9 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, Oxapampa ~ Perit TTT Fa Pal aT TTT% INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL ITRIMESTRE 2013 INFORME N° 007 -2013-MPO/OCI CONTENIDO Pag INTRODUCCION 03 A. LOGROS OBTENIDOS o 1B, PROBLEMAS IDENTIFICADAS C. ANEXOS PARA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PAC 0 ae a a? INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL TTRIMESTRE 2013, INTRODUCCION. {La Contralorta General dela Repibica mediante Resoluciin de Contraloria N* 391-2012- CG, de fecha 26/1072012, sprue los lineaments para la Formulacién del Plan Annual de Control 2013 y la Directiva N* 007-2012-CG/PEC “Directiva de Programacién, Fjecueiin y Evaluacion del Plan Anual de Control de los Organos de Control Institucional para el ‘ao 2013" Le Municipalidad Provincial de Oxapampa es un Organo de Gobierao Local, constituda en persons juridica de derecho piblico, con autonomia, politica, econdmica y adninistrativa en los asuntos de su competencis; su accionar esta regulado por Ia Ley N° 27972 - Ley Orginica de Munisipalidades. Condado por el Sefior dngel FLORES SARMIENTO, alealde de la municipalida, [La Municipatidad Provincial de Oxspampa se encuentra ubicado en el J Grau N° 302 Distrito de Oxapampe, Provincia de Oxapampa, Region Pasco, EL Grgano de Contol Iostiucioual de la Munieipaidad Frovinclal de Oxapampa, conformante del Sistema Nasional de Contol,encargao de realizar Acciones de Control en cl dmbito de esta entidad, sujeta su accionar a la Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema ‘Nacional de Control y dela Contraloria General dela Repibica {La Oficina de Control Insitucional de Ia Municipalidad Provincial de Oxapampa, considero dentro de su Plan Anal de Control del fo 2013, tes (02) Acciones de Control Panticadss, asi como siete (07) Actividades de Control y Apoyo, segin Ia capacidad operativa que se cuenta, en eumplimiento de Ia Direetiva en menciin, Numeral 6.2 Programacion de Acviones de Control y 6.3 Programacién de otras Labores de Control; NAGU 2.10 Plaificacion Genera Modiante Resolucién de Contraloria N° 4-2012-CG de fecha 10 de dsiembre de 2012, Dy spruba el Plan Anus! de Cont para el afo 2013 del Organo de Cont! Insituconal de "e\Mnicpalidad Provincial de Oxapamp ETT AS CRT}% ‘A. LOGROS OBTENIDOS. ‘Durante et desarollo de las Accionesy Actividades de contol, al 31 de Mazo del ao 2013, <1 Organ de Contr! Istituciona sli métodes, pocedimienos,tencas yous aernativas, acorde «on i normatvidad vgente dita por el Ente Técnico Rector, como son: Normas de Auditoria Gubemamental (NAGU, Manual de Audioeia Guberameatal (MAGU). Normas de Control Tntemo(NCO, asi como las Normas Internacionales de Audioria (NIAS)tendentes a sexecentar ‘sora In Operativided y Adminsracién dela Masicipalidad Provincial de Onapampe, pa el loqro de ss meas y objlves dentro de los ceacepos de efcaciay transparncia. 1. Resultados obtenidos del jeculén dels Acciones y Actividades de Control Aetsidades de Apoyo a1 31/032013 Acciones de Control Programadas: > 2-0448:2013.001 “Examen Especial alos Servicios de Conseltria,contratads en el Period 2011-2012" programado a parr de! 01732013 al 300572013, se encuentn en sondion EN ‘Examen Especial a los Servicios de Consultria, contratadoe en el Periods 2011-2013" et OvOT2N13 al 3000972013, se Actividades de Control Programadas: > 2-04682013.001 Informe Antal para el Conejo Municipal. Se cumplis de astro 8 la Diretva N° 0022005-COI0CLGSNC y Jo evtbledda en ef PAC2UL3, enmtrndose _CONCLUTDO cop un wane del 100% ina cSt Theme fem pene Convo Meats FeO] nye | meee il bc bts So0e Sag ELIafnne N*O01-2013-MPOVOCI. fe rea a ORCHYO media ofstoN* We TF MPO(OC on ecb 081012013. _ 2048.2013.01 SA TAT hE CTR |@ pcos seman cnet Poyamia 3248399408 A témino del informe, no fue emitide la Drei pas fa evalutcin del cimplimiento de as Aisposciones Medias de Austerida,establecios en a ey de Pesupuesto N° 29812, periolo 2012 > 2.0448:2013.005 Informe de Seguimiento de Medidas Corrctivasy Proceos Juciales (O14 2000-CG/B1S0 correspondiente al I Semeatre 2012, Se cumplis de acuerdo a lo establesio ea {PAC-2013.Encontrindose CONCLUIDO sop un avane del 100% conto se dtalle "afore i SSMCC y posse loienls: oveansons |S fee ie & ln Cat | 30% T forme N° 003-2013-MPOTOCT fue rade a Ts ORCHYO mediante afais NP OPT-OUT MPO/OCt coo fecha 2210272013, > 2.0448-2012-006 Veeduris Adquiscin de Bienes (Reslucin de Contrloria N° 094-2009-CG) programdo spat el 01/08/2013 a 3008/2013, senouetaen concn PENDIENTE > 2.0448-2013.005 “Verificar el cumpliniento dela normativareasionada al TUPA y la Ley 4el Silencio Administrativo" Se cumpis de acamrdo a lo esablecdo en el PAC-2013, sop Etcntrindose CONCLUTDO con un avate del 100 situacign qu edetila, POOCteon fear 02042013, {ido con Oficio 18.2012 MPO/OCI de fecha 31/10/2012; correspondiente al mes de Octubre. Informe N® 044-2012-MPO/OCT, remitide con Oficio 199-2012-MPO/OCI de fecha 90/11/2012; correspondiente al mes de Noviembre, Informe N° 057-2022-MPO/OCI, remitido con Oficio 219-2012-MPO/OCI de fecha 31/12/2012; correspondiente al mes de Diciembre. ‘afore N* 006-2013-MPOVOCI, remitdo con Ofiio 023-2013-MPOIOCI de fecha 310172013 crespondient al mes de Enero, ~ Taforme NP 005-2013-MPO/OCI, remiido con Ofclo O40-2013-MPOOCI de fecha 24022013; eorespondent al mes de Febrero. ¥ Informe ‘N° 006-2013-MPOIOCI, remitdo con Ofisio 052-2015-MPOIOCI de fecha 27/03 2013; comespondent al mes de Marzo. ‘Asimismo, se remii cops de los informes la Oficina de Coordinacién Region Centr, mediante el Ofcio N* 053-2013-MPOIOCI, con feeba 0208/2013, corespondiente al primer trimeste del a0 2013. 2-0448-2013.006 Gestibn Administrativa del OCI rminin 96 Batcin PA Cnn Ped Darate el period de evaluain se han reniznd atvidades de apoyo como son [TTT ETT Cat maT RETR9 Blinc del PAC 2012 Cuto Trine, Informe N° 001-2013-MPOIOCT fais que {Re remiido a la ORCHYO. mediante Oficio N° 006-2013-OCLMPOIOC! de fecha osionn013 Se parisipé de cursos de capaci de a Escela Nacional de Control denominaos: “Guia ara implementa el sistema de contl interno", lo ques detala en el ANEXO N° 7, Porcasguente se cumpli de acuerdo ao esubleido ene PAC-2013, encontindos conclu con un vance del 100% |-Sumeinian ACY tomes ET informe N OOF-207SMPOIOGI the wails & lh ORCHYO mediante ofc NF OOE2017- MPOVOCt con feehs 08012013 ain TST > 2-0448-2013.07 Atencién de Eacargos de Ia Contraloria General de la Repéblca AL 3103/2013 existiéencargo que no son acciones do contol, Jo que se cocuenta detallad cn ‘Aneto N" 12 Report de estado de eecucion dels encargos dela CGR que no son acianes de control, encontrinese consid con un evance del 100% ‘Al 31/032013 no se realiao Acciones de Cootol y Actividades de Control no slanifcaas, Ia CContaloris Graal dela Replica no realizoencargos de Acsiones de Conta, siminma a0 50 ‘uentaconacsones de conte a! psoo, PROBLEMAS IDENTIFICADOS EL Informe de Medidas de Ansterdad Progamado a pari del 01/03/2013 al 3003/2013, se xcuenim en condicén en PROCESO. Al no contr conf Diretva para evalsr el cumplinieato de las Modids de Auserida,cispustas ea a Lay de presypuesto para el fo 2012 Limitaciones que afecten el normal desenvolvimento del OCL~ Essa capcidad Opeativa, sitacién que Timita de alguna manera la ejcucin de las Accioes y Actividades de Control ‘subleids en ol PAC-2013, CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES cin del Pan Anual de Contro2013 del Organo de ContolInstitucional de a Municpaidad cil de Onapamps, corespondiene al Primer Timeste de wo on ers, se vie ejeetando¥ “Seneca nee setae cone eat 41308 acuerdo al cronograms estab en el PAC-2013 y ls encargos dela Cotsen General de a Repdblca através de a Oficina de Coordiacién Regional Centro, con excepin de a Actividad de Control denominado “Informe de Medidas de Auserdad” pr estar pendinte le enisiéa de Ia Direstivapor la CGR. Asimismo es necesario sefalar que la documetarén suminsada por los fancioatosy ervidoes ‘dela Mancialdnd Provincial de Oxapampa es inoparus e ncompleaen algunos eases, es hecho itera de alguna maner el desarrollo de las actividades y acslones de contol programas RECOMENDACIONES Pare ampli, agilizar y eumpliroportramante ls programa anual de Asconesy Actividades de Conde fio 2013, 38 requere frac el Organ de Contr lstiucional de exta Muisipalidad, Aisponiendo Ia contatacién de autres especialy; eonsderand la eapacidad opera basse pare ejecutar Acsiones de Contol (ues auditors, asi como Ia suministacién de informacion r0 420 (evozeoe- even) opove4 sounoo aaovantvisenqonasrsavoowss.ccowmes —— C-fecruns 0sey ozpoiso = sesmm sanctus (ae) ious Ton vanaaor vise eons oui poe a8 WH IDNIO ‘ooMUnOKD — >onwo> 20 wea on00 anvawxo 30-WoMAONA avaRWAIOINNN- B90 YO tsecane-eaenon ova Ss TOLNOO 3a SANOIOOV SVT 3G NoIONSFa 3a OAVIS3. #18 OLVNNOStz uly 494ANOO 3a S3NOIDv S¥1 3a NoIONDIFa 30 OAVISS. !1-B OLVAYOSInforme de Cumplimiento Pina 1 de 1 SSD Ome muNCAGN eS smn b RATES > UAE - —— | xa icnauoio ROMINA. CE OPER elon mis eon semana canaro, repo |: Resumen de aforme de Ejecucin | [cumeneeeerwauesag ES [seescowaeet |ssione RSE ee a ae i CS ton in T- \ ee Cie eS | | vo Ca | ooica = pea | | | | | ‘mbtmlsfile:/F\Unforme de Cumplimiento 2.mht “oginainnsTOO/OAW-£ 102-40 aN twIOHH, TOO/OAW-T107-L50 «NouUOFUT ~IDO/OAN-ZIOC-FPO aN aHOHUT Z1Oz/OUTE. 1QQ/OAW-T10Z-Z40 oN axamI90_ ‘IQUISIAON (80 N o[apzy) oaneastuTUpY O|UDIIS [PP A9°T 09067 oN Koy 9 3N OX3NV{10220 ony ~085N3 00078) swanayevissend TONED NB HODWAIDVAYD{ou1N09 30 SNOKOW NOS ON IND YorTEnda¥ v1 20 WHaKD valOTNOD ¥7 30 SODUYDNT SO130 NODNDSTI 30 OGVASI 31NOKH