00
6,800.00 4,000.00 0.00 317,070.00 0.00

Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
1,033,294.09 1,053,959.98 1,075,039.18 1,096,539.96 1,118,470.76
1,033,294.09 1,053,959.98 1,075,039.18 1,096,539.96 1,118,470.76
PARA LA TARIFA SOLO USO LOS COSTOS CON PROYECTO
Ao 8 Ao 9 Ao 10
4,000 6,800 4,000
4,000 6,800 4,000

Ao 8 Ao 9 Ao 10
637,684 644,061 650,502

766,067 766,067 766,067


-128,383 -122,006 -115,565
Ao 8 Ao 9 Ao 10
3,400.00 5,780.00 3,400.00
3,400.00 5,780.00 3,400.00

Ao 8 Ao 9 Ao 10
452,444 456,969 461,539

488,076.92 488,076.92 488,076.92


-35,632.48 -31,108.04 -26,538.35

Slidos Gestionados y Tratados

0.1 0.2
0.1 0.2

versin y Operacin & Mantenimiento

0.1 0.2

Ao 8 Ao 9 Ao 10
4,000.00 6,800.00 4,000.00
4,000.00 6,800.00 4,000.00

Ao 8 Ao 9 Ao 10
1,140,840.17 1,163,656.98 1,186,930.12
1,140,840.17 1,163,656.98 1,186,930.12