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GUIA INICIAL DE PROCEDIMIENTOS

RENDICION DE CUENTAS:

PARA

LA

Para el inicio de las operaciones relacionadas con el


abastecimiento de combustible destinado a los vehculos
automotores, embarcaciones, maquinarias y equipos
asignados a la PNP a nivel nacional se debe tener en
cuenta que debe haberse liquidado todas las operaciones
con los grifos ex concesionarios de la PNP, habiendo
remitido la rendicin de cuentas a la DIRLOG conforme al
lo establecido en la directiva correspondiente.
Para lo anteriormente expuesto, los Jefes de las
DIRTEPOLES a nivel nacional deben solicitar un reporte de
saldos existentes en planta de despacho de PetroPeru e
informe de saldos en los grifos abastecedores con la
finalidad de determinar los saldos reales existentes, la cual
debe ser contrastada con los reportes de rendicin de
cuentas formulados por su unidad.
RELACION CON PETROPERU
El personal que se encargue del abastecimiento de
combustibles destinados a los vehculos automotores,
embarcaciones, maquinarias y equipos asignados a la PNP
debe constituirse a la Estacin de Servicio, con la Tarjetas
de Abastecimiento de Combustible, realizando la
suscripcin de las planillas diarias con el nombre, placa del
vehiculo, odmetro, nmero de DNI, firma e impresin
digital, verificando que el abastecimiento real sea el que
figure en la planilla
Se recepcionar de PETROPERU diariamente los Formato
Control de Despacho de Combustible a la PNP y Formatos
de Inventario Contable, verificando que estos no presenten
observaciones como son:
-

Que se encuentren legibles.


Registren
la
informacin
completa
de
abastecimiento (nombre, odmetro, placa, DNI,
firma e impresin digital).
La planillas este correlativas
Que se encuentren debidamente validadas por
un representante de PETROPERU y del grifo.
Que no exista borrones.
Que cada planilla corresponda a un tipo de
combustibles

Verificar el despacho y saldos no utilizados de los


combustibles de las Estaciones de Servicio de la
PETRORED; para el efecto, confeccionarn Cuadros
Demostrativos del Movimiento Diario y Mensual de la
recepcin y saldos de combustible no utilizados
Dispondr que un efectivo policial se encargue del sistema
informtico sobre el
Abastecimiento que realiza las
estaciones de Servicio integrantes de la PETRORED, para
lo cual se dispondr del uso exclusivo de una PC
interconectada a Internet, recibiendo de Petroperu
Instruccin y un programa para realizar consultas y
mantenimiento de la base de datos
RELACION CON DIRLOG
Se conformar un Consejo de Administracin el cual se
encargar de formular, centralizar y remitir la Rendicin de
Cuentas a la Direccin de Logstica PNP y estar
conformado por:
-

Presidente
Vocal
Secretario

:
:
:

Jefe de Administracin
Jefe de Unidad de Logstica
Jefe de la Unidad de Economa

Elaborar la Rendicin de Cuentas consolidada en base a


las recepcionadas por las Unidades y/o Sub Unidades
PNP.
Revisar, verificar y analizar los Formato Control de
Despacho de Combustible diario a la PNP y Formatos de
Inventario Contable enviados por PETROPERU elaborando
el acta o informe respectivo sobre las novedades
encontradas.
Planillas de Abastecimiento Diario, formato de inventario
contable y Liquidaciones Mensuales enviados por
PETROPERU en su jurisdiccin elaborando el Acta
respectiva
Referente a la Informacin Contable, recibir los
Resmenes de Rendicin de Cuentas de Combustibles y
Lubricantes utilizados en su jurisdiccin, para contrastar
con los documentos fuente del proceso de adquisicin,
almacenamiento y abastecimiento (Ordenes de Compra
Gua de Internamiento y PECOSAS).

Remitir a la Divisin de Combustibles la Planilla de


Distribucin de Lubricantes con indicacin de la
identificacin del vehculo, nombre, grado y firma del
chofer, Unidad de origen, tipo y cantidad, documento que
ser suscrito por el personal tcnico encargado y con visto
bueno del Jefe de Logstica o Maestranza.
Formular el Informe Mensual sobre la Rendicin de
Cuentas del empleo de los combustibles y lubricantes
en el mbito de responsabilidad, realizando el cruce de
informacin,
Debiendo
contener
la
siguiente
documentacin:
1.

Acta del consejo de administracin considerando los


combustibles en galones por tipo de octanaje y
nombre del grifo

2.

Manifiesto de caja en tres columnas, segn modelo.

3.

Copia del Radiograma DIVCOM-DIRLOG-PNP

4.

Cuadros mensuales de rdenes de salida por grifos

5.

Copia de las rdenes de salida de combustible

6.

Cuadro demostrativo del uso de TAC, con saldos no


utilizados

7.

Copias de las TAC, visadas por los integrantes del


consejo

8.

Copias de las facturas de Petroperu, (una por el


combustible y otras por servicios, subdividida esta
en transporte, almacenamiento y despacho)

9.

Cuadro resumen de ingreso, consumo y saldo de


combustible

10.

Guas expedidas por la DIRTEPOL para el retiro de


combustible

11.

Cuadro de Consumo Diario de Combustibles


presentadas por las estaciones de servicio afiliadas
a la PETRO RED

12.

Copia de los formatos de inventario contable


entregados por PETROPERU

13.

Cuadro de Liquidacin Mensual por grifos.

Remitir a la Direccin de Logstica PNP, los das 4 de


cada mes con copia a Inspectora General la Rendicin de
Cuentas, adjuntando las Actas correspondientes sobre
existencias y saldos, as como el Informe respectivo.
En el caso de la dotacin extraordinaria, deber remitirla
por separado con el Informe pertinente.
Las novedades que se registren en el abastecimiento de
combustibles
y
lubricantes
debern
comunicarse
oportunamente a la Direccin de Logstica PNP y al
funcionario responsable de PETROPERU
en su
jurisdiccin
RELACION
CON
REGIONALES

INSPECTORIA

GENERAL

Las Inspectoras Regionales dentro del mbito de su


jurisdiccin controlarn el cumplimiento de la presente gua
inicial en forma obligatoria y permanente, debiendo remitir a
la Inspectora General PNP y Direccin de Logstica PNP,
copia del Informe de las Inspecciones realizadas.
CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE CONSULTA SE
DEBE TENER EN CUENTA LA DIRECTIVA ESPECIFICA
ANTERIOR, BUSCANDO EL USO ADECUADO DEL
COMBUSTIBLE ASIGNADO.

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