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LA IMPRESIN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE


VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS N Doc. : INSSE06-0000-013
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRNEA Rev. :0
OBRAS TEMPRANAS
Vigencia : Septiembre 2014
INSTRUCTIVO PROGRAMA
Patina :2 de 10
REPORTE INMEDIATO DE SEGURIDAD (RIS)
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INDICE

1. INTRODUCCIN.. 3
2. OBJETIVOS.. 3
3. ALCANCE. 3
4. RESPONSABILIDADES. 3
5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (METODOLOGIA DE REPORTE RIS) 4
6
6. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIN RIS
7
7. ANEXOS

Se prohbe su reproduccin, y exhibicin, sin el consentimiento de CODELCO CHILE


El documento, una vez impreso, se considera copia NO CONROLADA y puede estar obsoleto
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CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD N Doc. : INSSE06-0000-013
PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRNEA
OBRAS TEMPRANAS Rev. : Rev. B

INSTRUCTIVO PROGRAMA Vigencia : Mayo 2014


REPORTE INMEDIATO DE SEGURIDAD Patina :3 de 10
(RIS)

1. INTRODUCCIN
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En la medida que avanzan las obras de la fase construccin del Proyecto Mina Chuquicamata
Subterrnea, se va produciendo una mayor probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados en
las distintas tareas en el frente de trabajo.

Esta situacin hace imprescindible contar con mtodos, normativas y controles a los riesgos
crticos que pueden ocasionar un accidente. Es por ello, que el Proyecto Mina Chuquicamata
Subterrnea realizar la aplicacin del Reporte Inmediato de Seguridad (RIS), con el objetivo de
gestionar preventivamente aquellas conductas subestandar y condiciones subestndares que se
pueden traducir en un evento no deseado.

2. OBJETIVOS
Establecer los requisitos mnimos para llevar una adecuada administracin y reportabilidad de
cada reporte RIS al interior del Proyecto Mina Chuquicamata Subterrnea Obras tempranas
(PMCHS) que ejecuta la Vicepresidencia de Proyectos en la Divisin Chuquicamata.
Cumplir con requerimientos de Codelco respecto al Programa RIS y aportar con un control
preventivo adicional a los trabajos en obras subterrneas y tareas asociadas de PMCHS.

3. ALCANCE
Este instructivo es aplicable a todos los trabajadores que laboran en el Proyecto Mina
Chuquicamata Subterrnea, sean estos propios o de empresas contratistas y sub contratistas; y
rige para todas las reas de trabajo.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente del Proyecto PMCHS VP

Controlar el cumplimiento del presente instructivo.

4.2. S&SO PMCHS VP

Controlar la reportabilidad RIS e informar el estatus a Codelco VP (Gerencia, Direccin,


Depto.SSO y personal supervisor).Controla el cumplimiento del plan de accin y/o
medida correctiva.

4.3. Supervisor VP

Realizar RIS requeridos segn personalizado Codelco VP (4 como mnimo al mes).


Controlar el cumplimiento del plan de accin o medida correctiva de los RIS.

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4.4. Administrador de Contrato (Empresas colaboradoras)

Controlar el cumplimiento del presente instructivo en la empresa contratistas y en las


empresas subcontratistas.
Controlar el estatus de cumplimiento del plan de accin o medida correctiva de los RIS
en la empresa contratistas y en las empresas subcontratistas.

4.5. Supervisor /capataz (Empresas colaboradoras)

Realizar RIS requeridos segn personalizado Codelco VP (4 como mnimo al mes).


Controlar el cumplimiento del plan de accin o medida correctiva de los RIS.

4.6. Trabajadores (Empresas colaboradoras)

Realizar RIS requeridos segn personalizado, como mnimo o cada vez que se detecte
un acto o conducta subestandar o una conducta subestandar.

4.7. Depto. S&SO Empresas colaboradoras

Controlar la reportabilidad RIS de la empresa e informar el estatus a Codelco VP.


Informar a Codelco VP el cumplimiento de cierre de los planes de accin o medida
correctiva.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (METODOLOGIA DE REPORTE RIS)

El reporte RIS y su seguimiento ser de acuerdo al diagrama de flujograma de reporte RIS


(ver anexo 7.3).

5.1. Deteccin condicin / accin subestandar

Cada trabajador de PMCHS deber realizar un reporte RIS cuando detecte una conducta
o condicin subestandar que pueda provocar un suceso no deseado, que afecte a las
personas o a la propiedad.

Cuando un trabajador reporte un RIS, que a su criterio constituya un riesgo Inaceptable


(segn evaluacin de la magnitud del riesgo), debe informar inmediatamente al supervisor
del rea, para que gestione la accin correctiva y posterior a esto, debe ingresar el RIS al
buzn.

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5.2. Llenado de reporte RIS

El llenado del Reporte Inmediato de Seguridad se realizar siguiendo los pasos citados en
el anexo 7.2. El llenado de cada reporte es individual y siempre debe contener el nombre
de quien lo realiza y el responsable de mejorar la conducta y/o condicin.

5.3. Depsito RIS en buzn

Una vez que el trabajador haya realizado el llenado del reporte y lo haya entregado al
responsable de corregir la conducta y/o condicin; deber entregar una copia del reporte a
la empresa para su trazabilidad. Para ello, depositar en los buzones especialmente
habilitados, los cuales estarn identificados y en lugares de fcil acceso para los
trabajadores. En el caso que la empresa no cuente con ello, el trabajador deber
entregarla por mano al rea de S&SO de su empresa.

5.4. Anlisis e ingreso de informacin RIS a planilla Excel

Los encargados de la S&SO de cada rea, retirarn cada da los reportes RIS de los
buzones a objeto de realizar una revisin de cada reporte RIS con la finalidad de analizar
la informacin contenida. Seguidamente, cada reporte RIS ser ingresado en la base de
datos (Excel), para evaluarlos y determinar la magnitud de riesgos del reporte y tomar
accin inmediata, segn sea el caso. El formato de la base de dato (Excel) se realizar en
formulario adjunto (anexo 7.4.).

5.5. Envo de informacin de reportes RIS

El encargado S&SO posteriormente en forma semanal, enviar la planilla de seguimiento


con el consolidado RIS al administrador de contrato y con copia al correo de la S&SO de
PMCHS (dmora015@contratistas.codelco.cl; fkassra@contratistas.codelco.cl), los das
lunes hasta las 12:00 hrs, con copia al (los) encargado(s) de S&SO VP del rea.

En el caso de las EECC el consolidado de los RIS del mes deber ser entregado el ltimo
da hbil del mes. La informacin enviada fuera de plazo ser ingresada en la estadstica
de la semana siguiente.

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5.6. Seguimiento y cierre de reportes RIS


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En relacin a los planes de accin, los cuales corrigen las conductas o condiciones
subestandares, la supervisin del rea (supervisor de primera lnea, jefe general de turno,
jefes de operaciones) debe gestionar la accin correctiva del reporte. Con el respaldo o
evidencia ellos informarn del cierre al encargado SSO de la empresa colaboradora y
estos a su vez semanalmente a los encargados del RIS Codelco VP PMCHS.

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7. ANEXOS
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7.1. FORMATO TALONARIO DE REPORTE INMEDIATO DE SEGURIDAD (RIS)

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7.2. CONSIGNACIN DE REPORTE INMEDIATO DE SEGURIDAD (RIS)


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Colocar fecha del reporte RIS

Seccin Mis Datos

Anotar nombre del trabajador


(Codelco VP anota su SAP y la
gerencia en que trabaja/ Trabajador
de empresa colaboradora anota tu
RUT y el nombre de tu empresa).

Anotar la empresa / gerencia (VP) al


que el trabajador pertenece.

Seccin Datos RIS

Anotar el lugar (EE.CC.) en que se


hall el RIS.

En caso que el hallazgo se relacione


con un ECF anotar el nmero de ECF
asociado.

Si amerita debe colocar el Estndar


de Salud en el trabajo que se vulnera.

Posteriormente se describe, siempre,


brevemente el hallazgo (descripcin
del evento); la accin inmediata, plan
de accin y/o medida correctiva.

Por ltimo, se consigna el nombre del


responsable y fecha de cierre.

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7.3. FLUJOGRAMA DE REPORTE RIS


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Deteccin condicin /
accin subestandar

1
Llenado de
Informe 2 reporte RIS
reportabilidad RIS 8
Codelco VP

Depsito RIS en

Envo semanal de
7 RIS 3 buzn /envo por
correo
informacin RIS a
Codelco VP

6 4 Anlisis de reportes
RIS y determinacin
de accin
Ingreso de
informacin RIS a 5
planilla Excel Seguimiento y
cierre de planes de
accin RIS

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7.4. BASE DE DATOS (PLANILLA EXCEL)


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