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CODIGO:
CAES-01-09
FECHA:
20/08/2015
CONTROL:
S
PGINA:
1 DE 7
ELABOR:
SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO
REVIS:
LIDER EQUIPO OPERATIVO MECI - SIGC
APROB:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
Determinar y aplicar criterios para el desarrollo de los proyectos necesarios para la reposicin y expansin de la infraestructura, a travs de la programacin, ejecucin y control de
obras.
ALCANCE:
Las actividades del proceso inician en la planeacin de la ejecucin de proyectos y culminan en su liquidacin y entrega al Proceso del Operacin de Infraestructura.
PROVEEDOR O
PROCESO FUENTE
Proceso
Direccionamiento
Estratgico
ENTRADAS, DOCUMENTOS Y
REGISTROS
PHVA
OBJETIVO:
ACTIVIDADES
RESULTADOS,
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
RESPONSABLES
de Manual de Calidad.
Principios
y
valores
organizacionales.
Polticas y Lineamientos.
Plan estratgico de Gestin y
Resultados
Riesgos
Identificados,
Analizados y Valorados para el
proceso
Presupuesto de la empresa
Recursos asignados
Proceso de Planificacin
del SIGC
Proceso Estudios y
a.
Memorando
de Diseo de Proyectos
necesidades de diseos para
Reposicin en Sistema de
Alcantarillado
Mapa de Procesos
Caracterizaciones de Procesos
Estructura Documental cdigo
ITPS -01
Proceso
Humana
de
Gestin
Proceso
Jurdica
de
Manual de Actividades
CLIENTE O
PROCESO QUE
REQUIERE EL
RESULTADO
Asesor Expansin
a. De acuerdo a recursos asignados se establece la
Infraestructura
prioridad de la ejecucin de los proyectos
b. Identificar necesidades de servidumbres y/o
Asesor Operacin
adquisicin de bienes y servicios, si se requiere
Infraestructura
Establecer el requerimiento tcnico.
c. Identificar, analizar y valorar riesgos relacionados
con el proceso.
de
de
b.
Memorando Necesidad
Contractual FOBS-01.
Proceso
de
Adquisicin de Bienes
Informe Tcnico y Soporte
y Servicios
FOES-04.
c.
Riesgos
Identificados,
Analizados y Valorados para el Proceso
Proceso. Mapa de Riesgos Direccionamiento
formato FODE-11.
Estratgico
de
CONTROL:
S
PGINA:
2 DE 7
PROVEEDOR O
PROCESO FUENTE
ELABOR:
SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO
REVIS:
LIDER EQUIPO OPERATIVO MECI - SIGC
APROB:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
ENTRADAS, DOCUMENTOS Y
REGISTROS
PHVA
CODIGO:
CAES-01-09
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
CLIENTE O
PROCESO QUE
REQUIERE EL
RESULTADO
RESULTADOS,
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
H
Contratista
el
de
Polticas
y
Lineamientos
institucionales.
Criterios
de
Comunicacin
Pblica FODE-02.
Apoyo logstico y metodolgico
para la comunicacin con partes
interesadas
Contrato Perfeccionado.
Supervisor
y/o
Plan de Control FOES-01
Interventor asignado
Acta de Aprobacin
Plan de inspeccin-ensayo y prueba FOES-02
programa de trabajo
Documentos de permisos y autorizaciones.
Iniciacin del contrato.
Documentacin soporte del proyecto (planos del
proyecto, etc.).
del Remisin
a
y/o Secretaria General
Contratistas
Proceso de Ejecucin
y Seguimiento de
Proyectos
Contratistas
Comunidad
CONTROL:
S
PGINA:
3 DE 7
PROVEEDOR O
PROCESO FUENTE
Proceso
Jurdica
de
ELABOR:
SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO
ENTRADAS, DOCUMENTOS Y
REGISTROS
RESPONSABLES
Autorizacin
diseo
APROB:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
de
cambios
al
Manual de Especificaciones
Tcnicas MAED-01
y Manual Gua Ambiental para la
ejecucin de obras de sistema
de alcantarillado y plantas de
tratamiento de aguas residuales
MAED -02
RESULTADOS,
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Supervisor
y/o
Interventor asignado
Sociloga
Profesional asignado a
control ambiental
CLIENTE O
PROCESO QUE
REQUIERE EL
RESULTADO
Manual de interventora
Proceso
Estudios
Diseos de Proyectos
ACTIVIDADES
Gestin Acompaamiento/representacin
jurdica en la constitucin
servidumbres y/o compra de
predios.
Direccionamiento
Estratgico.
REVIS:
LIDER EQUIPO OPERATIVO MECI - SIGC
CODIGO:
CAES-01-09
Proceso de Ejecucin
y Seguimiento de
Proyectos Interventor
y/o supervisor
Informes de interventora
Plano de obra ejecutada (En
este plano se plasmaran las
modificaciones si estas se
llegaran a presentar )
Deteccin de necesidades de
ampliacin en presupuesto
Deteccin de necesidades de
suspensin del contrato,
ampliacin de tiempos, etc.
Proceso de Estudios y
Diseo de Proyectos (
solo
para
servidumbres)
Secretaria general
CONTROL:
S
PGINA:
4 DE 7
PROVEEDOR O
PROCESO FUENTE
ELABOR:
SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO
REVIS:
LIDER EQUIPO OPERATIVO MECI - SIGC
APROB:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
ENTRADAS, DOCUMENTOS Y
REGISTROS
PHVA
CODIGO:
CAES-01-09
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
RESULTADOS,
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
CLIENTE O
PROCESO QUE
REQUIERE EL
RESULTADO
a.
b.
c.
d.
Proyecto Ejecutado
Registro en catastro de redes
cuando se requiera.
Proceso
de
Comercial
Resultado Evaluacin de
Gestin Satisfaccin del Usuario
Reportes de PQR
la
Tramitar las PQR (si las hay)
Subgerencia comercial
Proceso Estudios y
Diseo de Proyectos
Entrega
de
obra
para
operacin y mantenimiento Proceso
Operacin
cuando se requiera.
-En el caso de redes locales Infraestructura
por
convenio
en
Bucaramanga, Floridablanca
y Girn se realiza la entrega
a travs de la coordinacin
de Proyectos Externos
de
de
CONTROL:
S
PGINA:
5 DE 7
PROVEEDOR O
PROCESO FUENTE
ELABOR:
SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO
ENTRADAS, DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Proceso de Ejecucin y
Seguimiento
de
Complimiento del
Proyectos
formato FOGJ 04
REVIS:
LIDER EQUIPO OPERATIVO MECI - SIGC
APROB:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
CODIGO:
CAES-01-09
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
RESULTADOS,
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
CLIENTE O
PROCESO QUE
REQUIERE EL
RESULTADO
contratista
Sistema de Seguimiento
Medicin de los Procesos
Proceso de Planificacin (indicadores)
del SIGC
y
V
Acciones
Correctivas, Proceso de Ejecucin
preventivas y de mejora y Seguimiento de
sobre el proceso
Proyectos.
Necesidades
de
gestin Proceso de Gestin
sobre
la
estructura de Medicin, Anlisis
documental del SIGC
y Mejora
Resultados
de
la Proceso
Administracin del Riesgo
Planificacin
SIGC
de
del
de
FECHA:
20/08/2015
CONTROL:
S
PGINA:
6 DE 7
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
Autoridad:
Subgerente de Alcantarillado
ELABOR:
SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO
REVIS:
LIDER EQUIPO OPERATIVO MECI - SIGC
APROB:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
Seguimiento al Proceso:
Resultados Auditoras Internas
Acciones derivadas de Revisin por la Direccin
Responsabilidad:
Seguimiento
al
cumplimiento
de
las
Subgerente de Alcantarillado.
especificaciones de proyectos
Asesor de Operacin de Infraestructura
Control del Producto No Conforme en la Ejecucin
Asesor de Expansin de Infraestructura
del Proyecto
Interventor
Seguimiento a la Satisfaccin y Observaciones de
* La Responsabilidad Especfica de la ejecucin de Usuarios, Beneficiarios y Partes Interesadas de
un proyecto vara en consideracin del funcionario Proyectos
asignado como INTERVENTOR/SUPERVISOR
Medicin del Proceso:
Cumplimiento en el Plan de Ejecucin de
Obras
Sentido: Positivo (+)
DOCUMENTACION DE REFERENCIA O
SOPORTE
Norma Tcnica de Calidad GP 1000:2009
MECI 2014
Misin Organizacional
Visin Organizacional
Organigrama
Poltica de Calidad (DEDE-01)
Objetivos de Calidad (DEPS-01)
Mapa de Procesos (DEPS-02)
Normograma (FOGJ-01)
Plan Estratgico de Gestin y Resultados.
Presupuesto empresarial.
Revisin por la Direccin.
Mapa de riesgos FODE-13
Evaluacin de proveedores FOGJ-04
Informe Auditoras.
Resultado Evaluacin de la Satisfaccin del
Usuario.
Estructura Documental cdigo ITPS -01.
Sistema de Informacin Corporativo y sus
aplicaciones.
Manual de actividades.
Manual de especificaciones tcnicas MAED-01.
Manual Gua Ambiental para la ejecucin de obras
de sistema de alcantarillado y plantas de
tratamiento de aguas residuales MAED -02.
Manual de interventora.
Plan de seguimiento y manejo de vertimientos
PSMV.
Actas del contrato.
Memorando necesidad contractual FOBS-01
Plan de Control (FOES-01, y anexos FOES-02Plan
e inspeccin ensayo y prueba y FOES-03, control
de equipos etc.)
Control de Productos (FOPS-06)
Polticas de Operacin (FOPS-07)
Autorizacin de obra y establecimiento de
servidumbre FOES-04.
Acta de entrega de informacin para el sistema de
administracin de redes de alcantarillado FOED-06
Procedimiento para daos a otras redes de servicio
pblico PROI-03-01.
Solicitud
de
Elaboracin,
Modificacin
o
Derogacin de Documentos (FOPS-01)
ACCIONES DE CONTROL
Verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Minuta del Contrato, Trminos
de Referencia y Plan de Control para los
proyectos desarrollados (FOPS-06)
FECHA:
20/08/2015
CONTROL:
S
PGINA:
7 DE 7
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
ELABOR:
SUBGERENTE DE ALCANTARILLADO
REVIS:
LIDER EQUIPO OPERATIVO MECI - SIGC
APROB:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
DOCUMENTACION DE REFERENCIA O
SOPORTE
ACCIONES DE CONTROL
RECURSOS
REQUISITOS A CUMPLIR
Financieros:
Recursos para la planificacin, contratacin y Cliente: Segn Planificacin del Sistema Integrado de Gestin y
seguimiento a proyectos
Control
Infraestructura: Oficina, Equipos de Cmputo, Vehculos, Sistema NTC GP 1000:2009: Numerales 7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4.
de Administracin de Redes de Alcantarillado (SARA / Catastro de
NTC ISO 9001:2008: Numerales 7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4.
Redes) y equipos de control de obra.
MECI 2014
Legales y
institucional
Reglamentarios:
Ver
Documento
Normograma