Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Direccin de Finanzas
Emisora 03169
51908041805

Referencia

Monto

02055115691

$700.00

VILLANUEVA VILLARRUEL ERNESTO

205511569

$700.00

Total de adeudos:

CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PA:
Servicio: 3547

Folio No.

PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 13/05/2017

Si requiere factura, deber solicitarla en la Coordinacin de Finanzas del Centro Universitario donde realiz el
trmite en un plazo mximo de 1 da hbil posterior a la fecha de pago o directamente en la Direccin de
Finanzas en el Edificio de la Rectora General ubicado en Av. Jurez 976 1er. Piso, anexando ficha de
depsito original o copia de transferencia bancaria, as como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinacin de Control Escolar de tu Centro o a la Secretara de tu
Escuela a solicitar te sea cancelada"

205511569

Estado de Cuenta

23/01/2017 20:40:38 PM

205511569 VILLANUEVA VILLARRUEL ERNESTO

CARR PLESTUD

CUENTA X
COBRAR

URES

CUCI

LQFB

3972

47055529

280000

APORTACIONES ESPECIALES

2017A

31/01/2017

$450.00

CUCI

LQFB

3972

47055591

280000

MATR NIVEL LICENCIATURA

2017A

31/01/2017

$127.00

CUCI

LQFB

3972

47055777

280000

CREDENCIAL DE IDENTIFICACION

2017A

31/01/2017

$53.00

CUCS

LICD

4894

46200338

247003

EX ANATOMIA BUCAL

2016B

13/05/2017

$37.00

CUCI

LQFB

3972

47055715

280000

HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL

2017A

31/01/2017

$23.00

CUCI

LQFB

3972

47055653

280000

APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS

BENEF

2017A

31/01/2017

$10.00

Total Adeudos:

$700.00

CAMPUS

205511569 @siiau

CONCEPTO

23/01/2017 20:40

CICLO DEL FECHA DE

MONTO
ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

Pg: 1