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3
Tipo de Evaluacin
4
Procesos
Evento de
(Operativos/ Actividad Peligro
riesgo
Administrati y Tarea Personas potencial no
vos)
deseado
Evaluacin
de Riesgo
(Puro)
C
Clasificacin
Controles
del Riesgo
Resp. del
existentes y
(Aceptable,M
control
adicionales
edio, Alto)
Riesgo
Aceptable?
(Si/No)
Se
inspecciona el
rea para
dejar y
posicionar .
piso en mal
estado
superficie
descontinua
medio
analisis de riesgos de
la tarea
supervisor
Capataz
si
se revisa si
viene en
buenas
condiciones
en mal estado
el extrusor
cortes y heridas.
bajo
analisi de riesgos de
la tarea, uso de epp,
guante cabretilla.
supervisor
Capataz
si
se revisa si
extrusora,
comprobar que
el gatillo del
taladro NO est
accionado
tapa en mal
estado
bajo
analisi de riesgos de
la tarea, uso de epp ,
guante cabretilla ,
extintor,
supervisor
Capataz
si
El operador
revisara el
termometro
comprobando
que cuentan con
la t adecuada la
maquina
extrusora.
extrusora t
inadecuada.
contacto con , t no
adecuada,
bajo
analisi de riesgos de
la tarea, uso de epp ,
guante cabretilla
,extintor.
supervisor
Capataz
si
purgar la
extrusora
Verificar que la
cmara de
extrusin se
encuentre vaca
antes de
accionar el
gatillo de la
extrusora
golpeado por
herramienta
medio
analisis de riesgos de
la tarea chesk list
herramienta
supervisor
Capataz
si
revision de insumio
Elaboracin
deldeformulario
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Proceso
soldar
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Controles
del Riesgo
Resp. del
existentes y
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adicionales
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Aceptable?
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Se
inspecciona el
rea para
dejar y
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la tarea
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cortes y heridas.
bajo
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la tarea, uso de epp,
guante cabretilla.
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comprobar que
el gatillo del
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bajo
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la tarea, uso de epp ,
guante cabretilla ,
extintor,
supervisor
Capataz
si
El operador
revisara el
termometro
comprobando
que cuentan con
la t adecuada la
maquina
extrusora.
extrusora t
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contacto con , t no
adecuada,
bajo
analisi de riesgos de
la tarea, uso de epp ,
guante cabretilla
,extintor.
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Verificar que la
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antes de
accionar el
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golpeado por
herramienta
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la tarea chesk list
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Presencia de
combustion.
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del Riesgo
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bajo
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la tarea, uso de epp,
guante cabretilla.
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extrusora,
comprobar que
el gatillo del
taladro NO est
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estado
bajo
analisi de riesgos de
la tarea, uso de epp ,
guante cabretilla ,
extintor,
supervisor
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El operador
revisara el
termometro
comprobando
que cuentan con
la t adecuada la
maquina
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inadecuada.
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adecuada,
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la tarea, uso de epp ,
guante cabretilla
,extintor.
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accionar el
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golpeado por
herramienta
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del Riesgo
Resp. del
existentes y
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adicionales
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Riesgo
Aceptable?
(Si/No)
Se
inspecciona el
rea para
dejar y
posicionar .
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viene en
buenas
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bajo
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la tarea, uso de epp,
guante cabretilla.
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si
se revisa si
extrusora,
comprobar que
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estado
bajo
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guante cabretilla ,
extintor,
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si
El operador
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comprobando
que cuentan con
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extrusora.
extrusora t
inadecuada.
contacto con , t no
adecuada,
bajo
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guante cabretilla
,extintor.
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Verificar que la
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Aceptable?
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guante cabretilla ,
extintor,
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si
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revisara el
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comprobando
que cuentan con
la t adecuada la
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extrusora.
extrusora t
inadecuada.
contacto con , t no
adecuada,
bajo
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la tarea, uso de epp ,
guante cabretilla
,extintor.
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Aceptable?
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analisi de riesgos de
la tarea, uso de epp ,
guante cabretilla ,
extintor,
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Capataz
si
El operador
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comprobando
que cuentan con
la t adecuada la
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extrusora.
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inadecuada.
contacto con , t no
adecuada,
bajo
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la tarea, uso de epp ,
guante cabretilla
,extintor.
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Se
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dejar y
posicionar .
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analisi de riesgos de
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guante cabretilla.
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comprobar que
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extintor,
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que cuentan con
la t adecuada la
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extrusora.
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inadecuada.
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adecuada,
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la tarea, uso de epp ,
guante cabretilla
,extintor.
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extrusora
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cmara de
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buenas
condiciones
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analisi de riesgos de
la tarea, uso de epp,
guante cabretilla.
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la tarea, uso de epp ,
guante cabretilla ,
extintor,
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comprobando
que cuentan con
la t adecuada la
maquina
extrusora.
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inadecuada.
contacto con , t no
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la tarea, uso de epp ,
guante cabretilla
,extintor.
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C
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la tarea, uso de epp,
guante cabretilla.
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extrusora,
comprobar que
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taladro NO est
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guante cabretilla ,
extintor,
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si
El operador
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termometro
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que cuentan con
la t adecuada la
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C
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Cdigo:
PERIODICA
---
REVISION DEL
FORMULARIO
FECHA APROBACION
2/2/2012
Incidente
Cambio de Proceso
---
---
REVISION DEL
REGISTRO
Cdigo:
Fecha:
Procesos
0
2
Tipo de Evaluacin
4
Equipos Crticos/
Evento de
Peligro
Repuestos
riesgo
(Instalacio
crticos/variables
potencial
nes/Proces
operacionales
no
os)
crticas
deseado
Realizado por:
(Miembros del Equipo Evaluador: Nombre, cargo y aos de
experiencia en el cargo o labores relacionadas).
Evaluacin de
Riesgo (Puro)
C
Revisado por:
(Lder del Equipo Evaluador: Nombre, carg
firma).
Notas:
1. El proceso debe iterarse hasta que el riesgo sea aceptable, para lograr lo anterior, se debe ir avanzando en la jerarqua de c
2. Se debe focalizar el monitoreo y verificacin permanente y sistemtico, a los controles crticos asociados a los eventos de ri
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Si
No
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Clasificacin del
Controles
Riesgo
Existentes y
(Aceptable,Medio
Adicionales
, Alto)
Resp. del
control
Riesgo
Aceptable?
(Si/No)
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aprobado Por:
(Dueo de la unidad oorganizacional en estudio:
Nombre, Cargo y firma)
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EXTRAORDINARIA
INICIAL
PERIODICA
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REVISION DEL
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FECHA APROBACION
2/2/2012
Incidente
Cambio de Proceso
---
---
ontrol de riesgos
mbre):
FECHA
APROBACION
DEL REGISTRO
8/29/2013