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ANEXO B

COORDINACIN GENERAL DE ENLACE SECTORIAL


FORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 1
I.

Datos generales del Proyecto Productivo.

Nombre del Programa


Nombre del Proyecto Productivo
Estado
Ncleo Agrario
Municipio
Giro del Proyecto Productivo
Producto Final
Nombre del Grupo
Nmero de integrantes
Monto solicitado
Nombre del Tcnico
CUHA
II.

PROMETE
CIBER
CHIHUAHUA
BENITO JUAREZ
NAMIQUIPA
SERVICIO
INTERNET
CIBER JJOOPP
3
90,000.00
ING. ERIKA ILEANA RODRIGUEZ AZCONA
T-CHIH-130110-0196

Diagnstico participativo. (2 cuartillas mximo)

II.1 Origen, Caractersticas y Experiencias del Grupo y de los Participantes. (Ejemplo:


histrico, familiar; discapacidad, tercera edad, capacitacin; otras actividades relacionadas
o no al proyecto).
Las integrantes del grupo son amigas, jvenes con el inters de salir adelante y obtener
una mejor calidad de vida. Ellas se han capacitado en el manejo de las computadoras y
se seguirn capacitando conforme valla creciendo el proyecto.

II.2 Cmo y por qu se eligi el Proyecto Productivo? (Ejemplo: en grupo, por


sugerencia, por las caractersticas de las integrantes del grupo, por las caractersticas de la
Comunidad).

Este grupo decide organizarse, con el propsito de realizar una actividad econmica rentable de
1

NOTA: Sin considerar el Anlisis Financiero, el cual se realizar en formato Excel; (con clculos matemticos
vinculados) el Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato
Word de este Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas
en cada perfil para desarrollar el proyecto.

prestacin de servicios, en su comunidad. La importancia de este


proyecto radica, en que el servicio a ofertar, es muy demandado
por lo estudiantes y que en la comunidad no cuentan con uno.

II.3 Fortalezas y debilidades de la implementacin del Proyecto Productivo.


FORTALEZAS

DEBILIDADES

Infraestructura

Falta instalaciones adecuadas

Principal Ramo Econmico (Servicios)

Falta Recursos Econmicos

Buena Organizacin del grupo

Altos costos de insumos

Conocimientos suficientes de la activada a


desarrollar
Vas de comunicacin pavimentada

II.4 Oportunidades y amenazas de la implementacin del Proyecto Productivo.


OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Establecidos cerca de la Presidencia


Municipal

Cambios climticos adversos

Es principal actividad econmica de la regin

Competencia de vendedores locales

Abaratar costos de produccin

Desintegracin de la sociedad

Acceso a instancias de apoyo a capacitacin y


asistencia tcnica

II.5 Objetivos y Metas del Proyecto Productivo.


Objetivos

Dar un servicio de internet, impresiones y venta de accesorios.


Crear fuentes de empleo en la comunidad
Mejorar la calidad de vida de los socios
2

Metas

Cubrir la demanda del servicio


Desarrollar programas de capacitacin

Generar empleos

III. Anlisis del mercado (4 cuartillas mximo)


III.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios Cul es el producto o
servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos
durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas de dicho
producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el
producto? El proyecto genera un valor agregado en los productos a ofertar? En qu
consiste?
Es un establecimiento comercial que nos permite mediante un pago determinado, disponer por un
tiempo establecido el acceso a la navegacin en internet y a otros servicios de la red como son el
quemado de discos, bajar msica, impresiones, escner, venta de discos, Dvd.
Nuestro producto ser de buena calidad.

III.2 Caractersticas del mercado local: Plaza o mercado Cuntos habitantes tiene(n)
la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) dnde se comercializar el producto(s) y/o servicio(s)?
Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y cul es el
nicho de mercado)?
La localidad de Benito juarez cuenta con 1660 personas.

Adolfo Ruiz Cortines 348


Los Cerritos de Abajo 200
El punto de venta ser en el local del grupo.

III.3 Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales del
producto(s) y/o servicio(s), cul es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el
porcentaje de participacin del proyecto en el mercado? Cuntos competidores ofertan el
3

mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o


municipio(s)? Con qu frecuencia se consume el producto o
servicio?
Tenemos contemplados 45 clientes potenciales.
Su poder adquisitivo es alto ya que ahorita en este tiempo es una necesidad y en a comunidad no
se cuenta con alguno de este tipo.
El ciber se utiliza a diario por los jvenes.
La creciente poblacin joven en el pas requiere ms fuentes de informacin sobre todo aqulla
proporcin de jvenes que estudian la educacin media superior y en particular los que cursan
alguna carrera profesional. Los rangos de edad oscilan entre los 17 aos y los 25 aos, sin
embargo, tambin se pueden hablar de una importante proporcin de profesionistas que
desempean sus funciones a travs del Internet.

III.4 Anlisis y fijacin de precios: Cul es el precio promedio que oferta la


competencia? (Sealar los productos ms importantes) Cul es el precio de venta del
producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Con base en qu se define? Existen
estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Reflejarlo en
corrida financiera. Cmo, cundo y por qu se presentan?
Se va determinar en base al costo del servicio ms un margen de ganancia. Los precios en el
servicio de Internet fluctan en un precio mnimo de 15 pesos y un precio mximo de 35 pesos
por el uso del servicio durante una hora, dependiendo de la ubicacin del establecimiento y la
categora del servicio, esto es, si se trata de un servicio de lujo, atendiendo principalmente a la
tecnologa del equipo y al servicio personalizado que se ofrezca.

III.5 Estrategias de comercializacin:


1. Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/o
servicio(s). En caso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, este debe de
incluirse como parte del Anlisis Financiero.
Se realizar promocin mediante carteles y de voz en voz por medio de visitas de los socios a las
rancheras o localidades y escuelas de la zona.

2. El proyecto forma parte de una cadena productiva o ampliacin? Indicar en que parte
del proceso se integrar (desde la produccin hasta el consumidor final y mencionar las
actividades con las cuales se relaciona el proyecto)
4

ABASTO

VENTA

Proporcione dos cotizaciones formales de lo que va a adquirir con los recursos del
programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin,
telfonos, papel membretado y RFC). Estas se adjuntan en imagen directamente al
sistema.
IV. Ingeniera del Proyecto (9 cuartillas mximo)
IV.1 Localizacin.
1. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad, rutas, vas de
acceso, croquis y distancias con principales proveedores).
CHIHUAHUA

Namiquipa

Benito Jurez

2. Micro localizacin (colindancias y referencias).

Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento
y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.

IV.2 Descripcin tcnica del proyecto.


1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y

mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la


precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de
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suelo que existe donde se establecer el proyecto?


Y Cules son los servicios con los que se cuenta?
tiene un clima considerado como Semisco templado, la altitud influye en los cambios
climatolgicos, as en la zona ms oriental en las alturas de la Sierra del Nido limtrofe con el
municipio de Chihuahua y en el extremo occidental en los comienzos de la Sierra Madre Occidental
se registra un clima Semifro subhmedo con lluvias en verano, dos pequeas zonas en el norte
del municipio tienen clima Seco templado;4 la temperatura media anual en casi todo el municipio se
encuentra en un rango de 10 a 14 C, dos sectores del norte registran un promedio entre 14 y 16
C y un sector al noroeste tiene una tempeatura promedio inferior a los 10 C; 5 la precipitacin
promedio anual se encuentra influenciada por las elevaciones del terreno y sigue prcticamente el
mismo patrn de distribucin geogrfica que los climas, as la mayor parte del municipio tiene un
promedio de precipitacin de 400 a 500 mm, las zonas ms elevadas de los extremos oriental y
occidental del municipio tiene un promerio de 500 a 600 mm, mientras que dos zonas del norte,
que son ms bajas, tienen un promedio de 300 a 400 mm.
cuenta con los servicios bsicos como son agua, energa elctrica, drenaje, telefona.

2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de

infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen


se adjunta directamente al sistema.

3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo

solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de


terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos,
variedades, razas y otros).

IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.


1. Cmo se llevar a cabo el proceso productivo o de comercializacin?
(Mencionar todas las actividades requeridas y necesarias a realizar por el grupo
desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto
final, justificando los conceptos de inversin solicitados).
NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida,
siempre y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las
caractersticas del lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en la
bibliografa. Los parmetros tcnicos contemplados en el proceso productivo deben
verse reflejados en la memoria de clculo de la corrida financiera.
6

Registro: Al ingresar el cliente al local, se le recibe cordialmente,


se la asigna una computadora y se le ofrece una carta de los
alimentos y bebidas para que haga su pedido. Se le da la
bienvenida al usuario y se registra la hora de entrada.
Entrega de la computadora: se le entrega una computadora con acceso a Internet al cliente,
identificndola con un nmero.
Servicio de Internet: Este servicio consiste en que el usuario puede utilizar una computadora, para
navegar en Internet por el tiempo que as lo crea necesario.
Inspeccin y asesora: Durante el tiempo que el cliente navega por Internet, hay una constante
inspeccin para evitar que haga mal uso del Internet; adems de que se le proporciona la asesora
necesaria las veces que el usuario lo requiera. La asesora en sistemas consiste en actualizar los
conocimientos de clientes sobre el uso de ciertos programas comunes en el mercado (software) o
sobre el uso de algn accesorio recin adquirido.
Cobro: Por ltimo se le hace la cuenta al cliente, correspondiente a los servicios que se le
proporcionaron, y otros artculos que haya adquirido; se despide del cliente invitndole a regresar.

IV.4 Programa de trabajo. Incluir un cronograma de actividades (mnimamente de un ao)


en el que se desarrollen los procesos generales para el proyecto; por ejemplo: inicio del
proyecto, capacitaciones, entrega de reportes, estados de produccin, temporadas de
ventas, mantenimiento a los equipos y locales, adquisicin de suministros e insumos,
actividades complementarias.
A las 9:00 a.m. se presenta el personal de limpieza y se hace cargo de la limpieza del local; se
acomodan mesas y se limpian. Se lavan pisos, baos. Se hace limpieza general.
A partir de las 9:30. se presentan los tcnicos.
Se prenden las computadoras, se cargan las computadoras y se dejan listas para su uso.
todo el da el encargado de registro, atiende a los usuarios, al llegar, les entrega una papeleta con
la hora de entrada y los precios de los servicios por hora o fraccin
Se checan las computadoras para ver que funcionen correctamente.
Se harn bitcoras de gastos y ganancias por mes.
Bitcora de mantenimiento de los equipos
Bitcora de los trabajadores para los salarios mensuales.

IV.5 Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.


Concepto

Proveedor

Ubicacin

Frecuencia

IV.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades,


habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las
y los integrantes del grupo, indicar:
1. Programa de administracin de recursos humanos.
Nota: Reflejarlo en la memoria de clculo de la corrida financiera.

Nombre del
Integrante
Presidente

Jornales
Requeridos (Anual)

administracin

1 por 365 das

Salario por
Jornal
100.00

Secretaria

Atencin al cliente

1 por 365 das

100.00

tesorera

atencin al cliente

1 por 365 das

100.00

Actividad

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.


Temas
Administrativos
contables y tcnicos
Varios temas
Asistencia tcnica

Objetivos

Duracin

una mejor aplicacin


del recurso
mejor aplicacin y
rendimiento
del
proyecto
Ayudar
al
mejor
aprovechamiento del
proyecto

2 a 3 horas

Lic.
Irene
Gpe
Rodrguez Azcona
Lic.
Irene
Gpe
Rodrguez Azcona

2 a 3 horas
El requerido
grupo

Nombre del Asesor

por

el Lic.
Irene
Gpe
Rodrguez Azcona

VI.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y


acciones para solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo,
financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se
tomarn para mitigar el dao latente de cada riesgo identificado?).
Financiero: es uno de los problemas ms comunes ya que no se cuenta con el capital suficiente.
Robos, asaltos. Estos se pueden minimizar con un seguro para este tipo de eventos.
Los incendios se pueden prevenir en el buen manejo de las corrientes elctricas, contar con
extinguidores.
Los econmicos no se pueden prevenir ya que este va de acuerdo a la economa del municipio,
la alza del precio de los insumos y a la disminucin de clientes.
Fenmenos naturales.- Ante este tipo de riesgo es imposible eludirlos, sin que no afecte la
actividad.
Altos costos de insumos. Se califica como alto toda vez que pueden tener efecto en la
rentabilidad del proyecto productivo.
Desintegracin de la sociedad. Este se calific medio toda vez que afectara el desarrollo del
proyecto productivo, pero no la continuidad del mismo.
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Mal manejo. Este factor se califica como ALTO toda vez que un
mal manejo no permitira obtener los parmetros planteados en
el proyecto productivo.

VI.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del


proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales,
fiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones aplican al proyecto
productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y cumplimiento de esta norma?
HACIENDA.- El pago de impuestos
Permiso de uso de suelo

V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).


(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qu
no genera un impacto negativo)
V.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.
Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora
del medio ambiente en:
1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos
orgnicos e inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y qu manejo
sustentable se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso y
costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).
Se considera un proyecto de afectacin moderada, por el uso constante de la energa elctrica.
Para realizar este control es necesaria la implementacin de un programa sencillo de manejo de
desechos orgnicos e inorgnicos, lo cual consiste en colocar dos tambos en el rea principal en
donde se llevara a cabo las actividades productivas con la finalidad de separar los orgnicos de
los inorgnicos. Los cuales sern transportados hacia el basurero municipal

2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de


agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas
aplicables y adecuadas al proyecto que permitan el ahorro y uso eficiente de este
recurso.
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La fuente de abastecimiento de agua para el establecimiento


ser por medio de la principal fuente del vital lquido que es
entubado y suministrado por el departamento de agua potable de la
poblacin.
Su costo ser de aprox 200

3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto


negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto
negativo?

En virtud de tratarse de un proyect comercial no se requiere realizar dicho estudio por lo que
no aplica al giro del proyecto, debido a que no se maneja ningn tipo material de alto riego o
contaminante, para la operacin del proyecto

4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que
pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin, control y
seguimiento se implementarn para mitigar su efecto en la produccin?
Para la defensa contra las plagas puede ser la conservacin del local limpio que no exista
basura.
Actualmente existen en el mercado diferentes tipos de insecticidas para la prevencin de los
mismos.

V.2 El uso adecuado de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro
del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Cmo? En caso de que afecte,
qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?
Para un ahorro de consumo de energa se implantaran dentro del local focos ahorradores

VI. Referencias bibliogrficas consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas
ms importantes).

VII. Anlisis Financiero


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(Archivo de Excel)
VII.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la
aportacin del Programa y de los socios/as.
VII.2 Clculos tcnicos.
VII.2.1 Memorias de clculo de las necesidades de mano de obra (pago de jornales,
salarios o sueldos), parmetros tcnicos, insumos y/o materias primas acordes a los
volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra).
VII.3 Proyeccin financiera mnima a cinco aos.
VII.3.1 Clculo de costos (produccin, distribucin, administrativos y mantenimiento).
VII.3.2 Proyeccin de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.
VII.3.3 Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios).
VII.3.4 Estado de resultados.
VII.3.5 Flujo de efectivo.
VII.4 Anlisis de rentabilidad.
VII.4.1 Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.
VII.4.2 Clculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno)
y Relacin Beneficio Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.
Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los
clculos y frmulas que se presentan dentro del horizonte del anlisis financiero.

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