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PROCESO

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
REGISTRO DE OBSERVACIONES UDS -MF-

Fecha de visita: Nombre de UDS

Código UDS: Modalidad UDS:
Nombre EAS:
INSTRUMENTO DE SUPERV
Variable

UNIDADES DE SERVICIO MODALIDA
Anexo-

OBLIGACIONES
COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y R
CONTRACTUALES
1. DOCUMENTO DE IDENTIDAD. Formato Anexo 1 Relación de la
Población Beneficiaria Situación de acción inmediata
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, MARQUE
SOLO UNA RESPUESTA
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

1. La fotocopia del documento de identidad y/o registro civil reposa en las
carpetas de las niñas, los niños, las mujeres en periodo de gestación y
OBLIGACIONES madres en periodo de lactancia es legible y sin enmendaduras
ESPECIFICAS DE LA
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL
V1 / FCR

SERVICIO: Obligaciones
durante la fase de
ejecución del contrato: 2. Se encuentran anotaciones en el registro de novedades en el que se hace
Obligaciones relacionadas el requerimiento de la copia del registro civil de nacimiento y/o documento
con la prestación de los de identidad (no aplica si cumple con el criterio 1).
servicios con calidad

3. Actas de compromiso con un tiempo no mayor a dos meses con padres o
cuidadores, mujeres gestantes y madres lactantes para la consecución del
documento de identidad y/o registro civil (no aplica si cumple con el criterio
1).
4. Cartas de gestión ante Entidades Competentes con un tiempo no mayor a
dos meses con su respectivo seguimiento (no aplica si cumple con el criterio
1).

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS Formato Anexo 1 Relación
de la Población Beneficiaria
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, MARQUE
SOLO UNA RESPUESTA
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

1. Reposa la ficha de caracterización socio-familiar.

F1.MD1.MO2.MPM1 Versión 1.0
/ FCR

INTEGRACION Y
FUNCIONES DEL COMITÉ

1. Reposa la ficha de caracterización socio-familiar.
V2 / FCR

INTEGRACION Y
FUNCIONES DEL COMITÉ
TECNICO OPERATIVO: 2. Se encuentra totalmente diligenciada y firmada con esfero para archivos
físico. Si es digital está completamente diligencia y cuenta con soporte de
firmas por los padres o acudientes.

3. Se encuentra en buenas condiciones y sin enmendaduras (sólo para
medio Físico)

4. Si la Unidad de Servicio cuenta con un diagnóstico de la caracterización
del grupo de familias que contemple aspectos tales como: Redes familiares,
redes sociales, aspectos culturales, aspectos del contexto y aspectos
étnicos cuando se requiera (no aplica para FAMI)

3. FORMACIÓN PARA FAMILIAS
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, MARQUE
SOLO UNA RESPUESTA
OBLIGACIONES CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
ESPECIFICAS DE LA
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL 1. Evidencias sobre las acciones informativas a las familias (actas, registros
SERVICIO: Obligaciones fotográficos, folletos, entre otros.).
durante la fase de
V3 / FCR

ejecución del contrato:
Obligaciones relacionadas
con la comunidad y la
articulación 2.  Directorio visible y actualizado de servicios institucionales para la
interinstitucional atención de las situaciones de amenaza o vulneración de derechos.
INTEGRACION Y
FUNCIONES DEL COMITÉ 3. Documento para la detección de posible vulneración de derechos,
TECNICO OPERATIVO socializado con el talento humano

4. Ruta de remisión de posibles casos de vulneración de derechos y
socializado con el talento humano.
4. SERVICIOS INSTITUCIONALES DE DERECHOS. Nota: Para el
servicio HCB FAMI solo aplica el criterio 1 y 2.
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, MARQUE
SOLO UNA RESPUESTA
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
OBLIGACIONES
1. Evidencias sobre las acciones informativas a las familias (actas, registros
ESPECIFICAS DE LA
fotográficos, folletos, entre otros.).
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL
V4/ FCR

SERVICIO: Obligaciones
durante la fase de
2.  Directorio visible y actualizado de servicios institucionales para la
ejecución del contrato:
atención de las situaciones de amenaza o vulneración de derechos.
Obligaciones relacionadas
con la prestación de los
servicios con calidad 3. Documento para la detección de posible vulneración de derechos,
socializado con el talento humano

4. Ruta de remisión de posibles casos de vulneración de derechos y
socializado con el talento humano.
F1.MD1.MO2.MPM1 Versión 1.0

con la prestación de los
servicios con calidad

4. Ruta de remisión de posibles casos de vulneración de derechos y
socializado con el talento humano.

5. ACTIVACIÓN DE RUTAS ANTE AMENAZA O VULNERACIÓN DE
DERECHOS NO APLICA PARA SERVICIO HCB FAMI
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, MARQUE
OBLIGACIONES SOLO UNA RESPUESTA
ESPECÍFICAS DE LA Situación de acción de inmediata
ENTIDAD
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
ADMINISTRADORA DEL
V5 / FCR

SERVICIO: Obligaciones
1. Se identifican casos de posibles amenazas o vulneración de derechos y se
durante la fase de
encuentran formalizados con la activación de la ruta para los niños y niñas
ejecución del contrato:
que la han requerido.
Obligaciones relacionadas
con la prestación de los
servicios con calidad.
2. Cuenta con un mecanismo para registrar el seguimiento en los casos que
se ha requerido

6. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL NO APLICA PARA SERVICIO
OBLIGACIONES FAMI
ESPECIFICAS DE LA No aplica: Si la visita es realizada antes de cumplirse tres meses de
ENTIDAD haberse iniciado las actividades de la modalidad.
ADMINISTRADORA DEL MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, MARQUE
V6 / FCR

SERVICIO: Obligaciones SOLO UNA RESPUESTA
durante la fase de
ejecución del contrato: CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Obligaciones relacionadas
con la comunidad y la 1. Actas, oficios, convenios, entre otros, que soporten que la Unidad de
articulación Servicios se ha articulado con entidades competentes en temas de primera
interinstitucional infancia.

7. PACTO O MANUAL DE CONVIVENCIA Formato Anexo 1
Documentos Beneficiarios
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, MARQUE
SOLO UNA RESPUESTA

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN PACTO O MANUAL DE CONVIVENCIA

1. Formalizado en un documento.

OBLIGACIONES 2. Construido con la participación de diferentes actores de la comunidad
ESPECIFICAS DE LA institucional.
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL 3. Incluye regulaciones para el equipo de trabajo de la Unidad De Servicios,
SERVICIO: Obligaciones familias, los niños y las niñas.
durante la fase de
V7 / FCR

ejecución del contrato: 4. Las regulaciones definidas no atentan contra la dignidad y derechos de
Obligaciones relacionadas los niños y niñas, tales como: golpes, insultos entre otros.
con la prestación de los
servicios con calidad:
Obligaciones relacionadas
con la comunidad y la 5. Socializado con las familias, los niños y las niñas y el talento humano de
articulación la Unidad de Servicio
interinstitucional

6. Actualizado mínimo cada 2 años (sólo se evalúa este criterio si lleva más
de dos años de elaborado el primer manual o pacto de convivencia).
F1.MD1.MO2.MPM1 Versión 1.0

3. comuna etc. En las carpetas de los usuarios vinculados a la Unidad de Servicio reposa el acta de formalización de los acuerdos y compromisos debidamente diligenciada y firmada por la madre.MPM1 Versión 1. sector.MO2. y los requisitos necesarios para la vinculación de los niños y niñas a las instituciones educativas.. 7. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL V8 / FCR 1. con la comunidad y la articulación interinstitucional 6. Actualizado mínimo cada 2 años (sólo se evalúa este criterio si lleva más de dos años de elaborado el primer manual o pacto de convivencia). ORIENTACION A LA FAMILIA PARA EL ACCESO A LA EDUCACION FORMAL No Aplica: Cuando en el momento de la visita no hay niños y niñas próximos a egresar. Tiene soportes que evidencien la sensibilización a las familias usuarias con la prestación de los sobre la importancia de la vinculación de los niños y niñas a los servicios servicios con calidad educativos formales. padre y/o cuidador y la Unidad de Servicio (formato anexo 1 Relación de la Población Beneficiaria) 8. barrio. Tiene soportes que evidencien la Información brindada a las familias sobre las instituciones educativas de su localidad. Tiene un registro de los niños y niñas con edad para egresar de la UDS y SERVICIO: Obligaciones acceder a la educación formal. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE.0 . F1.MD1. durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas 2 .

sin soporte de documento de identidad o no se encuentra para todos los beneficiarios programados para el encuentro Anotaciones en el registro de novedades de los niños que no cuenten con registro civil de acuerdo a la muestra. No se evidencia anotaciones en el registro de novedades de los niños que no cuenten con registro civil de acuerdo a la muestra. No Aplica Carpeta con soporte de actas Carpeta sin soportes No Aplica Carpeta con soporte de cartas Carpeta sin soportes No Aplica Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X Carpeta con soporte de ficha de caracterización de todos los beneficiarios de todos los beneficiarios programados para el encuentro F1. COMUNIDAD Y REDES SOCIALES Familia - Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X Carpeta.CASM NTO DE SUPERVISIÓN VICIO MODALIDAD FAMILIAR RESP . 12/29/2016 Versión 1 Página 1 de 1 Clasificación de la Información: Pública ombre de UDS: odalidad UDS: No.MPM1 Versión 1.MD1. con soporte de documento de identidad de todos los beneficiarios programados para el encuentro Carpeta.0 .MO2.

No Aplica Se evidencia diagnostico No se evidencia diagnostico No Aplica Entidad - Familia OBSERVACIÓN RESPUESTA X Se evidencia soportes completos del plan de formación No se evidencia soporte o no cuentan con todos los aspectos Se evidencia soporte de actas de asistencia No se evidencia soporte o no cuentan todos los aspectos o no cuenta la participación del 70% de las familias. No se encuentra en buenas condiciones. No se encuentra diligenciado y/o firmada. No Aplica Se encuentra en buenas condiciones. Se evidencia soporte de evaluación No se evidencia soporte o no cuentan todos los aspectos o no cuenta con el porcentaje requerido Se evidencia soporte de gestión.MO2. Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X Se evidencia soporte No se evidencia soporte Se evidencia soporte publicado en un lugar visible No se evidencia soporte o su ubicación no es favorable Se evidencia documento y está socializado No se evidencia documento o no está socializado No Aplica Se evidencia ruta de remisión y esta socializado F1. No se evidencia soporte de gestión.0 .MPM1 Versión 1.Carpeta sin soporte de ficha de caracterización o no se encuentra para todos los beneficiario programados para el encuentro Se encuentra diligenciada y firmada.MD1.

No se evidencia ruta de remisión o no esta socializado

No Aplica

Entidad
OBSERVACIÓN

RESPUESTA X
Se evidencias casos con activación de ruta

Se evidencian casos sin activación de la ruta
No Aplica
Se evidencia soporte (protocolo de registro y/o documentos y
formatos de registro)
No se evidencia soporte
No Aplica

Entidad
OBSERVACIÓN

RESPUESTA X
Se evidencia soporte (Actas, oficios, convenios, entre otros)

No se evidencia soporte
No Aplica

Entidad

OBSERVACIÓN

RESPUESTA X
Se evidencia documento formalizado
No se evidencia documento
Se evidencia la participación de los actores en la construcción
del documento.
No se evidencia soportes de participación.
Se evidencia las regulaciones en el documento
No se evidencia en el documento
Se evidencia que las regulaciones no atenta contra los
derechos de los niños

Las regulaciones atentan contra los derechos de los niños

Se evidencia soporte (Actas de socialización o listas de
asistencia, cartas o comunicados o comunicados)

No se evidencia soporte

Se evidencia soporte actualizado

F1.MD1.MO2.MPM1 Versión 1.0

No se evidencia soporte o no está actualizado
No Aplica

Carpetas con soporte de actas y debidamente diligenciada

Carpeta sin soporte y/o no contiene los requisitos del criterio

Entidad
OBSERVACIÓN

RESPUESTA X
Se evidencia soporte de registros
No se evidencia soporte
No Aplica
Se evidencia soporte
No se evidencia soporte
No Aplica

Se evidencia soporte (Actas de socialización o listas de
asistencia, cartas o comunicados o comunicados)

No se evidencia soporte
No Aplica

F1.MD1.MO2.MPM1 Versión 1.0

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
REGISTRO DE OBSERVACIONES UDS -MF-

Fecha de visita: Nombre de UD

Código UDS: Modalidad UD
INSTRUMENTO DE S
Variable
Anexo-

UNIDADES DE SERVICIO MO
COMPONENTE SALUD Y NUTRIC
1. AFILIACIÓN EFECTIVA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD DE LOS BENEFICIARIOS. Situación de acción
inmediata. Formato Anexo 2: “Relación de la población
OBLIGACIÓN
Beneficiaria” (Del componente FAMILIA, COMUNIDAD Y
REDES). MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA
CORRESPONDIENTE, MARQUE SOLO UNA RESPUESTA
CRITERIOS DE AFILIACION A SGSS

1. Carpetas de cada niño, niña, mujer gestante y en periodo de
lactancia con documento o copia del carnet que soporte la afiliación
al SGSSS o Formato Único de Afiliación o soporte de consulta en la
Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social
V1 / SYN

OBLIGACIONES
2. Cartas de gestión a la Secretaria de Salud Local con un tiempo no
ESPECIFICAS DE LA
mayor a un mes con su respectivo seguimiento (no aplica si cumple
ENTIDAD
con el criterio 1)
ADMINISTRADORA DEL
SERVICIO: Obligaciones
durante la fase de 3. Carta de gestión con otra de entidad diferente a la Secretaria de
ejecución del contrato: Salud Local (Ejemplo defensoria del pueblo o defensor de familia)
Obligaciones relacionadas con un tiempo no mayor a un mes con su respectivo seguimiento (no
con la prestación de los aplica si cumple con el criterio 1).
servicios con calidad
4. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la afiliación de
los niños y niñas al SGSSS con fecha máxima para cumplir de un
mes. (no aplica si cumple con el criterio 1).

5. Registro y seguimiento de los niños y niñas sin afiliación al SGSSS
(no aplica si cumple con el criterio 1).

2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO: Formato Anexo 2: “Relación
de la población Beneficiaria” (Del componente FAMILIA,
COMUNIDAD Y REDES). MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA
CORRESPONDIENTE, MARQUE SOLO UNA RESPUESTA.

CRITERIOS CRECIMIENTO Y DESARROLLO

1. Carpetas de los niños y niñas con copia del carnet de crecimiento y
desarrollo, el cual contiene la asistencia a los seguimientos.
OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DE LA
ENTIDAD
2 / SYN

ADMINISTRADORA DEL
SERVICIO: Obligaciones
durante la fase de

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA 2. Para comunidades Étnicas. 4. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo. 5. Carpetas de los niños y niñas con copia del carnet de crecimiento y desarrollo. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS ESQUEMA DE VACUNACIÓN 1. Cuadro de control y seguimiento de los niños y niñas que no SERVICIO: Obligaciones asisten al programa de crecimiento y desarrollo (no aplica si cumple durante la fase de con el criterio 1). con un tiempo no mayor a un mes con su respectivo seguimiento (no aplica si cumple con el criterio 1). OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD V2 / SYN ADMINISTRADORA DEL 2. 3. con un tiempo no mayor a un mes con su respectivo seguimiento o para comunidades étnicas acta de no aplicación de la vacuna (no aplica si cumple con el criterio 1). ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con la prestación de los 3. Cartas de gestión a la Secretaria de Salud Local y al Hospital o ejecución del contrato: centro de salud para la aplicación de la(s) vacuna(s) Obligaciones relacionadas correspondiente(s). para los casos en los que la familia no le llevan al programa de crecimiento y desarrollo. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. Cuadro de control y seguimiento de los niños y niñas que no tienen ENTIDAD carnet de vacunación o el esquema de vacunación no se encuentra ADMINISTRADORA DEL completo (no aplica si cumple con el criterio 1). servicios con calidad 4. COMUNIDAD Y REDES) . con un tiempo no mayor a un mes con su con la prestación de los respectivo seguimiento (no aplica si cumple con el criterio 1). Formato Anexo 2: “Relación de la población Beneficiaria” (Del componente FAMILIA. V3 / SYN SERVICIO: Obligaciones durante la fase de 3. se evidencian soportes de sensibilización y concertación con las familias y autoridades correspondientes sobre los derechos de los niños y las niñas y la importancia de la vacunación (no aplica si no es comunidad étnica o si cumple con el criterio 1). ESQUEMA DE VACUNACIÓN. Actas de compromiso con padres o cuidadores con su respectiva firma o huella para la aplicación de la(s) vacuna(s) correspondiente(s). 1. Carpetas de los niños y niñas con copia del carnet de vacunación completo y actualizado. Situación de acción inmediata (Formato Anexo 1 Esquema de Vacunación). . Cartas de gestión a la Secretaria de Salud Local y al Hospital o servicios con calidad centro de salud para el desarrollo de la actividad y con un tiempo no mayor a un mes con su respectivo seguimiento (no aplica si cumple con el criterio 1). el cual contiene la asistencia a los seguimientos.

MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA . MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS PROTOCOLO DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES: OBLIGACIONES 1. 4. Para comunidades indígenas las acciones deben estar articuladas con el médico tradicional y autoridades de la comunidad.FAMI) MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE.PARA y nutrición FAMI 1. Protocolo construido para la identificación. volantes.MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. manejo oportuno y durante la fase de adecuado de la aparición de brotes y enfermedades ejecución del contrato: inmunoprevenibles. 4. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. Capacitación del talento humano de la modalidad sobre el tema de ESPECIFICAS DE LA brotes y enfermedades inmunoprevenibles.Desarrollo en Medio Familiar y Formato Anexo 3 Complemento Alimentario .PARA OBLIGACIONES DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR: ESPECIFICAS DE LA 1. entre otras estrategias de ejecución del contrato: información y comunicación utilizadas para promover la lactancia Obligaciones relacionadas materna. Plan de formación y acompañamiento a familias de la modalidad y nutrición en donde se evidencie el objetivo de socializar el protocolo construido y acciones para lograrlo. V4 / SYN SERVICIO: Obligaciones durante la fase de 2. No aplica: Para la modalidad que se contrata por primera vez y tiene menos de tres meses de funcionamiento. Circulares. Construcción de redes con los grupos de apoyo para que afiancen la práctica de la lactancia materna en la familia y la comunidad. Obligaciones relacionadas con las acciones de salud 3. 6. PROTOCOLO DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES NO APLICA PARA SERVICIO FAMI. 5. COMPLEMENTO ALIMENTARIO (Formato Anexo 2 Complemento Alimentario . MARQUE SOLO UNA RESPUESTA .Talento humano de la modalidad capacitado sobre lactancia ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL materna. ENTIDAD V5 / SYN ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: Obligaciones 2. PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA. con las acciones de salud CRITERIOS PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA . Promoción y fortalecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna (Instituciones amigas de la mujer y la infancia IAMI) 2. plegables. Actuaciones en caso de que se haya requerido atender niñas y niños con riesgo de enfermedades inmunoprevenibles o episodios de brotes (Tenga en cuenta que este criterio solo aplica si se ha presentado población con riesgo de este tipo de enfermedades).

Bienestarina (1 paquete*900gr). panela (500gr). aceite vegetal (frasco de 500cc). frijol cargamanto ( 1kg). 3. De no ser posible asistir a la entrega. En caso de asistir en una entrega de complementos alimentarios verificar para niños y niñas de 12 a 24 meses: Arroz (1kg). En caso de asistir en una entrega de complementos alimentarios verificar para mujeres gestantes y en periodo de lactancia: Arroz (1kg). De no ser posible asistir a la entrega. En caso de asistir en una entrega de complementos alimentarios verificar para niños y niñas de 1 a 3 años 11 meses : Arroz (500g). pasta fortificada (1libra). Bienestarina (1 paquete*900gr). De no ser posible asistir a la entrega. alimento Infantil a base de arroz. lenteja (1kg). avena /maíz (400 gr). avena en hojuelas (350gr). huevos de gallina (30 unidades o OBLIGACIONES 1500gr). leche entera en polvo (1. Cereal Infantil a base de arroz. lenteja (1kg). indague con los beneficiarios y solicite soporte de esta entrega. CRITERIOS COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 1. En caso de asistir en una entrega de complementos alimentarios verificar para niños y niñas de 6 a 11 meses : Arroz (1kg). y nutrición leche entera en polvo (1520 gr). indague con los beneficiarios y solicite soporte de esta entrega. huevos de gallina (30 unidades o 1500gr). De no ser posible asistir a la entrega. avena /maíz (800 gr). ESPECIFICAS DE LA aceite vegetal (frasco de 500cc) y atún en agua (3 latas de ENTIDAD 175grcada una). En caso de asistir en una entrega de complementos alimentarios verificar para niños y niñas de 6 a 11 meses: Arroz (1kg). En caso de asistir en una entrega de complementos alimentarios Obligaciones relacionadas verificar para niños y niñas de 4 a 5 años 11 meses :Arroz (1kg). galletas (400 gr). CRITERIOS COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA FAMI 1. aceite vegetal (frasco de 500cc). pasta fortificada (1libra). avena en hojuelas (700gr). pastas (1libra). lenteja (1kg). 2. lenteja (1kg). indague con los beneficiarios y solicite soporte de esta entrega. con las acciones de salud Bienestarina (450gr). huevos de gallina (30 unidades o 1500gr) y atún en aceite (6 latas de 175grcada una). De no ser posible asistir a la entrega. aceite vegetal (frasco de 500cc). panela (1 Lb). aceite vegetal ( (frasco de 500cc) y compota de fruta (48 unidades de 113 gr cada una). aceite vegetal (frasco de 500cc) y atún en aceite (3 latas de 175 gr cada una). Bienestarina (450 gr). . huevos de gallina (15 unidades o 750gr).8 Kg). lenteja (1kg). leche entera en polvo (760 gr). De no ser posible asistir a la entrega. pasta fortificada (1libra). SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: 4. 2. pastas (1libra). indague con los beneficiarios y solicite soporte de esta entrega. indague con los beneficiarios y solicite soporte de esta entrega. galletas (300 gr). Bienestarina (1 paquete*900gr). indague con V6 / SYN ADMINISTRADORA DEL los beneficiarios y solicite soporte de esta entrega. leche en polvo con hierro (400 gr). panela (1 Lb). harina de maíz amarillo (1 Kg).

aceite vegetal (frasco de 500cc). pastas (1libra). 7. huevos de gallina (15 unidades o 750gr). 3. VALORACIÓN NUTRICIONAL Situación de acción inmediata. noviembre). leche en polvo con hierro (400 gr). Solicite los soportes que permitan evaluar si se hace entrega de un SERVICIO: Obligaciones refrigerio a cada niño. (1ª semana a partir del ingreso del beneficiario). De no ser posible asistir a la entrega. en V8 / SYN durante la fase de caso de no existir. Formato Anexo 2: “Relación de la población Beneficiaria” (Del componente FAMILIA. se debe realizar la toma y dar cumplimiento a la frecuencia establecida en el criterio 2. Registro de toma de peso y talla de acuerdo con la frecuencia OBLIGACIONES establecida (marzo. ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: Obligaciones 3. COMUNIDAD Y REDES) . 8. Nota: Para los beneficiarios que ingresen después del inicio de la ejecución del servicio. 2. se evidencia gestión con el Centro zonal no mayor ejecución del contrato: un mes Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios con calidad: Obligaciones relacionadas 4. REFRIGERIO (Formato Anexo 4 Refrigerio para el día de atención). MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. Para FAMI: se evidencia análisis nutricional de los beneficiarios. niña. Bienestarina (2 paquetes*900gr). y nutrición que se discriminan en el Formato Anexo 4 Refrigerio para el día de atención. Tiene registro de toma de peso y talla inicial en la ficha de caracterización. lenteja (1kg). En caso de asistir en una entrega de complementos alimentarios verificar para mujer gestante y madre lactante: Arroz (1kg). Tenga en cuenta que lo fundamental es que se haga entrega de un producto lácteo y un producto de panadería. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. septiembre. OBLIGACIONES MARQUE SOLO UNA RESPUESTA ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD CRITERIOS REFRIGERIO V7 / SYN ADMINISTRADORA DEL 1. Contraste durante la visita si efectivamente se está haciendo con las acciones de salud entrega del refrigerio. de acuerdo con las especificaciones de minuta. su acompañante y mujer gestante y durante la fase de lactante durante los encuentros educativos. Presenta un diagnóstico nutricional en la ficha de caracterización con las acciones de salud arrojado por el aplicativo Cuéntame y teniendo en cuenta la curva de y nutrición crecimiento de acuerdo con los datos antropométricos (NO APLICA PARA FAMI) 5. junio. ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas 2. indague con los beneficiarios y solicite soporte de esta entrega. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS VALORACIÓN NUTRICIONAL 1. Oficio remisorio a la entidad competente (Salud e ICBF) para el tratamiento o manejo del niño o niña detectado con signos de malnutrición (NO APLICA PARA FAMI) .

manchas. 3. Pisos y/o tapetes limpios (Sin líquidos regados. entre otros). Oficio remisorio a la entidad competente (Salud e ICBF) para el tratamiento o manejo del niño o niña detectado con signos de malnutrición (NO APLICA PARA FAMI) 6. sin acumulación de polvo. sin grasas. SERVICIO: Obligaciones V9 / SYN durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas 2. 4. CONTROLES PRENATALES. entre otros). (NO APLICA PARA FAMI) 9. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS CONTROLES PRENATALES OBLIGACIONES 1. Oficio a padres de familia explicando la situación del niño o niña y con el compromiso de la corresponsabilidad en el tratamiento. en los casos en que el sector competente no brinda el Obligaciones relacionadas servicio. Cartas de gestión a la Secretaria de Salud Local y al hospital o con la prestación de los centro de salud para solicitar la inscripción en el programa de control servicios con calidad: prenatal. polvo acumulado. el cual contiene la asistencia a los seguimientos con la ENTIDAD periodicidad establecida: mensual hasta la semana 36 y cada 15 días ADMINISTRADORA DEL hasta la semana 40. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS ESPACIOS 1. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. Cuadro de control y seguimiento a las madres que no asisten al programa de control prenatal. con las acciones de salud y nutrición 3. 10. Actas de compromiso con madres gestantes para la asistencia a los controles. 5. Techos limpios (ausencia de telarañas). 2. Mesas limpias (Sin basura. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. (NO APLICA PARA FAMI) 7. Carpetas de madres gestantes con copia del documento de control ESPECIFICAS DE LA prenatal. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA . CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS ESPACIOS. 4. Paredes limpias (Ausencia de telarañas. para los casos en los que las madres gestantes no asisten a los controles prenatales. Planilla o instrumento de seguimiento de los niños y niñas con malnutrición. entre otros). residuos de comida. sin basuras.

entre otros). Ausencia de roedores. Mesones limpios (Sin basura. 8. sin grasas. Sanitarios o espacios definidos para tal fin limpios (Sin orina y materia fecal. entre otros). sin grasas. durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con la infraestructura 7. residuos de comida OBLIGACIONES y polvo acumulado. . Mesas limpias (Sin basura. polvo acumulado. sin líquidos regados. vomito. 9. entre otros) 11. 4. 10. residuos de comida. polvo acumulado. Sillas limpias (Sin basura. Ausencia de fuentes de olores desagradables o fuertes. Canecas y tapas limpias (Exterior de la caneca y tapa que no tengan comida o líquido pegado. residuos de jabón. grasa. 5. entre otros) 12. residuos de comida. manchas. entre otros). moscas o cucarachas. entre otros) ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD V10 / SYN ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: Obligaciones 6. Lavamanos o espacio de lavado de manos limpio (Sin acumulación de pasta dental. Ausencia de animales (domésticos o no) en el espacio de atención de los niños y niñas.

A Soporte (formato diligenciado) Carpeta sin soporte N. comunicado o formato enviado) N. comunicado o formato enviado) Carpeta sin soporte N.A Familia – Entidad OBSERVACIÓN Carpetas con soporte actualizado para todos los beneficiarios programados para el encuentro . 12/29/2016 Versión 1 Página 1 de 1 Clasificación de la Información: Pública Nombre de UDS: Modalidad UDS: INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN DES DE SERVICIO MODALIDAD FAMILIAR PONENTE SALUD Y NUTRICIÓN RE SP Centro Zonal Entidad – Familia – OBSERVACIÓN Carpetas con soportes de afiliación de todos los beneficiarios programados para el encuentro Carpetas sin soportes de afiliación o no se encuentra para todos los beneficiarios programados para el encuentro Carpetas con soporte (Carta.A Carpetas con soporte (Carta. comunicado o formato enviado) Soporte (Carta. comunicado o formato enviado) Carpetas sin soporte N.A Carpetas con soporte (Carta.

acta de reunión y/o formato enviado) Carpetas sin soporte N. comunicado. comunicado.A Soporte (Carta.A Soporte (actas. Carpetas sin soporte actualizado o no se encuentra para todos los beneficiarios programados para el encuentro Se evidencia formato o cuadro de seguimiento Carpetas sin soporte de registros N. listas de asistencia a reunión.A .A Carpetas con soporte (actas o formatos de compromiso Para completar esquema de vacunación) Carpeta sin soporte N.A Carpeta con soporte (Carta. lista de asistencia. acta de reunión y/o formato enviado) Carpetas sin soporte N. comunicados o cartas) Carpetas sin soporte N. lista de asistencia.A Familia – Entidad OBSERVACIÓN Carpetas con soportes de vacunación actualizada Carpetas sin soportes vacunación o no esta actualizado Cuadro y/o formato de seguimiento Carpetas sin soporte N. comunicado. acta o lista de asistencia a reunión) Carpeta sin soporte N.A Soporte (carta.

listas de asistencia. comunicado. Actas. carta. listas de asistencia. Entidad OBSERVACIÓN Se evidencia soporte (actas y listas de listas de asistencia) No se evidencia soporte Se evidencia soporte (actas. formato de remisión) No se evidencia soporte N.A Se evidencia soporte (acta. cartas y/o comunicados) No se evidencia soporte Se evidencia soporte (actas.A Entidad OBSERVACIÓN .A Se evidencia soporte (plan documentado) No se evidencia soporte N. cartas y/o comunicados) No se evidencia soporte Se evidencia soporte (actas. listas de asistencia. Actas. Actas.A Se evidencia soporte (documento con especificaciones) No se evidencia soporte N. cartas y/o comunicados) No se evidencia soporte Entidad OBSERVACIÓN Se evidencia soporte (actas y listas de listas de asistencia) No se evidencia soporte N.

Se cumple la entrega con todos los criterios establecidos No se cumple la entrega o no cumple con las especificaciones Se cumple la entrega con todos los criterios establecidos No se cumple la entrega o no cumple con las especificaciones Se cumple la entrega con todos los criterios establecidos No se cumple la entrega o no cumple con las especificaciones Se cumple la entrega con todos los criterios establecidos No se cumple la entrega o no cumple con las especificaciones Se cumple la entrega con todos los criterios establecidos No se cumple la entrega o no cumple con las especificaciones Se cumple la entrega con todos los criterios establecidos No se cumple la entrega o no cumple con las especificaciones .

A Existe el soporte de diagnóstico de acuerdo a las especificaciones. Se evidencia en entrega satisfactoriamente No se hace la entrega o no cumple con las especificaciones Entidad OBSERVACIÓN Existe el soporte de acuerdo a las especificaciones No existe el soporte o no está completo para el total de niños Existe el soporte completamente diligenciado a la fecha No existe el soporte o no está actualizado a la fecha Existe soporte de análisis nutricional o soporte de gestión no mayor a un mes (carta o comunicado) No existe el soporte de análisis ni de gestión o no cumple con el tiempo establecido N. Se cumple la entrega con todos los criterios establecidos No se cumple la entrega o no cumple con las especificaciones Entidad OBSERVACIÓN Existe el soporte completamente diligenciado No existe el soporte o no está correctamente diligenciado. No existe el soporte N.A Existe el soporte (carta o comunicado y/o formato de solicitud) No existe el soporte .

A Existe el soporte (acta de compromiso) No existe el soporte N.A Existe el soporte (formato de seguimiento) No existe soporte o no está bien diligenciado N.A OBSERVACIÓN RESPUESTA Se evidencia cumplimiento del criterio completamente No se evidencia cumplimiento del criterio completamente Se evidencia cumplimiento del criterio completamente No se evidencia cumplimiento del criterio completamente Se evidencia cumplimiento del criterio completamente No se evidencia cumplimiento del criterio completamente Se evidencia cumplimiento del criterio completamente . N.A Entid ad OBSERVACIÓN Carpetas con soporte actualizado con cumplimiento de las especificaciones de todos los beneficiarios programados para el encuentro Carpetas sin soporte actualizado o sin cumplimiento de las especificaciones o no se encuentra para todos los beneficiarios programados para el encuentro N. carta o comunicado) No existe el soporte N.A Existe el soporte (acta de reunión.A Existe el soporte (acta de reunión.A Existe el soporte (formato de seguimiento) No existe el soporte N. carta o comunicado) Se requiere la gestión pero no existe el soporte N.

No se evidencia cumplimiento del criterio completamente Se evidencia cumplimiento del criterio completamente No se evidencia cumplimiento del criterio completamente Se evidencia cumplimiento del criterio completamente No se evidencia cumplimiento del criterio completamente Se evidencia cumplimiento del criterio completamente No se evidencia cumplimiento del criterio completamente Se evidencia cumplimiento del criterio completamente No se evidencia cumplimiento del criterio completamente Se evidencia cumplimiento del criterio completamente No se evidencia cumplimiento del criterio completamente Se evidencia cumplimiento del criterio completamente No se evidencia cumplimiento del criterio completamente Se evidencia cumplimiento del criterio completamente No se evidencia cumplimiento del criterio completamente Se evidencia cumplimiento del criterio completamente No se evidencia cumplimiento del criterio completamente .

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN REGISTRO DE OBSERVACIONES UDS -MF- Fecha de visita: Código UDS: Nombre EAS: Anexo-Variable INS UNIDADES OBLIGACIONES CONTRACTUALES OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL V1 / PP SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con el proceso pedagógico .

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL V2 / PP SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con el proceso pedagógico: Obligaciones relacionadas con el talento humano .

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: Obligaciones durante la V3/ FCR fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios con calidad: Obligaciones relacionadas con el proceso pedagógico OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL V4 / PP SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con el proceso pedagógico .

SERVICIO: Obligaciones durante la V4 / P fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con el proceso pedagógico OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL V5 / PP SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con el proceso pedagógico OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL V6 / PP SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con el talento humano .

literatura y exploración del medio) 3. PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN REGISTRO DE OBSERVACIONES UDS -MF- Nombre de UDS: Modalidad UDS: INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN UNIDADES DE SERVICIO MODALIDAD FAMILIAR COMPONENTE PROCESO PEDAGOGICO 1. los proyectos de aula. 4. PROYECTO PEDAGÓGICO NO APLICA PARA SERVICIO FAMI MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. Precisa las intencionalidades pedagógicas a partir de las concepciones de infancia. anecdotario. El documento tiene marco conceptual pedagógico (tener en cuenta los documentos 20 al 24 de la serie de Orientaciones Pedagógicas para la Educación Inicial: Sentido de la Educación Inicial y actividades rectoras de la Educación Inicial arte. sus familias y comunidad. la Asamblea. de niños y niñas en situación de discapacidad. las necesidades intereses y particularidades de los niños teniendo en cuenta las características culturales de los grupos étnicos. juego. niñas. entre otros) 5. entre otros) . MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 1. materiales y tiempos) 6. Diseña las estrategias pedagógicas a desarrollar (acciones estructuradas que permitan la planeación y organización de momentos. Detalla la organización de los ambientes educativos (espacios. álbum. interacciones y experiencias tales como el Taller. Establece estrategias de seguimiento al desarrollo integral (diario de campo. 2. los Espacios Temáticos de interés. ambientes. desarrollo y de los contextos culturales de los niños y niñas. género y víctimas del conflicto armado. Es un documento flexible y dinámico que parte de la caracterización y diagnóstico de los niños.

socializar y retroalimentar la planeación pedagógica acorde con los resultados del proceso de caracterización y los intereses de los niños y niñas. La planeación propicia las actividades rectoras de la educación inicial (juego. (Se refiere al proceso sistemático. Cuenta con un documento que evidencia la construcción del Proyecto Pedagógico con la participación del equipo de talento humano de la Unidad de Servicio. niñas y talento humano de la Unidad de Servicio. de forma no repetitiva y según los intereses que van planteando los niños y niñas) 2. Actas de reuniones del equipo de la UDS para construir. La actividad observada es coherente con la planeación. niñas y sus familias. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 1.7. . 5. niñas y familias. (oral o escrita) 8. cada tres días. Se evidencia el registro de socialización del Proyecto Pedagógico con familias. arte. los niños. flexible. literatura y exploración del medio) y acciones pedagógicas con los usuarios. la niña y del grupo realizando intervenciones a partir de los resultados. 4. Incluye estrategias que promuevan la participación de niños y niñas en situación de discapacidad. niños. 2. PLANEACIÓN PEDAGÓGICA MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. para la promoción de Buenas Prácticas Ambientales. víctimas de conflicto armado y otras situaciones de vulneración social a las que haya lugar. Formato o documento de planeación de actividades pedagógicas. que llevará a cabo para organizar y prever el trabajo pedagógico a realizar con los niños. Cuenta con una estrategia de evaluación y seguimiento de la planeación. (NO APLICA PARA SERVICIO FAMI) 3. semanal o mensual). a partir de la caracterización de la población beneficiaria. si no es así existe una justificación de los cambios. 8. (NO APLICA PARA SERVICIO FAMI) 6. Contempla los resultados del proceso de valoración del desarrollo del niño. La planeación se encuentra al día de acuerdo con la periodicidad establecida en la institución (diaria. (NO APLICA PARA SERVICIO FAMI) 7.

FAMI Las actividades son específicas para cada grupo: . exploración del medio.Una sesión cada 15 días con las madres en periodo de lactancia (3 horas). La ambientación pedagógica y los materiales utilizados son seguros para el manejo de los niños.. . es decir no generan ningún tipo de riesgo por su forma.Una sesión semanal con los niños de 1 a 2 años (2 horas). . promueven el juego. realizando mínimo un encuentro mensual por familia. Tanto el ambiente como los materiales utilizados. Cuentan con materiales diversos (didácticos. cálida y afectuosa. etc. Realiza una planeación de las visitas incluyendo temas: . AMBIENTES PEDAGÓGICOS MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE.9. Cuenta con un cronograma de visitas a familias 2. 3. 3.Una sesión cada 15 días con las mujeres gestantes (3 horas). MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 1.Construcción y mantenimiento de normas familiares claras y otras adaptaciones en la convivencia asociadas al embarazo y la crianza. 2. las niñas. de reciclaje y del contexto o cultura) suficientes para la realización de las actividades de tal forma que cada uno de los beneficiarios dispongan durante su desarrollo de los elementos necesarios. Se realizan visitas en el hogar de acuerdo al cronograma establecido.Una sesión mensual con todos los beneficiarios (4 horas y entrega de complemento). literatura y expresión artística.Asesoría para la comprensión del desarrollo infantil y superación de conflictos de pareja o familiares relacionados con el embarazo y la crianza. . MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 1. tamaño.Comunicación asertiva. .Una sesión semanal con los niños menores de 1 año (2 horas. ENCUENTROS EN EL HOGAR MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. . . material. 4. Identificación y articulación con profesionales de apoyo o de la red institucional ante alertas de riesgo para acompañamiento en las visitas en el hogar. Cumplimiento de la periodicidad de los encuentros: Desarrollo en medio Familiar: Grupal tres veces a la semana con un grupo diferente de usuarios y encuentros educativos en el hogar durante los días hábiles de la semana. 3. . mujeres en periodo de gestación y madres en periodo de lactancia. (NO APLICA PARA FAMI) 4. .Resolución eficaz de interacciones agresivas y violentas.

MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 1. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 1. Se evidencian acciones pedagógicas documentadas con niños y niñas que presentan particularidades en su proceso de desarrollo. Los materiales se encuentren al alcance de los niños y niñas 5.3. Registro de las jornadas en el cual se especifique el lugar en donde se desarrolló la jornada. participantes. Temas dirigidos a la cualificación del talento humano en el componente pedagógico (desarrollo integral. Directorio de servicios para la atención de niños y niñas con alteraciones en el desarrollo y su divulgación a las familias 6. Desarrollo de las jornadas pedagógicas en los tiempos definidos. Cuentan con materiales diversos (didácticos. temática tratada. Respuestas de las entrevistas son coherentes con los documentos . álbum)El registro descriptivo contempla el desarrollo integral de los niños y las niñas. 3. Cronograma de jornadas pedagógicas 2. Se evidencia socialización del seguimiento al desarrollo con las familias o cuidadores tres veces al año (aplica a partir del tercer mes del inicio de actividades) 4. le fecha y tiempo de duración. anecdotario. 2. (NO APLICA PARA SERVICIO FAMI) 3.) 4. conclusiones y compromisos. referentes técnicos. otros. 4. Existe un registro en donde se consigna la observación y análisis de los avances y aspectos a fortalecer de cada uno de los niños y niñas (diario de campo. JORNADAS PEDAGÓGICAS NO APLICA PARA SERVICIO FAMI MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. de reciclaje y del contexto o cultura) suficientes para la realización de las actividades de tal forma que cada uno de los beneficiarios dispongan durante su desarrollo de los elementos necesarios. SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFANTIL MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. Los materiales se usan en las actividades pedagógicas 5.

12/29/2016 Versión 1 Página 1 de 1 Clasificación de la Información: Pública bre de UDS: lidad UDS: No.A Cuenta con objetivos acorde a lo solicitado. No determina la organización de los ambientes educativos. N. No determina una estrategia de seguimiento al desarrollo.A Determina una estrategia pedagógica para su implementación acorde a los solicitado.A . No cuenta con el documento o no incorpora la caracterización de la población. No determina una estrategia pedagógica para su implementación acorde a los solicitado. No cuenta con objetivos acorde a lo solicitado. N.CASM DE SUPERVISIÓN O MODALIDAD FAMILIAR RESP NTE PROCESO PEDAGOGICO Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X Cuenta con el documento que incorpora la caracterización de la población. No cuenta con marco conceptual o no contempla las Orientaciones Pedagógicas de Educación inicial.A Determina la organización de los ambientes educativos. N.A Determina una estrategia de seguimiento al desarrollo.A Cuenta con marco conceptual y contempla las Orientaciones Pedagógicas de Educación inicial. N. N. N.

Se evidencia acta de participación en la construcción del documento. No se evidencia acta o no cuenta con la participación del equipo de la UDS. . No propicia actividades requeridas en el criterio.A Se observa coherencia de actividad con planeación . N.A La Planeación se encuentra al día. No se evidencia soporte. N. No se evidencian los resultados del proceso o no se realizan intervenciones. No se evidencia acta de socialización del documento o no participan todos los actores. No se evidencia evaluación y seguimiento. N. No Incluyen estrategias de participación requeridas. No se evidencia acta de participación en la construcción del documento o no participan todos los actores. Propicia actividades requeridas en el criterio. Incluye estrategias de participación requeridas. N.A Se evidencian los resultados del proceso y se realizan intervenciones. N.A Se evidencia acta de socialización del documento. Se evidencia evaluación y seguimiento. Se evidencia acta con la participación del equipo de la UDS.A Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X Se evidencia soporte. La Planeación no se encuentra al día. No se observa coherencia de actividad con planeación o no hay justificación del cambio.

No se evidencia soporte N. No se evidencia soporte o no corresponde al cronograma establecido (sin justificación del cambio) En la planeación se incluye al menos uno de los temas referenciados en el criterio.A Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X Promueven actividades rectoras No promueven actividades rectoras No se evidencian riesgos Se evidencian riesgos El material es suficiente . No se evidencia soporte o la planeación no incluye al menos uno de los temas referenciados en el criterio Se evidencia soporte de la articulación para el acompañamiento de visitas en el hogar.Se evidencia cumplimiento de la periodicidad No se evidencia cumplimiento de la periodicidad Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X Se evidencia cronograma No se evidencia cronograma Se evidencian soportes con visitas realizadas en el hogar según cronograma establecido.

El soporte de la jornada no contempla los temas requeridos.A Hay coherencia con los soportes No hay coherencia con los soportes N.A Se evidencia actas de jornadas pedagógicas con los criterios definidos.A Se evidencia directorio y su divulgación No se evidencia directorio o su divulgación OBSERVACIÓN Entidad RESPUESTA X Se evidencia cronograma No se evidencia cronograma N. N.El material es insuficiente Materiales al alcance de los niños Materiales fuera del alcance de los niños Materiales se usan Materiales no se usan Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X Se evidencia registro con los criterios establecidos No se evidencia registro con los criterios establecidos o solo a través de la escala cualitativa del desarrollo Se evidencia soporte de acciones No se evidencia soporte de acciones N.A . N. No se evidencia actas de jornadas pedagógicas o no se desarrollan con los criterios y tiempos definidos.A Se evidencia soporte de socialización No se evidencia soporte de socialización o no cumple con la periodicidad N.A El soporte de la jornada contempla los temas requeridos.

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN REGISTRO DE OBSERVACIONES UDS -MF- Fecha de visita: Código UDS: Nombre EAS: Variable Anexo- OBLIGACIÓN V1 / AEYP OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios con .

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios con calidad. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con la infraestructura OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: PARA EL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: EJE AMBIENTAL. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con la supervisión V2 / AEYP .

V5 / AEYP V4 / AEYP V3 / AEYP .

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios con calidad. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con la infraestructura OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: PARA EL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO .OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIOLa ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIO: Obligaciones durante la fase de alistamiento.

infraestructura OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: PARA EL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: EJE AMBIENTAL. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: EJE DE INNOVACIÓN OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con la supervisión V6 / AEYP .

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Planes de respuesta o emergencia. Se evidencia el Plan de prevención y mitigación de riesgos No se evidencia el Plan de prevención y mitigación de riesgos No aplica 3. Se evidencia señalización de emergencia No se evidencia señalización de emergencia No Aplica . alarma o mecanismo de alerta No se evidencia sistema de alarma o mecanismo de alerta No aplica 5.CASM INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN UNIDADES DE SERVICIO MODALIDAD FAMILIAR COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES 1. PLAN DE GESTION DE RIESGOS MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. PROCESO Versión 1 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EGISTRO DE OBSERVACIONES UDS -MF- Clasificación de la Informació Pública Nombre de UDS: Modalidad UDS: No. los riesgos de UDS No se evidencia identificación de los riesgos de UDS No Aplica 2. Plan de prevención y mitigación de riesgos. Identificación de los riesgos a los que está expuesta la Se evidencia identificación de UDS. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA OBSERVACIÓN CRITERIOS DE VERIFICACIÓN RESPUESTAS 1. Se evidencian planes No se evidencian planes No Aplica 4. Señalización de emergencia. Sistema de alarma o mecanismos de alerta ante una Se evidencia sistema de emergencia.

acciones para la prevención y de riesgos de accidentes mitigación de riesgos. acciones de respuesta en caso de presentarse el accidente y acciones para la recuperación física y psicólogica despues del accidente) No se evidencia plan de gestion de riesgos 2. PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE ACCIDENTES Y PROTOCOLO PARA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS No Aplica el criterio 7 para Fami MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA OBSERVACIÓN CORRESPONDIENTE. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN RESPUESTAS 1. Evidencias de la realización de simulacros. Protocolo desarrollo de salidas pedagogicas o otras salidas. Protocolo de traslados a servicios de salud en los casos en Se evidencia protocolo que se requiera. Sistemas de apoyo para población en situación de Se evidencian sistemas de discapacidad.6. Protocolo para prestación del servicio de transporte(en Se evidencia protocolo caso de prestarse o requerirse para alguna actividad particular) No se evidencia protocolo 5. Protocolo para el momento de ingreso y salida de la UDS Se evidencia protocolo No se evidencia protocolo 3. Plan de gestión de riesgo de accidentes (identificación de Se evidencia plan de gestion riesgos de accidentes. Se evidencia protocolo las cuales requieren autorización escrita de las familias y/o cuidadores No se evidencia protocolo 4. apoyo No se evidencian sistemas de apoyo No Aplica 2. Se evidencia la realización de simulacros No se evidencia la realización de simulacros No Aplica 8. Directorio de emergencias ubicado en lugar visible. No se evidencia protocolo 6. Se evidencia directorio y está ubicado en un lugar visible No se evidencia directorio y/o no está ubicado en un lugar visible No Aplica 7. Protocolo para actuar en casos de extravio o muerte Se evidencia protocolo No se evidencia protocolo 7. El equipo de trabajo conoce los aspectos contenidos en el Se evidencia socializacion o plan de gestion de riesgos de accidentes y protocolos para la capacitación seguridad de los usuarios No se evidencia socialización o capacitación No Aplica .

Se identifica una o varias zonas de riesgo 5. Existen zonas de riesgo por inundación o remoción en masa No se identifica zonas de no mitigable.3. completamente No se evidencia el criterio completamente 2. Los encuentros grupales se desarrollan en un lugar seguro. completamente No se evidencia el criterio completamente 6. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN RESPUESTAS 1. riesgo vías de alto tráfico. Ausencia de fisuras. completamente No se evidencia el criterio completamente 3. CONDICIONES FÍSICAS DE LOS ESPACIOS Formato Anexo 1 Condiciones físicas de los espacios MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA OBSERVACIÓN CORRESPONDIENTE. REGISTRO DE NOVEDADES Y SITUACIONES ESPECIALES. entornos contaminantes. Se evidencia desarrollo en lugar seguro No se evidencia desarrollo en lugar seguro 2. Iluminación apropiada: En lo posible debe contar con una Se evidencia el criterio mayor iluminación natural que artificial. ENTORNO DEL ESPACIO SEGURO MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA OBSERVACIÓN CORRESPONDIENTE. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN RESPUESTAS 1. 1 mt2 por persona para servicio en desarrollo en Se evidencia el criterio medio Familiar completamente . Documentación sobre acciones emprendidas y seguimiento Se evidencia documentacion No se evidencia realizado a situaciones especiales. redes de alta tensión. documentacion No existen situaciones especiales 4. Ventilación natural. Ausencia de deterioro por humedad en cualquier lugar Se evidencia el criterio (tenga en cuenta las características climáticas de la región).vías de alto tráfico y/o rondas hidráulicas. Ausencia de goteras (no existe real evidencia de la Se evidencia el criterio existencia de goteras). Presenta un registro de novedades y situaciones especiales No se evidencia registro No se evidencia registro 2. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 5. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN RESPUESTAS 1. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA OBSERVACIÓN CORRESPONDIENTE. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 4.

Muros seguros. CONTROL DE RIESGOS Formato Anexo 2 Control del riesgo. las ventanas deben contar Se evidencia el criterio con elementos que impidan la caída de las niñas y los niños. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 2. Pisos no resbalosos. Vidrios sin roturas y completos. Puerta principal con seguridad. 1 mt2 por niño y niña y 1. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 9. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 5. astillas o latas levantadas.6.uniforme. Anjeos completos y sin roturas. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente . Ventanas sin deterioro. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 3. Puertas sin deterioro. óxido. 1 mt2 por persona para servicio en desarrollo en medio Familiar No se evidencia el criterio completamente 7. completamente No se evidencia el criterio completamente 7. óxido.5mt2 por adulto para servicio Se evidencia el criterio FAMI completamente No se evidencia el criterio completamente 6. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA OBSERVACIÓN CORRESPONDIENTE. Si hay un segundo piso o más. sin grietas o riesgo de caerse. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 6. astillas o latas levantadas. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 10. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 8. Puertas ajustadas al tamaño de su marco (sin desnivel con Se evidencia el criterio el piso). completamente No se evidencia el criterio completamente No Aplica 4. Piso regular liso. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN RESPUESTAS 1.

Escaleras (donde las hay) sin grietas. baranda. completamente No se evidencia el criterio completamente No Aplica 15. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente No Aplica 14. albercas. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente No Aplica 20. y niñas en situación de discapacidad física. Balcones o terrazas con protección (muro. Aljibes. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente No Aplica 12. Rampas que faciliten el acceso y desplazamiento de los Se evidencia el criterio niños. Cables eléctricos recubiertos (en donde haya energía). Escaleras con pasamanos. completamente No se evidencia el criterio completamente No Aplica 16. Toma corrientes con tapas ciegas o tapas de protección. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 19.11. otro). Ventiladores en buen estado y fuera del alcance de los Se evidencia el criterio usuarios. Escaleras no resbalosas. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente No Aplica 13. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente No Aplica 17. baldes o estanques con protección. Escalera con protección (puerta o reja) para evitar riesgos Se evidencia el criterio de caídas de los niños o niñas menores de dos años. completamente No se evidencia el criterio completamente No Aplica . Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 18.

Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 27. completamente No se evidencia el criterio completamente 23. Cilindros de gas propano ubicados en lugares ventilados y Se evidencia el criterio distantes del área de atención. Extinguidor con carga vigente. químicas. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 25. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 24. Se evidencia el criterio completamente No se evidencia el criterio completamente 26. completamente No se evidencia el criterio completamente No Aplica . Rejas en donde no quepa la cabeza de un niño o niña.21. fuera del alcance de los niños y niñas. completamente No se evidencia el criterio completamente 22. explosivas o irritantes y Se evidencia el criterio medicamentos. Cercas eléctricas o de alambre de púas fuera del alcance Se evidencia el criterio de los niños. Mobiliario que no genere riesgo de accidentes. completamente No se evidencia el criterio completamente No Aplica 28. Herramientas corto punzantes fuera del alcance de los Se evidencia el criterio niños y niñas. Techo seguro sin riesgo de caerse. Sustancias tóxicas.

CASM TRUMENTO DE SUPERVISIÓN DE SERVICIO MODALIDAD FAMILIAR RES P Entidad X . 12/29/2016 Página 1 de 1 Clasificación de la Información: Pública re de UDS: idad UDS: No.

X Entidad .

Entida X X X Entidad Entidad d .

X Entidad .

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Obligaciones relacionadas con la administración de recursos. PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN REGISTRO DE OBSERVACIONES UDS -MF- Fecha de visita: Nombre de Código UDS: Modalidad Nombre EAS: Variable Anexo- COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE G OBLIGACION CONTRACTUAL V1/AYG OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios con calidad. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA V2 / AYG DEL SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con la comunidad y la articulación interinstitucional .

contrato: Obligaciones relacionadas V con la comunidad y la articulación interinstitucional OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA V3 / AYG DEL SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con la comunidad y la articulación interinstitucional OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA V4 / AYG DEL SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con el registro y presentación de información .

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA V4 / AYG DEL SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con el registro y presentación de información OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA V5 / AYG DEL SERVICIO: Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato: Obligaciones relacionadas con el registro y presentación de información OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA V6 / AYG DEL SERVICIO: Obligaciones generales del contratista y obligaciones específicas de la entidad administradora del servicio relacionadas con el talento humano .

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3. Verifique que los usuarios reportados en el RAM efectivamente sean los atendidos. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 1. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS SUGERENCIAS 1. Todas las quejas y sugerencias son contestadas y tramitadas. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. 2. Cuenta con mecanismo para recibir las sugerencias. Cuenta con una guía o procedimiento para tal fin. Si identifica inasistencia por parte de algún usuario en el RAM. . ya sea una excusa médica o nota firmada por la familia 3. contraste con algún soporte que lo justifique. (cumplimiento inferior al 50% del número de cupos contratados) 2. COBERTURA Y CORRESPONDENCIA ENTRE NIÑOS Y NIÑAS UBICADOS Y EFECTIVAMENTE ATENDIDOS. para ello llame a lista a cada uno de los usuarios constatando su presencia y su nombre 2. PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN REGISTRO DE OBSERVACIONES UDS -MF- Nombre de UDS: Modalidad UDS: INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN UNIDADES DE SERVICIO MODALIDAD FAMILIAR COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN 1. Situación de acción inmediata. SUGERENCIAS NO APLICA PARA SERVICIO FAMI MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. Si la cobertura cumple con el lineamiento técnico administrativo del ICBF.

3. Las sugerencias son socializadas al interior del equipo de trabajo de la modalidad. 3. 2. Que evalúe todas las áreas. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. Que se realicen acciones de mejora. . 5. relaciones interpersonales. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO 1. Que sean aplicadas trimestralmente. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO No aplica: Si la visita es realizada antes de 3 meses de inicio de las actividades de la modalidad.3. entre otras. 4. Que se realicen análisis de los resultados. administración. educación. Que realicen comparación con mediciones anteriores que permita evidenciar el mejoramiento continuo. 5. REPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NO APLICA PARA SERVICIO FAMI MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. Todas las quejas y sugerencias son contestadas y tramitadas. tales como alimentación. Está documentado el procedimiento para el registro y cargue de la información en el aplicativo dispuesto para tal fin. 4. 4. Se desarrollan acciones de mejora a partir del análisis de las mismas. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS REPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 1. si se requieren. participación.

Está en permanente actualización. dirección de la vivienda si aplica. DIRECTORIO DE BENEFICIARIOS MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. Está actualizado.2. 3. Registro de la información del talento humano de la UDS MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS DIRECTORIO DE BENEFICIARIOS 1. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA CRITERIOS TALENTO HUMANO 1. teléfono fijo o celular y nombre de persona de contacto. El talento humano fue contratado oportunamente (verificación entrevista al talento humano Vs. 5. corresponde a información de la actual vigencia. Está organizado. municipio en donde reside el beneficiario. Cuenta con archivos físicos o digitales de la información reportada. 6. 2. Está completo. . La información total del talento humano corresponde a la registrada en el sistema de información dispuesto por el ICBF (Cuéntame) 2. 3. TALENTO HUMANO Diligencie el Anexo 1. Se ha garantizado el cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social (verificación entrevista al talento humano). tiene mínimo los datos de nombre y apellido del beneficiario. Contrato) 3. Se ha pagado oportuna y adecuadamente los salarios y/o honorarios (verificación entrevista al talento humano) 4. contiene información de la totalidad de beneficiarios.

Se ha garantizado el cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social (verificación entrevista al talento humano).4. .

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F2.PP 1/17/2017 Versión 1 Página 1 de 1 Clasificación de la Información: Pública DS: DS: No. buzón u otro mecanismo para recibir los comentarios con respecto al servicio No aplica Se evidencia respuesta de todas las quejas y sugerencia No se evidencia respuesta de todas las quejas y/o sugerencias . buzón u otro mecanismo para recibir los comentarios con respecto al servicio No se evidencia urna.CASM RVISIÓN IDAD FAMILIAR RES PO TIÓN N Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X Se evidenciacon el lineamiento técnico Cumple con mas del 50% del lineamiento técnico Cumple con menos del 50% Se evidencia justificación en las inasistencias No se evidencia justificación en las inasistencias Sin inasistencia Los usuarios corresponden al RAM Los usuarios no corresponden al RAM Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X Se evidencia procedimiento para recibir los comentarios o inquietudes No se evidencia procedimiento para recibir los comentarios o inquietudes No aplica Se evidencia urna.MD2.

No aplica Se evidencia socialización de las sugerencias o quejas con el equipo de trabajo No se evidencia socialización de las sugerencias o quejas con el equipo de trabajo No aplica Se evidencian acciones de mejora No se evidencian acciones de mejora No aplica Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X Se evidencia evaluación de todas las áreas No se evidencia evaluación o no contempla todas las áreas No aplica Se evidencia análisis de resultados No se evidencia análisis de resultados No aplica Se evidencian acciones de mejora No se evidencian acciones de mejora No aplica Se evidencia aplicación trimestral No se evidencia aplicación trimestral No aplica Se evidencia comparación con mediciones anteriores No se evidencia comparación con mediciones anteriores No aplica Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X Se evidencia procedimiento documentado No se evidencia procedimiento documentado No aplica .

Se evidencia actualización de la información No se evidencia actualización de la información No aplica Se evidencian archivos físicos y/o digitales No se evidencian archivos físicos y/o digitales No aplica Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X Se evidencia directorio completo No se evidencia directorio completo Se evidencia información actualizada No se evidencia información actualizada Se evidencia Información organizada y completa según el criterio No se evidencia Información organizada y/o no está completa según el criterio Entidad OBSERVACIÓN RESPUESTA X El talento humano en la UDS corresponde a la registrada en el aplicativo Cuéntame El talento humano en la UDS no corresponde a la registrada en el aplicativo Cuéntame No se encuentra registrado el talento humano en el aplicativo Cuéntame Se contrató oportunamente el talento humano No se contrató oportunamente el talento humano Se ha pagado oportuna y adecuadamente No se ha pagado oportuna y adecuadamente Se da cuenta del pago oportuno al SGSS. .

.No se da cuenta del pago oportuno al SGSS.