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LISTA DE VERIFICACION DE MANUALES DE

PROCEDIMIENTOS DEL SGC


Nombre del
Procedimiento:
Fecha de
Revisin:

Cdigo:

Caractersticas
Firmas de Autorizacin:
Nombre, Firma y puesto de quien
elabora
Nombre, Firma y puesto de quien revisa
Nombre, Firma y puesto de quien
aprueba
Fecha de documentacin
Revisin nmero:
Presentacin del documento:
INICIO DEL INDICE
Propsitos
Alcances
Polticas
Responsabilidades
Definiciones
Diagramas de Proceso
FINAL DEL INDICE
Documentos complementarios
Formatos
Referencias
Descripcin de actividades:
Numerologa adecuada
Responsables
Actividades que se realizan
Nombre y cdigo del documento

Diagrama de flujo
Las Actividades estn numeradas

Cumple si /
no

Observaciones

Indican la actividad que tienen que


realizar
La Simbologa es correcta
Anexan los Formatos que utilizan en
cada proceso con (nombre y cdigo)
Registros del procedimiento:
Clave del registro
Nombre del registro
Puesto del responsable de retenerlo
Tiempo de retencin
Caractersticas
Copias controladas:
N de Copia
rea y responsable
Asignado a:
Firma del Responsable
Firma de Calidad
Historial de cambios:
Nmero de revisin afectada con el
cambio
Fecha de aprobacin del cambio
Descripcin del cambio
Motivo del Cambio
Caractersticas

Cumple si /
no

Observaciones

Cumple si /
no

Observaciones

Anexos:
Estn numerados
Nombre y cdigo del documento
(formato)
Elaboro
Se adjuntan al procedimiento los anexos

Ing. Ricardo Herrera


Coordinador Calidad