Manualgold PDF

2.0.0.
Creacin de la Estructura Bsica
2.1.0. Introduccin
En esta unidad vas a aprender a configurar la fecha de trabajo y la estructura bsica

de la empresa. Para lograrlo, vas a ver como se configuran las tablas generales, las
tablas de nminas y las tablas de Seguridad Social y Retenciones y, en general,
aprenders a introducir todos aquellos datos iniciales sin los cuales el trabajo con el
programa sera imposible.
Adems, aprenders a utilizar dos herramientas que facilitarn el paso de datos

comunes a varios trabajadores: paso de conceptos y paso de jornadas masivas.
2.0.0. Creacin de la Estructura Bsica
2.2.0.Fecha de Trabajo
En esta opcin, aparecer la fecha actual, por defecto ser la fecha que tenga
configurada en su ordenador. Aunque podr modificarla.
El contenido de este campo ser considerado por la aplicacin como fecha de trabajo
para la sesin que ha iniciado, pudiendo coincidir o no, con la fecha real del da.
Si desea modificar la fecha podr hacerlo manualmente o mediante el calendario

facilitado por la aplicacin:
Una vez realizada la modificacin deber pulsar el botn Aceptar, de forma que la
nueva fecha quede grabada, si no desea guardar estos cambios, debe pulsar el botn
Cancelar.
2.3.0. Tablas Generales
El programa contiene una serie de tablas que, por su informacin, son esenciales
para el buen funcionamiento de la aplicacin.
Son aspectos generales, normalmente identificativos, necesarios para cumplimentar
documentos tanto de trabajadores como de empresarios.
Para ello accederemos desde el men Sistema/Tablas Generales
Existe la posibilidad de obtener listados desde la opcin Informes\Estadsticas e

informes.
Como podr observar al entrar a la opcin, la pantalla se encuentra dividida en tres

secciones:
2.3.1. Delegaciones de Hacienda
Por defecto se mostrar la tabla oficial de Delegaciones de Hacienda. Si lo desea,

podr aadir las que necesite a travs de los botones de la barra de herramientas.
Al situarse sobre cualquiera de las delegaciones, automticamente, en la parte

inferior de la pantalla aparecern las administraciones de hacienda que pertenecen a
dicha delegacin. Si lo desea en ese momento podr aadir, modificar o eliminar las
existentes mediante la barra de herramientas situada a la izquierda de la tabla.
Se solicitarn los siguientes datos:
Cdigo:
Compuesto por dos dgitos
Delegacin:
Identifica a la provincia en la que se encuentra dicha Delegacin.
2.3.2. Administraciones de Hacienda
Desde esta opcin podremos aadir, modificar o eliminar las administraciones de

hacienda.
Los campos a cumplimentar sern los siguientes:
Cdigo:
Compuesto por cinco dgitos; los dos primeros corresponden al cdigo de la
Delegacin a la que pertenece la Administracin.
Administracin:
Nombre por el que se identifica a la Administracin de Hacienda.
IMPORTANTE
En esta opcin del programa el mantenimiento de registros ser

en Lnea. Al solicitar Aadir o Modificar, automticamente se
habilitar un nuevo registro en el que introduciremos el cdigo y
descripcin.
2.3.3. Calendario Oficial B.O.E.
Esta opcin permite elaborar un calendario laboral en el que se refleja la distribucin

de los das de trabajo y festivos. Se acoger al que se publica anualmente en el BOE,
en el cual se fijarn las Fiestas Laborables al ao, das con carcter retribuido, no
recuperables, etc.
En la parte superior de la ventana dispone de unos botones comunes para toda la

aplicacin.
Podr establecer un calendario por cada Comunidad Autnoma y podr sealar en l

aquellas fiestas que, por tradicin, le sean propias sustituyendo las consideradas a
nivel nacional como tales.
Para Aadir un calendario debe cumplimentar la pantalla Identificacin del calendario.

En ella introduciremos el ao, cdigo y descripcin (nombre) con la que
identificaremos dicho calendario. Si el cdigo introducido coincide con uno existente,
automticamente el programa rellenar el campo descripcin con la introducida
anteriormente y no se podr modificar. Si el ao que est introduciendo para ese
cdigo existiera, el programa mostrar un mensaje informando al usuario que la
vigencia que quiere aadir ya existe, permitindole modificar dicha vigencia (ao).
Una vez cumplimentados estos campos, en la siguiente pantalla, seleccionaremos si
generamos el calendario automticamente o copiamos los datos del calendario
asociado al cdigo introducido:
Quiere crear un Calendario nuevo?

Crearemos un calendario vaco, donde deberemos introducir los das festivos
manualmente.
Quiere copiar un calendario ya existente?

Si lo que queremos es partir de uno existente, en la siguiente pantalla
seleccionaremos el calendario de la comunidad y su ao.
Una vez seleccionado el calendario a copiar, y pulsando aceptar, mostrar el
calendario creado basndose en los datos proporcionados anteriormente, y
respetando las festividades establecidas.
NOTA
El programa guardar todos los periodos de vigencia de

aquellos calendarios que tengan el mismo cdigo.
IMPORTANTE
Recuerde es Fundamental que el calendario est configurado

correctamente, ya que formar parte del convenio y se tendr en
cuenta a la hora de realizar clculos en el programa como las
vacaciones.
2.3.4. Comunidades Autnomas
Desde esta opcin realizaremos el mantenimiento de la tabla de comunidades

autnomas.
El programa le muestra la tabla oficial de Comunidades Autnomas, si bien podr
Aadir nuevos registros o Modificar y Eliminar los existentes.

aplicacin. Dichos botones forman una barra de herramientas que acta sobre el
fichero que est visualizando en ese momento.
Al pulsar Aadir, se habilitar una nueva lnea en la que introduciremos el cdigo y

nombre de la comunidad. El campo Pas, dispone de una lupa que accede
directamente a la tabla de pases, en la que localizaremos el cdigo de pas de la
CCAA y automticamente se mostrar el nombre del mismo.
2.3.5. Municipios
Opcin en la que se realizar el mantenimiento de los municipios.

fichero que est visualizando en ese momento. El programa da por defecto la tabla
oficial de Municipios en la que podr: Modificar, Eliminar o Aadir nuevos registros.
Cada Registro, estar formado por los siguientes campos:

Cdigo
Estar formado por cinco dgitos, los dos primeros se corresponden con el cdigo de
la provincia a la que pertenece el municipio para poder identificarlos con facilidad.
Municipio
Nombre del municipio que estamos dando de alta.
Provincia
Cdigo de la provincia a la que estar asociado el municipio. En este campo dispone

de una Lupa, para localizar el cdigo que debe estar dado de alta en la tabla de
Provincias.
Nombre de Provincia
Campo que se rellenar automticamente al introducir el cdigo de la provincia.
2.3.6. Pases
Mantenimiento de la tabla de Pases.

El programa da por defecto la tabla oficial de Pases en la que podr:
Modificar, Eliminar o Aadir nuevos registros.
Cada Pas, estar formado por los siguientes campos:
Cdigo
Cdigo numrico que debe cumplimentarse para el correcto envo de los documentos
de cotizacin a la Seguridad Social a travs del Sistema Red, relativo al cdigo del
pas emisor del mismo.
Nombre
Nombre del Pas.
Bandera
Bandera asociada a al pas que estamos dando de alta. Dispone de una Lupa, para
localizar la imagen.
2.3.7. Presentador
Opcin en la que daremos de alta los datos de la persona que presenta los modelos
oficiales de hacienda en presentaciones colectivas.

No se permite eliminar un presentador que est siendo utilizado en otra opcin del
programa. Por ejemplo en el modelo 190.
2.3.8. Provincia
Opcin en la que se realizar el mantenimiento de Provincias.

fichero que est visualizando en ese momento. El programa da por defecto la tabla
oficial de provincias en la que podr: Modificar, Eliminar o Aadir nuevos registros.
Cada Registro, estar formado por los siguientes campos:
Cdigo
Cdigo de dos dgitos, con los que el usuario identificar la provincia.
Nombre de Provincia
Descripcin de la provincia que estamos dando de alta.
Comunidad Autnoma
Cdigo de la Comunidad autnoma a la que estar asociado la provincia. Dispone de
una Lupa, para localizar el cdigo que debe estar dado de alta en la tabla de
Comunidades Autnomas.
- Nombre
Campo que se rellenar automticamente al introducir el cdigo de la Comunidad
Autnoma
2.3.9. Sucursales Bancarias
Opcin en la que se realizar el mantenimiento de los Bancos, y sus sucursales, con

los que trabajaremos en la aplicacin.
En la parte izquierda de la ventana dispone de unos botones comunes para toda la

La ventana estar dividida en dos secciones, en primer lugar debemos dar de alta los
bancos para ello utilizaremos la opcin:
Bancos.
El programa da por defecto la tabla oficial de bancos en la que podr: Modificar,
Eliminar o Aadir nuevos registros.
Para aadir un Banco utilizaremos la edicin en lnea. Cada registro estar formado
por un Cdigo de cuatro dgitos y una Descripcin.
Sucursales Bancarias
Pueden existir distintas sucursales en una misma entidad bancaria. Para aadir
sucursales asociadas a una entidad, debemos situarnos sobre el banco al que
queremos asociar la sucursal y pulsar el botn Aadir que se encuentra en la barra
de herramientas de Sucursales Bancarias, donde rellenaremos los datos
correspondientes a dicha sucursal.
IMPORTANTE
Recuerde que no podr eliminar Bancos y Sucursales Bancarias

que estn asociadas a otras opciones del programa.
2.3.10. Vas Pblicas
Mantenimiento de la tabla de Vas Pblicas.

El programa da por defecto una tabla en la que podr: Modificar, Eliminar o Aadir
nuevos registros.
Cada registro, estar formado por los siguientes campos:
Cdigo
Cdigo de dos dgitos que representan la abreviatura del tipo de va.
Vas Pblicas
Nombre del tipo de va, calle, plaza, etc.
2.4.0. Tablas de Nminas
2.4.1. Plantilla de Conceptos
Desde sta opcin del programa, vamos a dar de alta los Conceptos Retributivos
comunes a toda la aplicacin. Podramos decir, que Concepto creado desde sta
aqu, podr ser recuperado desde cualquier opcin del programa, ya sea desde
Convenio, Empresa, Centro de Trabajo y trabajadores.
nuevos registros.
Esta opcin tiene como finalidad evitar que para un mismo concepto se cree ms de
un cdigo y por consiguiente pueda aparecer dos veces el mismo concepto en la
nmina. Por ese motivo la aplicacin da la posibilidad de crear una plantilla para cada
uno de los conceptos independientemente del origen por el que se cobre.
Si el concepto que aadimos desde el origen (empresa, centro de trabajo, incidencia

de nmina, convenio o trabajador) no est dado de alta en la plantilla, se guardar
automticamente al aadirlo desde cualquiera de los orgenes para evitar que otro
usuario cree otro concepto con el mismo cdigo.
EJEMPLO
Pulsando el botn Aadir, podremos crear un nuevo concepto. A continuacin

explicaremos las distintas configuraciones posibles.
Dentro de los Datos Generales, nos encontraremos con los siguientes campos:
Cdigo
Formado por tres dgitos.
Nombre
Nombre que recibir el Concepto en el programa.
Descripcin Recibo de Nminas

Nombre que recibir el Concepto una vez impreso en un recibo de salario
Abono/Deduccin
Mediante sta opcin definiremos si el concepto ser de Abono o bien si lo ser de
Deduccin
Origen
Campo no configurable, que nos indica el lugar de donde se ha tomado el concepto.
Siempre que aadamos Conceptos desde sta opcin, el origen ser plantilla.
Tipo importe
Campo donde indicaremos la forma en la que se abona o se deduce el importe. Este
puede ser:
Mensual
Se tomar para el clculo treinta das, independientemente de los das del mes y de la Cotizacin del trab
Diario
Se tomar para el clculo los Das sealados en la Forma de Cobro, tal y como ms adelante se ver.
Por
Se tomar para el clculo las Horas sealadas en la Forma de Cobro, tal y como ms adelante se ver.
Fijo
Se tomara para el clculo el importe sealado, independientemente de las circunstancias que pudiesen in
en alta
periodos de Incapacidades.
Porcentaje
Destinado a trabajadores del Rgimen Agrario. Sealando el Concepto por Jornadas, quedar deshabili
las Jornadas que se le asignen al trabajador, desde Sistema\Paso de Jornadas Masivas.
Importe
Campo donde indicaremos el importe destinado para el concepto.
IMPORTANTE
Debido a que en Plantilla de Conceptos, slo estamos definiendo

configuraciones, el campo Importe estar deshabilitado.
Histrico
Opcin designada al control de cambios sobre los importes de un concepto. Cada vez
que realicemos un cambio en el importe de un Concepto, el programa nos preguntar
si deseamos guardar el importe anterior. De Aceptar, el programa automticamente
guardar el cambio y aadiendo un registro en el Histrico, mostrando la fecha en la
que fue efectuado el cambio, y el importe anterior.
% Retribucin
En este campo indicaremos el % sobre el importe que deseamos que se aplique. Por
defecto la aplicacin pondr el 100 %.
Tipo de Concepto
Este campo contiene distintos tipos de conceptos. Son excluyentes, slo podr
seleccionarse uno de ellos.
General
Aquellos conceptos que no presentan ninguna especialidad en la elaboracin de la nmina.
Especie
Cuando exista este tipo de retribuciones, la aplicacin automticamente har las retenciones de los in
econmicamente segn los criterios establecidos al respecto por la Ley del Impuesto sobre la Renta de
especie podr superar el 30% de las percepcion
Con respecto a los ingresos a cuenta, a efectos de cotizacin, se puede optar a que adems del imp
considere tambin y compute como tal, el importe
Si no se desea que ste se tenga en cuenta en la base de cotizacin, no ser necesario marcar el check
Ajuste
Por medio de esta opcin se conseguir redondear cantidades obtenidas en las nm
modificarlas automticamente hasta conseguir las cantidades brutas o lquidas deseadas por el usuario.
Antigedad
Se refiere al clculo de la antigedad segn convenio. Siempre que el convenio indique que debe aplica
determinado, ste deber indicarse en el campo frmula. Aadiremos el componente de la frmula qu
medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de concep
Antigedad
EJEMPLO
Si se indica que los clculos de antigedad se harn sobre

salario base y este concepto tiene asignado el cdigo 001, se
indicar en el campo frmula del siguiente modo: <001>.
Pagas
Cada paga extra sealada por convenio tendr su propio cdigo y concepto. En la pestaa frmula indic
Aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de
eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar). Tambin se podrn definir las pagas m
EJEMPLO
La paga extra de navidad equivaldr a una mensualidad de

salario base ms antigedad, con cdigo 001 y 002,
respectivamente, en el campo frmula deber indicarse del
siguiente modo: <001> + <002>.
Automticamente se generar el concepto pagas en la carpeta
pagas extras, donde deberemos definir el perodo de devengo de
cada una de ellas y las caractersticas de cobro de las mismas
(prorrateo/fecha de cobro)
Indemnizacin
Cuando desee abonar una compensacin por finalizacin de contrato. No se habilitar ninguna
Indicador de
Datos de Cotizacin: I.R.P.F. y C
Campo Personalizado
Anticipo
Se trata de un concepto que automticamente se deducir del lquido de la nmina y que no cotizar. Po
extra.
Pensin\Retencin
Cuando marquemos este tipo concepto, las obligaciones del trabajador, no afectarn, ni a las bases de
cuota por I.R.P.F. Estarn habilitadas todas las agr
Ajuste
Horas
Cotizacin
Tampoco sern visibles los campos Ingreso a Cuenta, ni
En el campo Abono/ Deduccin, estar marcado por defecto deduccin no siendo modificable.
NOTA
Podramos decir, que Concepto creado desde sta aqu, podr

ser recuperado desde cualquier opcin del programa, ya sea
desde Convenio, Empresa, Centro de Trabajo y trabajadores
2.5.0. Tablas SS.SS/Retenciones
El programa contiene las normas bsicas, reguladoras de la cotizacin a la Seguridad

Social. Incluye el Rgimen General con los colectivos especiales Representantes de
comercio, Consejeros y Administradores, Artistas, Funcionarios y los Regmenes
Especiales de Autnomos y Agrarios. Estn sujetos a la obligacin de cotizar al
Rgimen General de la Seguridad Social los trabajadores comprendidos en su campo
de aplicacin y los empresarios por cuya cuenta trabajan.
2.5.1. Bases de Cotizacin
Cuanta establecida por ley que, salvo excepciones, debe coincidir con la
remuneracin total, sobre la que se aplica el porcentaje o tipo de cotizacin, como
resultado, se obtiene la cuota a ingresar a la Seguridad Social.
Para Contingencias Comunes cada grupo de categoras, tendr una base mnima y
mxima. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, Desempleo, Fondo de Garanta Salarial y Formacin profesional se
establecen unos topes mximos y mnimos de cotizacin.
Al realizar el clculo de la nmina, si la base de cotizacin del trabajador para
contingencias comunes no estuviese comprendida entre la cuanta de la base mnima
y de la mxima correspondientes a su grupo de cotizacin, el trabajador cotizar por
la cuanta de la base mnima (si su base es inferior a la base mnima) o mxima (si
supera la base mxima).
La base de contingencias profesionales se comparar de igual manera, con los topes
mnimo y mximo de cotizacin.
IMPORTANTE
Las Bases y topes de cotizacin, slo debe modificarlas cuando

se establezca por ley.
Los campos que podemos encontrarnos en sta opcin sern los siguientes:
Ao/Mes Inicio de Vigencia
La aplicacin permite disponer de tablas de cotizacin de aos anteriores, estos
campos facilitarn la identificacin y bsqueda de las mismas dentro de esta opcin.
Introduciremos el ao y el mes en que comenzaron a tener vigencia los datos de
dicha tabla.
Base Mnima
Base de cotizacin mnima obligatoria para los autnomos.
Base Mxima
Base mxima por la que podrn cotizar.
Mxima mayores de 50 aos
Lmite mximo por el que pueden cotizar los trabajadores autnomos que tienen ms
de 50 aos.
Renuncia a IT
Si el trabajador autnomo opta por no acogerse a la cobertura de la proteccin por
incapacidad temporal el porcentaje a aplicar se reducir hasta el 26,5%. Deber
solicitar el modelo de opcin de Incapacidad Temporal en el rgimen especial de la
Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia.
Incapacidad temporal derivada de Contingencias Comunes
De acuerdo con el RD Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de Medidas para el
establecimiento de un sistema de jubilacin gradual y flexible, los trabajadores de 65
aos o ms, que acrediten 35 aos efectivos de cotizacin y que decidan
voluntariamente la continuacin o la reiniciacin de su actividad laboral estarn
exonerados del pago de las cotizaciones sociales por contingencias comunes, salvo
en lo que se refiere a la incapacidad temporal. En estos casos, el tipo a aplicar a los
trabajadores que pertenezcan al rgimen de autnomos ser el 3,30%.
A continuacin, entraremos a ver las bases de los diferentes colectivos que recoge el
programa.
Rgimen General
Contrato a Tiempo Parcial
Contratos de Aprendizaje y Formacin
Artistas
Rgimen Agrario
Rgimen Autnomos
2.5.2. Tipos de Cotizacin
El tipo de cotizacin es el porcentaje que aplicado sobre la base de Cotizacin da la

cuota lquida que debe ser ingresada en la Seguridad Social por cada contingencia.
El tipo de cotizacin es nico para todo el mbito de cobertura del rgimen general;
su distribucin entre las distintas contingencias, y la aportacin de empresas y
trabajadores, es fijado anualmente por el Gobierno.

Si hacemos doble clic sobre la lnea, podremos observar los diferentes tipos de
cotizacin que contempla la aplicacin.
IMPORTANTE
Los tipos de cotizacin, slo se deben modificar cuando se

establezca por ley.
A continuacin presentamos las diferentes tablas que proporciona el programa:
General
Contrato de Aprendizaje
Contratos de Formacin
Deducciones
Bonificaciones
Rgimen Agrario
Fondo Laboral de la Construccin

2.5.3. Entidades de Accidentes
En esta tabla visualizaremos las distintas Entidades de Accidentes que se ocupan de

la cobertura de las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

nuevos registros. Se aadir en lnea, cada registro, estar formado por los campos:
- Cdigo
Cdigo con el que identificaremos la entidad.
- Entidad
Nombre con el que identificaremos la entidad de accidentes.
2.5.4. Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE)
En esta tabla visualizaremos las distintos Cdigos Nacionales de Actividades

Econmicas que se ocupan de la cobertura de las contingencias por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales a partir del 1 de enero del 2007.
Dentro de esta ventana, tenemos varias posibilidades:
Aadir
Desde aqu podemos incluir un nuevo registro.
Aadir vigencia
Situndose sobre el registro para el que quiere aadir una nueva vigencia, y pulsando
Aadir vigencia, se le mostrarn los datos a cumplimentar. Los campos Cdigo y
Descripcin se rellenarn automticamente con el mismo valor que tienen en el
registro para el que aadimos esta vigencia.
Tendr que dar valor al campo Vigencia, mediante un calendario desplegable que
facilita la aplicacin. Los campos "IT" y "IMS" son campos de porcentaje, modificables
y que aparecern vacos para que el usuario los cumplimente.
Modificar
Podemos cambiar un registro existente.
Zoom
Desde aqu podemos visualizar un registro.
2.5.5. Cdigo de Ocupacin
En esta tabla visualizaremos los distintos Cdigos de Ocupacin que se ocupan de la

cobertura de las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales para determinados trabajadores a partir del 1 de enero del 2007.
Dentro de esta ventana, tenemos varias posibilidades:
Aadir
Desde aqu podemos incluir un nuevo registro.
Aadir vigencia
Situndose sobre el registro para el que quiere aadir una nueva vigencia, y pulsando
Aadir vigencia, se le mostrarn los datos a cumplimentar. Los campos Cdigo y
Descripcin se rellenarn automticamente con el mismo valor que tienen en el
registro para el que aadimos esta vigencia.
Tendr que dar valor al campo Vigencia, mediante un calendario desplegable que
facilita la aplicacin. Los campos "IT" y "IMS" son campos de porcentaje, modificables
y que aparecern vacos para que el usuario los cumplimente.
Modificar
Podemos cambiar un registro existente.
Zoom
Desde aqu podemos visualizar un registro.
Aplicacin
APLICACION DE LOS CDIGOS DE OCUPACION:
En orden a la aplicacin de esta tarifa, se tendrn en cuenta las

siguientes reglas:
1
Por trabajos o desplazamientos habituales se entendern
aquellos que se efecten durante ms de la mitad de la jornada,
en cmputo mensual.
2
El tipo de cotizacin aplicable ser el correspondiente a la
actividad econmica principal desarrollada por la empresa,
conforme a la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas
(CNAE.- 93 Rev. 1), aprobada por Real Decreto 1560/1992, de 18
de diciembre, y a los cdigos que en la misma se contienen en
relacin con cada actividad.
Cuando en una empresa concurran, junto con la actividad
principal, otra u otras que deban ser consideradas auxiliares con
respecto a aqulla, el tipo de cotizacin ser el establecido para
dicha actividad principal. Cuando la actividad principal de la
empresa concurra con otra que implique la produccin de bienes
o servicios que no se integren en el proceso productivo de la
primera, disponiendo de medios de produccin diferentes, el tipo
de cotizacin aplicable con respecto a los trabajadores
ocupados en sta ser el previsto para la actividad econmica de
la
misma.
3
No obstante lo indicado en la regla anterior, cuando la ocupacin
desempeada por el trabajador por cuenta ajena o la situacin en
la que ste se halle se correspondan con alguna de las
enumeradas en el cuadro de ocupaciones, el tipo de cotizacin
ser el previsto en dicho cuadro para la misma, en tanto que ste
difiera del que corresponda por razn de la actividad de la
empresa.
4
El tipo de cotizacin aplicable, se determinar, en los trminos
que reglamentariamente se establezcan, por la Tesorera General
de la Seguridad Social, en funcin de la actividad declarada por
la empresa o en su caso, por las ocupaciones o situaciones de
los trabajadores, con independencia de la entidad por la que el
interesado hubiera optado para la cobertura de estas
contingencias.
5
Para la determinacin de las cuotas a ingresar por las
contingencias profesionales correspondientes a perodos de
liquidacin anteriores a la entrada en vigor de esta tarifa de
primas, los tipos de cotizacin aplicables sern los vigentes en
el periodo de liquidacin de que se trate.
2.5.6. Epgrafe de Accidentes
Son los tipos de cotizacin que se aplicarn sobre la base de cotizacin de

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en caso de Incapacidad
Temporal (IT) o Invalidez, muerte y supervivencia (IMS) para obtener la cuota a
ingresar nicamente por parte del empresario por dichos conceptos. Estos
porcentajes se aplicarn exclusivamente a la empresa, en ningn caso al trabajador.

Segn los diferentes trabajos que se realizan en la empresa y dentro de la cada

actividad profesional, existe una tarifa de primas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. Se trata de una tabla fija slo modificable por ley. En
esta opcin se aadir en lnea. Cada Epgrafe, estar formado por:
-Cdigo
-% I.T
Porcentaje que se aplicar por Incapacidad Temporal.
-% I.M.S
Porcentaje que se aplicar por Incapacidad Permanente, Muerte y Supervivencia.
Estos porcentajes los establece la seguridad social, que dispone de una Tarifa de
Primas de Accidentes de Trabajo (documento en el que aparecen los porcentajes
agrupados por actividades econmicas y una descripcin de cada uno para saber
que epgrafe aplicar en cada caso).
IMPORTANTE
No aplicables a partir del 1 de Enero de 2007. Desde la fecha,

sern aplicables para las contingencias de Accidente de Trabajo
y Enfermedad Profesional lo dispuesto en el apartado de Cdigo
Nacional de Actividades Econmicas y Cdigos de Ocupacin
2.5.7. Contratos SS.SS
Esta opcin le permite gestionar la tabla de contratos de la Seguridad Social as

como aadir nuevos contratos. Al entrar en esta opcin aparecer la siguiente
pantalla.
Aadir
Para aadir un nuevo contrato deber pulsar este botn e introducir los siguientes
campos:
-Cdigo:
De tres dgitos; identifica al contrato.
-Descripcin:
Denominacin del contrato.
Modificar
Se podr modificar nicamente la "descripcin" del contrato.
Eliminar
Al pulsar el icono se podrn dar tres situaciones:
- Si est asociado a un trabajador: le mostrar un mensaje indicando que est cdigo
est asociado a un trabajador y no es posible su eliminacin.
- Si est asociado a un contrato: le mostrar un mensaje indicando que est cdigo
est asociado a un contrato y no es posible su eliminacin.
Para ms informacin sobre los epgrafes y su descripcin consultar la pgina:

www.seg-social.es
2.5.8. Epgrafes de Accidentes Agrarios
Son los tipos de cotizacin que se aplicarn sobre la base de cotizacin de

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en caso de Incapacidad
Temporal (IT) o Invalidez, muerte y supervivencia (IMS) de los trabajadores agrarios,
para obtener la cuota a ingresar nicamente por parte del empresario por dichos
conceptos. Estos porcentajes se aplicarn exclusivamente a la empresa, en ningn
caso al trabajador.

fichero que est visualizando en ese momento. Segn los diferentes trabajos que se
realizan en la empresa y dentro de cada actividad profesional, existe una tarifa de
primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se trata de una tabla
fija slo modificable por ley. En esta opcin se aadir en lnea. Cada Epgrafe,
estar formado por:
-Cdigo
-%I.T
Porcentaje que se aplicar por Incapacidad Temporal.
-%I.M.S
Porcentaje que se aplicar por Incapacidad Permanente, Muerte y Supervivencia.
Estos porcentajes los establece la seguridad social, que dispone de una Tarifa de
Primas de Accidentes de Trabajo (documento en el que aparecen los porcentajes
agrupados por actividades econmicas y una descripcin de cada uno para saber
que epgrafe aplicar en cada caso).
Para ms informacin sobre los epgrafes y su descripcin consultar la pgina:
www.seg-social.es
2.5.9. Aportaciones Empresariales
La aplicacin presenta una tabla de aportaciones empresariales para cumplimentar

correctamente el documento FLC1 (Fundacin Laboral de la Construccin del
Principado de Asturias).
Dentro de esta tabla se pueden distinguir dos partes: una para los contratos de
trabajo con jornada completa y otra para los contratos de trabajo con jornada igual o
inferior a 4 horas. As mismo, las aportaciones se distribuirn por un lado al Fondo
General y por otro al Fondo Especial. La cuota de estas aportaciones estar en
funcin del nmero de das que el trabajador est de alta en la empresa.
2.5.10. Haciendas Forales
Las haciendas forales del Pas Vasco (lava, Vizcaya y Guipzcoa), tiene plenas
competencias en el impuesto sobre la renta de las personas fsicas.
El tipo de retencin se fija en funcin de la retribucin anual del trabajador y su

situacin familiar, es decir el nmero de descendientes a su cargo.
El programa por defecto muestra la tabla con los valores para el ao de trabajo.
Aadir Haciendas Forales
Para que estas tablas sean de aplicacin a la hora de calcular la retencin de los
trabajadores de una empresa sometida a este rgimen foral deber marca en la
carpeta correspondiente Centros de Trabajo/Cotizacin/Tablas a aplicar la opcin
correspondiente a este rgimen foral.
Como podemos observar, el porcentaje a aplicar de I.R.P.F., ir en funcin

directamente de la retribucin y del nmero de hijos.
2.5.11. Haciendas Forales NAVARRA
Las haciendas forales de Navarra tienen plenas competencias en el impuesto sobre

la renta de las personas fsicas.
El tipo de retencin se fija en funcin de la retribucin anual del trabajador y su

situacin familiar, es decir el nmero de descendientes a su cargo.
El programa por defecto muestra la tabla con los valores para el ao de trabajo.
Aadir Haciendas Forales
Para que estas tablas sean de aplicacin a la hora de calcular la retencin de los
trabajadores de una empresa sometida a este rgimen foral debern marca en la
carpeta correspondiente Centros de Trabajo/Cotizacin/Tablas a aplicar la opcin
correspondiente a este rgimen foral.
Como podemos observar, el porcentaje a aplicar de I.R.P.F., ir en funcin

directamente de la retribucin y del nmero de hijos.
3.0.0. CREACION DE EMPRESAS
En este tema vas a aprender a gestionar las empresas y usuarios que accedan al
programa.
Para empezar a trabajar con Nominaplus, es necesario crear una empresa, "tu
empresa". El programa trae por defecto una empresa de pruebas para que podamos
ir familiarizndonos con ella.
Para gestionar las empresas, seleccionar o aadirlas, debemos ir a

Sistema/Empresas/Datos de Empresa.
Aadir
Al pulsar este botn, visualizaremos las carpetas en las que introduciremos los datos
necesarios para dar de alta una empresa.
Datos Identificativos
Datos Bancarios
Centros de Trabajo
Datos Fiscales
IMPORTANTE
Al aadir una empresa es obligatorio, asignar un calendario

laboral.
Modificar
Podr modificar todos los datos de esta opcin, excepto el campo Cdigo, Tipo de
Documento y Documento de la carpeta Datos Identificativos.
Eliminar
nicamente podr eliminar empresas cuando no tengan trabajadores dados de alta.

Conceptos
It de la empresa
Zoom
Visualizar los datos de la empresa sin poder realizar modificaciones.
Seleccionar Empresa
Botn con el que indicaremos al programa la empresa con la que queremos trabajar.
La primera vez que entremos en la opcin ser necesario seleccionar la empresa.
Para las siguientes, por defecto, el programa iniciar la sesin de trabajo con la
empresa que tenga asignada cada usuario en su perfil de acceso. La empresa
seleccionada tendr en la columna E el siguiente icono
IMPORTANTE
Recuerde que el programa guarda por defecto la ltima empresa

con la que trabaj en usuario, si la siguiente sesin que inicie es
con otro usuario debe comprobar antes si la empresa de la
seleccin es con la que quiere trabajar. Podr cambiar de
empresa tantas veces como sea necesario.
NOTA
Los datos consignados en estas carpetas afectarn a toda la

aplicacin. Por eso es de vital importancia que sean correctos, y
que tenga claro antes de comenzar a trabajar los datos de
introducir en dichas opciones.
3.1.0 Datos Identificativos
Primera carpeta que nos encontramos al aadir una empresa. En ella introduciremos
los datos genricos de la empresa: Cdigo, Nombre, Direccin, telfono, etc.
NOTA
Es muy importante que los datos de esta pantalla sean correctos

ya que sern los que tome el programa para la presentacin de
documentos oficiales, nminas, contratos.
A continuacin detallaremos los campos que recoge la ventana.
-Cdigo
Compuesto de 4 caracteres alfanumricos. Es un cdigo identificativo de la aplicacin

y es exclusivo
-Tipo de Documento
Tipo de documento identificativo de la empresa. El programa reconoce los siguientes:

D.N.I./N.I.F.
Pasaporte
N.I.E.
-Documento
Nmero del documento identificativo de la empresa
-Nombre/Razn Social de la Empresa
Identifica a la empresa por su nombre o razn social.
-1er. Apellido
Slo se rellenar en caso de que la empresa sea una persona fsica.
-2do. Apellido
- Nivel de Seguridad
Nivel asignado a la empresa para que ningn usuario de nivel inferior tenga accesos
o derechos sobre ella. El nivel de acceso de cada usuario se establece en
til\Administracin de usuarios y grupos\ Perfiles de acceso.
-Nombre del Administrador
Nombre y apellidos del Administrador de la empresa.
-Tipo Alfabtico
Seleccionaremos de la tabla que da por defecto el programa, los disponibles el tipo al

de identificacin de la empresa. Campo necesario para el envo de datos desde el
Sistema Red.
- Entidad de Accidentes
Por defecto aparecer vaco, entidad de accidentes con la que trabajar la empresa.
Dispone de bsqueda incremental para localizar el cdigo, que debe estar dado de
alta en Sistema \ Tablas SS.SS\Retenciones \ Entidades de Accidentes.
-Comentario
Campo destinado a reflejar un breve comentario de la empresa.
-Representante
Datos relativos al representante de la empresa
-Direccin
En este apartado indicaremos los datos del domicilio social de la empresa.
3.2.0 Datos Bancarios
Opcin en la que introduciremos los datos necesarios para llevar a cabo la cotizacin
a la Seguridad Social, el pago de las nminas y la liquidacin a hacienda por parte
de la Empresa.
- Cuentas Bancarias
Desde esta opcin realizaremos el mantenimiento de las cuentas bancarias que

utilizaremos para realizar los pagos de las obligaciones de la empresa. Podr aadir,
modificar y/o eliminar cuentas.
Para dar de alta una cuenta bancaria, pulsaremos el botn Aadir.

A la hora de aadir cuentas bancarias, ser necesario indicar los siguientes datos:
- Banco
Banco que utilizaremos para realizar los pagos. Debe estar dado de alta previamente
en Sistema\ Tablas Generales\Sucursales Bancarias.
- Sucursal
Localizaremos la sucursal bancaria que utilizaremos para realizar los pagos, debe
estar dada de alta previamente en Sistema\ Tablas Generales\Sucursales Bancarias.
Seleccionado el banco y la sucursal, introduciremos el Nmero de cuenta, el Dgito

de control se calcular automticamente.
Podr establecer la cuenta como predeterminada para su programa con el campo

Cuenta Predeterminada.
IMPORTANTE
Recuerde que para poder aadir cuentas bancarias es necesario

que previamente se halla aadido el banco y la sucursal desde
Sistema/Tablas Generales
Una vez cumplimentados los datos pulsaremos aceptar para guardarlos en la tabla y
poder seleccionarla.
- Cuentas para
A travs de estos campos se indicarn las cuentas bancarias que por defecto, se
utilizarn para realizar los pagos a la Seguridad Social, Hacienda y las nminas de
los trabajadores. Dispone de bsqueda incremental para localizar las cuentas
bancarias.
TC Pagos
Se utilizar para realizar pagos a la Seguridad Social de las obligaciones de

cotizacin.
TC Abonos
Cuenta en la que se realizarn los abonos por parte de la Seguridad Social a la

empresa producidas por saldos positivos de sta en sus obligacin de cotizacin.
Hacienda
Cuenta bancaria que se utilizar para realizar pagos a la agencia tributaria,

producidos por retenciones practicadas a los trabajadores.
Nminas
Cuenta bancaria que se utilizar para realizar el abono por parte de la empresa a los
trabajadores de sus nminas.
Pagos S.Social
Opcin en la que seleccionaremos los medios que utilizaremos para realizar los
pagos a la seguridad social. Al marcar el campo Sistema Red, se habilitarn las
siguientes opciones excluyentes entre s.
Pago Electrnico
Desde esta opcin el usuario solicita el pago electrnico a la seguridad social.

Es una modalidad implantada en el ao 2003, por la cual, SS.SS nos calcula el pago
a partir de los datos que nosotros enviamos. El recibo se puede pagar
mediante cajero, banca telefnica, internetetc. Se puede efectuar hasta el da 27 de
cada mes de presentacin.
Cargo en cuenta
Activo cuando se hayan rellenado las cuentas para los TC en Cuentas para. A
la hora de mandar la cotizacin, indicamos un nmero de cuenta en el cual
SS.SS realizar el cobro de las liquidaciones. Se dispone hasta el da 18 para
presentar las liquidaciones, y ser cargado el ltimo da hbil del mes.
3.3.0 Centros de Trabajo
Opcin desde la que gestionaremos los centros de trabajo que formarn parte de la
empresa.
Visualizaremos los siguientes botones:
Aadir
Al pulsar este botn el programa abrir una nueva pantalla con las carpetas que
componen la opcin.
Datos Identificativos
Visualizaremos los datos (Cdigo, N.I.F/C.I.F y Nombre o Razn Social) de la

empresa cuyo centro de trabajo estamos aadiendo. Rellenaremos los campos,
Cdigo, Nombre, Comentario, destacando el campo:
Nivel de Seguridad
Nivel asignado para el centro de trabajo para que ningn usuario de nivel
inferior tenga accesos. El nivel de acceso de cada usuario se establece en
Calendario Laboral
Dispone de una lupa para localizar el registro, que accede a la tabla de

Calendario Oficial (B.O.E) para localizar el registro.
Datos Nmina
La carpeta datos nomina es vital en la configuracin del programa, ya que daremos

unas pautas importantsimas en el trabajo con los trabajadores.
Podremos ver diferentes opciones, que se aplicarn siempre que queden sealadas.
Estas opciones son las siguientes.
Paso automtico desde nminas

Marcando esta opcin, al calcular las nminas, los datos del IRPF
automticamente sern llevados al listado de acumulados de retenciones. De no
marcarlo, se deber hacer el paso a dicho listado manualmente.
Exclusin de Bases.
Configuracin del tratamiento de los conceptos excluidos de cotizacin. Se
puede realizar de dos formas. Si marcamos en funcin de la cotizacin, a la hora
de calcular la cantidad excluida, se tomar como referencia la forma de
cotizar del trabajador. Si por el contrario, seleccionamos en funcin del abono de
conceptos, la referencia se tomara de la forma de cobro del concepto
excluido.
No incluir parte proporcional de festivos.
Marcando la opcin, a la hora de calcular una base mnima de cotizacin, no se
tendrn en cuenta la parte proporcional de los descansos semanales.
Cotiza a AT y EP (Agrarios)
Opcin de uso exclusivo para trabajadores del rgimen agrario, por el cual se
tomar para el clculo de la base de cotizacin por Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Profesional, o bien las peonadas o bien lo dispuesto para el
Rgimen General.
Pagas Extras
Dentro de sta opcin indicaremos todo lo referente al clculo de las pagas
extras, haciendo nfasis en descontar das de IT, ya que en el pago de
cualquier subsidio por Incapacidad, la parte proporcional de las pagas, est
incluida en la Base Reguladora. Es competencia de la empresa descontar o no los
das de IT que haya tenido el trabajador.
Antigedad
A travs de sta opcin, podemos definir que frente a un salto de antigedad,
se tome el salto desde el primer da del mes o incluso desde el primer da del ao, sin
tener en cuenta el salto real.
Liquidacin de Vacaciones en Finiquitos
Desde aqu, definiremos desde que fecha se empiezan a devengar las
vacaciones, cuantos das de vacaciones se disponen al ao, la forma de calcularlas
(por das naturales o por das laborables), descontar un posible exceso de
vacaciones disfrutadas en un finiquito, y que dichas vacaciones coticen y tributen o
no.
NOTA
Si marcamos la opcin de que Coticen, a la hora de calcular

nminas quedar deshabilitada la opcin incluir finiquito en
nmina mensual
IMPORTANTE
Recuerde que las modificaciones que realice en los datos

nmina slo afectarn a este centro de trabajo.
Cotizacin
Desde esta ventana vamos a configurar en primer lugar las bases de cotizacin que
utilizar la aplicacin para el clculo de las nminas y los seguros sociales. En el
caso que tengamos varas tablas de Bases y Tipos, podremos seleccionar el que
necesitemos para este centro de trabajo.
La tabla de IRPF la tiene incorporada directamente el programa, y slo en el caso de
tratarse de una Hacienda Foral, marcaramos la opcin.
En la parte de la izquierda, indicaremos la/s Cuenta/s de Cotizacin que tengamos
dadas de alta en la empresa. Bajo ningn concepto podemos indicar el mismo
nmero de cuenta para cotizaciones diferentes.
En la parte inferior disponemos de otra ventana denominada Otros Datos, donde

indicaremos datos referentes a aportaciones empresariales, el idioma de emisin de
los contratos, y si la empresa colabora en la Copa Amrica, si est situada en Ceuta
o en Melilla o si se trata de un Centro Especial de Empleo.
Departamentos
Desde esta opcin del programa daremos de alta los departamentos que forman
parte del centro de trabajo y que posteriormente asociaremos al trabajador en
Sistema\Trabajadores\ Datos Trabajador, carpeta Profesional, agrupacin de datos
Centros de Trabajo.
IMPORTANTE
Las modificaciones que realice en estas carpetas slo afectarn

a los trabajadores que pertenezcan a este centro de trabajo.
3.4.0 Centros de Trabajo
Conjunto de datos fiscales de la empresa para el posterior lanzamiento de informes

oficiales en las distintas opciones de la aplicacin.
- CNAE (Cdigo Nacional de Actividades Econmicas)
Seleccionaremos la actividad a la que pertenece la empresa. Para cumplimentar este

campo dispone de una lupa que da acceso a una tabla cerrada que suministra el
programa para localizar el cdigo.
IMPORTANTE
Recuerde A partir del 01/01/07 la cotizacin por AT y EP se

realizar teniendo en cuenta el CNAE indicado en su empresa, si
este cdigo no est cumplimentado NO podr calcular nminas.
-IAE (Impuesto de Actividades Econmicas)
Cdigo de IAE al que pertenece la empresa. Para cumplimentar este campo dispone
de una lupa que da acceso a una tabla cerrada que suministra el programa para
localizar el cdigo.
-A. Hacienda (Administraciones de Hacienda)
Administracin de hacienda que corresponde por la direccin de la empresa. Para

cumplimentar este campo dispone de una lupa que da acceso a una tabla de
administraciones. Si el cdigo no existe puede dar de alta nuevos cdigos desde
Sistema \ Tablas Generales \ Administraciones de Hacienda.
En los campos que aparecen en la parte inferior de la pantalla introduciremos:

Direccin, Cdigo Postal, Telfono y Municipio fiscal de la Empresa.
4.0.0. GESTION DE USUARIOS Y GRUPOS
Opcin desde la que daremos de alta los Usuarios y Grupos de Usuarios que
trabajarn con la aplicacin. Tambin desde esta misma pantalla, asignaremos los
Permisos para poder acceder a las distintas opciones del programa. Cmo puede
observar, ste cuadro de dilogo est divido en dos zonas:
La primera de ellas (zona izquierda) est compuesta por un rbol del que cuelgan las
opciones que forman parte de esta ventana:
Usuarios y Grupos;
Si estamos situados sobre usuarios o Grupos, a la derecha visualizaremos los
Usuarios / Grupos dados de alta en el programa hasta el momento. Podremos aadir
nuevos y modificar o eliminar los existentes.
Permisos
Aparecern debajo de permisos, todas las opciones del programa. Situndonos sobre
cualquiera de ellas, podremos ver los Grupos de Usuarios que tienen permiso para
acceder a esa opcin. De la misma forma que situndonos sobre los grupos o
usuarios a la derecha, podamos aadir nuevos, tambin situndonos sobre cualquier
opcin de las englobadas en permisos, podremos aadir nuevos permisos a grupos
de usuarios o eliminar los existentes.
En la segunda (zona derecha), dependiendo de la opcin que tenga seleccionada a

su izquierda visualizar la siguiente informacin:
Si selecciona la opcin Usuarios, en Administracin de Usuarios aparecern los
usuarios definidos hasta el momento, por defecto la aplicacin mostrar un usuario
ADMINISTRADOR, que ser la persona encargada de registrar a los Usuarios y
darles los permisos. El Administrador tiene acceso a todas las opciones del
programa, no se podr eliminar. Si intenta eliminar el usuario "ADMINISTRADOR",
la aplicacin le mostrar un mensaje: "No puede borrar el usuario Administrador".
Si selecciona la opcin Grupos, en Administracin de Grupos de Usuarios aparecer
una tabla con los grupos de usuarios definidos. Por defecto la aplicacin tendr
definido al Grupo de Administradores que ha sido asignado al ADMINISTRADOR y
un grupo de usuarios por defecto. Estos grupos no se podrn borrar.
Si estamos sobre una de las opciones de Permisos, visualizaremos los grupos de
usuarios que tienen permiso para esa opcin.
En la ventana de administracin de Usuarios y Grupos, est formada por los

botones:
Aadir
Modificar
Si desea modificar los datos del usuario o grupo de usuarios, debe seleccionar en el
rbol dicha opcin, seguidamente se reflejarn los usuarios o grupos de usuarios en
la tabla de Administracin de Usuarios y Grupos, nos situamos sobre el registro y
pulsar dicho botn. Seguidamente en la ventana que se abre podr cambiar los
datos que considere conveniente, pulsar el botn aceptar, para volver a grabar los
datos que se han modificado o aadido.
Eliminar
Dependiendo de la opcin en la que estemos situados eliminaremos:

Usuarios
Situados sobre esta opcin eliminaremos el usuario que tengamos
seleccionado.
Grupos de Usuarios
Situados sobre grupos eliminaremos el grupo de usuarios que tengamos
seleccionado.
4.0.1. Ejercicio creacin de usuario
Crearemos un usuario nuevo para la aplicacin, los datos a reflejar son :
Usuario: Carlos
Clave: 12345678
Pregunta de Control: Nombre del Gato
Respuesta de Control: Lalo

Accedemos a la pantalla de usuarios.
Pulsamos el botn aadir y comenzamos a cumplimentar los datos
El alias, se puede incluir si queremos que en la pantalla inicial aparezca un nombre

que no se pueda asociar con el nombre real de la persona, pero puede ser
perfectamente el mismo, incluimos el correo electrnico para cualquier perdida de
contraseas, y dejamos desmarcado el cambio de contraseas por el usuario, ya que
la incluimos directamente.
Si por medidas de seguridad queremos que el usuario pongo una contrasea distinta,
que solo va a saber l, marcaremos la opcin.
La caducidad de la contrasea es recomendable, con el periodo que aparece en

pantalla, pero si se quiere hacer mayor o menor no hay inconveniente, pero si se
debe hacer cambios de contrasea sin que se conviertan en cclicas.
Pasamos a la segunda solapa Perfil de Accesos.
Seleccionamos el grupo al que va a pertenecer, su nivel de seguridad, en funcin del
que tenga la empresa y el centro de trabajo y empresa a lo que va entrar por defecto.
En este caso adjudicamos un nivel alto, ya que pertenece al grupo de usuarios de

administradores, y seleccionamos la empresa por defecto, el idioma solamente hay
castellano, y el cdigo del Sistema Red de momento no lo hemos creado.
En cuanto al check final permitir que este usuario vea a los trabajadores con fecha
de baja en sus fichas de trabajador, si no lo activsemos no vera a estos
trabajadores aunque su fecha de baja fuera de futuro.
Pasamos ala Barra de Herramientas
A cada usuario se le puede crear una barra distinta, de serie, pero mejor que cada
uno lo personalice a su modo, en funcin de las opciones que mas vaya a utilizar.
Al aceptar queda creado el nuevo usuario.
5.0.0. GESTION DE CONVENIOS
Opcin del programa donde se darn de alta los convenios colectivos. La primera vez
que aada un convenio ser obligatorio rellenar los campos de vigencia.

aplicacin y otros especficos para la opcin sobre la que estamos trabajando. Dichos
botones forman una barra de herramientas que acta sobre el fichero que est
visualizando en ese momento.
Podremos tener tantos convenios como queramos, siempre identificndolos con

cdigos nicos en el programa.
Veremos como trabajar con Convenios creando a continuacin un Convenio de

Prueba.
IMPORTANTE
No se podrn eliminar convenios que estn asociados a algn

trabajador existente en el programa.
5.1.0. Aadir un Convenio
Una vez pulsado el botn aadir, nos aparece una ventana en la cual deberemos
rellenar los siguientes campos:
Cdigo
Compuesto por seis dgitos, exclusivo que identifica el convenio en el programa. Es
un cdigo interno.
Nombre
Nombre que recibe el convenio
Descripcin
Breve descripcin del convenio
Inicio Vigencia
Fecha desde la que el convenio entra en vigor
IMPORTANTE
A la hora de aadir un convenio, la fecha de inicio de vigencia,

debe, al menos, ser anterior a la fecha de inicio de contrato del
trabajador ms antiguo. De otro modo, a los trabajadores con
inicio de contrato anteriores a la fecha de vigencia, no se les
podr asignar el convenio
Una vez introducidos los datos, y pulsando el botn aplicar, se nos habilitar los
botones It de convenio y conceptos de convenio. Quedarn deshabilitados los
campos Nombre y Cdigo.
5.1.1. It de Convenio
A continuacin pulsaremos It de convenio, con el fin de definir las posibles

contingencias de incapacidad y su configuracin reflejadas en nuestro convenio.
En un principio, esta ventana aparecer sin datos. Tendremos que aadir

cada contingencia recogida en nuestro convenio.
Pulsamos aadir y rellenamos una incapacidad por Accidente Laboral.
Si nos fijamos, la ventana se encuentra dividida en dos partes. En la parte de tramos

de tipo subsidio, se reflejarn los tramos legalmente establecidos en el Estatuto de
los Trabajadores. La parte de tramos de complemento, reflejarn los tramos de
mejora reconocidos por el convenio para esa contingencia.
Aadiramos las siguientes

Enfermedad Comn
Maternidad
Maternidad Parcial
Paternidad
Paternidad a Tiempo Parcial
Riesgo Durante el Embarazo

Riesgo Durante la Lactancia Natural
Una vez aadidas las contingencias, la ventana de It de Convenio quedara de la

siguiente manera:
5.1.2. Conceptos de Convenio
A continuacin entraramos en Conceptos de Convenio, donde aadiramos los

conceptos generales de nuestro convenio y definiramos la configuracin de cada uno
de ellos.
La primera vez que entremos, nos encontraremos la ventana vaca, y tendremos que
aadir uno a uno cada concepto.
IMPORTANTE
Los importes de los conceptos no se indicarn en Conceptos de

Convenio, quedando el campo deshabilitado. Se pondrn en
cada Categora de Convenio, como veremos posteriormente.
Vamos a aadir los conceptos que formaran parte de nuestro convenio.
Sueldo Base
Previamente creado en la plantilla de conceptos, ser un abono, el importe se
reflejar con un importe mensual, el tipo de concepto ser general. Estar afecto a
una posible IT, se abonar en vacaciones, estar afecto a un posible clculo de
atrasos. Marcaremos que no es un concepto para horas, y activaremos la cotizacin
para IRPF, para Accidentes y para Contingencias Comunes.
Antigedad
Al tratarse de un concepto un poco especial, indicaremos que el tipo de concepto es
de Antigedad. Automticamente se nos habilita la pestaa de Antigedad, en la que
reflejaremos los tramos de antigedad que reconozca el convenio. Estos tramos
pueden venir dados por importes, o bien por porcentajes que se aplicaran a unos
determinados conceptos. En nuestro caso, vamos a definir porcentajes sobre el
Salario Base.
Los tramos son acumulativos, es decir, se cuenta el nmero de aos necesarios para
adquirir cada tramo de antigedad.
Como podemos ver a continuacin, la frmula est compuesta por el cdigo 001
correspondiente al Sueldo Base.
Plus Transporte
Ser un concepto que se retribuir de forma diaria, es decir, por cada da efectivo de
trabajo.
Siendo un concepto de cobro diario, en la pestaa tipo de cobro definiremos los das
que se abonar el concepto.
En nuestro caso se abonara de lunes a viernes excluyendo los das festivos.
Al tratarse de un Plus de Transporte, est sujeto a una exclusin de las bases de

cotizacin.
IMPORTANTE
El hecho de que un concepto est excluido de bases no quiere

decir que no debamos marcar que cotiza, si no que dependiendo
del porcentaje de exclusin que corresponda y el importe de
retribucin, el programa calcular automticamente que cantidad
ser llevada a la Remuneracin Mensual.
El porcentaje excluido de cotizacin para este caso es de un 20 % del I.P.R.E.M.

sobre las bases de Contingencias Comunes y de la de Accidentes.
Tendremos tres pagas extraordinarias.
Paga de Verano
Al tratarse de una paga extra, el tipo de concepto ser Pagas, cambiando
considerablemente la ventana de configuracin. Devengada de forma semestral y con
abono de la misma en nmina independiente el 30 de Junio.
El importe de la Paga de Verano ser el resultado de sumar el Sueldo Base y la

Antigedad en la ventana de Frmula.
Paga de Navidad
La estructura de la Paga de Navidad es igual que la anterior, diferencindose entre
ellas en el periodo de devengo, en la que est ser el segundo semestre del ao, y la
fecha de cobro, que ser el 31 de diciembre.
Ventana de frmula.
Paga de Beneficios.
Por ltimo, aadiremos una paga de beneficios, a la que tendrn derecho los
trabajadores que hayan cotizado durante el ao anterior al cobro de la misma.
Para ello, en el devengo sealaremos un periodo anual indicando que dicho periodo
corresponde al ao anterior. El cobro de la misma ser el 1 de marzo del presente
ao.
La frmula seguir estando compuesta como las anteriores, por el Sueldo Base y la
Antigedad.
Una vez aadidos los conceptos, el aspecto de la ventana de Conceptos de Convenio

tendra que ser el siguiente.
5.1.3. Categoras de Convenio
Una vez aadidas las IT y los Conceptos de Convenio, es necesario aadir las
diferentes Categoras recogidas en el convenio.
Para nuestro Convenio, aadiremos tres Categoras.
Oficial Administrativo
Auxiliar Administrativo
Mozo de Almacn.
Pulsando el botn aadir, introduciremos los cdigos internos para la aplicacin y la

descripcin para cada una de las categoras.
Una vez aadidas las Categoras, posicionndonos sobre la primera, pulsamos el

botn Gestionar Conceptos de Categora, donde pasaremos a definir los importes de
los conceptos antes definidos.
Conceptos Categora Oficial Administrativo

Sueldo Base
Plus de Transporte
Conceptos de Categora Auxiliar Administrativo

Sueldo Base
Plus de Transporte
Conceptos Categora Mozo de Almacn
Sueldo Base
Plus de Transporte
5.2.0. Actualizar Tablas Salariales
Desde esta se podr realizar en un solo proceso, el incremento o decremento de uno

o ms conceptos salariales, de una o ms categoras de un convenio colectivo, bien
en un porcentaje o en una cantidad fija. Para poder actualizar tablas salariales debe
existir el convenio colectivo y tener al menos una vigencia.
Los campos a cumplimentar son:

En primer lugar seleccionaremos el tipo de concepto:
-Tipo de Conceptos
Origen del concepto/s al que afectar/n la actualizacin de tablas salariales.
Podremos seleccionar conceptos de:
Empresa
Categora
Centro de trabajo
Una vez seleccionado el Tipo de Concepto pulsaremos el botn Siguiente. Muestra
una nueva pantalla que mostrar unos campos u otros dependiendo del tipo de
concepto seleccionado.
Si en tipo de concepto est seleccionado Empresa al pulsar siguiente visualizar los

campos:
- Empresa
Empresa de la que actualizaremos los conceptos. Dispone de bsqueda incremental
para su seleccin. Automticamente al rellenar este campo aparecern en vigencias
de concepto todas vigencias asociadas a esa empresa.
Si en tipo de concepto est seleccionado Categora al pulsar siguiente visualizar los

campos:
-Convenio
Campo en el que indicaremos el Convenio cuyas tablas salariales se actualizarn.
-Vigencia del Convenio
En este campo podr seleccionar la vigencia a la que afectar la actualizacin de
salarios.
Automticamente al rellenar estos campos aparecern en vigencias de concepto

todas vigencias asociadas a ese convenio y vigencia.
Si en tipo de concepto est seleccionado Centro de Trabajo al pulsar siguiente
visualizar los campos:
-Empresa
Empresa de la que actualizaremos los conceptos. Dispone de bsqueda incremental
para su seleccin.
-Centro de Trabajo
Centro de Trabajo del que actualizaremos los conceptos. Dispone de bsqueda
incremental para su seleccin. Automticamente al rellenar este campo aparecern
en vigencias de concepto todas vigencias asociadas a esa empresa y centro de
trabajo. El campo explicado a continuacin ser comn para cualquier tipo de
concepto seleccionado:
-Vigencias de Conceptos
En primer lugar visualizaremos los conceptos con origen empresa, categora o centro
de trabajo seleccionado. Situndonos sobre un concepto y pulsando el botn, el
programa mostrar las vigencias asociadas al concepto. Para seleccionar una
vigencia situaremos el ratn sobre la vigencia y con un clic de ratn quedar
seleccionada
Aparecern por cada Concepto todas las vigencias con independencia de que
cumplan o no para dicho filtro la accin que se ha solicitado, slo tendr que marcar
la vigencia de la que quiere actualizar las tablas.
Al pulsar siguiente, la aplicacin muestra una nueva pantalla en la que introduciremos
el Incremento/ Decremento salarial. En primer lugar debemos marcar si ser un
Incremento o Decremento; a continuacin rellenaremos los campos:
-Importe
Importe en que se van a incrementar o disminuir los conceptos. Al introducir un
importe se deshabilitar el campo Porcentaje.
-Porcentaje
Porcentaje en que se van a incrementar o disminuir los conceptos. Al introducir un
porcentaje se deshabilitar el campo Importe.
Los campos Importe y Porcentaje son excluyentes entre s.
-Deshacer Incremento
Marcaremos este campo para deshacer porcentajes ya aplicados. Si no se selecciona
se incrementan/decrementarn los conceptos en el importe o porcentaje indicado. Si
selecciona este campo se deshabilitar el campo Importe y debe rellenar
obligatoriamente el campo porcentaje para poder continuar.
6.0.0. CONTRATOS
Desde ste men podremos acceder a los datos referentes a contratos, su emisin
para los distintos trabajadores que tengamos en la aplicacin, realizar contratos en
grupos, y algo que es de reciente incorporacin, como es la transmisin y recepcin
de los contratos a travs de la Red, utilizando la infraestructura proporcionada por el
INEM denominada Contrat@.
De sta forma, todas las acciones relacionadas con los contratos y su gestin,
quedan englobadas dentro de un mismo men.
6.0.0. CONTRATOS
6.1.0. Datos de Contrato
Opcin desde la que visualizaremos los contratos dados de alta en la aplicacin, una
descripcin y el estado de los mismos. El semforo (columna E), nos indica el estado
del contrato. Tendr color rojo si la ltima de las vigencias del contrato tiene Fecha fin
de vigencia anterior a la fecha de trabajo. En caso contrario, mostrar color verde y
estar vigente.

Aadir Contrato
NOTA
Para asociar el contrato a un trabajador, debe ir a la opcin

Sistema\ Trabajadores\ Datos de Trabajador\ Profesional.
Modificar
Se podrn Modificar todos los datos del contrato y de sus vigencias excepto el campo
Cdigo.
- Vigencia del contrato
Mostrar las distintas vigencias asociadas al contrato.
Eliminar
Al realizar esta operacin pueden darse los siguientes casos:
Que slo tenga una vigencia

Se le mostrar un mensaje indicndole que se va eliminar el contrato y la vigencia
que tiene asociada.
Que tenga ms de una vigencia
El proceso de eliminacin continuar con un wizard como en Eliminar Calendarios
mediante el cual el usuario podr seleccionar qu vigencias desea eliminar (todas o
slo algunas).
Zoom
A travs de este botn podremos Visualizar los datos del contrato sin poder
modificarlos.
Posicionndonos sobre un contrato y pulsando el botn Modificar, podremos acceder
a los datos generales del contrato.
Dentro de esta ventana podremos ver datos tales como el cdigo de seguridad social,
la imagen que se utilizar para su impresin, y algo muy til, la bonificacin que lleva
asociada, si es el caso.
Si queremos obtener ms datos referentes a la bonificacin, nos situamos sobre la
lnea de la misma, y pulsamos el botn Modificar.
Podremos comprobar entre otras cosas la entidad que se hace cargo de la
bonificacin, el importe y la duracin de la misma, etc.
NOTA
Esta informacin es muy til cuando queremos asociar un

contrato bonificado a un trabajador y no sabemos cul es el
cdigo asignado por el programa.
6.0.0. CONTRATOS
6.2.0. Emisin de Contratos
Este programa permite la emisin de los Modelos Oficiales del INEM, mediante las
imgenes proporcionadas por este organismo, siempre en formato PDF. Es
imprescindible tener instalado el programa gratuito Adobe Acrobat Reader, o una
versin de Acrobat superior.
Al entrar en la opcin visualizaremos los campos a rellenar para realizar el Filtro.
- Seleccin de Empresa y Centro de Trabajo
En primer lugar visualizaremos las empresas dadas de alta en la aplicacin.

Situndonos sobre una empresa y pulsando el botn de desplegar el programa
mostrar los centros de trabajo asociados a la empresa Si queremos seleccionar una
empresa, nos situaremos sobre el recuadro de seleccin y con un clic de ratn
quedar seleccionado. Para incluir en el filtro slo un centro de trabajo el
procedimiento ser el mismo.
Dentro de esta opcin tambin disponemos de los siguientes botones:
Seleccionaremos todas las empresas, centro de trabajo para el filtro.
Desmarcaremos todas las empresas, centros de trabajo para el filtro.

- Imagen
En este campo se indicar la imagen del contrato a emitir; a travs del icono de la
lupa acceder a la tabla de las distintas imgenes de contratos.
IMPORTANTE
La imagen del contrato que se muestre sea en castellano o

cataln segn la opcin marcada en la carpeta de cotizacin del
centro de trabajo al que pertenezca el trabajador seleccionado.
- Sincronizar
Finalizada la seleccin de Empresas, centros de Trabajo, pulsaremos el botn

Sincronizar y automticamente aparecern en la parte inferior de la pantalla aquellos
trabajadores que cumplan las condiciones del filtro. Podremos realizar las siguientes
acciones:
Seleccionar un trabajador
Desmarcar un trabajador
Seleccionar todos los trabajadores
Desmarcar todos los trabajadores
Una vez establecidos los filtros, pulsaremos el botn Emitir Contratos. El programa
mostrar en la columna Resultados un visto en los trabajadores y un aspa roja, en las
que no se ha podido emitir el contrato. A continuacin se visualizaran los contratos en
formato PDF.
IMPORTANTE
Hay que tener en cuenta, que si se dispone de la versin gratuita

de Adobe Acrobat, la versin Reader, las modificaciones que se
realicen sobre el documento, aparte de estar limitadas a
determinados campos, no podrn guardarse, y slo podrn ser
impresas. Si deseamos realizar modificaciones no dispuestas en
el documento, o guardar los cambios realizados, deberemos
adquirir una versin superior de Adobe Acrobat.
6.0.0. CONTRATOS
6.3.0. Emisin de Contrat@
El usuario debe tener Permisos para poder ejecutar esta opcin.
En esta opcin del programa detallaremos el procedimiento que utilizar a seguir

para solicitar generacin de los ficheros para el envo a la aplicacin Contrat@ del
INEM.
En primer lugar, si bien para generar ficheros no ser necesario disponer ms que de
la aplicacin, para trabajar en el entorno web de contrat@, se solicitar una
autorizacin en forma de certificado digital. La autorizacin ser tramitada por el
propio INEM, o por una entidad habilitada para ello.
Al entrar en la opcin visualizaremos los campos a rellenar para realizar el Filtro.
-Accin a Realizar
Campo en el que seleccionaremos la opcin a realizar: Contrato, Prrroga, Copia
Bsica, Transformacin, Contratos en Grupo
-Fecha Inicio
Fecha en la que se inicia el Contrato/Transformacin/ Prrroga/ Copia Bsica/
Contrato en Grupo del registro.
-Fecha Fin
Fecha en la que se finaliza el Contrato/Transformacin/ Prrroga/ Copia Bsica/
Contrato en Grupo del trabajador.
-Mostrar Trabajadores de Baja
Si este check est marcado, en la seleccin de trabajadores para contrat@ se
visualizarn los trabajadores que haya causado baja en la empresa.
Establecida la accin y el rango de fechas, desde Seleccin de trabajadores

aparecern por cada Empresa y centro de trabajos, todos los trabajadores con
independencia de que cumplan o no para dicho filtro la accin que se ha solicitado.
-Seleccin de Trabajadores
Situndonos sobre una empresa y pulsando el botn del ms, el programa mostrar
los centros de trabajo asociados a la empresa y pulsando nuevamente el icono
aparecern los trabajadores que pertenecen a ese centro de trabajo. Si queremos
seleccionar una empresa, nos situaremos sobre el icono de seleccin, y con un clic
de ratn quedar seleccionado. Para incluir en el filtro slo un centro de trabajo o un
trabajador el procedimiento ser el mismo.
Pulsado el botn Aceptar, aparecern aquellos trabajadores que para el periodo
introducido en el paso anterior (filtro), tengan un inicio de contrato/prrroga/ copia
bsica o transformacin. Estos datos se visualizarn en una nueva pantalla.
Trabajadores
Los trabajadores incluidos en el filtro y que tengan todos los campos obligatorios
cumplimentados, tendrn el semforo que hay a su izquierda en verde. Aquellos que
tengan el semforo en rojo no se incluirn en el fichero.
Para rellenar los datos necesarios de los trabajadores, deberemos posicionarnos
sobre el mismo, y pulsar el botn Modificar. Tenemos que cumplimentar los campos
obligatorios marcados con una seal roja.
NOTA
En muchas ocasiones, los datos obligatorios requeridos se

encuentran en diferentes pantallas. Para agilizar la bsqueda, no
hay ms que pulsar el botn Siguiente, y automticamente nos
llevar al prximo campo obligatorio.
Una vez cumplimentados los datos obligatorios, el icono de estado pasar de color
Rojo a color Verde.
Pulsando el botn Generar Fichero accederemos a la pantalla de seleccin de
destino.
Nos indica el nombre que recibir el fichero, y seleccionaremos el lugar donde

queremos que se almacene. Pulsando el botn Generar Fichero recibiremos un aviso
dicindonos que el fichero ha sido generado correctamente.
IMPORTANTE
Es posible que no aparezca aviso alguno, ni de confirmacin ni

de aviso. Esto es debido a una posible falta de componentes
externos en el equipo informtico. De ser as pngase en
contacto con el Servicio Tcnico de su programa.
Una vez generado el fichero debe ir a www.inem.es y entrar en CONTRAT@

apartado Comunicacin de la Contratacin y elegir la opcin "a travs del envo de
ficheros". Seleccionar la entidad, a continuacin seleccionar el fichero a enviar, que
estar guardado en el directorio especificado en el campo Ruta, al aceptar el fichero
ser enviado.
6.0.0. CONTRATOS
6.4.0. Recepcin de Contrat@
Opcin desde la que recibiremos la contestacin del fichero Contrat@ que

previamente hemos generado, y enviado a travs de la aplicacin o mediante otro
sistema.
IMPORTANTE
Para poder realizar la recepcin del fichero debe realizar

previamente la descarga desde la pgina del INEM. El fichero de
recepcin de Contrat@, est comprimido. Debe descomprimirlo
para poder obtener la informacin.
Al entrar en la opcin rellenaremos los siguientes campos:
-Ruta Fichero
Seleccionaremos el directorio en el que previamente hemos guardado el fichero de
recepcin. Es recomendable que utilice siempre el mismo directorio para recibir los
ficheros de respuesta.
-Fecha Desde/Fecha Hasta
Rango de Fechas para obtener la informacin.
-Fichero
Seleccionaremos el tipo de fichero que recibiremos.
Todos
Contrato
Transformaciones
Prrrogas
Copia Bsicas
Contratos en Grupo
Visualizaremos en la parte inferior de la pantalla los ficheros recibidos. Estos datos se

actualizarn automticamente al recibir el fichero en: Sistema\ trabajadores\
Profesional\ Contrato, carpeta Contrat@.
6.0.0. CONTRATOS
6.5.0. Contratos en Grupo
Desde esta opcin de men se podrn gestionar contratos en grupo. Podr aadir,
modificar o eliminar contratos en grupo. Dentro de estos contratos se podrn aadir
y/o eliminar tantos trabajadores como el usuario desee.
Para comenzar a trabajar pulsaremos el botn Aadir.

En la pantalla que se muestra daremos un cdigo y un nombre para identificar la
accin que estamos realizando, y a continuacin pulsaremos sobre el botn de la
lnea de puntos situado en la zona superior derecha.
Se desplegara una ventana donde tendremos que indicar los datos referentes a la
cotizacin y al contrato que queremos aplicar.
Al aceptar, una vez introducidos los datos, volveremos a la ventana anterior, donde
iremos dando de alta a los trabajadores, mediante el botn Aadir.
Una vez aadidos los trabajadores, y pulsando el botn modificar visualizar todos
los campos como no editables. Si desea realizar modificaciones tendr que ir a cada
uno de los trabajadores generados a travs de esta opcin y realizar los cambios.
No podr Eliminar, un contrato en grupo que tenga ms de un trabajador asignado.
Aparecer un mensaje indicando que es imposible eliminar el contrato en grupo ya
que existen trabajadores asignados a dicho contrato. Para poder realizar este
proceso, debe eliminar los trabajadores que forman dicho contrato. Recuerde que si
slo tiene un trabajador y pulsa eliminar, se eliminar el trabajador y el contrato.
IMPORTANTE
Debe tener en cuenta que, una vez aadido y aceptado el

trabajador. No se podr volver a modificar desde esta opcin. El
usuario deber ir a la opcin trabajadores para modificarlo.
7.0.0. Empresas
7.1.0. Datos de Empresas
Opcin desde la que gestionaremos las empresas dadas de alta en la aplicacin, y

los datos generales de las mismas. Podremos seleccionar la empresa con la que
vamos a trabajar, gestionar la configuracin de Incapacidades y los conceptos
retributivos exclusivos de la empresa.
Aadir
Al pulsar este botn, visualizaremos las carpetas en las que introduciremos los datos
necesarios para dar de alta una empresa.
Modificar
Podr modificar todos los datos de esta opcin, excepto el campo Cdigo, Tipo de
Documento y Documento de la carpeta Datos Identificativos.
Eliminar
nicamente podr eliminar empresas cuando no tengan trabajadores dados de alta.
Zoom
Visualizar los datos de la empresa sin poder realizar modificaciones.
Seleccionar Empresa
Botn con el que indicaremos al programa la empresa con la que queremos trabajar.
La primera vez que entremos en la opcin ser necesario seleccionar la empresa.
Para las siguientes, por defecto, el programa iniciar la sesin de trabajo con la
empresa que tenga asignada cada usuario en su perfil de acceso.
IMPORTANTE
Recuerde que el programa guarda por defecto la ltima empresa

con la que trabaj en usuario, si la siguiente sesin que inicie es
con otro usuario debe comprobar antes si la empresa de la
seleccin es con la que quiere trabajar. Podr cambiar de
empresa tantas veces como sea necesario.
NOTA
Los datos consignados en estas carpetas afectarn a toda la

aplicacin. Por eso es de vital importancia que sean correctos, y
que tenga claro antes de comenzar a trabajar los datos de
introducir en dichas opciones.
7.0.0. Empresas
7.2.0. Datos Identificativos
Primera carpeta que nos encontramos al aadir una empresa. En ella introduciremos
los datos genricos de la empresa: Cdigo, Nombre, Direccin, telfono, etc.
NOTA
Es muy importante que los datos de esta pantalla sean correctos

ya que sern los que tome el programa para la presentacin de
documentos oficiales, nminas, contratos.
A continuacin detallaremos los campos que recoge la ventana.
-Cdigo
Compuesto de 4 caracteres alfanumricos. Es un cdigo identificativo de la aplicacin
y es exclusivo
-Tipo de Documento
Tipo de documento identificativo de la empresa. El programa reconoce los siguientes:
D.N.I./N.I.F.
Pasaporte
N.I.E.
C.I.F.
-Documento
Nmero del documento identificativo de la empresa
-Nombre/Razn Social de la Empresa
Identifica a la empresa por su nombre o razn social.
-1er. Apellido
-2do. Apellido
- Nivel de Seguridad
Nivel asignado a la empresa para que ningn usuario de nivel inferior tenga accesos
o derechos sobre ella. El nivel de acceso de cada usuario se establece en
-Nombre del Administrador
Nombre y apellidos del Administrador de la empresa.
-Tipo Alfabtico
Seleccionaremos de la tabla que da por defecto el programa, los disponibles el tipo al
de identificacin de la empresa. Campo necesario para el envo de datos desde el
Sistema Red.
- Entidad de Accidentes
Por defecto aparecer vaco, entidad de accidentes con la que trabajar la empresa.
Dispone de bsqueda incremental para localizar el cdigo, que debe estar dado de
alta en Sistema \ Tablas SS.SS\Retenciones \ Entidades de Accidentes.
-Comentario
Campo destinado a reflejar un breve comentario de la empresa.
-Representante
Datos relativos al representante de la empresa
-Direccin
En este apartado indicaremos los datos del domicilio social de la empresa.
8.0.0. Trabajadores
8.9.0. Gestionar Incidencias de Trabajador
Desde la ventana de Datos de Trabajadores, podremos acceder a las incidencias

mdicas y otras ausencias con las que pueda encontrase el trabajador, mediante el
botn Gestionar Conceptos de Trabajadores.
Situndonos sobre la lnea del trabajador y pulsando dicho botn, accederemos al

registro de sus incidencias.
Est distribuido en dos partes claramente separadas.

Por una parte administraremos las Incidencias Mdicas, y por otro lado las ausencias.
Incidencias Mdicas
Desde esta opcin podremos visualizar las incidencias mdicas que haya sufrido el
trabajador a lo largo de su vida laboral en nuestra empresa, diferencindolas por
aos, mediante el Filtrado por Ao.
Podemos aadir, modificar y eliminar incidencias mdicas.
Los datos a cumplimentar son los siguientes.
Inicio
Fecha de inicio de la Baja Mdica. Se puede introducir de forma manual o
mediante el calendario.
Fin
Fecha de Fin de la Baja Mdica.
Cdigo
Cdigo de la incidencia. Lo seleccionaremos a travs de la bsqueda
incremental que disponemos
IMPORTANTE
Los cdigos debern estar previamente dados de alta en la

Empresa o en el Convenio.
En el caso de estar dados de alta en ambos sitios con
configuraciones diferentes, prevalecen los de la Empresa por
delante de los del Convenio
%TP
Este campo slo se cumplimentar en los casos de Maternidad Parcial o
Paternidad Parcial, indicando en el mismo, el porcentaje de la jornada de la que va a
disponer para la incidencia.
%Jor.
En funcin de lo dispuesto en el apartado anterior, automticamente se
rellenara este campo con el resto de la jornada laboral.
R
Estado por Recada. En el caso de una recada de una baja anterior, una vez
rellenado el campo siguiente destinado a la fecha de la baja anterior, el estado
pasara de rojo a verde.
Inicio/Fin Ant.
Mediante la bsqueda incremental, seleccionaremos la baja anterior a la que
se refiere la recada, y automticamente se rellenarn las fechas de inicio y fin.
Base CC
Base Reguladora Diaria para Contingencias Comunes calculada
automticamente por el programa.
Base CP
Base reguladora Diaria para Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional
calculada automticamente por el programa.
NOTA
El programa tomara para el clculo de la Base Reguladora, el

importe de las bases de la nmina del mes anterior para tiempos
completos, o de las tres ltimas nminas para tiempos parciales,
y lo dividir por los das cotizados de la/s nmina/s.
H.Ext.
Parte proporcional del importe diario de horas extras realizadas en el ltimo
ao.
Con estos datos, el programa calculara la nmina incluyendo las prestaciones por
incapacidad correspondientes y las bases de Contingencias Comunes de los das de
IT.
IMPORTANTE
Si la incidencia seleccionada es tipo ACLAB se comenzar a

contar desde el segundo da, ya que el primero est legalmente
remunerado.
IMPORTANTE
Recuerde que la recada por ley no puede ser de una IT que se

iniciara antes de 6 meses.
Ausencias
Desde esta opcin indicaremos al programa las ausencias dadas de alta desde la
opcin Sistema/Tablas Generales/Conceptos Control de Ausencias.
Para aadir una ausencia, pulsamos el botn Aadir. Los conceptos que tenemos
que reflejar son los siguientes.
Tipo Ausencia
Se seleccionara a travs de la bsqueda incremental.
Inicio
Fecha de inicio de la ausencia.
Fin
Fecha fin de la ausencia.
Cotizacin
Forma en la que cotizar las vacaciones. Estas pueden ser:
Vacaciones
Absentismo/Alta sin retribucin
Sancin
Huelga
Sin efecto en clculo
8.0.0. Trabajadores
8.10.0. Gestionar Conceptos de Trabajador
Desde la misma ventana de Datos de Trabajadores, podemos acceder a los

conceptos definidos para cada trabajador pulsando el botn Gestionar Conceptos de
Trabajador.
Los conceptos que hayan sido creados en el Centro de Trabajo, en la Empresa o en
el Convenio, siempre que estn asociados al trabajador, sern recogidos en esta
ventana. Se podrn aadir tambin conceptos exclusivos para este trabajador.
Podremos comprobar si los conceptos estn activos o no lo estn mediante las
fechas de Vigencia.
Estado del Concepto
Como podemos observar en la imagen superior, por cada concepto nos aparece un
estado en la primera columna, reflejado mediante un crculo de color. ste color
estar en verde siempre y cuando el concepto no tenga una Fecha Fin de Vigencia, o
dicha fecha sea posterior a la Fecha de Trabajo del programa. En otro caso, el estado
estara en rojo, y nos indicara que el concepto no actuara, o lo har de forma parcial
en el posible clculo de nmina que efectusemos en ste momento.
Para comprobar las fechas de vigencia, tenemos que situarnos sobre el concepto y
pulsar el botn Modificar. En la zona superior veramos que fechas de vigencia tiene
cada concepto.
Nombre del Concepto

Es el nombre asignado a la hora de crear el concepto.
Origen
Mediante la columna Origen, podemos comprobar de qu opcin del programa se ha
tomado el concepto. Puede provenir de las siguientes opciones:
Centro de Trabajo
Empresa
Convenio
Trabajador
Incidencias
Importe
Es el importe fijado a la hora de configurar el convenio. Podemos encontrarnos
cantidades o cdigos de conceptos componiendo una formula, como podra ser el
caso de Pagas Extraordinarias o conceptos de Antigedad.
NOTA
El hecho de que un concepto vaya en deduccin, no implica que

el importe tenga que venir precedido de un signo menos, si no
que en la configuracin del concepto, se definir Deduccin. El
programa automticamente entender que dicho concepto,
disminuir la cantidad a obtener en el Total Devengado, y en su
caso, en la Remuneracin Mensual.
8.0.0. Trabajadores
8.11.0. Clculo Automtico de I.R.P.F.
Ventana desde la que realizaremos el clculo simultneo del tipo de retencin del
I.R.P.F. para los trabajadores seleccionados en el filtro y que tengan activado el
campo Clculo automtico de I.R.P.F.
Periodo de Clculo
Ao y mes para el que se solicita el clculo. Por defecto mostrar los datos del
sistema.
Configuracin para el Clculo
-Recalcular
En caso de existir un clculo anterior o una regularizacin de I.R.P.F. para alguno de
los trabajadores seleccionados, se realizar el reclculo del mismo, siempre que ste
sea posible.
-Mostrar Trabajadores de Baja
Si marcamos este check, el programa mostrar aquellos trabajadores que han sido
dados de baja, junto a los trabajadores de alta en el periodo de clculo. Slo podr
visualizar la informacin de los mismos, no podr realizar cambios.
-Tipo de Clculo
Marcaremos el tipo de clculo a seleccionar:
Calcular
Calcular por primera vez el tipo de retencin de los trabajadores.
Regularizar
Solicita para alguno de los trabajadores seleccionados regularizar un clculo o
reclculo anterior.
Seleccin de Empresas y Centros de Trabajo para el clculo

Desde aqu seleccionaremos las empresas y centros de trabajo para cuyos
trabajadores queremos realizar el clculo del I.R.P.F.
Visualizaremos las empresas dadas de alta en la aplicacin. Situndonos sobre una
empresa y pulsando el botn desplegar, el programa mostrar los centros de trabajo
asociados a la empresa. Si queremos seleccionar una empresa, nos situaremos
sobre el recuadro de seleccin, y con un clic de ratn quedar seleccionado. Para
incluir en el filtro slo un centro de trabajo el procedimiento ser el mismo.
Finalizada la seleccin de Empresas y Centros de Trabajo, pulsaremos el botn

Visualizar Trabajadores, automticamente aparecern en la parte inferior de la
pantalla aquellos trabajadores que cumplan las condiciones del filtro.
Una vez establecidos los filtros, pulsaremos el botn Procesar. El programa mostrar
en la columna Resultados un visto para aquellos trabajadores para los que el clculo
se haya realizado correctamente. En caso de haberse producido algn error que
impida el clculo, tambin quedar recogido en esta columna. Podr visualizarlo
haciendo doble clic de ratn sobre el mismo.
9.0.0. Personal Externo
Daremos de alta el personal que sin ser trabajadores de la empresa, es decir, sin
estar dados de alta en el mdulo Trabajadores quiera gestionar alguna de las
siguientes acciones:
Acumulados
Permitir al usuario calcular acumulados de aquellas personas que por haber
realizado un servicio profesional, la empresa est obligada a retenerle el I.R.P.F. y a
declararlo en los modelos oficiales de hacienda 110, 111, 190.
IMPORTANTE
Para el personal dado de alta en esta opcin slo se podrn

realizar gestiones en las opciones especificadas anteriormente.
No podrn existir dos registros de Personal Externo con un
mismo N.I.F.
Aadir
La forma de aadir y modificar, el personal externo ser igual que para los
Trabajadores, excepto los siguientes campos que tendrn alguna especificacin:
- Cdigo
Tendr cinco dgitos igual que en trabajadores.
-Nombre TC2
Dos primeras letras del campo "Primer Apellido" + las dos primeras letras del campo
"segundo apellido" + la primera letra del campo "Nombre".
Eliminar
Nos situamos sobre el registro a eliminar y pulsamos este botn. Antes de eliminar
debe tener en cuenta que puede tener, por ejemplo: Nminas Calculadas. Si el
trabajador est asociado a otra opcin no podr eliminarlo sin antes eliminar la
asociacin.
Zoom
A travs de este botn podremos Visualizar los datos del Trabajador Externo sin
poder modificarlos.
10.0.0. Paso de Conceptos
Proceso que utilizaremos para traspasar los conceptos o vigencias de conceptos de

una empresa, categora o centro de trabajo a los Trabajadores seleccionados en el
filtro.
Al entrar en la opcin nos encontraremos con los siguientes campos:

-Seleccione Tipo Origen
Opcin de la aplicacin de la que traspasaremos los conceptos, seleccionaremos una
de las disponibles en el filtro.
Empresa
Categora
Centro de Trabajo
-Seleccione Tipo Destino
Opcin a la que se traspasarn los conceptos.
Seleccionados el Tipo Origen y Tipo Destino, pulsamos el
botnSiguiente,dependiendo del tipo origen marcado enSeleccin
Origen,visualizaremos unos campos u otros.
Si en Tipo Origen est seleccionado Empresas, el campo que se visualizar ser

- Empresa
Empresa de la que traspasaremos los datos al Trabajador. Dispone de bsqueda
incremental para su seleccin.
Si en Tipo Origen est seleccionado Categora podremos traspasar datos a
Trabajadores y rellenaremos los siguientes campos:
- Convenio
Convenio del que traspasaremos los datos al Trabajador. Dispone de bsqueda
incremental para localizarlo.
-Periodo del Convenio
Muestra todas las vigencias asociadas al convenio seleccionado. Dispone de
bsqueda incremental para localizarlo.
-Categora
Visualizar las categoras dadas de alta en el convenio y seleccionaremos una para
realizar el traspaso de datos. Dispone de bsqueda incremental
Cumplimentados los campos correspondientes al tipo de origen seleccionado, el
programa importar todos los conceptos con sus correspondientes vigencias en el
campo Vigencias de Conceptos.
En primer lugar visualizaremos los conceptos. Situndonos sobre un concepto y
pulsando el botn desplegar, el programa mostrar las vigencias asociadas al
concepto. Si queremos seleccionar un concepto, nos situaremos sobre el y con un
clic de ratn quedar seleccionado. Para incluir en el filtro slo una vigencia el
procedimiento ser el mismo. Aparecern por cada Concepto todas las vigencias con
independencia de que cumplan o no para dicho filtro la accin que se ha solicitado,
slo tendr que marcar la vigencia de la que quiere traspasar datos.
Si en Tipo Origen est seleccionado Centro de Trabajo podremos traspasar datos a

Trabajadores y rellenaremos los siguientes campos:
-Empresa
Empresa de la que traspasaremos los datos al Trabajador. Dispone de bsqueda
incremental para su localizacin.
-Centro de trabajo
Centro de Trabajo del que traspasaremos los datos al Trabajador. Dispone de
bsqueda incremental para su localizacin.
Cumplimentados los campos correspondientes al tipo de origen seleccionado. El

programa importar todos los conceptos con sus correspondientes vigencias en el
campo Vigencias de Conceptos.
En primer lugar visualizaremos los conceptos. Situndonos sobre un concepto y
pulsando el botn desplegar, el programa mostrar las vigencias asociadas al
concepto. Si queremos seleccionar un concepto, nos situaremos sobre el y con un
clic de ratn quedar seleccionado. Para incluir en el filtro slo una vigencia el
procedimiento ser el mismo. Aparecern por cada Concepto todas las vigencias con
independencia de que cumplan o no para dicho filtro la accin que se ha solicitado,
slo tendr que marcar la vigencia de la que quiere traspasar datos.
- Destino
Destino al que se traspasarn los datos. Se utilizar la misma forma de seleccin que
en Vigencias de Conceptos.
Finalizado el proceso de traspaso pulsamos Aceptar y se realizar el traspaso.

11.0.0. Paso de Jornadas Masivas
Mediante esta opcin podr gestionar para empresas sometidas a rgimen agrario la
contratacin por jornadas de varios trabajadores.
En la parte superior de la ventana se ofrece un calendario mensual desde donde se

podr marcar los das con tres opciones:
-L, jornadas reales
-IT, jornada reales en incapacidad
-NT; no trabaja
Al pulsar sincronizar se visualizarn los trabajadores creados pertenecientes al

rgimen agrario.
Una vez marcados los trabajadores y aceptando, el programa pasara las jornadas
automticamente a cada trabajador dentro de su carpeta de
profesional/contrato/datos cotizacin/jornada.
12.0.0. Nminas
Este apartado, podra considerarse como el ms importante, ya que permite seguir

los pasos para el clculo de las nminas de la empresa, y como veremos ms
adelante, todo lo que lleva el clculo de la nmina, tales como Seguros Sociales,
Acumulados de Retenciones, Modelos de Hacienda, etc.
Con el slo clculo de una nmina, el programa realiza todas las dems acciones.
Una vez se ha configurado el programa, dando de alta Convenios, Empresas y

Trabajadores, lo cual nos habr llevado ms o menos tiempo, pero siempre
importante, iremos explicando el clculo de nminas en funcin de diversas
situaciones con las que cualquier empresa puede encontrarse.
12.0.0. Nminas
12.1.0. Incidencias Mdicas/Ausencias
Desde esta opcin de men, daremos de alta situaciones en las que se puede
encontrar un trabajador cuando, estando vigente su contrato no est desempeando
su actividad laboral, bien por vacaciones, enfermedad, huelga, sancin etc.

aplicacin y otros especficos para la opcin sobre la que estamos trabajando. Dichos
botones forman una barra de herramientas que acta sobre el fichero que est
visualizando en ese momento.
En primer lugar visualizaremos los campos del filtro: Filtros a Aplicar

Tendremos disponibles tres campos para seleccionar los trabajadores de los que se
gestionarn sus incidencias.
-Ao de Trabajo
Ao de la incidencia, por defecto aparecer el ao en curso, aunque se podr
modificar.
-Centro de Trabajo
Centro de trabajo al que pertenece el trabajador o trabajadores a los que
gestionaremos las incidencias. Dispone de bsqueda incremental para localizar los
distintos centros de trabajo dados de alta en la aplicacin. Si no tuviera ningn
registro dado de alta, podr realizar este proceso desde Sistema/ Empresas/ Datos
de Empresa/ Centros de trabajo.
-Mostrar trabajadores de baja
Por defecto aparecer desmarcado, si lo selecciona la aplicacin mostrar las
incidencias de los trabajadores que causaron baja en la empresa.
Si desea filtrar por todos los datos del programa, bastar con dejar en blanco todos
los filtros (excepto el ao), el programa mostrar todas las incidencias Mdicas\
Ausencias dadas de alta en la aplicacin.
Al realizar el filtro, el programa mostrar un listado con los empleados que tienen
incidencias Mdicas\ Ausencias dadas de alta.
NOTA
Para dar de alta o modificar Incidencias consulte el apartado del

manual dedicado a trabajadores
12.0.0. Nminas
12.2.0. Incidencias Masivas
Opcin desde la que podremos dar de alta incidencias (Incentivos, dietas, bonus...)
de nmina de forma masiva a varios trabajadores y para meses concretos.
Para aadir una nueva incidencia masiva al pulsar el icono dispondr de un asistente
con los siguientes pasos:
Datos Identificativos de la incidencia masiva

-Cdigo
Formado por tres dgitos
-Nombre
Descripcin de la incidencia
Conceptos
En este paso daremos de alta los conceptos que posteriormente se asociarn a los
trabajadores de la incidencia. Para ello desde ste paso pulsamos el botn Aadir y
se abrir la plantilla habitual para dar de alta un nuevo concepto.
Centro de Trabajo y Departamentos
Seleccionaremos el centro de trabajo y departamento a los que afecta la incidencia.

Trabajadores
Se visualizan los trabajadores pertenecientes al Centro y Departamentos

seleccionados en el paso anterior. Seleccione aquellos trabajadores a los que desea
aplicar la incidencia.
Resultado
En este ltimo paso aparecern reflejados los trabajadores y con la incidencia

asociada.
Finalizado el proceso volveremos a la ventana principal.
Desde aqu podr:

Modificar
Se abrir una ventana en cuya parte superior se encuentran los trabajadores
asociados a la incidencia. En la parte inferior estn los conceptos de la incidencia,
aqu podr eliminar o modificar el concepto.
IMPORTANTE
Si elimina un concepto y el trabajador slo tiene asociado este

concepto se eliminar automticamente el trabajador de la
incidencia. Y si el trabajador es el nico de la incidencia la
misma se ser tambin eliminada.
Eliminar
nicamente se podrn eliminar aquellas incidencias que slo tengan un trabajador
asociado, en caso contrario deber modificar la incidencia e ir eliminando
trabajadores de la misma.
12.0.0. Nminas
12.3.0. Clculo de Nminas
Opcin desde la que realizaremos el clculo de las nminas.

Podemos acceder a esta ventana desde diferentes lugares de la aplicacin, pero la
ventana de configuracin siempre ser la misma.
Podremos calcular nminas de todo tipo, mensuales, pagas, atrasos y finiquitos.
Antes de continuar, debemos destacar tres aspectos que tienen una influencia
enorme en el clculo:
La Forma de Cobro
Determinara las cuantas de los conceptos retributivos
La cotizacin
Influir enormemente en las bases de cotizacin
El Tipo de Contrato
Definir el porcentaje de deducciones
Los campos importantes que contiene esta ventana son los siguientes:
Mes/Ao
Se trata del periodo de clculo que deseamos realizar. Puede introducirse
manualmente o mediante el calendario.
Periodo de Atrasos/Complementarias
Periodo sobre el que deseamos calcular nminas de atrasos o complementarias.
Configuracin para el Clculo
En este apartado encontraremos la configuracin para la nmina que deseamos
calcular, encontrndonos las siguientes opciones:
Recalcular Nminas
En el caso que la nmina a calcular exista, es necesario marcar esta casilla,
de lo contrario el programa lanzar un aviso indicndonos que lo marquemos.
Trabajadores de Baja
Marcaremos esta opcin si queremos que aparezcan aquellos trabajadores
que estn dados de baja en la aplicacin.
Tipo de Nmina
De esta ventana, quiz sea el apartado ms importante, ya que definiremos
que nmina vamos a calcular al trabajador. Los tipos de nmina que nos
encontramos son los siguientes:
Mensual
Nmina habitual del trabajador. Se incluira la paga extraordinaria, si
en la configuracin de la paga as estuviera reflejado.
Paga
Nmina de Paga Extraordinaria independiente, siempre que en la
configuracin de dicha paga as estuviera reflejada. Es imprescindible que la fecha de
cobro de la paga este dentro del periodo de clculo de la nmina.
Finiquito
Nmina correspondiente a la liquidacin de vacaciones, parte
proporcional de pagas extras e indemnizaciones. De llevar vacaciones no
disfrutadas, automticamente generara una liquidacin de Seguros
Sociales con la clave L013.
Incluir Finiquito
El programa permite la inclusin de los conceptos del finiquito en la
nmina mensual, siempre que en Datos Nmina, no est marcada la opcin de que
coticen las vacaciones. De lo contrario, la casilla aparecer
deshabilitada
Atrasos
Para calcular nminas de salarios con carcter retroactivo. Marcando
esta opcin, se habilita el campo de fechas de atrasos. Genera automticamente
una liquidacin de Seguros Sociales con clave L003.
Seleccin de Empresas y Centros de Trabajo
Opcin en la que seleccionaremos las empresas y los centros de trabajo
asociados a ellas sobre los que deseemos realizar el clculo.
Seleccin de Trabajadores
Una vez seleccionadas las empresas y los centros de trabajo, pulsando el
botn Sincronizar, visualizaremos a los trabajadores que cumplan con las
condiciones requeridas.
Desde sta ventana, dispondremos de los botones habituales de la aplicacin,
tales como seleccionar uno, seleccionar todos, desmarcar uno y desmarcar todos.
Una vez hayamos seguido los pasos anteriores, pulsando el botn Calcular, el
programa empezar a trabajar automticamente sobre aquellos trabajadores que
hayamos seleccionado. Si existe algn error en el clculo, el programa nos lo
notificar mediante un signo de exclamacin en el campo Resultado. Si el proceso es
satisfactorio, igualmente nos lo notificar mediante la palabra Correcto dentro del
mismo campo Resultado.
NOTA
Errores frecuentes en el proceso del clculo

.- No tener Cuenta Cotizacin en la Empresa
.- No tener un clculo de IRPF
.- Nmina ya calculada y no marcar Recalcular
.- Periodos de Devengo de las Pagas Extraordinarias
NOTA
Recuerde Que a partir del 01/01/07 si el CNAE no est

cumplimentado en los datos de su empresa NO podr calcular
nminas.
Si el mes de clculo el trabajador ha sido cambiado de contrato, el programa

calcular una nmina por cada uno de los contratos y con el total de das trabajado
en cada uno.
IMPORTANTE
Hay que tener presente, que, si la nmina del mes que se va a

calcular coincidiese con el alta o la baja del trabajador,
automticamente se descontarn, del total, los das que
correspondan. Igualmente si se producen incidencias en el mes,
se har el descuento automtico de esos das.
12.0.0. Nminas
12.4.0. Nminas Calculadas
Una vez calculadas las nminas de los trabajadores, una tarea indispensable es la
visualizacin de la nmina.
El hecho de visualizarla no implica tener que imprimirla. El programa almacena las
nminas calculadas en la siguiente ventana, a la que podemos acceder desde
Nminas/Nminas Calculadas, o bien desde cada ficha de trabajador, en la ventana
Nminas.
La pantalla con las nminas calculadas, se divide en:
-Filtros a Aplicar
Campos mediante los cuales se realizar el filtro de las nminas calculadas que
queremos visualizar. Dichos filtros son los que a continuacin se detallan.
-Tipo de Nmina
Tipo de nmina que queremos visualizar en el filtro. Si lo desea podr
visualizar todos los existentes.
-Desde Mes / Ao
Mes y ao desde el que queremos visualizar las nminas calculadas. Por
defecto aparecer el mes y ao del sistema.
-Hasta Mes / Ao
Mes y ao hasta el que queremos visualizar las nminas calculadas. Por
defecto aparecer el mes y ao del sistema.
-Mostrar trabajadores de baja
Si marca este campo en el filtro aparecern las nminas de los trabajadores
que ya estn dados de baja en la empresa.
-Centro de Trabajo
Cdigo del centro de trabajo del que queremos obtener la informacin. Si
dejamos este campo en blanco, el programa mostrar las nminas de todos los
trabajadores.
-Trabajador
Si quiere visualizar las nminas de un trabajador en concreto, localizaremos a
travs de la lupa su cdigo. Por el contrario si desea obtener las nminas de todos
los trabajadores del centro seleccionado dejaremos este campo en blanco.
Una vez establecidos los filtros, en la parte inferior de la pantalla aparecern las
nminas que cumplan los criterios de bsqueda establecidos. Podremos realizar las
siguientes operaciones:
Eliminar
Si quiere eliminar alguno de los registros, nos situaremos sobre l y pulsaremos esta
accin.
Eliminacin de Nminas
Si quiere eliminar varias nminas, pulsaremos este botn. Mostrar la misma pantalla
que la opcin de men Nminas\ Eliminacin de Nminas, desde la que podr
establecer los filtros para la eliminacin.
Zoom
Podremos consultar los datos de la nmina sin realizar modificaciones. Al visualizar la
nmina, en los campos Empresa y Trabajador con el botn , podr visualizar las
carpetas que forman cada una de las opciones para consultar datos. Desde esta
opcin al pulsar el botn Recibos, visualizar una nueva pantalla para seleccionar el
formato de impresin y documento a imprimir, al aceptar visualizar el documento a
travs de Editor de Documentos, para posteriormente imprimir, guardar, etc.
NOTA
Cuando el trabajador se encuentre en situacin de Maternidad

Parcial y a su vez tenga una ausencia, en el calendario que
aparece en nmina calculada, se visualizar el color asignado
para la ausencia.
Calcular Nmina
Situndonos sobre una de las nminas si pulsamos este botn, podremos realizar un
nuevo clculo de la misma.
IMPORTANTE
Podr MODIFICAR las nminas calculas pulsando el opcin

"modificar" que encontrar al visualizar la nmina. Recuerde que
los cambios efectuados no se tendrn en cuenta a la hora de
calcular los Seguros Sociales.
Imprimir
Visualizar una nueva pantalla para seleccionar el formato de impresin y documento
a imprimir, al aceptar visualizar el documento a travs de Editor de Documentos,
para posteriormente imprimir, guardar, etc.
Recibos de Salarios
Imprimir el\los recibos de salarios seleccionados. Tambin podr realizar este
proceso desde Nminas\Pagos\ Recibos de Salarios.
Para entrar a visualizar los datos de la nmina, podemos hacer doble click sobre la
nmina; seleccionando la nmina y pulsando el botn Modificar o bien, seleccionando
la nmina y pulsando el botn Zoom.
Todas las opciones nos llevarn a la visualizacin de la nmina.
Dentro de la nmina, podemos distinguir diferentes aspectos:
-Conceptos
Los conceptos que hemos aadido anteriormente, bien en el convenio, en la empresa
o en el trabajador, con sus importes brutos, formando lo que denominaremos como
DEVENGO.
-Deducciones
Recoge los descuentos practicados al trabajador en concepto de Seguridad Social e
I.RP.F.
-Bases de Cotizacin
Son las bases utilizadas para el clculo de las deducciones.
Base de Contingencias Comunes

Formada por la remuneracin total y la parte proporcional de las pagas
extraordinarias.
Base de At y EP
Utilizada para los descuentos referentes a accidentes de trabajo y
enfermedad profesional, as como para el desempleo, la formacin profesional y el
fondo de garanta salarial.
Base de IT
Por el periodo que haya estado de incapacidad, si procede.
Base de Horas Extras
Disponemos de dos campos, para las estructurales y las no estructurales.
Base I.R.P.F.
Comprendida por las suma de los conceptos afectos a tributacin.
-Calendario de la nmina
Disponemos de un calendario, donde queda reflejado la actividad diaria del
trabajador. Das de trabajo, das de huelga, de absentismo, de incapacidad laboral,
etc.
Encontraremos un apartado de vital importancia dedicado a los sumatorios del

devengo, de las deducciones, y como no, el liquido a percibir. Podemos encontrarlo
en la parte inferior de la ventana, claramente diferenciado del resto por campos con
un fondo de color ms llamativo.
Dentro de la ventana de visualizacin de nminas dispondremos, aparte de los

clculos propios, podremos acceder a aspectos no menos interesantes como los
siguientes:
Datos de empresa
Podremos acceder a los datos de la empresa pulsando el icono de puntos
situado junto al nombre de la empresa. Slo podremos visualizarlos, en ningn caso
se permitir la modificacin de los mismos.
Datos de Trabajador
Al igual que con la empresa, un botn situado a la derecha del nombre del
trabajador nos permite acceder a su ficha para visualizar sus datos, que tampoco
podrn ser modificados.
Comentario
Mediante este botn podremos crear, visualizar o modificar comentarios sobre
la nmina calculada.
Recibo
A travs de este botn podremos ir al recibo de salario de la nmina.
Una vez pulsado, se nos pedir que seleccionemos el tipo de formato a
utilizar, distinguiendo entre Factura y Plantilla.
Una vez seleccionado el formato de nmina a utilizar, aparecer la ventana
del visor de informes, desde donde podremos imprimir o crear un archivo en
diferentes formatos.
12.0.0. Nminas
12.5.0. Eliminacin de Nminas
Ventana desde la que estableceremos el rango de nminas que queremos eliminar.
-Periodo de Eliminacin
-Mes/ Clculo
Mes y Ao para el que se quieren eliminar las nminas. Por defecto mostrar
la fecha del sistema.
-Configuracin para la Eliminacin
Seleccionaremos si queremos incluir en el filtro aquellos trabajadores que han
causado baja en la empresa y los tipos de nminas a eliminar.
-Mostrar Trabajadores de baja

Si este check est marcado, en la seleccin de trabajadores para la
eliminacin, se incluirn los trabajadores de baja en la empresa.
-Tipos de Nmina
Marcaremos los tipos de nminas que queremos eliminar.
- Seleccin de Empresas/ Centro de Trabajo para la Eliminacin
En este campo realizaremos el filtro de trabajadores para los que se realizar el
clculo de nminas. Visualizaremos las empresas dadas de alta en la aplicacin.
Situndonos sobre una empresa y pulsando el botn el programa mostrar los
centros de trabajo asociados a la empresa. Si queremos seleccionar una empresa,
nos situaremos sobre l y con un clic de ratn quedar seleccionado. Para incluir en
el filtro slo un centro de trabajo el procedimiento ser el mismo.
Una vez establecidos los filtros, pulsaremos el botn Eliminar. El programa mostrar
en la columna Resultado un visto en las nminas eliminadas correctamente y, un
aspa roja en las que no se han eliminado. Para visualizar los errores, tendr que
situarse sobre el registro con el aspa roja y hacer un doble clic de ratn.
NOTA
Al eliminar nominas calculadas, si en Empresa/ Centros de

Trabajo/ Datos Nmina, el campo paso automtico de nminas
est marcado (true), se actualizarn los datos en acumulados
referentes a esa nmina.
12.0.0. Nminas
12.6.0. Recibos de Salarios
Opcin desde la que realizaremos el filtro para imprimir los recibos de salarios.
NOTA
Tambin podr realizar este proceso desde Nminas\ Clculo de

Nminas, botn Recibos de Salarios.
- Mostrar Trabajadores de baja

Si este check est marcado, en la seleccin de trabajadores para la eliminacin, se
incluirn los trabajadores de baja en la empresa.
- Tipos de Nmina
Marcaremos los tipos de nminas que queremos eliminar.
- Seleccin de Empresas/ Centro de Trabajo para la Impresin
En este campo realizaremos el filtro de trabajadores para los que se realizar el
clculo de nminas. Visualizaremos las empresas dadas de alta en la aplicacin.
Situndonos sobre una empresa y pulsando el botn desplegar, el programa
mostrar los centros de trabajo asociados a la empresa. Si queremos seleccionar una
empresa, nos situaremos sobre el recuadro de seleccin, y con un clic de ratn
quedar seleccionado. Para incluir en el filtro slo un centro de trabajo el
Finalizada la seleccin de trabajadores, pulsaremos el botn Visualizar,

automticamente aparecern en la parte inferior de la pantalla aquellos trabajadores
cuyas nminas cumplan las condiciones del filtro.
Una vez establecidos los filtros, pulsaremos el botn Calcular. El programa mostrar
en la columna Resultado un visto en las nminas calculadas correctamente y, un
aspa roja en las que no se han podido calcular. Para visualizar los errores, tendr que
situarse sobre el registro con el asigno de advertenciay hacer un clic de ratn.
NOTA
Al recalcular nominas previamente calculadas, si en Empresa/

Centros de Trabajo/ Datos Nmina, el campo paso automtico de
nminas est marcado, se actualizarn los datos en acumulados
referentes a esa nmina.
12.0.0. Nminas
12.7.0. Transferencias
Opcin desde la que generaremos los ficheros con las transferencias a los
trabajadores. Dichos ficheros podrn pasarse a Generacin Cuaderno 34\ Banca
Electrnica.
Es imprescindible que las nminas estn Calculadas con anterioridad y, que la forma
de cobro elegida en la opcin Sistema\Trabajadores\ Datos Trabajador\ Antigedad y
Formas de Pago sea transferencias.
Visualizaremos los siguientes campos:
-Mes/ Ao
En este campo se especifica el mes/ ao de las nminas que se tendrn en cuenta
para las transferencias.
- Fecha de Realizacin
Indica la fecha en la que se emite la orden al banco. Por defecto visualizar la fecha
que haya establecido como "fecha de trabajo", aunque se podr modificar.
- Empresa
Empresa de cuyos trabajadores se quiere realizar las transferencias. Dispone de
bsqueda incremental
- Mostrar Trabajadores de Baja
Si este check est marcado, en la seleccin de trabajadores para la transferencia se
incluirn los trabajadores de baja en la empresa.
-Tipo de Nmina
Seleccionaremos los tipos de nminas de los que queremos realizar las
transferencias:
Mensual
Pagas
Finiquito
Atraso
- Gastos a Cargo del Beneficiario
Indica que los gastos de la transferencia sern a cargo de beneficiario. Quedar
reflejado en el registro del beneficiario dentro del cuaderno 34.
- Seleccin de Cuentas Bancarias y Trabajadores
Visualizar las Cuentas Bancarias de la empresa seleccionada y los trabajadores
cuya "cuenta origen" en Sistema\ Trabajadores\Datos Trabajadores\ Antigedad y
Formas de Pago coincida con dicha cuenta. Para ver los trabajadores asociados a
cada cuenta pulsaremos el botn desplegar. Se desplegarn los trabajadores. Para
seleccionar cuentas bancarias y\o trabajadores pulsaremos sobre el recuadro de
seleccin, y automticamente aparecer marcado con un visto verde .
Pulsamos el botn Procesar nos aparecer la lista de las transferencias
seleccionadas con las cuentas bancarias correspondientes; desde esta opcin se
podrn eliminar aquellas transferencias que no se deseen.
El programa muestra automticamente la opcin Generacin Cuaderno 34\ Banca
Electrnica para realizar el envo si lo desea.
12.0.0. Nminas
12.8.0. Emitir Cartas de Finiquito
Desde esta opcin emitiremos la carta de finiquito de uno o varios trabajadores.

Podr visualizarlas una a una, imprimirlas, editarlas en formato pdf o rtf.
Al acceder a esta ventana visualizaremos la siguiente informacin:
- Seleccione los Contratos y Trabajadores

Desde esta opcin seleccionaremos los trabajadores y/o contratos respecto de los
cuales se generar la carta de finiquito. Al acceder a la opcin, visualizaremos las
empresas dadas de alta en la aplicacin, para ver los centros de trabajo asociados a
una de ellas pulsaremos sobre el y se desplegarn los centros de trabajo de esa
empresa. Para seleccionar los trabajadores y contratos de trabajo pulsaremos sobre
y, automticamente aparecer marcado con un visto verde .
-Tipo de Carta
Tipo de documento que se emitir para los trabajadores seleccionados:
- Finiquito
- Prefiniquito
- Configuracin
-Desglosar Liquidacin
Los conceptos que componen la cantidad a liquidar, aparecern desglosados.
-Hace uso de un representante Legal
Si el trabajador hace uso de un representante legal, se marcar esta opcin. Se
habilitar el campoNombre del representante legal, para indicar el nombre del
mismo.
- Causa de Baja
Se recoger en este campo el motivo por el que el trabajador ha cesado en la
empresa.
IMPORTANTE
Recuerde que para poder emitir cartas de finiquito debe tener

relleno el campo Fecha Fin de Contrato en
Sistema\Trabajadores\Datos Trabajador\ Profesional\Contrato,
pero si no ha calculado previamente la nmina al emitir el
prefiniquito o finiquito le saldrn los importes a "0,00".
12.0.0. Nminas
12.9.0. Banca Electrnica (e Banca)
Desde la opcinNminas\Pagos\ Transferencias se generan rdenes de pago

siguiendo la normativa delCuaderno 34 del Consejo Superior Bancario
(CSB).Desde Banca Electrnica veremos los ficheros que contienen dichas rdenes y
realizaremos el envo de los mismos en Soporte magntico a travs de Banca
Electrnica.
Estar formada por los siguientes campos:
- Directorio de Intercambio con Banca Electrnica

La primera vez que acceda a esta opcin este campo estar vaco. Una vez
introducido un directorio, ste quedar guardado de forma que cada vez que entre en
la opcin se le mostrar el introducido por el usuario en la ltima sesin. Al pulsar el
botn visualizar la pantalla Buscar Carpeta y seleccionaremos el directorio en el
que se guardarn los ficheros para el envo de banca electrnica.
- Filtros a Aplicar
- Empresa
Este campo le permitir filtrar las transferencias de la Empresa que aqu
seleccione. Si deja este campo en blanco, el programa filtrar las de todas las
empresas.
- Entidad Bancaria
Filtro, dentro de las entidades bancarias de la/s empresa/s seleccionadas, de
aquella entidad bancaria cuyas transferencias desea gestionar. Si deja este campo
en blanco, el programa mostrar todas las entidades bancarias existentes
para la\s empresa\s seleccionadas. Dispone de bsqueda incremental
- Desde/ Hasta
Rango de fechas para el filtro.
- Estado
Campo en el que seleccionaremos el estado en que se encuentran las transferencias
que queremos visualizar. Si se deja en blanco muestra los ficheros de todos los
estados:
No Enviado
Operaciones que han sido generadas y no estn seleccionadas para su
envo.
Enviado
Operaciones que han sido generadas y enviadas a travs de Banca
Electrnica.
Enviado a Disquete
Operaciones que se han enviado a disquete.
En esta pantalla nos aparecer una lnea con los datos de cada transferencia y el
estado de cada una de ellas. Se distinguen tres estados diferentes:
Rojo
Transferencias que an no se han enviado.
Verde
Enviadas a travs de Banca Electrnica.
Azul
Enviadas a Disquete.
No podr modificar ests columnas, excepto la columna Observaciones en la que

podr introducir informacin complementaria.
Acciones que podr realizar desde esta pantalla:

Visualizar
Situndose sobre un registro y pulsando este botn, podremos consultar las
transferencias asociadas a ese fichero. El Importe Total, N Beneficiarios, Cuentas,
etc. Desde el botn Ver Fichero de esta ventana podr visualizar el fichero con toda
la informacin del envo.
Eliminar
Si quiere eliminar alguno de los registros, nos situaremos sobre l y pulsaremos esta
accin.
Enviar
Para realizar el envo del fichero por banca electrnica pulsaremos este botn. El
programa generar el fichero y lo guardar en el Directorio que previamente hemos
seleccionado en el campo Directorio de Intercambio con Banca Electrnica.
Disquete
Si pulsa este botn, el envo se realizar a travs de Disquete. Seleccionaremos el
directorio en el que se guardar el fichero.
IMPORTANTE
Recuerde que, el directorio en el que se guardan los ficheros de

Banca Electrnica y Disquete, NO podr ser el mismo.
12.0.0. Nminas
12.10.0. Talones
Por medio de esta opcin, cabe la posibilidad de emitir talones para el pago de las
nminas. Estos deben configurarse previamente desdeInformes/Edicin de
Documentos.
Es imprescindible que las nminas estn calculadas con anterioridad y, que la forma
de cobro elegida en la opcin trabajadores sea por taln.
En la pantalla se pueden distinguir los siguientes campos.
-Perodo de Impresin
- Mes/Ao
El de la nmina
- Fecha de emisin
La del cheque Seleccin de Formato de Impresin
-Tipo de cheque a imprimir
Podr acceder a una bsqueda a travs del icono
-Seleccin de Trabajadores para la Impresin
En este cuadro aparece la empresa y los centros de trabajo para seleccionar los que
se deseen. Al pinchar en la casilla "visualizar trabajadores" en la tabla de abajo
aparecern los trabajadores de la empresa y centro seleccionado. -Configuracin
para la impresin
Desde donde podr seleccionar el tipo de nmina para la impresin de cheque,
adems de visualizar tambin los trabajadores de baja y enviar por E-mail elcheque.
-Seleccin de Trabajadores
Se visualizarn los trabajadores de la empresa y centro de trabajo seleccionados
pudiendo:
Marcar un trabajador
Desmarcar el trabajador seleccionado
Marcar todos los trabajadores
Desmarcar todos los trabajadores seleccionados
12.0.0. Nminas
12.11.0. Acumulados de Retenciones
Atravs de esta opcin, podremos gestionar y mantener los datos necesarios para los
Modelos de Hacienda y las posibles regularizaciones de I.R.P.F. que puedan sufrir
los trabajadores.
Todos los datos recogidos en los apartados mencionados, provendrn de los datos
que tengamos metidos en el listado de acumulados de retenciones.
12.0.0. Nminas
12.11.1. Paso desde Nminas
Esta opcin permite el paso desde las nminas calculadas, de los datos de cotizacin
e I.R.P.F. as como, los datos identificativos de los trabajadores, necesarios para la
correcta cumplimentacin de los modelos oficiales y el correspondiente certificado de
retenciones.
A continuacin detallaremos los campos de filtro en esta ventana de la aplicacin:
- Ao
Por defecto muestra el ao de la fecha de trabajo. Ao del cual se quiere realizar el

paso a acumulados.
- Mes
Por defecto muestra el mes de la fecha de trabajo. Mes del cual se quiere realizar el
paso a acumulados.
- Seleccin
Visualizaremos las empresas dadas de alta en la aplicacin. Situndonos sobre una
empresa y pulsando el botn desplegar, el programa mostrar los centros de trabajo
asociados a la empresa.
Si queremos seleccionar una empresa, nos situaremos sobre el recuadro de
seleccin y con un clic de ratn quedar seleccionado.Pulsando Visualizar
trabajadores, todos los trabajadores de centro/s de trabajo seleccionados, se le
mostrarn para que seleccione aquellos cuyos acumulados se gestionarn. Una vez
seleccionados, pulsando Pasar Acumuladosse realizar el paso de los mismos.
El tipo de datos respecto de los cuales se realizar el paso se indicar dentro del
siguiente apartado:
- Acumulados a pasar
- Pasar datos econmicos
Se actualizarn los datos de las carpetas:
IRPF
Reducciones por irregularidad
Gastos deducibles
Los datos anteriores corresponden a rendimientos obtenidos en Ceuta
o Melilla
Especie
Datos de la Seguridad Social
- Pasar datos personales
Si selecciona el paso de datos personales, se actualizarn aquellos campos de
Datos de IRPFque no se consideran como "Econmicos", es decir, todos los de
dicha pantalla excepto:
Reducciones por irregularidad
Gastos deducibles
Los datos anteriores corresponden a rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla
Si marca las dos opciones se pasarn tanto los datos Econmicos como los
Personales.
IMPORTANTE
Si queremos que este proceso se realice automticamente,

marcaremos en Empresas\Centros de trabajo\ Datos Nmina, el
campo Paso Automtico desde Nminas. Podr realizar el
clculo de nminas desde Nminas\ Clculo de Nmina.
Una vez establecidos los filtros para realizar el paso pulsaremos
el botn Aceptar.
12.0.0. Nminas
12.11.2. Datos de Acumulados
En esta opcin se recogen las cantidades retenidas al trabajador de su nmina en

concepto de I.R.P.F (tanto por retribuciones dinerarias como en especie), y
cotizaciones a la seguridad social por contingencias comunes y profesionales para el
periodo de tiempo que el usuario seleccione. En el caso de habrsele devengado
atrasos en dicho periodo stos tambin estarn incluidos.
Podr obtener datos de acumulados de los Trabajadores y del Personal Externo.

Al entrar en la opcin tendremos la posibilidad de realizar un filtro de la informacin
que visualizaremos:
- Desde/ Hasta
Ao inicial y final que actuar como filtro.
- Tipo Tercero
Seleccionaremos entre los trabajadores de la empresa y el personal externo.
Si marca este campo en el filtro aparecern los registros de acumulados de los
trabajadores de baja en la empresa.
- Centro de Trabajo
Centro de trabajo del que desea obtener la informacin. Si deja en blanco este
campo, el filtro se realizar de todos los centros de trabajo dados de alta en la
empresa en la opcin Sistema/ Empresas/ Datos de Empresa/ Centros de Trabajo.
- Trabajador
Si desea obtener los acumulados de un trabajador/ personal externo en este campo
seleccionaremos el cdigo. Si desea realizar el filtro de todos los
trabajadores/personal externo, dejaremos este campo vaco.
Una vez establecidos los filtros, se actualizar la tabla que se muestra en la parte
inferior de la pantalla con los trabajadores/ personal externo que cumplen los
requisitos del filtro.
Dispone de unos botones comunes para toda la aplicacin. Dichos botones forman
una barra de herramientas que acta sobre el fichero que est visualizando en ese
momento.
La descripcin de los botones generales as como sus teclas rpidas podr

consultarlos en el mdulo Mantenimiento de esta ayuda.
Sobre los acumulados filtrados podr Aadir, Modificar y Eliminar:
Aadir
Opcin desde la que podremos aadir registros de acumulados que no estn en el
filtro.
Modificar
Al seleccionar un cdigo de trabajador existente, podr modificar y/o nuevos
registros.
Eliminar
Eliminar el registro sobre el que est situado. Debe tener en cuenta que si borra un
registro de acumulados, borrar todos los datos asociados.
12.0.0. Nminas
12.12.0. Generar Asientos Contables
Visualizaremos las rutas de los datos necesarios para realizar el enlace a

contabilidad, que previamente hemos configurado en til/ Configuracin del Paso
Contable/ datos para el enlace.
El campo Fecha contable apunte, debe estar dentro del rango de fechas establecido
en el programa de contabilidad en los campos Fecha inicio ejercicio y Fecha fin de
ejercicio de Datos Empresa/ Seleccin de empresa/ Global, para la empresa contable
seleccionada y ser la Fecha con que quedar contabilizado el apunte.
13.0.0. Impresos Oficiales
Desde esta opcin del programa podremos gestionar todo lo referente a los
documentos de Seguridad Social y Hacienda.
Podremos gestionar los partes mdicos, los pagos a Seguridad Social y Hacienda, y
los impresos oficiales necesarios para el trabajador, como son el certificado de
empresa, el de retenciones y el modelo de situaciones personales.
La transmisin a los organismos competentes se podr realizar mediante papel o a

travs de un envo telemtico utilizando los diversos software que las
administraciones ponen a disposicin de las empresas y usuarios.
13.1.0. Sistema Red
Es un software gratuito que proporciona la Tesorera General de la Seguridad Social,

denominada Winsuite32, para agilizar la relacin de empresas y despachos con la
Seguridad Social, eliminando el circuito de papel y evitando el paso por la
Administracin.
Las posibilidades que permite este medio son las siguientes:
-Cotizacin
Presentacin de documentos de las series TC2 (relacin nominal de trabajadores),
tramitacin de saldos acreedores, e ingreso de las cuotas mediante domiciliacin
bancaria o pago electrnico.
-Afiliacin
Altas, bajas, variaciones de datos de trabajadores, as como consultas y peticin de
informes relativas a trabajadores y empresa
Partes Mdicos
Tramitacin de los partes de alta y baja mdica de AT y EP, as como los partes de
confirmacin al Instituto Nacional de la Seguridad Social derivados de contingencias
comunes o de contingencias profesionales.
El usuario podr realizar estas gestiones y recibir mensajes de la TGSS desde su

propia oficina, sin necesidad de desplazarse y sin limitacin de horarios.
Por lo tanto, el Sistema Red permitir agilizar la relacin con la Seguridad Social de
empresas y despachos, eliminando el circuito de papel, mejorando la calidad de los
datos y evitando esperas en las Administraciones.
13.2.0. Generar Partes por el Sistema Red
Desde esta opcin generaremos los partes de trabajadores, ya sean altas, bajas o
variaciones para su envo por sistema red. Estos partes se generarn
automticamente al dar de alta un trabajador, y tomarn las fechas introducidas en
Sistema\ Datos Trabajador\Profesional\ Contrato.
Al entrar en la opcin visualizaremos:
- Accin a realizar
Por defecto aparecerMA Alta Sucesiva,aunque podr seleccionar entre las
siguientes opciones:
MA (alta sucesiva)
Si hemos seleccionado altas, el programa tendr en cuenta las modificaciones del
campo "Fecha inicio" del Contrato.
MB (baja)
Si hemos seleccionado bajas, el programa tendr en cuenta las modificaciones del
campo "Fecha fin" del Contrato.
MG (cambio de grupo de cotizacin)
Tendr en cuenta las modificaciones efectuadas dentro del rango de fechas en el
campo Grupo de cotizacin de Datos Cotizacin.
MT (cambio de ocupacin)
Si en el rango de fechas seleccionadas se ha realizado un cambio de epgrafe en
Datos Cotizacin aparecer marcada esta opcin.
ASC (Alta de Subcontratacin o Cesin)
Si hemos seleccionado altas, el programa tendr en cuenta las modificaciones del
campo "Fecha inicio" del Contrato.
ESC (Eliminacin de Subcontratacin o Cesin)
Si hemos seleccionado cese, el programa tendr en cuenta las modificaciones del
campo "Fecha fin" del Contrato.
-Rango de Fechas
Fecha inicio y fin para el filtro de emisin de partes.
IMPORTANTE
Recuerde que el programa tendr en cuenta para la emisin de

partes: el rango de fechas, la Accin a realizar y la Seleccin de
empresas, centros de trabajo y trabajadores. Si al aceptar, no
visualiza algn trabajador compruebe que las fechas, la accin y
el centro de trabajo al que pertenece el parte est dentro del
rango.

Si marcamos este campo, en la seleccin de trabajadores se visualizarn los
trabajadores que han causado baja en la empresa.
- Seleccin de Trabajadores
Slo visualizaremos las empresas dadas de alta en la aplicacin y que tienen
marcado el envo por Sistema Red. Situndonos sobre una empresa y pulsando el
botn desplegar, el programa mostrar los centros de trabajo asociados a la empresa
y pulsando nuevamente el botn desplegar, arecern los trabajadores que
pertenecen a ese centro de trabajo. Si queremos seleccionar una empresa, nos
situaremos sobre el recuadro de seleccin, y con un clic de ratn quedar
seleccionado. Para incluir en el filtro slo un centro de trabajo o un trabajador el
IMPORTANTE
Recuerde que en "Seleccin de trabajadores", slo aparecern

las empresas que tengan marcado el campo Sistema Red en
Sistemas\Empresas\ Datos Bancarios, agrupacin de datos
Pagos a la Seguridad Social. Las empresas que no tengan
marcada esta opcin, se llevarn a impresin en Generar Partes
por Impresin.
Una vez realizado el filtro al Aceptar, la aplicacin mostrar una nueva pantalla
Trabajadores, donde verificaremos los datos introducidos. Una vez corregidos si
fuese necesario, viendo el estado en verde, pulsaremos sobre Generar Fichero.
13.3.0. Generar Partes por Impresin
Desde esta opcin generaremos los partes de trabajadores, ya sean altas, bajas o
variaciones para su impresin. Estos partes se generarn automticamente al dar de
alta un trabajador y tomarn las fechas introducidas en Sistema\ Datos
Trabajador\Profesional\ Contrato.
- Accin a realizar
Por defecto aparecer MA Alta Sucesiva, aunque podr seleccionar entre las
siguientes opciones:
MA (alta sucesiva)
Si hemos seleccionado altas, el programa tendrn en cuenta las modificaciones del
campo Fecha inicio del Contrato.
MB (Baja)
Si hemos seleccionado bajas, el programa tendrn en cuenta las modificaciones del
campo Fecha fin del Contrato.
MG (cambio de grupo de cotizacin)
Tendr en cuenta las modificaciones efectuadas dentro del rango de fechas en el
campo Grupo de cotizacin de Datos Cotizacin.
MT (cambio epgrafe A.T)
Si en el rango de fechas seleccionadas se ha realizado un cambio de epgrafe en
Datos Cotizacin aparecer marcada esta opcin.
-Rango de Fechas
IMPORTANTE
Es importante que recuerde que el programa tendr en cuenta

para la emisin de partes el rango de fechas, el campo Accin a
realizar y la seleccin de empresas, centros de trabajo y
trabajadores. Si al aceptar no visualiza algn trabajador
compruebe que las fechas, la accin y el centro de trabajo al que
pertenece el parte estn dentro del rango.

Si marcamos este check, en la seleccin de trabajadores se visualizarn los
trabajadores que han sido baja en la empresa.
Opcin en la que realizaremos la seleccin de los trabajadores para generar los
partes. Slo visualizaremos las empresas dadas de alta en la aplicacin y que no
tengan marcado el envo por Sistema Red. Situndonos sobre una empresa y
pulsando el botn desplegar, el programa mostrar los centros de trabajo asociados a
la empresa y pulsando nuevamente aparecern los trabajadores que pertenecen a
ese centro de trabajo. Si queremos seleccionar una empresa, nos situaremos sobre
el recuadro de seleccin, y con un clic de ratn quedar seleccionado. Para incluir en
el filtro slo un centro de trabajo o un trabajador el procedimiento ser el mismo.
IMPORTANTE
Recuerde que en "Seleccin de trabajadores", slo aparecern

las empresas que no tengan marcado el campo Sistema Red en
Sistemas\Empresas\ Datos Bancarios, agrupacin de datos
Pagos a la Seguridad Social. Las empresas que tengan marcada
esta opcin, se llevarn a Generar Partes por Sistema Red.
fuese necesario, viendo el estado en verde, pulsaremos sobre Imprimir Pdf.
13.4.0. Generar Partes Mdicos
Gestionaremos la solicitud y generacin del fichero de partes mdicos. Podr aadir

un nuevo parte, modificar los existentes y eliminar.
IMPORTANTE
Recuerde que slo podr enviar a travs de este sistema, las

incidencias que sean de tipo accidente no laboral/ enfermedad
comn bien accidente de trabajo/ enfermedad profesional.
- Accin a realizar
Por defecto aparecern Todas, aunque podr seleccionar entre las siguientes
opciones:
PA (alta)
Si hemos seleccionado partes de alta, el programa tendr en cuenta el campo Inicio
de Nminas\Incidencias Incidencias Mdicas.
PB (baja)
Si hemos seleccionado partes de baja, el programa tendrn en cuenta el campo Fin
de de Nminas\Incidencias Incidencias Mdicas.
PC (confirmacin)
Si el parte es de confirmacin, tendr que rellenar los campos Fecha del Parte y
Nm.Parte en la pantalla Aadir Trabajadores.
-Rango de Fechas
IMPORTANTE
Es importante que recuerde que el programa tendr en cuenta

para la generacin de partes mdicos, el rango de fechas, el
campo Accin a realizar y la seleccin de empresas, centros de
trabajo y trabajadores. Si al aceptar no visualiza algn trabajador
compruebe que las fechas, la accin y centro de trabajo al que
pertenece el parte estn dentro del rango.

Si marcamos este check, en la seleccin de trabajadores se visualizarn los
trabajadores que han sido baja en la empresa.
Opcin en la que realizaremos la seleccin de los trabajadores para generar los
partes. Slo visualizaremos las empresas dadas de alta en la aplicacin y que tienen
marcado el envo por Sistema Red.Situndonos sobre una empresa y pulsando el
botn desplegar, el programa mostrar los centros de trabajo asociados a la empresa
y pulsando nuevamenteaparecern los trabajadores que pertenecen a ese centro de
trabajo. Si queremos seleccionar una empresa, nos situaremos sobre el recuadro de
seleccin, y con un clic de ratn quedar seleccionado. Para incluir en el filtro slo un
centro de trabajo o un trabajador el procedimiento ser el mismo.
fuese necesario, viendo el estado en verde, pulsaremos sobre Generar Fichero.
13.5.0. Seguros Sociales
Opcin desde la que gestionaremos los seguros sociales (TC-2, TC-1, FAN). En
primer lugar realizaremos un filtro para seleccionar los Meses, Liquidaciones y
Empresas de las que queremos obtener la informacin. Estar formada por los
siguientes campos:
-Desde mes/Ao
Mes y ao inicial del filtro. Por defecto el programa mostrar la fecha de trabajo,
aunque podr modificarla.
-Hasta Mes/Ao
Mes y Ao inicial del filtro. Por defecto el programa mostrar la fecha de trabajo,
aunque podr modificarla.
-Tipo de Liquidacin
Tipo de liquidacin que incluiremos en el fichero, por defecto aparecer marcado
Todos, aunque podr seleccionar entre las siguientes:
Todos
L00 Normal
L02 Complementaria por salarios tramitacin normal
L03 Complementaria Abonos Retroactivos
L04 Complementaria Reintegro de Prestaciones
L13 Complementaria de Vacaciones (finiquito)
L09 Otras Complementarias
- Empresas
Desde esta opcin seleccionaremos las empresas y/o cuentas de cotizacin de los
que se realizar la liquidacin. Al acceder, visualizaremos a simple vista las
empresas dadas de alta en la aplicacin, para ver las cuentas de cotizacin
asociadas a una de ellas pulsaremos sobre el botn desplegar, y se desplegarn las
cuentas de cotizacin de esa empresa. Para seleccionar las empresas y/o cuentas de
cotizacin pulsaremos sobre el recuadro de seleciin, y automticamente aparecer
marcado con un visto verde .
- Automtico
Si est marcado este campo, indicaremos que en el filtro se visualizarn las
liquidaciones generadas automticamente, es decir, calculadas a partir de la nmina.
- Manual
Si est marcado este campo, indicaremos que en el filtro a realizar se visualizarn las
liquidaciones aadidas o modificadas por el usuario.
Podr diferenciar si una liquidacin es automtica o manual en la columna
Automtico de la parte inferior de la pantalla.
En la parte inferior de la pantalla aparecern las liquidaciones que cumplan las
condiciones del filtro. Desde esta opcin podr gestionar las liquidaciones
modificando las existentes, aadir nuevas y eliminar.
Aadir Liquidacin
Modificar
Podr modificar la informacin de las liquidaciones.
Zoom
Visualizar la informacin sin poder realizar modificaciones.
Generar Fichero FAN
Al pulsar este botn se visualizar una nueva pantalla en la que introduciremos la
configuracin para el envo de los seguros sociales a travs del Sistema Red. Por
defecto muestra la ltima configuracin utilizada.
Imprimir TC-1
Al pulsar este botn, se imprimir por cada uno de los periodos de liquidacin
incluidos en la seleccin un TC-1.
Imprimir TC-2
incluidos en la seleccin un TC-2.
Imprimir FCL
incluidos en la seleccin un FLC.
Imprimir FLC1
incluidos en la seleccin un FLC1.
Imprimir TA0611JR
incluidos en la seleccin un TA0611JR (Agrarios).
Imprimir AFI
incluidos en la seleccin un AFI (Agrarios).
Imprimir TC45
incluidos en la seleccin un TC45 (Artistas).
Imprimir TC1/8
incluidos en la seleccin un TC1/8 (Agrarios).
Imprimir TC2/8
incluidos en la seleccin un TC2/8 (Agrarios).
Imprimir TC1/19
incluidos en la seleccin un TC1/19 (Artistas).
Imprimir TC2/19
incluidos en la seleccin un TC2/19 (Artistas).
NOTA
Al pulsar los botones Imprimir TC-1, TC-2, FCL y FCL1 el

documento se enviar para su impresin a travs del programa
Acrobat Reader, que se cerrar automticamente una vez
impreso el documento.
13.5.1. TC-2
El TC-2 es la relacin nominal de trabajadores. Se indica para cada trabajador dado

de alta en la empresa, los datos identificativos, las bases de cotizacin,
bonificaciones y deducciones.
Para visualizar el impreso, tenemos que seleccionar la lnea de cotizacin que

deseemos y pulsar el botn TC-2 de la barra de herramientas.
Se nos muestra una ventana donde seleccionaremos la forma de impresin del

documento, pudiendo elegir entre formato oficial o borrador.
Seleccionando cualquiera de las opciones, se nos desplegar una ventana con los
archivos creados en formato PDF. Abriendo uno de ellos podremos ver el modelo
oficial o el borrador.
En ambos casos, el modelo se divide en tres grandes campos.
Cabecera
Se compone por los datos identificativos de la empresa y los datos de la liquidacin.
Cuerpo del Documento

Refleja los datos identificativos del trabajador, los datos de cotizacin y lo referente a
bonificaciones y deducciones.
Pie del Documento

Sumatorio de las diferentes bases de cotizacin y de las bonificaciones y
subvenciones.
13.5.2. TC-1
El TC-1 es la liquidacin de las cuotas empresariales y de los trabajadores. Se

muestra el detalle de las operaciones por los diversos conceptos a los que tanto
empresa como trabajador estn obligados a pagar.
Es una liquidacin mensual, que se presenta siempre a mes vencido.
A parte del cuerpo del documento, se detalla por separado las cuotas por
Contingencias Generales, por AT y EP y otras cotizaciones.
Para visualizar el modelo, hay que situarse sobre la liquidacin y pulsar el botn TC-
1.
Se mostrar una ventana donde escogeremos el formato para imprimir.
Sea cual sea la opcin, se nos mostrar un listado de documentos en PDF que
corresponden a cada una de las pginas de nuestro modelo.
Haciendo doble click sobre una de ellas, se abrir el programa Adobe Acrobat con
el modelo seleccionado previamente.
13.5.3. Aadir Liquidacin
Para aadir liquidaciones desde cero, en la ventana de Seguros Sociales, pulsamos

el botn Aadir.
Nos aparecer la ventana de creacin de la liquidacin, donde explicaremos las
ventanas que tenemos que cumplimentar.
Datos Generales
Contiene los datos identificativos de la liquidacin.
Razn Social Empresa
El nombre que recibe la empresa en NominaPlus. Por defecto aparecer la
empresa con la estamos trabajando, pero disponemos de una bsqueda incremental
para seleccionar otra si lo necesitamos.
Tipo Documento
C.I.F., D.N.I., N.I.E., etc. De la empresa sealada anteriormente.
Mes/Ao de Envo
Periodo de la liquidacin que estamos cumplimentando.
Tipo de Liquidacin
Seleccin de la clave de liquidacin correspondiente. A elegir entre las
siguientes:
L00 Normal
L02 Complementaria por salarios de tramitacin
L03 Complementaria abonos retroactivos
L04 Complementaria por reintegro deducciones
L09 Otras Complementarias
L13 Complementaria vacaciones no disfrutadas
Tipo de Cuenta Cotizacin
Clase de C.C. que se asociar a la liquidacin, a elegir entre las siguientes:
General
Formacin
Aprendizaje
Consejeros y Administradores
Consejeros y Administradores (cotiza desempleo)
Funcionario Nuevo Ingreso
Funcionario Nuevo Ingreso Interino
Funcionario Integrado
Funcionario Integrado Interino
Agrario
Artistas
Investigacin
Cuenta de Cotizacin
Seleccionaremos la cuenta de cotizacin a utilizar apareciendo por defecto la
general de la empresa.
Cuenta Bancaria
Cuenta bancaria sobre la cual se realizar la domiciliacin del pago de la
liquidacin.
Cuando tengamos los datos de la empresa, pulsando el icono de aadir miembro,

iremos aadiendo los trabajadores que formarn la liquidacin.
Cdigo
Disponemos de una bsqueda incremental para localizar al trabajador, y que
automticamente nos vuelque los datos.
Datos del Trabajador y Periodo
Dentro de esta ventana cumplimentaremos los siguientes campos:
Contrato
Contrato del trabajador en el periodo de la liquidacin.
Grupo de Cotizacin
El del trabajador en el periodo de liquidacin.
CNAE y Ocupacin
Clasificacin del trabajador para AT y EP.
Cotizacin al Desempleo
Seleccionaremos la que corresponda al trabajador en funcin de su contrato y
de sus datos profesionales.
Periodos Trabajador
Datos referentes a los das y horas trabajadas, periodos de incapacidad, etc.
Configuracin
Se marcaran las opciones contempladas si concurriese alguna circunstancia
reflejada en el cuadro.
Cotizacin
Cumplimentaremos las bases de cotizacin correspondientes al periodo de
liquidacin.
Compensacin Reduccin
A cumplimentar en caso de tener que realizar devoluciones por pagos efectuados con
anterioridad por parte de la Seguridad Social, objeto de la liquidacin.
Retroactiva
Actualmente, y desde el 1 de Marzo de 2005, no existe la posibilidad de solicitar las
bonificaciones retroactivas por medio de una liquidacin de seguros sociales,
debiendo la empresa reclamarlas en la Administracin de la Tesorera de la
Seguridad Social mediante lo denominado devolucin de ingresos indebidos.
Aceptando, quedara cumplimentada la lnea de cotizacin del trabajador.
Otras ventanas que podemos encontrarnos son:

Otros Datos
Domicilio de la empresa
Configuracin
Donde seleccionaramos cotizaciones especiales, omitir bonificaciones, recargos, etc.
F.P. Continua/FLC
Ventana donde aadiramos las bonificaciones por Formacin Profesional Continua, y
la configuracin del pago del Fondo Laboral de la Construccin.
13.6.0. Modelos de Hacienda
13.6.1. Modelo 110
Modelo en el que presentaremos las Retenciones e Ingresos a cuenta realizados

trimestralmente, se podr efectuar dicha presentacin en impreso o por va
telemtica. Se tendrn en cuenta para la presentacin los siguientes datos:
Suma de las retribuciones dinerarias correspondientes a rendimientos de trabajo y a
rendimientos de actividades profesionales consideradas como cantidades brutas.
Importe total de retenciones que correspondan a rendimientos dinerarios del trabajo y
a rendimientos de actividades profesionales.
Suma de las retribuciones en especie de todos aquellos que las tengan y su retencin
como ingresos a cuenta.
Nmero de perceptores
Tambin se consignarn los premios sujetos a retencin o a ingreso a cuenta.
Todos estos datos se obtienen mediante la opcin de acumulados de I.R.P.F., para lo

cual se debe haber hecho el Paso de Nminas para actualizar el I.R.P.F. Por medio
de los acumulados, se tendrn los datos necesarios relativos a importes dinerarios,
en especie y retenciones correspondientes.
A continuacin detallaremos los campos que necesita rellenar para lanzar

correctamente este modelo:
-Tipo de Modelo Oficial

Campo en el que seleccionaremos el tipo de modelo que queremos imprimir Modelo
110, 111 y 190.Dependiendo de la opcin seleccionada aparecer a la derecha un
logotipo de la agencia tributaria y el nmero del modelo.
- Periodo
-Trimestre
Campo que slo estar visible cuando seleccionemos el modelo 110. Indicaremos el
nmero de trimestre para la presentacin. Teniendo en cuenta que:
Primer trimestre: Del 1 al 20 de abril (ambos inclusive)
Segundo trimestre: Del 1 al 20 de julio (ambos inclusive)
Tercer trimestre: Del 1 al 20 de octubre (ambos inclusive)
Cuarto trimestre: Del 1 al 20 de enero (ambos inclusive)
- Ejercicio
Ejercicio fiscal al que se refiere el trimestre por el que se declara.
- Configuracin
En esta agrupacin de la pantalla seleccionaremos el modo de generacin del
modelo y el tipo de presentacin:
- Modo de Generacin
Dispone de los siguientes modos para emitir el modelo:
- Telemtica
Seleccionar Telemtica, le permitir generar el fichero necesario para el envo
telemtico de la declaracin a la AEAT.
Al Aceptar, podremos visualizar y modificar los datos que necesitemos de los
modelos 110 generados en esta pantalla. Para desplazarnos de un documento a otro
disponemos de los botones de desplazamiento por documento y dentro del propio
documento podremos desplazarnos por cada una de sus pginas
Realizadas las modificaciones podremos generar el fichero. Para ello pulsaremos el
botn Generar y crear el fichero correspondiente con extensin .txt dentro del
directorio que indiquemos de la aplicacin. Este fichero ser el que despus se
importar para su posterior envo a travs de Internet.
Si hemos seleccionado ms de una empresa para generar el envo telemtico, se
generar un fichero por cada una de ellas.
- Papel
El modelo 110 se podr imprimir en papel, si ha seleccionado dicha opcin como
modo de generacin. Al Aceptar, visualizar el modelo por pantalla y podr modificar
los datos que considere necesarios de los modelos 110 generados.
Pulsando Generar se realizar la impresin. Si al lanzar el modelo a travs de esta

opcin hubiera errores se crear un fichero errores .txt, que agrupar los posibles
errores que puedan surgir y la posicin de stos dentro de la aplicacin.
NOTA
El programa guardar los ficheros con la siguiente estructura:

Por ejemplo, para la empresa 005 en fichero sera: 110005.txt los
tres primeros dgitos corresponden al modelo 110 y los tres
ltimos al cdigo de identificacin de la empresa, en nuestro
caso 005.
-Tipo de Presentacin
- Individual
Obligatoriamente la presentacin de este modelo ser individual.
- Colectiva
Opcin deshabilitada, slo disponible para ejercicios anteriores al 2004 en el
modelo 190.
-Tipo de Agrupacin
- Juntar por NIF
Al marcarlo, los rendimientos de los empleados de las empresas con un
mismo nmero de identificacin fiscal, se incluirn en una misma declaracin del
modelo 110.
- Empresas
Opcin en la que seleccionaremos las empresas para generar el modelo.
Situndonos sobre el recuadro de seleccin que hay a la izquierda del literal
Empresas, y con un doble clic de ratn, quedarn marcadas todas para emitir los
modelos. Si no desea marcar todas las empresas, el proceso ser el mismo pero
situndose sobre el cuadro que aparece a la izquierda de la empresa a seleccionar.
IMPORTANTE
Recuerde que para poder emitir el modelo 110, debe tener datos
en la opcin Acumulados del programa.
Si quiere conocer ms datos sobre este modelo, instrucciones, descarga de ficheros, consulte
la siguiente pgina:
www.aeat.es
13.6.2. Modelo 111
Modelo en el que presentaremos las Retenciones e Ingresos a cuenta mensuales por

aquellas empresas que tengan un volumen de operaciones superior a6.010.121
.Debern cumplimentar el impreso 111 en lugar del impreso 110, debe
presentarsetodos los meses y ser obligatoria su presentacin va telemtica. Al igual
que en el modelo 110, se tendrn en cuenta para la presentacin los siguientes
datos:
Suma de las retribuciones dinerarias correspondientes a rendimientos de trabajo y a
rendimientos de actividades profesionales consideradas como cantidades brutas.
Importe total de retenciones que correspondan a rendimientos dinerarios del trabajo y
a rendimientos de actividades profesionales.
Suma de las retribuciones en especie de todos aquellos que las tengan y su retencin
como ingresos a cuenta.
Nmero de perceptores
Tambin se consignarn los premios sujetos a retencin o a ingreso a cuenta.



Campo en el que seleccionaremos el tipo de modelo que queremos imprimirModelo
110, 111 y 190.Dependiendo de la opcin seleccionada aparecer a la derecha un
- Periodo
- Mes
Indicaremos el mes de presentacin de los datos.
- Ejercicio
Ejercicio fiscal al que se refiere el mes por el que se declara.
- Configuracin
- Modo de Generacin
nicamente estar activa la opcin:
- Telemtica
Seleccionar Telemtica, le permitir generar el fichero necesario para el envo

telemtico de la declaracin a la AEAT.
Al aceptar, podremos visualizar y modificar los datos que necesitemos de los

modelos 111 generados en esta pantalla.
Realizadas las modificaciones podremos generar el fichero, para ello pulsaremos el

botn generar y crear el fichero correspondiente con extensin .txt dentro del
directorio que indiquemos en la aplicacin. Este fichero ser el que despus se
importar para su posterior envo a travs de Internet.
Si hemos seleccionado ms de una empresa para generar el envo telemtico, se

generar un fichero por cada una de ellas.
NOTA
El programa guardar los ficheros para los dos tipos con la

siguiente estructura: Para la empresa 005 en fichero sera:
111005.txt los tres primeros dgitos corresponden al modelo 111
y los tres ltimos al cdigo de identificacin de la empresa, en
nuestro caso 005.
IMPORTANTE
Aunque el modelo no se puede presentar impreso, la aplicacin

da la posibilidad de visualizarlo por pantalla. Para ello al Aceptar
mostrar la imagen del modelo 111 y en la parte superior
aparecer el siguiente mensaje MODELO NO OFICIAL. Podr
realizar las modificaciones necesarias antes de generar el
fichero.
- Tipo de Presentacin
- Individual
Obligatoriamente la presentacin de este modelo ser individual.
- Colectiva
Opcin deshabilitada, slo disponible para ejercicios anteriores al 2004 en el modelo
190.
- Tipo de Agrupacin
- Juntar por NIF
Al marcarlo, los rendimientos de los empleados de las empresas con un mismo
nmero de identificacin fiscal, se incluirn en una misma declaracin del modelo
111.
- Empresas
Situndonos sobre el que hay a la izquierda del literal Empresas, y con un doble clic
de ratn, quedarn marcadas todas para emitir los modelos . Si no desea marcar
todas las empresas, el proceso ser el mismo pero situndose sobre el cuadro que
aparece a la izquierda de la empresa a seleccionar.
IMPORTANTE
Si quiere conocer ms datos sobre este modelo, instrucciones, descarga de ficheros,

consulte la siguiente pgina:
www.aeat.es
13.6.3. Modelo 190
Modelo en el que presentaremos el Resumen anual de Retenciones e Ingresos a

cuenta realizados. Se podr efectuar dicha presentacin en impreso, soporte
magntico o por va telemtica. Se tendrn en cuenta para la presentacin los
siguientes datos:
Nmero total de perceptores, con el importe total de las retribuciones dinerarias y el
importe total de su retencin.
Valor de retribuciones en especie.
Importe de los ingresos a cuenta.
IMPORTANTE
Toda la informacin ser referida al ao completo.
Posteriormente, se har un desglose de los perceptores agrupndolos por claves de

percepcin. Se indicar individualmente el perceptor con su retribucin o valor en
especie y la retencin o ingreso a cuenta correspondiente.


Campo en el que seleccionaremos el tipo de modelo que queremos imprimir Modelo
110, 111 y 190. Dependiendo de la opcin seleccionada aparecer a la derecha un
- Periodo
- Ejercicio
Ejercicio fiscal al que se refiere la declaracin
- Configuracin
- Modo de Generacin
Dispone de los siguientes modos para emitir el modelo:
- Soporte
Seleccionar Soporte, le permitir generar el fichero necesario para
presentacin en soporte magntico.
IMPORTANTE
A partir del ejercicio 2004, no se contemplar la presentacin en

"Soporte", para el 190 cuando en el campo Ejercicio tengamos
seleccionado 2004 o posteriores ocultar esta forma de
presentacin.
- Telemtica
Seleccionar Telemtica, le permitir generar el fichero necesario para
el envo telemtico dela declaracin a la AEAT. Si hemos seleccionado ms de
una empresa para generar el envo telemtico, se generar un fichero
por cada una de ellas.
Realizadas las modificaciones podremos generar el fichero, para ello pulsaremos el
botngenerary crear el fichero correspondiente con extensin .txt dentro del
directorio que haya indicado en el campo de Ruta. Este fichero ser el que despus
se importar a los formularios correspondientes de la pgina de Hacienda para su
posterior envo a travs de Internet.
- Papel
El modelo 190 se podr imprimir en papel. Al aceptar, podremos
visualizar y modificar los datos que necesitemos de los modelos 190 generados en
esta pantalla. Realizadas las modificaciones podremos generar el
fichero, para ello pulsaremos el botn generar y se crear el fichero correspondiente
con extensin .txt dentro del directorio que haya indicado en el
campo de Ruta.
Este fichero ser el que despus se importar a los formularios correspondientes de

la pgina de Hacienda para su posterior envo a travs de Internet. El usuario
selecciona esta opcin automticamente se activar el campo correspondiente al
puerto de la impresora que deber seleccionar de manera correcta entre los distintos
directorios de la aplicacin, se encuentra el directorio Hacienda, el cual engloba el
total de ficheros necesarios para llevar a cabo la remisin de los modelos oficiales de
hacienda en papel no oficial. Si al lanzar el modelo contiene errores se crear un
fichero ERRORES190.TXT, informar a travs de un mensaje al usuario que si lo
desea podr imprimirlos.
Si hemos seleccionado ms de una empresa, se generarn tantos trabajos de

impresin como empresas se hayan seleccionado.
NOTA
El programa guardar los ficheros en disquetes de 3. Cada uno

slo podr contener un fichero con siguiente estructura: RT2004
siendo los cuatro ltimos dgitos el ao de presentacin. Si el
fichero ocupa ms de un disquete se dividir en tantos ficheros
como sea necesario y cada uno tendr la denominacin
RT2004.001, 002.
- Tipo de Presentacin
- Individual
La presentacin de este modelo ser individual. El soporte contendr
nicamente los datos de los retenedores y los de los perceptores de la empresa
seleccionada.
- Colectiva
El soporte contendr los datos del presentador, de los retenedores y los de
los perceptores. Para poder realizar la presentacin colectiva debe tener registros
de acumulados en las empresas seleccionadas. Al marcar la presentacin
colectiva se habilitar el campo:
- Datos del Presentador
Campo obligatorio si hemos seleccionado la presentacin colectiva, en
l introduciremos el cdigo del presentador que debe estar dado de alta
en Sistema/Tablas Generales/Presentador,dispone de
bsqueda incremental para localizarlo.
-Tipo de Agrupacin
- Juntar por NIF
Al marcarlo, los rendimientos de los empleados de las
empresas con un mismo nmero de identificacin fiscal, se incluirn en una misma
declaracin del modelo 190.
- Empresas
Situndonos sobre el recuadro de seleccin que hay a la izquierda del literal
Empresas, y con un doble clic de ratn, quedarn marcadas todas para emitir los
modelos. Si no desea marcar todas las empresas, el proceso ser el mismo pero
situndose sobre el cuadro que aparece a la izquierda de la empresa a seleccionar.
IMPORTANTE

www.aeat.es
13.6.4. Certificado de Retenciones
En esta opcin del programa se realizar el proceso de generacin del certificado de

retenciones. Documento oficial que contiene las cantidades retenidas a cada
trabajador por los rendimientos (tanto dinerarios como en especie), obtenidos en el
ejercicio seleccionado en el filtro.
IMPORTANTE
Antes de emitir el certificado de retenciones, recuerde que

deben existir datos en Nminas/Acumulados de
retenciones/Acumulados.
Para poder obtener el certificado rellenaremos los siguientes campos:

- Periodo del Ejercicio
Ao del que obtendremos los certificados de retencin
- Seleccin de Trabajadores para el certificado
Situndonos sobre una empresa y pulsando el botn desplegar, el programa
mostrar los centros de trabajo asociados a la empresa y pulsando nuevamente el
icono aparecern los trabajadores que pertenecen a ese centro de trabajo. Si
queremos seleccionar una empresa, nos situaremos sobre el recuadro de seleccin,
y con un clic de ratn quedar seleccionado. Para incluir en el filtro slo un centro de
trabajo o un trabajador el procedimiento ser el mismo.
Los tipos de certificados de retenciones que podr generar segn el tipo de

rendimientos que desee declarar son: Rendimientos del trabajo,
premios y rentas exentas.
Rendimientos de actividades econmicas.
Rentas por cesin de derechos de imagen.
Premios por participacin en juegos, rifas y combinaciones
aleatorias.
IMPORTANTE
Cualquiera de las opciones seleccionadas, contendr las

cantidades retenidas al trabajador durante el ejercicio que se
halla seleccionado. No existirn dos certificados del mismo tipo
para un mismo N.I.F. de perceptor dentro de un mismo Ejercicio.
Una vez cumplimentados los campos podr realizar las siguientes acciones con el
certificado:
Aceptar
Automticamente la impresin del tipo de certificado seleccionado, para los
trabajadores indicados en el filtro de seleccin de trabajadores.
Cancelar
Saldr de la opcin sin lanzar ningn proceso.
IMPORTANTE
Para que estas acciones se puedan efectuar, al menos uno de

los trabajadores tiene que tener acumulados para las claves que
el tipo de certificado que quiera emitir requiera y para el periodo
seleccionado.

www.aeat.es
13.6.5. Certificado de Situaciones Familiares
La comunicacin, por parte del trabajador, de su situacin familiar y personal, tiene

como finalidad el determinar el tipo de retencin o ingreso a cuenta a aplicar sobre
los rendimientos de trabajo del trabajador en base a dichos datos.
El trabajador, segn lo dispuesto por la legislacin vigente, relativa a retenciones del

Impuesto de la Renta de las Personas Fsicas, declarar bajo juramento, su situacin
personal, el nmero de hijos o descendientes, ascendientes, y en el caso de los hijos
o ascendientes si stos se computan por enteros.
En este certificado, harn constar: los datos del trabajador, el nmero de

descendientes/ ascendientes, grado de minusvala propia y/o de los hijos y si desea
que se le aplique un tipo de retencin superior al que le corresponde. Deber adjuntar
adems los certificados del grado de minusvala propia y/o de los hijos o
descendientes, el abono de la pensin compensatoria a favor del cnyuge y las
anualidades por alimentos a favor de los hijos satisfechas por decisin judicial,
justificando por lo tanto la situacin personal y familiar que acredita en el certificado.

www.aeat.es
13.7.0. Certificado de Empresa
Documento oficial que recoge las cantidades cotizadas a la Seguridad Social por el
trabajador a efectos de la solicitud de la Prestacin por Desempleo, as como sus
datos personales y profesionales. Bsicamente sirve para determinar la cuanta de
dicha prestacin. Por ley, por trabajador y empresa,nicamentese emitir un
certificado de empresa. Si el trabajador hubiera trabajado en diferentes centros de
trabajo durante el periodo al que se refiere el certificado, los datos de cotizacin
sern la suma de las cantidades cotizadas en todos los centros de trabajo en los que
hubiese trabajado dicho trabajador para esa empresa.
Los siguientes campos actuarn de filtro de los trabajadores a los que emitir el
certificado de empresa:
- Desde/ Hasta
Indicar el mes y ao desde/ hasta que se tendr en cuenta para mostrar a aquellos
trabajadores con contrato finalizado en la empresa.
- Contratos de los Trabajadores
En esta opcin se mostrarn los trabajadores que cumplan las condiciones indicadas
en el filtro.
Slo podr modificar los siguientes campos de la tabla:

- S
Indica si el registro ha sido seleccionado o no para la emisin del correspondiente
certificado de empresa.
- Causa
Motivo por el que el trabajador ha sido cesado en la empresa (causa de desempleo).
Dispondr de un desplegable desde el cual elegir el cdigo de la causa
correspondiente.
Una vez cumplimentados los campos podr realizar las siguientes acciones con el
certificado:
Aceptar
Automticamente se realizar la impresin del certificado de empresa de los
trabajadores seleccionados.
Cancelar
Saldr de la opcin sin lanzar ningn proceso.
14.0.0. Util
La aplicacin dispone de una serie de utilidades que completan las opciones

especficas de la tarea laboral, permitiendo que el programa disfrute de un
mantenimiento en perfectas condiciones de uso. Estas herramientas
complementarias se encuentran en el men til.
14.0.0. Util
14.1.0. Configuracin del Sistema Red
Opcin desde la que gestionaremos las configuraciones dadas de alta en la

aplicacin para trabajar con la Winsuite32.
Aadir
Al pulsar este botn, visualizaremos los campos necesarios para dar de alta una
configuracin.
Los campos con los que nos encontramos son los siguientes:
-Cdigo
Numeracin para identificar las posibles configuraciones de las que dispongamos.
Descripcin
Descripcin de la configuracin, con el fin de poder identificarla frente a otras
creadas.
Directorio Ficheros Fan
Carpeta por defecto donde quedarn almacenados los ficheros de cotizacin creados
por el programa. La carpeta que utiliza por defecto la Winsuit32 es
C:/Winsuit32/VIPTC2/FAN.
Directorio Ficheros Afi
Carpeta por defecto donde quedarn almacenados los ficheros de afiliacin creados
por el programa. La carpeta que utiliza por defecto la Winsuit32 es
C:/Winsuit32/VIPTC2/AFI.
Directorio Ficheros Fdi
Carpeta por defecto donde quedarn almacenados los ficheros correspondientes a
los partes mdicos creados por el programa. La carpeta que utiliza por defecto la
Winsuit32 es C:/Winsuit32/INSS/FDI.
Nmero de Autorizacin
Secuencia proporcionada por la TGSS de consentimiento de utilizacin de Winsuit32.
Fecha de Autorizacin
Fecha en la que fue proporcionada la autorizacin por parte de la TGSS.
Modificar
Podr modificar todos los datos de esta opcin excepto el cdigo.
Eliminar
Eliminar el registro sobre el que se encuentre situado.
Zoom
Visualizar los datos de la configuracin sin poder realizar modificaciones.
14.0.0. Util
14.2.0. Configuracin del Paso Contable
Desde esta opcin se establecern los parmetros para el enlace con los programas
ContaPlus Elite y Contabilidad 100 de forma que puedan trabajar de forma conjunta.
Para ello deber cumplimentar la siguiente informacin:
NOTA
Antes de realizar el paso contable debe tener en cuenta que:

- Las versiones de las dos aplicaciones deben ser las mismas.
- Estn creadas las subcuentas en ContaPlus Elite o Contabilidad
100 a las que se traspasar la informacin. Para la Exportacin
de los datos de las nminas a contabilizar se cumplimentar la
siguiente informacin:
-Datos para el Enlace

En la primera ventana indicaremos el directorio donde est instalado el programa de
ContaPlus Elite o el de Contabilidad 100. Una vez indicado correctamente, podremos
enlazar con la empresa de ContaPlus Elite o Contabilidad 100 deseada.
Podremos indicar si queremos que el paso se haga en un nico asiento contable o

que lo haga de forma individual por cada nmina.
-Subcuentas
En esta ventana indicaremos que subcuentas creadas en el programa de contabilidad
van a ser utilizadas.
Las subcuentas configurables son las siguientes:
Sueldos y Salarios
Utilizada para recoger el total devengado del trabajador. Ira en el Debe del asiento.
S.S. Acreedora
Recoger el total de pagos a Seguridad Social por parte de empresa y de trabajador.
Ir en el Haber del asiento.
I.R.P.F.
Cantidad retenida al trabajador en concepto de I.R.P.F. En el Haber del asiento.
Indemnizaciones
Subcuenta utilizada para recoger las posibles indemnizaciones que perciba el
trabajador. Ira en el Debe del asiento.
Gastos Financieros
Incluiremos los recargos originados de los seguros sociales practicados a la empresa.
Ir al Haber del asiento
Pago Efectivo
Recoger el importe lquido a percibir por el trabajador. Ir al Haber del asiento.
SS.SS Empresa
Importe de los pagos efectuados a la Seguridad Social por parte de la empresa. Ir al
Debe del asiento.
Si hemos marcado generar asiento nico, podemos elegir entre desglosar todos los
pagos por trabajadores, o generar una sola lnea que englobe todos los pagos de
Seguridad Social por parte de la empresa.
14.0.0. Util
14.3.0. Simulaciones
Esta opcin dentro del menu UTIL, permitir al usuario realizar simulaciones en tres
sentidos: Conversin de lquido a bruto, clculo de indemnizaciones y de finiquito.
Se trata de una herramienta de gran importancia, a travs de la cual se podr realizar

calculos laborales que pudieran plantearse en cualquier momento de la empresa.
14.0.0. Util
14.3.1. Conversion de Lquido a Bruto
Esta opcin permite desde un Salario Lquido podremos obtener el Salario Bruto que
corresponda del que deducidos los descuentos que procedan, resultar el lquido del
cual partamos. Una vez conseguido el bruto correcto, podrn obtener las bases de
cotizacin, las cuotas de trabajador y empresa, as como las retenciones de IRPF
correspondiente. De esta forma tendremos los datos necesarios para confeccionar
los recibos de salarios y boletines de cotizacin correspondientes, como cualquier
otro trabajador.
No hay que olvidar que para calcular la nmina, se tendr que dar de alta un
trabajador con estos datos y seguir los pasos comunes para realizar el clculo de
nminas.
Datos para la conversin:
- Lquido mensual a obtener

Importe lquido correspondiente al trabajador en un mes.
- No Cotiza
Indicaremos aquellas cantidades que queremos que perciba el trabajador y que no
tienen ningn tipo de cotizacin. Por ejemplo: as indemnizaciones.
- Slo IRPF
Cantidades que slo tienen retencin de IRPF, porque no cotizan a la Seguridad
Social. Por ejemplo, el plus de transporte cuando no exceda del 20% del I.P.R.E.M.
- Nmero de Pagas
Indicaremos en esta casilla el nmero de pagas que corresponden al trabajador en un
ao
- Datos Cotizacin
Desde esta casilla acceder a la carpeta de Cotizacin del trabajador seleccionado
para la simulacin.
- Datos IRPF
Habilitados slo despus de haber introducido los "datos de cotizacin". Al pulsar
esta casilla acceder a la carpeta de datos de IRPF del trabajador seleccionado,
desde donde podr realizar las modificaciones que desee.
- Calcular
Al pulsar esta casilla el programa le mostrar los resultados de la simulacin
realizada.
Resultado
En este campo aparecern los diferentes conceptos e importes en bruto
correspondientes al trabajador seleccionado para la simulacin.
Bases y Tipos de Cotizacin

En este apartado se indicar ya calculadas las Bases y Tipos de cotizacin tanto para
el trabajador como para la empresa, el porcentaje de retencin de IRPF y en su caso
el importe de la bonificacin del contrato.
14.0.0. Util
14.3.2. Simulacin de Indemnizaciones
NominaPlus Elite Gold permite una simulacin de posibles indemnizaciones. Por

ejemplo, un posible despido o bien una extincin de contrato por causas objetivas.
Los campos que aparecen en esta pantalla son:
- Trabajador
Se podr indicar un trabajador de los pertenecientes a la empresa.
-Contrato
Se indicar el cdigo de contrato del trabajador seleccionado, podr acceder l a
travs del icono de localizacin
- Importe Bruto Anual
Incluir la cifra correspondiente a los ingresos brutos previstos para el ao.
-Fecha Inicial de Trabajo
Indicar dos dgitos de da, mes y ao correspondientes a la fecha de inicio de
actividad.
- Fecha Final de Trabajo
Indicar dos dgitos de da, mes y ao correspondientes a la fecha de finalizacin de la
actividad.
- Nmero de Das de Indemnizacin
Indicar el nmero de das con los que se quiera indemnizar, por ejemplo, La
indemnizacin por despido improcedente es de 45 das por ao de servicio y por
despido por causas objetivas corresponden 20 das por ao de trabajo.
- Nmero de Mensualidades Lmite
Mximo de mensualidades permitido para el abono de la indemnizacin, por ejemplo,
42 mensualidadespara el despido.
-Tipo de Retribucin
- Mensual
Tendrn en cuenta 360 das para el clculo de la indemnizacin.
- Diario
Entender 365/366 das a la hora de calcular la indemnizacin.
- Total un Ao
Cantidad de indemnizacin que correspondera a un ao de trabajo.
-Total Indemnizacin
Importe total de indemnizacin correspondiente al total de aos trabajados en la
empresa, en funcin de las fechas indicadas como inicio y fin de trabajo.
14.0.0. Util
14.3.3. Simulacin de Finiquito
Desde esta opcin podr Simular el finiquito o prefiniquito de aquellos trabajadores

que No son baja en la empresa.
Deberemos seleccionar el trabajador y el tipo de simulacin finiquito o prefiniquito.
- Configuracin
- Desglosar Liquidacin
Los conceptos que componen la cantidad a liquidar, aparecern
desglosados.
- Hace uso de un representante Legal
Si el trabajador hace uso de un representante legal, se marcar esta opcin.
Se habilitar el campo Nombre del representante legal, para indicar el
nombre del mismo.
- Fecha de Realizacin
Fecha que tomar el programa como fecha de baja para el clculo del
finiquito.
- Causa de Baja
Se recoger en este campo el motivo por el que el trabajador ha cesado en la
empresa.
14.0.0. Util
14.4.0. Avisos
Mediante esta nueva opcin podr completar la gestin laboral de la Empresa, ya que
permite llevar un control sobre las prrrogas, fin de contratos y saltos de antigedad
de sus trabajadores as como introducir los nuevos avisos que estime necesarios.
Desde esta ventana podr realizar las siguientes acciones:
Aadir
Modificar
Podr modificar todos los campos salvo el de Fecha de Vencimiento
Eliminar
Eliminar Por Fechas

Mediante esta opcin podr eliminar avisos haciendo una seleccin desde la fecha
inicial y final de vencimiento.
Zoom
Le permitir consultar un aviso pero no realizar cambios.
Avisos recibidos
Si la columna de aviso contiene un puntoverdesignifica que el aviso est "activo", por
el contrario si el botn es de colorrojoel aviso estar "inactivo"
IMPORTANTE
Cuando acceda a la aplicacin, tendr por defecto tres avisos

automticos dados de alta:
-Fecha Fin Contrato, con fecha de preaviso de 15 das y
repeticin de 1.
-Fecha Fin de Prrroga, con fecha de preaviso de 15 das y
repeticin de 1.
-Antigedad, con fecha de preaviso de 15 das y repeticin de 1.
Estos avisos siempre estarn "activos".
15.0.0. Informes
Men de la aplicacin desde el que podremos obtener Informes y Grficos de los
datos de nuestra empresa. Se ha incorporado el informe de plantilla media, muy til
para las empresas, y nuevo gestor de informes, ms intuitivo y mucho ms potente.
15.0.0. Informes
15.1.0. Estadsticas e Informes
A travs de esta opcin, entraremos a la configuracin y visualizacin de los informes

que el programa contempla, a dems de permitirnos crear informes partiendo desde
cero.
Como podemos observar en la figura anterior, la ventana se encuentra dividida de

forma vertical.
En la parte de la izquierda, podremos encontrar un rbol donde estarn los informes

creados por el programa, organizados por categoras.
En la parte central de la ventana, denominada Pgina de Inicio, accederemos a los

informes sacados recientemente, y a los que hayamos marcado como favoritos, de
modo que, si trabajamos con unos informes habitualmente, el acceso a los mismos,
se realizar de forma muy sencilla.
Para listar un informe, tenemos que hacer doble click sobre l, aparecindonos de
inmediato una ventana de configuracin de filtros.
El filtrado podr variar para cada informe que queramos sacar, dependiendo de los
datos a obtener.
Una vez configurado el filtro, pulsando el botn Aceptar, accederamos a los datos del
informe en cuestin.
Una vez listado el informe, las posibilidades que ofrece el Gestor de Informes son
muy amplias.
Volcado de Datos
El Gestor de informes, aparte de posibilitar los datos del informe por pantalla, permite
la exportacin a mltiples formatos de archivo, y, claro est, su impresin directa a
travs de la impresora que tengamos instalada en nuestro equipo, mediante el icono
de la impresora que tenemos en el margen superior derecho del informe.
Para acceder a la importacin del informe a otros formatos de archivo, disponemos

de una barra de icono superior, que, pulsando un icono u otro, crear un fichero con
un formato u otro.
Los iconos y sus formatos asociados son los siguientes:
HTML
RTF
TXT
TIF
XLS
15.0.0. Informes
15.2.0. Informe de Plantilla Media
Una de las novedades ms importantes de la versin 2008, por lo demandada que ha

sido, es la inclusin de un informe de plantilla media.
Podremos acceder a l desde el men informes, seleccionando Informe de Plantilla

Media.
Al pulsar, lo primero que nos aparece es un aviso hablndonos de la necesidad de

definir el acceso del informe a posibles contratos creados por el usuario.
Una vez aceptado el aviso, nos encontramos con la configuracin del informe.
Periodo de Clculo
Desde
Disponemos de un campo donde introducir desde que fecha deseamos que
saque el informe.
Hasta
Es un campo deshabilitado. El programa calculara automticamente un ao
natural a contar desde la fecha Desde.
Tipo de Informe
Tenemos tres opciones de configuracin bsicas para el informe.
Tendremos la opcin de de incluir o no los das de sancin y/o huelga que hayan
tenido los trabajadores.
Por ltimo, seleccionaremos la empresa y el centro de trabajo sobre el que queremos

hallar el informe.
Pulsando Aceptar, aparecer el mdulo de gestin de informes, con los datos

obtenidos partiendo de los criterios seleccionados.
15.0.0. Informes
15.3.0. Grficos
En esta opcin visualizaremos aquellos informes y estadsticas que disponen de

representacin grfica de los datos.
Situndonos sobre el informe o estadstica deseado y con un doble clic de ratn, a la
izquierda de la pantalla visualizaremos los campos donde se establecern las
condiciones para la seleccin de los datos que aparecern en el Grfico.
Una vez establecidas las condiciones propias de cada informe, seleccionaremos la

empresa y el centro de trabajo.
Pulsando el botn Aceptar, se nos mostrar el Grfico deseado en funcin de las

condiciones seleccionadas con anterioridad.
NOTA
La visualizacin de los grficos se realiza mediante el programa

Adobe Acrobat, por lo que es necesario para su correcta
visualizacin, que previamente, dicho programa est instalado y
en correcto funcionamiento.
15.0.0. Informes
15.4.0. Edicin de Documentos
En esta opcin, podremos configurar los Documentos que deseemos.
Cuando ejecutamos la opcin de men Edicin de Documentos,visualizaremos esta

pantalla para que el usuario seleccione el tipo de documento que desea editar, slo
podr seleccionar una de las opciones disponibles.
Podremos configurar
Recibos de Salario
Cartas de Finiquito
Cartas de Prefiniquito
Talones
IMPORTANTE
Tanto el mdulo Estadsticas e Informes como el de Edicin de

Documentos, tienen un men de Ayuda independiente al del
programa comn para ambos.
Para ms detalle sobre las opciones que presenta el Mdulo
Gestor de Informes, consulte la ayuda.

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2.0.0.

Creacin de la Estructura Bsica

En esta unidad vas a aprender a configurar la fecha de trabajo y la estructura bsica

Adems, aprenders a utilizar dos herramientas que facilitarn el paso de datos

2.0.0. Creacin de la Estructura Bsica

Si desea modificar la fecha podr hacerlo manualmente o mediante el calendario

2.3.0. Tablas Generales

Para ello accederemos desde el men Sistema/Tablas Generales

Existe la posibilidad de obtener listados desde la opcin Informes\Estadsticas e

Como podr observar al entrar a la opcin, la pantalla se encuentra dividida en tres

2.0.0. Creacin de la Estructura Bsica

2.3.0. Tablas Generales

2.3.1. Delegaciones de Hacienda

Por defecto se mostrar la tabla oficial de Delegaciones de Hacienda. Si lo desea,

Al situarse sobre cualquiera de las delegaciones, automticamente, en la parte

2.0.0. Creacin de la Estructura Bsica

2.3.0. Tablas Generales

2.3.2. Administraciones de Hacienda

Desde esta opcin podremos aadir, modificar o eliminar las administraciones de

En esta opcin del programa el mantenimiento de registros ser

2.0.0. Creacin de la Estructura Bsica

2.3.0. Tablas Generales

2.3.3. Calendario Oficial B.O.E.

Esta opcin permite elaborar un calendario laboral en el que se refleja la distribucin

En la parte superior de la ventana dispone de unos botones comunes para toda la

Podr establecer un calendario por cada Comunidad Autnoma y podr sealar en l

Para Aadir un calendario debe cumplimentar la pantalla Identificacin del calendario.

Quiere crear un Calendario nuevo?

Quiere copiar un calendario ya existente?

El programa guardar todos los periodos de vigencia de

Recuerde es Fundamental que el calendario est configurado

2.0.0. Creacin de la Estructura Bsica

2.3.0. Tablas Generales

2.3.4. Comunidades Autnomas

Desde esta opcin realizaremos el mantenimiento de la tabla de comunidades

En la parte superior de la ventana dispone de unos botones comunes para toda la

Al pulsar Aadir, se habilitar una nueva lnea en la que introduciremos el cdigo y

2.0.0. Creacin de la Estructura Bsica

2.3.0. Tablas Generales

Opcin en la que se realizar el mantenimiento de los municipios.

En la parte superior de la ventana dispone de unos botones comunes para toda la

Cada Registro, estar formado por los siguientes campos:

Nombre del municipio que estamos dando de alta.

Cdigo de la provincia a la que estar asociado el municipio. En este campo dispone

Campo que se rellenar automticamente al introducir el cdigo de la provincia.

2.0.0. Creacin de la Estructura Bsica

2.3.0. Tablas Generales

Mantenimiento de la tabla de Pases.

En la parte superior de la ventana dispone de unos botones comunes para toda la

El programa da por defecto la tabla oficial de Pases en la que podr:

Modificar, Eliminar o Aadir nuevos registros.

Cada Pas, estar formado por los siguientes campos:

2.3.0. Tablas Generales

En la parte superior de la ventana dispone de unos botones comunes para toda la

2.0.0. Creacin de la Estructura Bsica

2.3.0. Tablas Generales

Opcin en la que se realizar el mantenimiento de Provincias.

En la parte superior de la ventana dispone de unos botones comunes para toda la

2.0.0. Creacin de la Estructura Bsica

2.3.0. Tablas Generales

2.3.9. Sucursales Bancarias

Opcin en la que se realizar el mantenimiento de los Bancos, y sus sucursales, con

En la parte izquierda de la ventana dispone de unos botones comunes para toda la