1.

Presupuesto Proyectado FIPLIMA 2012*
Descripción Unidad Cantidad Cto. Unitario Cto. Total Monto Cubierto Co-financiador Total a pagar
Almuerzo llegada poetas (28/03) Almuerzos 23 S/. 25,00 S/. 575,00 Fónix poesía S/. 575,00
Logística Almuerzos 49 personas X 4 Días 196 S/. 25,00 S/. 4.900,00 S/. - Fónix poesía S/. 4.900,00
Hospedaje X 5 noches 47 S/. 742,50 S/. 34.897,50 S/. 34.897,50 Municipalidad de Lima S/. -
Cena miercoles 28 35 S/. 30,00 Fónix poesía S/. 1.050,00
Cenas 49 pesonas X 5 noches cenas 115 S/. 30,00 S/. 3.450,00 S/. 3.450,00 Municipalidad de Lima S/. -
Pasajes pagados por Promperú Pasajes S/. 28.110,39 S/. 28.110,39 S/. 28.110,39 Promperú S/. -
Pasajes Embajadas Pasajes S/. 84.680,80 S/. 84.680,80 S/. 84.680,80 Embajadas S/. -
Pasajes Luis Eduardo Rendón
(Colombia) Pasajes S/. 984,27 S/. 984,27 Fónix poesía S/. 984,27
Penalidades por cambios de fecha Pasajes 3 S/. 1.793,52 S/. 1.793,52 Promperú S/. -
Transfer aeropuerto días 2 S/. 400,00 S/. 800,00 S/. 800,00 Municipalidad de Lima S/. -
Transporte interno recitales días 4 S/. 1.125,00 S/. 4.500,00 S/. 4.500,00 Petroperú S/. -
Recitales und 1 S/. 1.500,00 S/. - Fónix poesía S/. 1.500,00
Visita turística centro de Lima und 1 S/. 600,00 S/. 600,00 Promperú S/. -
Visita turística Callao und 1 S/. 600,00 S/. 600,00 INC Callao S/. -
Viáticos voluntarios recitales (2 x 15
lugares) und 25 S/. 20,00 S/. 500,00 S/. - Fónix poesía S/. 500,00
Fiesta de Clausura Fornix poesia und 1 S/. 652,00 S/. - Fónix poesía S/. 652,00
Subtotal 1 S/. 167.968,48 S/. 9.586,27
Conciertos Inauguración
luces y sonido 1 S/. 8.950,00 S/. 8.950,00 Municipalidad de Lima S/. -
estructuras 1 S/. 9.600,00 S/. 9.600,00 Municipalidad de Lima S/. -
Baños 10 S/. 80,00 S/. 800,00 S/. 800,00 Municipalidad de Lima S/. -
Seguridad 1 S/. 1.888,00 S/. 1.888,00 Municipalidad de Lima S/. -
Almuerzos 30 S/. 10,00 S/. 300,00 S/. 300,00 Municipalidad de Lima S/. -
Conductora 1 S/. 2.500,00 S/. 2.500,00 Municipalidad de Lima S/. -
Sueldo Show artístico DF 1 S/. 3.000,00 S/. 3.000,00 Municipalidad de Lima S/. -
Sueldo Show Fragil 1 S/. 1.500,00 S/. 1.500,00 Municipalidad de Lima S/. -
Banner de fondo 1 S/. 2.000,00 S/. 2.000,00 Municipalidad de Lima S/. -
Sillas 60 S/. 2,00 S/. 120,00 S/. 120,00 Municipalidad de Lima S/. -
Clausura S/. -
Catering para 200 personas 1 S/. - S/. 3.000,00 S/. 3.000,00 Municipalidad de Lima S/. -
Escenario y estructura feria 1 S/. - S/. 7.000,00 S/. 7.000,00 Municipalidad de Lima S/. -
Sonido básico 1 S/. - S/. 700,00 S/. 700,00 Municipalidad de Lima S/. -
Sillas 60 S/. 2,00 S/. 120,00 S/. 120,00 Municipalidad de Lima S/. -
Pago Frágil 1 S/. 1.537,00 S/. 1.537,00 Fónix poesía S/. 1.537,00
Danzantes de Tijeras (qoricciccia) 1 S/. 500,00 S/. 500,00 S/. - Fónix poesía S/. 500,00
Subtotal 2 S/. 43.515,00 S/. 2.037,00
Estrategia
comunicacion
al Línea gráfica y diseño web paquete 1 S/. 2.360,00 S/. 2.360,00 Fónix poesía S/. 2.360,00
polos 300 S/. 3.120,00 S/. - Fónix poesía S/. 3.120,00
Web autoadministrable Und 1 S/. 800,00 S/. - Fónix poesía S/. 800,00

Avisos radiales Filarmonía (1 x poeta) Und 83 S/. 150,00 S/. 12.450,00 S/. 12.450,00 Filarmonía S/. -
Periodista - difusión en prensa local
(conseguir entrevistas) und 1 S/. 750,00S/. 750,00 S/. 750,00 Municipalidad de Lima S/. -
impresión programa 2.000 S/. 2.500,00S/. 2.500,00 S/. 2.500,00 Municipalidad de Lima S/. -
impresión afiches 300 S/. 250,00S/. 250,00 S/. 250,00 Sedes Sapienteiae S/. -
Fotocheks 100 Und 100 S/. 2,00S/. 200,00 Fónix poesía S/. 200,00
Impresión programa plegable 2.000 S/. 2.000,00 S/. 2.000,00 Sedes Sapienteiae S/. -
Banner de pie (complementarios) 3 S/. 150,00 S/. 450,00 S/. 450,00 Municipalidad de Lima S/. -
Gigantografía parque de la
exposición 1 S/. 2.500,00 S/. 2.500,00 S/. 2.500,00 Municipalidad de Lima S/. -
polos 300 S/. 10,40 S/. 3.120,00 S/. 3.120,00 Roxana (préstamo) S/. -
Filmación días 3 S/. 250,00 S/. 3.500,00 S/. 3.500,00 Municipalidad de Lima S/. -
Fotografía días 4 S/. 350,00 S/. - S/. - Municipalidad de Lima S/. -
Tarjetas personales FIPLIMA Millar 6 S/. 500,00 S/. - Fónix poesía S/. 500,00
Subtotal 3 S/. 30.580,00 S/. 6.980,00
Publicaciones Fórnix 11 - Antología argentina und 500 S/. 13,50 S/. 6.750,00 S/. 6.750,00 Embajada Argentina S/. -
Fórnix 10 - Antología del Festival und 1000 S/. 12,05 S/. 12.050,00 S/. 12.050,00 Petroperú S/. -
Presentación de Libro Westphalen Municipalidad de Lima S/. -
Catering para 200 personas S/. - Municipalidad de Lima S/. -
Invitaciones 500 S/. - Municipalidad de Lima S/. -
Subtotal 4 S/. 18.800,00 S/. -
Gastos
operativos Apertura de Cuenta Corriente und 1 S/. 100,00 S/. 100,00 Fónix poesía S/. 100,00
Contador und 3 S/. 300,00 S/. 900,00 Fónix poesía S/. 900,00
Alquiler local (incluye servicios) mes 1 S/. 2.000,00 S/. 2.000,00 Fónix poesía S/. 2.000,00
Movilidad interna und 1 S/. 500,00 S/. 500,00 Fónix poesía S/. 500,00
Subtotal 5 S/. 3.500,00 S/. 3.500,00
Cambio Costo total Por Financiar
2,695 Dólares Soles Soles
Resumen de
gastos Logística $ 62.325,97 S/. 167.968,48 S/. 9.586,27
Conciertos $ 16.146,57 S/. 43.515,00 S/. 2.037,00
Estrategia comunicacional $ 11.346,94 S/. 30.580,00 S/. 6.980,00
Publicaciones $ 6.975,88 S/. 18.800,00 S/. -
Gastos operativos $ 1.298,70 S/. 3.500,00 S/. 3.500,00
$ 98.094,06 S/. 264.363,48 S/. 22.103,27

 Los items cuyo valor aparece vacío es porque fueron financiados directamente
por el auspiciador (en la mayoría de casos, Municipalidad de Lima), cuyo total
de costos no fue compartido con la organización.

2. Resumen de auspicios POR CANJE 1

Las siguientes instituciones auspiciaron el FIPLIMA pagando directamente los servicios
contratados. Vale decir que jamás la Asociación Fórnix manejó esos fondos directa ni
indirectamente. En el caso de Embajadas, algunas de ellas (detalladas al final del
documento) auspiciaron el FIPLIMA con dinero en efectivo junto con otras
organizaciones (ver punto 3).

Resumen de Valorización de auspiciadores por canje por servicios
(sin dinero en efectivo)
Soles
Municipalidad de Lima S/. 90.325,00
Promperú S/. 28.110
Embajadas S/. 84.681
Embajada Argentina S/. 6.750,00
INC Callao S/. 600,00
Petroperú S/. 16.550,00
Sedes Sapienteiae S/. 2.250,00
Filarmonía S/. 12.450,00
Roxana Peramás (préstamo) S/. 3.120,00
Fórnix Poesía S/. 17.708,27
Total S/. 262.544,46

1
La Embajada Argentina se encuentra fuera del item “Embajadas” porque al tratarse del País invitado de
honor, además de pasajes financió la revista Fórnix dedicada a dicho país.
3. Ingresos y egresos
Las siguientes organizaciones auspiciaron o donaron con dinero en efectivo el FIPLIMA
2012, junto a este informe dichos auspicios son sustentados con las facturas
correspondientes.
3.1 Ingresos2

tipo de cambio 2,65
Ingresos FipLima 2012
USD$ S/.
PUCP S/. 2.727,99
Embajada Ecuador $ 300,00 S/. 795,00
Embajada Finlandia S/. 1.675,00
Embajada Francia S/. 2.670,00
Cheque Ricardo Palma $ 2.500,00 S/. 6.810,50
Venta polos y libros S/. 1.700,00
Ministerio de Cultura S/. 9.000,00
Biblioteca Abraham Valdelomar $ 1.000,00 S/. 2.650,00
Total de Ingresos S/. 28.028,49

3.2 Egresos3

2
Se consideran montos recibidos descontando el IGV.
3
En el caso los Items donde se menciona “préstamos”, se trata de préstamos personales que los
organizadores dieron al FIPLIMA para no afectar su operatividad.
Egresos previos al festival
USD$ S/.
Pago a Frágil $ 580,00 S/. 1.537,00
Qori Sisicha $ 195,00 S/. 516,75
Gastos Movilidad 1 S/. 491,00
Pago Uso de ambientes Embajada
Brasil S/. 290,00
Renato préstamo S/. 470,00
Javier préstamo por web S/. 300,00
Diseño polos $ 70,00 S/. 185,50
Movilidad extra - Mi ércol es 28 de
Ma rzo
12:00a m Recojo des de el Apto Jorge
Cha vez ha ci a el Hotel Bol i va r. S/. 130,00
Recojo des de el Hotel Bol i va r ha ci a
La Uni vers i da d Ca tól i ca .
Cos to de 1 Servi ci o de Spri nter de 15
pa x S/. 130,00
Línea Grá fi ca S/. 2.360,00
Vi á ti cos 1 (Bruno, Lui s Enri que,
Boni fa ci o S/.200 c/u) S/. 600,00
Vi á ti cos 2 (Bruno, Lui s Enri que,
Boni fa ci o, Ja vi er, Roxa na $100c/u) $ 500,00 S/. 1.325,00
sub-tototal 1 S/. 7.010,25
Egresos durante el Festival
USD$ S/.
comidas Bolívar S/. 4.140,00
polos S/. 3.120,00
taxis pagados en el hotel S/. 390,00
Consumos Fórnix y comidas
extras no cubiertas por la
Municipalidad S/. 1.765,00
sub- total 2 S/. 9.415,00

Otros USD$ S/.
Notaría S/. 445,00

Página web (hosting y rediseño) S/. 485,50
Préstamo Roxana $ 2.500,00 S/. 6.625,00
Alquiler (02 meses) casa/oficina
Renato + teléfono, Skype y
servicios S/. 3.750,00
Apertura /reapertura Cta. Cte BCP S/. 100,00
Local Fiesta colaboradores $ 150,00 S/. 397,50
Pago al barman S/. 150,00
Sub-total 3 S/. 11.953,00
TOTAL EGRESOS S/. 28.378,25

3.3 Resumen ingresos/egresos
Resumen de Ingresos/egresos

Total de ingresos S/. 28.028,49
Total de egresos S/. -28.378,25
Resultado S/. -349,76

4. Conclusiones

 El presupuesto general del FIPLIMA 2012 fue de S/.264 363.48 Soles, de los
cuales S/. 262 544.46 Soles fueron financiados por canjes, bienes y servicios y
pagos directos que hicieron las instituciones que auspiciaron y/o coorganizaron el
evento en rubros como pasajes, hotel, logística, publicaciones, entre otros.
 El presupuesto, sin embargo, fue superado por gastos imprevistos y pagos no
considerados inicialmente que tuvieron que cubrirse con los acreedores tal como
se detalla en el punto 3. Dichos pagos pudieron cubrirse con la venta de auspicios
y donaciones de organizaciones detalladas en la sección 3.1.
 Como puede verse en el presupuesto, en los gastos operativos no se consideraron
salarios de ningún miembro del equipo. Básicamente porque se trabajó ad
honorem, por consenso y voluntad de todos los miembros.
 Al final del ejercicio podemos concluir que si bien hubo un desbalance pequeño
de S/. 349.76 soles como déficit, el FIPLIMA no generó grandes pérdidas.
 Al final del ejercicio el FIPLIMA no generó ninguna utilidad económica, pero sí
logró instaurarse como un festival relevante en el país y en el ámbito
sudamericano por su difusión mediática e importancia de los invitados nacionales
e internacionales.

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