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Mejoramiento y ampliacin del servicio

de educacin inicial no escolarizada en


la IE Gotitas de Amor ubicado en el
AAHH Villa los Reyes, distrito de
Ventanilla

Contenido
MDULO I.......................................................................................................................2
1.1Nombre del Proyecto y Localizacin........................................................................2
1.2 Institucionalidad.......................................................................................................3
1.3 Marco de Referencia................................................................................................3
MDULO II......................................................................................................................6
2.1 Diagnstico..............................................................................................................6
2.2 Definicin del Problema, sus Causas y Efectos.....................................................13
2.3 Planteamiento del Proyecto...................................................................................20
MDULO III...................................................................................................................23
3.1 Horizonte de Evaluacin........................................................................................23
3.2 Anlisis de la Oferta...............................................................................................27
3.3 Oferta Optimizada..................................................................................................29
3.4 Brecha Oferta Demanda......................................................................................30
3.5 Planteamiento de las Alternativas..........................................................................32
3.6 Costos Pre operativos Alternativa N1..................................................................35
3.7 Costos Operativos Alternativa N1........................................................................37
3.8 Beneficios del Proyecto.........................................................................................44
MDULO IV..................................................................................................................45
4.1 Evaluacin Social: Costo Efectividad....................................................................45
4.2 Anlisis de Sensibilidad.........................................................................................46
4.3 Anlisis de Sostenibilidad......................................................................................49
4.4 Organizacin y Gestin.........................................................................................50
4.5 Matriz del Marco Lgico.......................................................................................50
4.6 Organizacin y Gestin.........................................................................................52
4.7 Anlisis del Impacto Ambiental.............................................................................52
MDULO V....................................................................................................................53
Conclusiones................................................................................................................53

MDULO I
1.1Nombre del Proyecto y Localizacin
1.1.1 Definicin del Nombre del Proyecto

Naturaleza de la
intervencin

Objeto de la
intervencin

Mejoramiento

Servicio de educacin
inicial

Ampliacin

Servicio de educacin
inicial

Localizacin de la
intervencin
AAHH Villa los reyes,
Distrito de Ventanilla,
Provincia
Constitucional del
Callao

AAHH Villa los reyes,


Distrito de Ventanilla,
Provincia
Constitucional del
Callao

Nombre del proyecto


Mejoramiento del
servicio de educacin
inicial no escolarizada
en IE Gotitas de Amor
en el AAHH Villa los
Reyes en el distrito de
Ventanilla.
Ampliacin del
servicio de educacin
inicial no escolarizada
en IE Gotitas de Amor
en el AAHH Villa los
Reyes en el distrito de
Ventanilla.

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento y ampliacin del servicio de educacin inicial no


escolarizada en la IE Gotitas de Amor ubicado en el AAHH Villa los Reyes, distrito de
Ventanilla.

1.1.2 Localizacin del Proyecto

Cdigo
de
UBIGEO
07

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

CENTRO
POBLADO

DIRECCIN

Callao

Callao

Ventanilla

Villa los
Reyes

Mz D Lote
10

1.2 Institucionalidad
2

PREINVERSIN

INVERSIN

POSTINVERSIN

UNIDAD FORMULADORA (UF)


Sector: EDUCACIN
Pliego: MINISTERIO DE EDUCACIN
Nombre: UGEL VENTANILLA
UNIDAD EJECUTORA
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VENTANILLA
Sector: EDUCACIN
Pliego: MINISTERIO DE EDUCACIN
Nombre: UGEL VENTANILLA

1.3 Marco de Referencia

1.3.1 Antecedentes e Hitos relevantes del Proyecto

En el 2003 se establece la I.E Gotitas de amor, institucin que brinda servicios de


educacin inicial no escolarizada para nios de 1 a 3 aos. Se habilita en un local junto
a un comedor popular.
La I.E en mencin inicia con un solo docente a cargo hasta la actualidad y con una
nica seccin.
A partir del 2012 el nmero de nios matriculados aument, siendo el lugar muy
reducido en relacin a la cantidad de nios.
El abastecimiento de agua potable es interrumpido por malas instalaciones, la
infraestructura no se rige por lo establecido en las normas tcnicas.
La I.E no cumple con todos los requisitos obligatorios por las normas tcnicas, desde la
las dimensiones de la infraestructura hasta el mnimo de personal destinado para
contratacin.
La limpieza est a cargo de padres de familias, no se cuenta con auxiliares.
Los materiales didcticos destinados a los nios no han mejorado o se han adquirido
otros desde la creacin de la I.E.
Del 2003 al 2015 no se ha realizado ningn programa, proyecto o intento destinado a
su mejora o ampliacin.

Infraestructura
y contratacin
de personal
incumple con
las normas
tcnicas
dispuestas.

Material
didctico
obsoleto,
instalaciones
de agua
potable con
problemas y
faltas de
mantenimient
o. Mala
gestin dentro
de la I.E.

2015

2012

2003

Creacin I.E
"Gotitas de
amor" junto a
un comedor
popular. Solo
con un
personal a
cargo hasta la
actualidad.

2013

El nmero de
nios
matriculados
aumenta. El
local no es
suficiente para
todos los
nios. No
existen
auxiliares para
la ayuda de la
profesora
principal.

1.3.2 Compatibilidad del Proyecto con Lineamientos y Planes

Objetivo
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4

Mejoramiento y ampliacin de la I.E Gotitas de amor.


Adecuada infraestructura, saneamiento en buenas
condiciones, condiciones adecuadas de salubridad.
Equipamiento de materiales didcticos e instrumentos para el
desarrollo de habilidades de los nios.
Personal suficiente y capacitado para el trabajo de
estimulacin temprana en nios.
Adecuada gestin dentro de la I.E.

Instrumentos
Plan de Desarrollo
Concertado de la Regin
Callao

Lineamientos Asociados
Contribuir al mejoramiento
de la competitividad de los
servicios de educacin

Consistencia del Proyecto


El proyecto tiene como
objetivo mejorar el servicio
de estimulacin temprana,
que en los niveles siguientes
de educacin generar en el
infante competitividad.

Plan Estratgico Sectorial


Multianual

Asegurar servicios
educativos de calidad y
promover oportunidades
deportivas a la poblacin
para que todos puedan
alcanzar su potencial y
contribuir al desarrollo de
manera descentralizada.

Unos de los objetivos del


proyecto es estimular al nio
mediante materiales
didcticos y una atencin de
calidad para alcanzar un
gran potencial.

Plan Estratgico Sectorial


Multianual

Ofrecer los recursos y ayuda


para que todos los
estudiantes, de acuerdo a
sus capacidades, alcancen
los mximos niveles de
desarrollo y aprendizaje

El proyecto tiene como


objetivo mejorar el servicio
que brinda la institucin para
que los nios dentro de la
jurisdiccin de la I.E reciban
el mximo nivel de desarrollo

Proyecto Educativo
Nacional al 2021

Proyecto Educativo
Nacional al 2021

Proyecto Educativo
Nacional al 2021

Directiva N 073-2006DINEBR-DEI
Normas sobre
organizacin y
funcionamiento de las
cunas de educacin inicial.

posible.
Generar estndares claros
sobre la buena docencia y
acreditar instancias de
formacin y desarrollo
profesional docente,
condicionando a su
acreditacin la capacidad de
certificar a los docentes.
Asegurar buena
infraestructura, servicios y
condiciones adecuadas de
salubridad a todos los
centros educativos que
atienden a los ms pobres.
Asegurar prcticas
pedaggicas basadas en
criterios de calidad y de
respeto a los derechos de
los nios.

Se establece que para una


cantidad de 20 nios se
debe contratar a 01
profesor(a) y 02 auxiliares

posible.
El proyecto busca la
contratacin de una
profesora que ejerza
profesionalmente la
docencia. Adems, de
auxiliares de educacin muy
bien capacitados como
dictamina las normas.
El proyecto tiene como
objetivo el mejoramiento de
la infraestructura en cuanto a
sus dimensiones, y la mejora
tambin del saneamiento.
Unos de los objetivos del
proyecto es elevar la calidad
del servicio mediante una
educacin bsica en la que
el docente se vincule con el
nio en un ambiente
agradable y con los recursos
adecuados para la
estimulacin.
El objetivo del proyecto es
poner personal suficiente a
cargo.

MDULO II
2.1 Diagnstico

2.1.1 Consideraciones Generales

Descripcin de la I.E

Explicacin de la I.E

Funcin Prospectiva de la I.E

Profesora (01) a cargo no capacitada.


Local reducido en relacin a los nios matriculados. Se
dispone de 20 m2 para 21 nios matriculados.
Falta de material didctico para todos los nios.
Servicios higinicos insuficientes (01) para la cantidad de
nios.
Abastecimiento de agua potable interrumpido
constantemente.
Estado de la infraestructura es regular y se tiene espacio
para construir ms salones (3).
Cabe mencionar que las instalaciones de tubera que
tampoco son las adecuadas. Importante es sealar que
esta institucin est en el mismo establecimiento que un
comedor popular y que cuenta con un nico saln.
La falta de personal adecuadamente
capacitado no genera un fuerte
vnculo entre maestro y alumno.
El saneamiento inadecuado genera
una situacin de riesgo, se puede
contraer enfermedades.
El servicio de educacin que se
ofrece en malas condiciones genera
una mala estimulacin que
ocasionar una desequilibrada
personalidad.
Al no presentar materiales didcticos
suficientes, genera un mal desarrollo
psicomotriz.

El personal capacitado ayudar en


gran parte a la estimulacin del
infante progrese rpidamente
Un ambiente adecuado en cuanto a
infraestructura y saneamiento
contribuir a que el infante no falte a
clases y siga este patrn a futuro.
Los materiales didcticos adecuados
contribuye en una mayor parte a la
terapia de leguaje, desarrollo
psicomotriz, formacin de
personalidad, todo lo necesario para
un buen servicio de calidad en
educacin inicial.

Fuentes primarias:

Grfico N1
Entrevistados

Interrupcin de
agua potable

Nmero promedio
de interrupciones

Profesora
S
2 veces al da
Fuente: Elaboracin propia. Entrevista en la I.E Gotitas de amor.

Cantidad de
horas sin agua
potable
2 a 3 horas

Grfico N2
Nmero de mesas Nmero promedio
para nios
de nios por mesa

Entrevistados
Profesora
2
10
Fuente: Elaboracin propia. Entrevista en la I.E Gotitas de amor.

Falta de mesas y
sillas
S

Fuentes secundaria:

Grfico N3

Fuente: Matrcula por edad en la I.E Gotitas de amor ESCALE

Grfico N4
Poblacin en el distrito de
Ventanilla
Ao 2013
Ao 2014
389,440
355,830
Fuente: INEI

Grfico N5
Plan de
Desarrollo
Mejorar el servicio de
Concertado de
educacin, proyectando
Ventanilla
resultados eficientes.
2006-2015
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Ventanilla 2006-2015

Material Fotogrfico:

Fotografa N1

La I.E se encuentra en complejo comunal en el AAHH Villa Los Reyes, en el complejo se


habilita un comedor popular y la I.E Gotitas de amor.

Fotografa N2

La entrada para la I.E es un estrecho lugar, al costado de la puerta de la I.E es un depsito que
no es usado. Se puede utilizar este lugar para la ampliacin de la I.E.
Fotografa N3

El nico servicio higinico de la I.E esta ocupado por depsitos, el cual impide que el lugar sea
el adecuado para nios. Adems de no tener la limpieza adecuada. La norma establece que

haya un servicio higinico para nios y otro para personas adultas como profesores y
auxiliares.

Fotografa N4

La I.E es pequea para la cantidad de nios matriculados, que son 20. El tamao del saln
segn norma debera ser mnimo de 40 metros cuadrados, esta I.E cuenta con 20 metros
cuadrados.
Fotografa N5

La I.E no cuenta con las suficientes mesas y sillas para todos los nios del saln. Adems de la
falta de juegos didcticos.

Fotografa N6

Existe una sola profesora para los 20 nios, segn la norma debera existir de apoyo un auxiliar
o contar con otra profesora.
Fotografa N7

El equipamiento es insuficiente para los nios, la puerta es del bao que esta dentro del saln
de clases. Hace falta, como lo indica la norma, un espejo grande en el saln de clases.

2.1.2 El rea de estudio y el rea de influencia


rea de estudio: Zona de la jurisdiccin de la I.E Gotitas de amor. Mz D Lote 10 Villa los
reyes hasta Mz N Lote 4 Villa los reyes, distrito de Ventanilla.
Las caractersticas fsicas de la zona, rural, no ponen en riesgo a la I.E, es una
zona firme con proyeccin a poco riesgo es caso de desastres naturales.
Las caractersticas socioeconmicas muestran que la mayor parte de la poblacin
se dedica al comercio, con proyeccin a largo plazo de tener una economa
estable.
Los servicios bsicos con los que se cuentan son agua, desage, luz, internet.
Las condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: no mayor de 500
metros como lo dicta la norma en cuanto a educacin inicial, y existe presencia de
medios de transporte.
Alternativas a la educacin pblica: Existen dos colegios privados en un radio no
menor de 120 metros que brindan el mismo servicio.
Caracterstica climtica: Temperatura promedio de 20C, sin presencia de lluvias,
nieve, vientos fuertes, inundaciones mi tsunamis.
rea de influencia: Zona de la jurisdiccin de la I.E Gotitas de amor. Mz D Lote 10 Villa
los reyes hasta Mz N Lote 4 Villa los reyes, distrito de Ventanilla.
Las caractersticas fsicas de la zona, rural, no ponen en riesgo a la I.E, es una
zona firme con proyeccin a poco riesgo es caso de desastres naturales.
Las caractersticas socioeconmicas muestran que la mayor parte de la poblacin
se dedica al comercio, con proyeccin a largo plazo de tener una economa
estable.
Los servicios bsicos con los que se cuentan son agua, desage, luz, internet.
Las condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: no mayor de 500
metros como lo dicta la norma en cuanto a educacin inicial, y existe presencia de
medios de transporte.
Alternativas a la educacin pblica: Existen dos colegios privados en un radio no
menor de 120 metros que brindan el mismo servicio.

10

Caracterstica climtica: Temperatura promedio de 20C, sin presencia de lluvias,


nieve, vientos fuertes, inundaciones mi tsunamis.

*No existe problemas de demanda de la poblacin proveniente de otras reas distintas al


radio de accin de la jurisdiccin de la I.E Gotitas de amor.

2.1.3 La UP de servicio de Educacin en los que intervendr el PIP


Diagnstico de la UP

El local no cumple con los parmetros previstos en La Ley General de Educacin,


Ley N 28044, en el Captulo III, Art. 13, Inciso (f). La norma establece como mnimo
40 metros cuadrados, en contraste esta institucin tan solo posee 16 metro cuadrados.
Tampoco se cumple con Las Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de
Educacin Bsica Regular Nivel Inicial en cuando a diseo y saneamiento.
No existe prcticas de mantenimiento del local.
Segn la Directiva N 073-2006-DINEBR-DEI Normas sobre organizacin y
funcionamiento de las cunas de educacin inicial, en las cuales los requisitos para
ser profesora de un centro de educacin inicial no son cumplidos en este lugar, en el
que ensea una sola profesora. Adems la Norma seala que para la cantidad de nios
matriculados actualmente se necesita la presencia de una profesora (01) y dos
auxiliares (02).
La contratacin del personal en esta institucin no se rige por la Norma Para el
Proceso de Racionalizacin de Plazas del Personal Docente y Administrativo en
las instituciones educativas pblicas de educacin bsica.
El servicio es percibido por los usuarios como medio ya que sealan que es necesario
la mejora de la I.E en cuanto a gestin e infraestructura y falta de materiales para los
nios.
Existe gran posibilidad de mejorar el servicio cumpliendo con las normas establecidas,
mediante la ampliacin de la UP y mejora del servicio de educacin.
La norma establece como mnimo 40 metros cuadrados, en contraste esta institucin
tan solo posee 16 metro cuadrados.
En la Estadstica de la Calidad Educativa-Escale, se muestra que la matricula por
ao es en promedio de 11 nios, en un ambiente en el que el metro cuadrado por nio
no es el adecuado ni cumple con los estndares establecidos.
Segn La Ley General de Educacin, Ley N 28044 la calidad de educacin
garantizada si existe una organizacin institucional y relaciones humanas armoniosas
que favorecen el proceso educativo. La nica persona a cargo de la institucin
educativa es la nica profesora, quien no se abaste para todas las labores lo que
genera una descoordinacin, falta de seguimiento a los alumnos, dbiles sistemas de
evaluacin e ineficiencia en la gestin de la institucin por falta de personal adecuado
para las funciones.
La mala gestin esta presente en esta institucin. La caracterstica de su sistema
administrativo es deficiente y casi nulo. Su organizacin depende y esta a cargo de una
sola persona que es la nica profesora de la institucin. Para esta evidencia se
consulta con la Directiva N 073-2006-DINEBR-DEI Normas sobre organizacin y
funcionamiento de las cunas de educacin inicial, en las cuales los requisitos para ser
profesora de un centro de educacin inicial no son cumplidos en este lugar.
No se cumple con las NORMAS TCNICAS PARA EL DISEO DE LOCALES DE
EDUCACIN BSICA REGULAR, en medidas, implementaciones, etc.
No existe riesgo de desastres naturales

11

2.1.4 Los involucrados en el PIP


Grupos
Involucrados

Padres de
Familia

Docente

UGEL Ventanilla

Gobierno
Regional del
Callao

Problemas
Los nios
reciben el
servicio de
educacin en
condiciones
inadecuadas, a
pesar de una
regular
infraestructura
pero no
suficiente, los
problemas
residen
mayormente en
materiales,
profesores y
gestin.
No desarrollan
sus habilidades
psicomotriz, ni
de lenguaje
porque no se
abastece la
nica profesora.
Otras I.E de
igual rango
tienen mejor
sistema de
enseanza o
estimulacin.
Resultados no
son los
esperados.

Intereses o
Expectativas
Los nios
puedan recibir
una buena
estimulacin
temprana para
que no tengan
problemas de
aprendizaje ms
adelante.

Estrategias del
PIP
Habilitar
materiales
educativos
adems de
mejorar la
infraestructura y
ampliarla.

Acuerdos y
Compromisos
Participacin y
apoyo para
generar un
mejor ambiente
para los nios.

Dar un mejor
servicio a los
alumnos en un
ambiente
adecuado y bien
equipado.

Generar un
buen ambiente
y cumplir con
las normas
tcnicas para la
realizacin del
proyecto.
Optimizar los
resultados
obtenidos por
las
evaluaciones a
nios.
Mejorar la
atencin, de
esta manera en
los posteriores
niveles de
educacin los
nios
responder
eficientemente.

Apoyar en el
proyecto y
capacitarse para
una mejor
atencin a los
nios.

Mejorar la
gestin dentro y
fuera de I.E,
para las
autoridades
competentes.
Mejorar el
servicio para
conjuntamente
mejorar los
resultados de
educacin en la
regin.

Seguimiento,
monitoreo
constante a la
I.E.

Financiamiento
para los
requerimientos
del proyecto a
realizarse.

2.2 Definicin del Problema, sus Causas y Efectos


2.2.1 El Problema central
La poblacin infantil del AAHH Villa Los Reyes en el distrito de Ventanilla accede al servicio de
educacin inicial en la jurisdiccin de la institucin educativa Gotitas de Amor la cual brinda

12

servicios de educacin que no cumplen con los estndares de calidad establecido por el sector
competente.
Problema Central

La poblacin infantil del AAHH Villa Los


Reyes en el distrito de Ventanilla accede al
servicio de educacin inicial en la jurisdiccin
de la institucin educativa Gotitas de Amor
la cual brinda servicios de educacin que no
cumplen con los estndares de calidad
establecido por el sector competente.

Construccin de indicadores
(evidencias de problema)
El problema central se evidencia a partir de
la situacin actual en la que se encuentra la
institucin, la cual es el foco del problema
central. Esta institucin brinda servicios de
educacin a nios de 6 meses hasta
cumplidos los 3 aos (I ciclo de educacin).
El problema central abarca desde la actual,
deficiente e inadecuada infraestructura hasta
la mala gestin de la institucin. Este centro
de educacin inicial da muestras de su bajo
nivel de servicios, por parte del personal a
cargo de la enseanza como del ambiente
en donde se desarrollan los nios.
El 90% de las tres horas de clases
no hay agua potable.
La norma establece como mnimo 40
metros cuadrados, en contraste esta
institucin tan solo posee 16 metro
cuadrados.
Todos los nios no pueden utilizar
materiales didcticos ya que son
escasos.
Existe escases de equipamiento de
sillas y mesas.
Una sola profesora para 20 nios, no
es suficiente.
El metro cuadrado por nio debe ser
mayor a 2 metros cuadrados, lo cual
no se cumple en esta I.E.

2.2.2 Anlisis de Causas Directas e Indirectas del Problema Central

Posibles causas
1. Falta de higiene
2. Problemas familiares
3. Infraestructura en malas condiciones

Resultado del anlisis para seleccionar


las causas
1. Causa del problema. Una mala
higiene dentro del aula causa que
reciban educacin en un entorno en
malas condiciones que pone en
riesgo la salud.

4. Personal mal capacitado

2. Marco lgico

5. Saneamiento en malas condiciones

3. Causa del problema. Pone en riesgo


la vida de los nios.
4. Causa del problema. No existe una

6. Bajo sueldo a personal

13

adecuada atencin.
7. Desinters de padres de familia
8. Bajos recursos econmicos de
padres

5. Causa del problema. Expone a nios


a enfermedades.
6. Marco lgico.

9. Poco personal a cargo


7. Marco lgico.
10. Poco y defectuoso material para
nios
11. Mala gestin

8. Marco lgico.

12. Profesional poco competitivo

9. Causa del problema. El personal a


cargo no se abastece para brindar
un servicio de calidad.

13. Deficiencia en el nivel acadmico


inicial

10. Causa del problema. No genera una


buena estimulacin a los nios.

14. Problemas para el posterior


aprendizaje

11. Causa del problema. Inadecuada


organizacin del centro.
12. Causa del problema. Incluido en la
causa N5.
13. Efecto del problema.
14. Efecto del problema.

Causas del problema


1. CD: Infraestructura en malas
condiciones e inadecuada

Sustento (evidencias)
1. Para saber su efecto se bas en
un estudio, en el libro What
Education Production Really Show: A
Positive
Theory
of
Education
Expenditures (Lo que la educacin
muestra realmente: Una teora
positiva en gastos de educacin), de
los autores Pritchett y Filmer,
sealan que en un proyecto en
Brasil, la infraestructura tiene un
efecto positivo en el rendimiento
acadmico 7.7 veces superior al de

14

2. CI: Saneamiento malas condiciones

3. CD: Personal mal capacitado

4. CD: Mala gestin

un incremento en el salario de los


docentes.
Esta institucin educativa, Gotitas
de amor, no cuenta con una estable
ni buena infraestructura que fue
descrita
y
analizada
en
el
diagnstico, la falta de materiales
educativos tambin rige en este
punto para una posible causa.
2. Se deber contar con la instalacin
de un lavadero con agua fra y
caliente, baeras, lavatorios y
tarimas, tambin estantes o cajones
para las cremas, aceites, talco,
algodn papel higinico, etc.
En esta institucin no se cumple con
lo establecido en un 60%.
Punto a agregar es que la institucin
tiene registrado que el servicio de
agua potable es constantemente
interrumpido lo cual genera una
situacin de riesgo a la salud, puesto
que es un riesgo a enfermedades
para los nios.
3. Segn el Instituto Apoyo, Oferta y
demanda de Formacin docente en
el Per, Lima, 1999, en un
documento de Maria Amelia Palacios
y Manuel Paiba: Consideraciones
para una poltica de Desarrollo
Magisterial se da muestra y
evidencia
una
tesis
sobre
postulantes a una ISP y se narra
cmo las autoridades competentes
deciden admitir a los candidatos con
notas desaprobatorias para de esta
manera cubrir plazas, ya que solo el
2.1% aprob el examen de ingreso
(Ziga 1988). En el mismo trabajo
se menciona que directores de los
centros de formacin magisterial
reconocen que los requisitos de
admisin son cada vez menos
exigentes que haces 10 aos.
(Arregui et. al. 1996).
Adems otros estudios realizados
sobre las caractersticas de la
formacin del docente dan muestras
de que existe una relacin positiva
entre el conocimiento del profesor
sobre la materia y el rendimiento de
los estudiantes (Darling-Hammond,
1992). La prueba PISA 2004 muestra
una relacin significativa entre una
mayor concentracin de profesores
con ttulo universitario y la mejora

15

obtenida en la prueba en mencin.


4. Causa del problema principal.

rbol de Problema Central y Causas

16

La poblacin infantil del AAHH Villa Los Reyes en el


distrito de Ventanilla accede al servicio de educacin
inicial en la jurisdiccin de la institucin educativa
Gotitas de Amor la cual brinda servicios de
educacin que no cumplen con los estndares de
calidad establecido por el sector competente.
Infraestruct
ura
inadecuada

Personal mal
capacitado
Poco
personal sin
experiencia
a cargo

Deficiente
desempeo
del docente

Saneamie
nto en
malas
condicion
es

Interrupcion
es del
servicio de
agua
potable

Aula
pequea
para la
cantidad
total de
alumnos

No se realiza
mantenimien
to a tuberas

Mala
gestin
Escaso
lugar
para
actividad
es
recreativ
as o
deportiv
as

Bajo
seguimien
to
educativo

Equipamie
nto y
material
didctico
escaso

Dbil
sistema
de
evaluaci
n

2.2.3 Anlisis de los Efectos

17

Efectos del Problema

1. Deficiencia de aprendizaje

2. Daos irreversibles en la psicologa.

3. Problemas de conducta

4. Baja oportunidades de desarrollo

5. Propensin a formar parte de la


delincuencia

Sustento (Evidencias)

Segn un estudio de OEI,


Organizacin de los Estados
Iberoamericanos, mediante Centro
de Referencia Latinoamericano para
la Educacin Preescolar, en el
documento La estimulacin
temprana: Enfoques, Problemticas
y Proyecciones del Dr. Franklin
Martnez Mendoza, seala que la
falta de estimulacin temprana o
una inadecuada estimulacin, no
aprovecha la plasticidad del cerebro
que ayuda al aprendizaje.
Segn el documento, hecho y
supervisado por el INEI y la
UNESCO, El estado de la niez en
el Per seala que la estimulacin
durante los 3 primeros aos de vida
son cruciales para estimular el
cerebro y este pueda entablar
conexiones adecuadas.
El reporte del Consejo Nacional de
Educacin (2013), en el proyecto
educativo nacional, en sus balances
y recomendaciones menciona que
los problemas o tendencias
negativas de conducta en el infante
o nio pueden ser generadas por la
inadecuada o ausente estimulacin
temprana.
Segn el Programa Estratgico:
Logros de aprendizaje, al terminar
el III ciclo de Educacin Bsica
Regular, elaborado por el
Ministerio de Economa y Finanzas,
en contenidos del Presupuesto
Pblico, seala que os alumnos
ingresan al III ciclo, es decir, 1ro de
primaria sin haber adquirido las
competencias bsicas necesarias y
que esto tendr un efecto en la baja
oportunidad del desarrollo humano.
La Ley General de Educacin, Ley
N 28044, establece que es objetivo
de la educacin bsica Desarrollar
capacidades, valores y actitudes
que permitan al educando aprender
a lo largo de toda su vida. Dicho
objetivo no est garantizado en las
situaciones descritas anteriormente.
18

rbol de Problema Central y Efectos

Efecto
Final
Problema
Central

Daos
irreversibles en
la psicologia
infantil
Repetir ao
escolar en los
siguientes niveles

Problemas de
conducta
Carcter no
fortalecido

Desinters
acadmico

Proceso de
enseanza dbil e
ineficiente

Limitadoaccesopara
oportunidades del
desarrollo. Propensina
formar partedela
delincunciao
desempleo

Lapoblacininfantil del AAHH


VillaLos Reyes enel distritode
Ventanillaaccedeal serviciode
educacininicial enlajurisdiccin
delainstitucineducativa
Gotitas deAmor lacual brinda
servicios deeducacinqueno
cumplenconlos estndares de
calidadestablecidopor el sector
competente.

Deficiencia de
los posteriores
aprendizajes

Bajo
rendimiento
acadmico

No acceden a la
institucin por la
poca capacidad
de esta.

Propensin a
abandonar el
colegio

19

2.3 Planteamiento del Proyecto


2.3.1 El Objetivo Central

La poblacin infantil del


AAHH Villa Los Reyes en
el distrito de Ventanilla
accede al servicio de
educacin inicial en la
jurisdiccin de la
institucin educativa
Gotitas de Amor la cual
brinda servicios de
educacin que no
cumplen con los
estndares de calidad
establecido por el sector
competente.

La poblacin infantil del


AAHH Villa Los Reyes en el
distrito de Ventanilla accede
al servicio de educacin
inicial en la jurisdiccin de
la institucin educativa
Gotitas de Amor la cual
brinda servicios de
educacin de buena calidad
de cumplen con las normas
establecidas.

2.3.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central

La poblacin infantil del AAHH Villa Los Reyes en el


distrito de Ventanilla accede al servicio de educacin
inicial en la jurisdiccin de la institucin educativa
Gotitas de Amor la cual brinda servicios de educacin
de calidad que cumplen con los estndares de calidad
establecido por el sector competente.
Infraestruct
ura
adecuada

Personal
capacitado
Experieci
a
trabajand
o con
nios

Buen
desempe
o del
docente

Saneami
ento en
buenas
condicio
nes

Se reducen las
Interrupciones
del servicio de
agua potable

Dimensio
nes
correctas
del aula
se realiza
mantenimi
ento a
tuberas

Buena
gestin
Existe un
lugar
para
actividad
es
recreativ
as o
deportiv
as

constant
e
seguimie
nto
educativo
sistema de
evaluacin
adecuado

Equipam
iento y
material
didctic
o
suficient
e

20

2.3.3 Los Fines del Proyecto

Psicologia infantil
con base
reforzada
Disminuye la
desercion escolar
en los siguientes
niveles

Inters
acadmico

Proceso de
enseanza
eficiente

Conducta
adecuada
Carcter
fortalecido
Propensin a
terminar
adecuadamente
los ciclos
acadmicos.

Granacceso para
oportunidades del
desarrollo. Propensina
formar partedela
poblacin
economicamente
activa. .

La poblacininfantil del AAHH


VillaLos Reyes enel distrito de
Ventanillaaccedeal serviciode
educacin inicial enlajurisdiccin
dela institucineducativa
Gotitas de Amor lacual brinda
servicios de educacinde calidad
quecumplenconlos estndares
de calidadestablecido por el
sector competente.

Resultados
positivos en
los posteriores
aprendizajes

Alto
rendimiento
acadmico

Infraestructura
adecuada para
todos los
matriculados.

Fin

Del

Proyect
o

Medios Fundamentales
MF1: Personal acadmico adecuado para estimulacin temprana.
a.1.1 Contratacin de personal adecuado y de acuerdo a normas de contratacin.
a.1.2 Capacitacin para dicho personal.

MF2: Infraestructura adecuada.


a.2.1 Crear ms salones y espacios que falten como baos y secretara
a.2.2 Remodelacin del sistema de tuberas.
a.2.3 Contratacin de personal capacitado para mantenimientos.

MF3: Gestin adecuada en la I.E.


a.3.1 Seguimiento continuo por parte de la profesora mediante evaluaciones e informes
a los
padres.
a.3.2 Seguimiento por parte de padres de familias para mejorar el desempeo del nio
mediante
reuniones de motivacin.

21

MF4: Equipamiento moderno y suficiente.


a.4.1 Contratacin de abastecimiento de materiales educativos, mesas, sillas, sets,
etc.
Evaluacin de Acciones
a.1.1 y a.1.2: Complementarios
a.2.1 y a.2.3: Complementarios
a.2.1 y a.2.2: Complementarios
a.2.2 y a.2.3: Complementarios
a.3.1 y a.3.2: Complementarios
a.3.2 y a.4.1: Complementarios
a.3.1 y a.4.1: Complementarios

Evaluacin de Medios Fundamentales


MF1 y MF2: Complementarios
MF2 y MF3: Complementarios
MF1 y MF3: Complementarios
MF1 y MF4: Complementarios
MF2 y MF4: Complementarios

Alternativas de Solucin
Alternativa 1: a.1.1 + a.1.2 + a.2.1 + a.2.2 + a.2.3 + a.3.1 + a.3.2 + a.4.1
Alternativa 1: Contratacin de personal adecuado y de acuerdo a normas de contratacin,
capacitacin para dicho personal. Creacin ms salones y espacios que falten como baos y
secretara, remodelacin del sistema de tuberas, contratacin de personal capacitado para
mantenimientos. Seguimiento continuo por parte de la profesora mediante evaluaciones e
informes a los padres, seguimiento por parte de padres de familias para mejorar el desempeo
del nio, contratacin de abastecimiento de materiales educativos, mesas, sillas, sets, etc.

22

MDULO III
3.1 Horizonte de Evaluacin
El horizonte de evaluacin de este proyecto es desde el periodo de ejecucin (ao 0) hasta un
mximo de diez (10) aos, donde se generarn beneficios del proyecto.
Para este proyecto tomamos a la poblacin de referencia al distrito de Ventanilla, tomando
como poblacin a edades de 0 a 3 aos, luego se tomar solo las edades que incluyen el
proyecto de estimulacin temprana, que son de 1 a 3 aos.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Poblacin
0-3 aos
de edad
20,371
21,422
22,484
23,544
24,587
25,596
26,545
27,431
29,112
29,965
28,279

Tasa de
Crecimien
to

5.1581%
4.9576%
4.7168%
4.4311%
4.1027%
3.7066%
3.3396%
6.1271%
2.9292%
-5.6266%

3.1 Proyeccin de la Demanda


Para la proyeccin usamos a la poblacin de Ventanilla, se hallaron las tasas de crecimiento en
un escenario de proyeccin lineal y otra para la proyeccin logartmica. Se muestra las tasas de
crecimiento desde el ao 2017 hasta el ao 2027. Y el promedio de las tasas logartmicas es
de 0.655%.
TC Lineal

TC (Log)

-0.2118%

1.4773%

-0.8656%

1.2903%

-1.5194%

1.1183%

-2.1732%

0.9591%

-2.8271%

0.8108%

-3.4809%

0.6722%

-4.1347%

0.5419%

-4.7885%

0.4191%

-5.4423%

0.3029%

-6.0962%

0.1927%

-6.7500%

0.0878%

-7.4038%

-0.0121%

23

0.6550%

Se muestran a continuacin los grficos de las tasas de crecimiento que resultaron del grfico
anterior.
f(x) =

Tasa de crecimiento Lineal

1200.00%
1000.00%
800.00%
600.00%
400.00%
200.00%
0.00%
0

f(x) = NaN ln(x)

10

10

Tasa de crecimiento Log

1200.00%
1000.00%
800.00%
600.00%
400.00%
200.00%
0.00%
0

Para esas tasas de crecimiento se proyecta la poblacin de nios de 0 a 3 aos de edad desde
el ao 2017 hasta el ao 2027, por cada tasa obtenida respectivamente.
Escenario
Lineal

Escenario
Logartmico

28,279

28,279

28,219

28,697

27,975

29,067

27,550

29,392

26,951

29,674

26,189

29,914

25,277

30,115

24,232

30,279

24

23,072

30,406

21,816

30,498

20,486

30,556

19,103

30,583

17,689

30,579

Se evalu y se tom como mejor opcin a las tasas de crecimiento obtenidas por ecuacin
logartmica. En el cuadro debajo de este prrafo se ver la proyeccin de la poblacin hecha
con la tasa de crecimiento promedio de las tasas de crecimiento logartmicas. Evaluando el
factor de ajuste de 3% y tomando la tasa de asistencia escolar del Censo 2007 del INEI, de
poblacin de 3 a 24 aos de edad, por grupos de edad normativa, segn departamento,
provincia, distrito, rea urbana y rural, sexo y asistencia a un centro de enseanza regular.

Proyect
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poblacin 03 aos de
edad

Factor de
ajuste 3%

Asistencia
Escolar

Demanda
Insatisfech
a

2014
2015

29,965
28,279

29,066
27,430

26,197
24,723

2,869
2,707

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

28,697
29,067
29,392
29,674
29,914
30,115
30,279
30,406
30,498
30,556
30,583
30,579

27,836
28,195
28,510
28,784
29,017
29,212
29,370
29,493
29,583
29,640
29,666
29,662

25,088
25,412
25,696
25,943
26,153
26,329
26,472
26,583
26,663
26,714
26,738
26,735

2,747
2,783
2,814
2,841
2,864
2,883
2,899
2,911
2,920
2,925
2,928
2,927

Del cuadro anterior se infiere y se calcula la divisin de la Demanda insatisfecha sobre la


poblacin que asiste a las I.E y esto resulta 10.95% que ser la tasa de desercin escolar que
se tomar en cuenta ms adelante.

Poblacin Demandante Potencial


Esta poblacin se estima y proyecta sobre la base de la poblacin referencial. En este punto
identificaremos a la poblacin que tiene las caractersticas para acceder a los servicios
educativos del nivel de estimulacin temprana.
Para ser ms especficos, tomamos solo a la poblacin donde est ubicado la I.E Gotitas de
amor, en el asentamiento humano Villa los Reyes. Proyectamos a la poblacin del
asentamiento humano, desde datos tomados del Inei de Censos Nacionales de Poblacin y de
Viviendo Por Centros Poblados. Se toma la tasa de crecimiento promedio que se hall de
0.655%.

25

Demanda Potencial

Proyec
to

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

< 1 ao

1 a 3 aos

2015

172

457

2016

173

460

2017

174
175
177
178
179
180
181
182
184
185
186

463
466
469
472
475
479
482
485
488
491
494

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Demanda Efectiva Sin Proyecto


Para este punto tomamos una proporcin de la poblacin demandante potencial que
efectivamente demandar el servicio educativo independientemente de la ejecucin del PIP.
Tomaremos la jurisdiccin de la I.E, que segn normas no debe ubicarse a ms de 5km de los
nios que asistirn.
Para el proyecto, como afectar solo a un centro educativo, la demanda efectiva deber ser
solo aquella dirigida a ese establecimiento. En este caso la demanda efectiva corresponde a la
proporcin de la matrcula estimada que corresponde al centro educativo que va a ser
intervenido con el proyecto; es decir I.E Gotitas de amor.
Demanda Efectiva sin Proyecto

Tasa de matricula

2012

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2 aos

5
14

3
15

4
9

5
15

-0.40
0.07

0.33
-0.40

3 aos

0.80

-0.33

0.25
0.67
0.33

TOTAL

24

27

19

24

1 ao

Prome
dio

0.06
0.11
0.04

26

Se toman las matrculas histricas de la I.E y se halla una tasa a la crecera o aumentara la
cantidad de alumnos matriculados. En el caso de nios de 1 ao, las matrculas aumentaran
un 6%, para los nios de 2 aos se hall una tasa de 11% y finalmente para los nios de 3
aos, se toma una tasa de 4%.
Luego se procede a la proyeccin hasta el ao 2027, que sera el ltimo ao de horizonte en el
proyecto.
Demanda Efectiva Sin
Proyecto
201 20 20 20
5
16 17 18

201
9

202
0

202
1

20
22

202
3

20
24

202 202
5
6

202
7

1 ao

2 aos

15

17

19

21

23

26

28

32

35

39

44

49

54

3 aos

4
24

25

27

29

32

34

38

41

45

49

54

59

65

TOTAL

Demanda Efectiva Con Proyecto


En este punto consideraremos que en la I.E se tomarn acciones e intervenciones para
modificar la situacin actual, se puede considerar que la cantidad de nios que reciban el
servicio en esta I.EGotitas de amor aumentar.
Se toma en cuenta la tasa de desercin del distrito de Ventanilla que es del 5%. La tasa se
hall en la proyeccin de la proyeccin de la demanda. Esta tasa tambin se considera para la
proyeccin de la demanda efectiva con proyecto.
El ao de inversin del proyecto sera el ao 2017, y los aos de operacin y mantenimiento
son desde el ao 2018 hasta el ao 2027.
Demanda Efectiva con
Incluye Tasa de desercin
Proyecto
201 201 201 202 202 202 202 202
202
2025
2027
7
8
9
0
1
2
3
4
6
1 ao
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
21 23 26 28 32 35 39 44
48
54
60
aos
3
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
aos
TOTA
30 32 35 38 42 46 50 54
60
65
72
L

27

3.2 Anlisis de la Oferta


Actualmente esta I.E cuenta con un saln de 25m2 para los 24 nios matriculados actualmente.
Segn norma, se debe tener como mximo 20 nios matriculados por aula de 40 m2 y adems
se debe contar con una auxiliar.
Estos nios reciben los servicios de educacin en una infraestructura inadecuada, teniendo
problemas de saneamiento y un reducido espacio por cada alumno segn lo establecido por
norma. Adems no se cuenta con equipo mobiliario para el nivel de estimulacin temprana.
Mencionaremos tambin la falta de personal adecuado para este centro.
Recursos Humanos
Actualmente solo se cuenta con una (1) profesora y una (1) directora para el centro educativo, y
solo la profesora es encargada para la atencin de los nios, en el caso de este centro, la
profesora atiende a los 24 nios matriculados.
Situacin actual
de Recursos
Humanos
Profesora
Auxiliar
Personal
administrativo
Directora

N nios
atendido
s

1
0

Horas
por
semana
15
0

0
0

N
Personal

Personal Limpieza

24
0

Infraestructura
En cuanto a la infraestructura de la I.E Gotitas de amor, se cuenta con un aula de tan solo
25m2 y 24 nios matriculados. En el caso de esta aula, se encuentra en buen estado pero le
hace falta el acondicionamiento propio de un aula de estimulacin temprana.
Tambin se cuenta con agua, luz y desage pero las instalaciones no estn en buen estado, ni
cumplen con los parmetros establecidos. No se cuenta con servicios higinicos para adultos,
lo cual est establecido en norma.
Tipo

Cantida
d

Alumnos

ndice
rea m2 m2/alum
no
25
1.04

Estado

Recomenda
cin

Aula

24

Operativo

Mantener

SSHH nios

24

0.21

Deteriorado

Sustituir

SSHH adultos

Construir

Instalaciones elctricas
y de saneamiento

24

Deteriorado

Sustituir

Patio al aire libre

Construir

Secretara

Construir

Recursos Fsicos
Los recursos fsicos incluyen el estado actual de mdulos de mobiliario y sets con los que
cuenta esta I.E. Actualmente no se cuenta con Sets propios para el nivel de inicial de primer
nivel que es el de estimulacin temprana.
Equipamiento

Cantidad

N nios

Operativo

Deteriorado u
obsoleto

Colchonetas

28

Espejo grande

Set de materiales para estimulacin

Estantes para ropa

Estantes para juguetes y materiales

Mesas

12

12

Sillas

3.3 Oferta Optimizada


Oferta Optimizada de Recursos Humanos
Actualmente se cuenta solo con una (1) profesora que segn norma, debera atender a 9 nios.
No se cuenta con algn auxiliar, por lo que en la oferta optimizada solo se toma en cuenta a la
profesora que es quien provee el servicio de educacin a los nios.
Entonces para el caso de Oferta Optimizada de recursos humanos, lo resultante es 9.
Oferta Optimizada de Recursos Humanos
Recursos
humanos
Profesora

Cantid
ad

Horas
semanales

N de nios
atendidos

Oferta
Optimizada

20

Oferta Optimizada de Infraestructura y Equipamiento


En el caso de Infraestructura y Equipamiento, se toma en cuenta que en la I.E hacen falta sets
de estimulacin temprana entre otras cosas, por lo cual se toma la oferta optimizada mnima
por cada equipamiento. El resultado como se ve en el cuadro es que la Oferta Optimizada en
Equipamiento es cero, ya que este es el mnimo.
Equipamiento
Colchonetas
Espejo grande
Set de materiales para
estimulacin
Estantes para ropa
Estantes para juguetes y
materiales
Mesas
Sillas
Oferta Optimizada
Equipamiento

Cantid
ad
0
0

N
nios
0
0

Operati
vo
0
0

Oferta
Optimizada
0
0

2
6

12
6

12
6

2
6
0

Oferta Optimizada Total


Para la oferta optimizada totas se toma en cuenta las ofertas optimizadas antes halladas; es
decir, de recursos humanos, de infraestructura y de equipamiento que resultaron 9 y 0

29

respectivamente. Entonces para la oferta optimizada total, se escoge el mnimo de los antes
mencionados, lo que da como resultado que la oferta optimizada sea igual a 0.

Nmero de matrculas
201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
Demanda Con
Proyecto

30

32

35

38

42

46

50

54

60

65

72

Oferta Optimizada

Brecha Recursos
H.

21

23

26

29

33

37

41

45

51

56

63

3.4 Brecha Oferta Demanda


El balance oferta Optimizada - demanda nos determinar si realmente se requiere de
Recursos
Humanos
Fsicos (Infraestructura, Equipamiento)
Oferta Optimizada Total

Oferta Optimizada
9
0
0

inversiones para garantizar la atencin de los servicios de educacin para la I.E Gotitas de
amor.

Brecha de Recursos Humanos


Para la brecha de recursos humanos se toma en cuenta que la oferta optimizada de recursos
humanos fue de 9 y la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto fue de 30 matrculas
para el ao 2017 y as sucesivamente como se muestra en el cuadro.
Se toma en cuenta que la oferta optimizada es constante en todos los aos ya que no existira
un proyecto que mejore esta situacin. Entonces la brecha oferta demanda es la resta de la
demanda ya mencionada y la oferta optimizada de los recursos humanos. Vase el cuadro:

Se mencion anteriormente que solo se cuenta con una profesora (1) a cargo del nico saln
que no cumple con estndares establecidos por normas legales, entonces tomando en
cuenta ,como menciona la norma, que aproximadamente cada profesora y auxiliar deberan
atender aproximadamente 9 nios, se elabor el cuadro lneas abajo que da a notar que en el
ao 2017 se demandar una profesora (1) y dos (2) auxiliares que atendern a 30 nios, en el
ao 2018 se contratar una docente ms, es decir en el ao 2018 se tendr dos (2) profesoras
y (2) auxiliares que laboren en la I.E para los 32 nios matriculados. La cantidad de nios
matriculados se toma de la demanda efectiva con proyecto antes mencionada.

30

Se toma en cuenta tambin que no se cuenta con personal de limpieza, de mantenimiento ni


administrativo que labore actualmente en la I.E, por lo que se tiene una demanda constante de
estos servicios. Se pone un (1) a cargo para cada servicio ya que se cree que es suficiente
para las cuatro (4) aulas con las que contar esta I.E a final del 2027.

Demanda de
RRHH
Profesora
Auxiliar
Personal de
limpieza
Personal
administrativo
Personal de
mantenimient
o

201
7
1

201
8
2

201
9
2

202
0
2

202
1
2

202
2
2

202
3
3

202
4
3

202
5
3

202
6
3

202
7
4

Hallada ya la demanda de los recursos humanos para la I.E, ahora se elabora un cuadro con el
requerimiento de cada personal.
En el ao 2017 se demandar una (1) profesora y dos (2) auxiliares, entonces como ya se
cuenta con una (1) profesora laborando en la I.E, solo se requerir las (2) auxiliares que se
mencion. El personal de limpieza, de mantenimiento y administrativo s son requerimientos en
todos los aos ya que no se cuenta con ninguno de estos personales actualmente.
El mismo procedimiento se rige para el ao 2018. Se demandar dos (2) profesoras y dos (2)
auxiliares, entonces; como ya en el ao 2017 se cont con una (1) profesora y dos (2)
auxiliares, para el ao 2018 solo ser necesario el requerimiento de una (1) profesora adicional.
Se sigue el mismo procedimiento para todos los aos, teniendo como resultado la siguiente
tabla:

Requerimiento 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
de RRHH
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
Profesora
Auxiliar
Personal de
limpieza
Personal
administrativo
Personal de
mantenimiento

Brecha de Infraestructura y Equipamiento


Para esta brecha de recursos fsicos tomamos en cuenta que no existe mobiliario y sets que
son necesarios y avalados por norma, entonces ante la ausencia de estos, tenemos que la
oferta optimizada de los recursos fsicos es cero, la cual se hall anteriormente. Adems la
demanda efectiva con proyecto es la hallada a principio del mdulo III. Para la brecha de

31

Infraestructura y Equipamiento, se resta la demanda y oferta optimizada, teniendo como


resultados, el cuadro a continuacin:

Demanda
Oferta
Optimizada
Brecha
Recursos
Fsicos

201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
30
32
35
38
42
46
50
54
60
65
72

30

32

35

38

42

46

50

54

60

65

72

Brecha Total
Como anteriormente ya habamos calculado que la Oferta Optimizada Total es cero, entonces
la Brecha Total, que es la diferencia de la demanda efectiva con proyecto entre la Oferta
Optimizada Total. Este resultado es igual a la demanda efectiva con proyecto, ya que la oferta
optimizada total es igual a cero.
Brech
a Total

201
7

201
8

201
9

202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

202
5

202
6

202
7

30

32

35

38

42

46

50

54

60

65

72

3.5 Planteamiento de las Alternativas


En este punto plantearemos y especificaremos las alternativas de solucin, que en el caso de
este proyecto es solo una alternativa de solucin. Esta alternativa se detalla a continuacin:
Proyecto alternativo N1
Esta alternativa est comprendida por los medios fundamentales: MF1, MF2, MF3, MF4.
En esta alternativa tenemos las acciones que a continuacin detallaremos:

Contratacin de personal adecuado y de acuerdo a normas de contratacin.

Capacitacin para dicho personal.

Crear ms salones y espacios que falten como baos y secretara.

Remodelacin del sistema de tuberas.

Contratacin de personal capacitado para mantenimientos.

Seguimiento continuo por parte de la profesora mediante evaluaciones e informes a los


padres.

Seguimiento por parte de padres de familias para mejorar el desempeo del nio
mediante reuniones de motivacin.

Contratacin de abastecimiento de materiales educativos, mesas, sillas, sets, etc.

Plan Arquitectnico Alternativa N1

32

Para el plan arquitectnico se plantea construir 2 aulas ms, ya que ya se tiene una (1) en buen
estado pero que necesita un diseo o acondicionamiento acorde al del servicio educativo que
se brinda en la I.E.
Se plantea adems la creacin de 3 baos para nios y uno para adultos, teniendo en cuenta la
remodelacin de instalaciones de saneamiento y de electricidad. Adems de un patio al aire
libre por saln y una secretara para la I.E.

Unidades
Funcionales

Unidad
Cantidad
es

Total
Creacin Aula
Mejoramiento
diseo aula

rea por
ambient
e

Total

m2

40

60,750
30,000

m2

25

3,000

Remodelacin
instalaciones

5,000

SSHH para nios


SSHH para
adultos
Patio al aire libre

m2

9,000

m2

3,000

m2

12

9,000

Secretaria

m2

1,750

Plan de Mobiliario Alternativa N1


Para la alternativa 1, se necesitan mobiliarios y sets de psicomotricidad, el requerimiento de
estos materiales son sacados del diseo de instituciones educativas de la norma, y se necesita
materiales como escaleras, cubos, y juguetes para estimulacin temprana. Adems de
equipamiento para la secretara que se crear y para los salones que se crearn.

Equipamiento
Total
Colchonetas
Espejo
Sets de
psicomotricidad
Estantes para
ropa
Estantes para
juguetes y
materiales
Mesas
Sillas
Computadora
Sillas secretara

Cantid
ad

Precio

Total

72
3

30
50

16,619
2,155
150

72

100

7,200

200

1,800

200

1,800

15
72
1

35
25
1,000

525
1,796
1,000

30

210

Plan de Recursos Humanos Alternativa N1

33

Para la alternativa 1, el ao 1 del proyecto donde empiezan los gastos operativos es el 2017,
se necesita personal para el funcionamiento de la I.E como personal acadmico, administrativo
y de mantenimiento..
El cuadro a continuacin describe a la contratacin por aos que se necesitar, entre ellos se
menciona a las docentes, auxiliares, personal de limpieza, personal administrativo y de
mantenimiento que no cuenta actualmente la I.E

Contratacin
de Recursos
Humanos
Profesora
Auxiliar
Personal de
limpieza
Personal
administrativo
Personal de
mantenimiento

201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
0

Para la alternativa 1, se contratar al final de los 10 aos; es decir en el 2027 se tendr este
personal que mostraremos a continuacin y el sueldo de cada personal por ao, el cual por
mtodos didcticos no vara y es contante a lo largo de los aos.
Se muestra que se contar con cuatro (4) profesoras, ya que a final del periodo, es decir en el
ao 2027 se contar con cuatro (4) aulas, las cuales deben estar dirigidas por cada docente. La
directora sigue siendo solo una persona, se cree que no es necesario contratar ms de un
personal administrativo, ni de limpieza, ni de mantenimiento ya que a final de periodos se
contar solo con cuatro (4) aulas.
Personal con que se contar al final del ao 2027
Cantid
Personal de I.E
Sueldo
ad
Total
Directora
1
2,000
Profesora
4
1,300
Auxiliar
4
1,000

Total
Anual
13,900
2,000
5,200
4,000

Personal de limpieza

900

900

Personal administrativo

900

900

Personal de mantenimiento

900

900

Plan de Informacin y Comunicacin con Padres Alternativa N1


En la alternativa 1, se plantea integrar a los padres de familia en el desarrollo de la estimulacin
de los nios, creando para esto reuniones y momentos didcticos entre padres, nios y

34

docentes. Para eso se plantea contar con capacitacin para los docentes, el cual se realizar
en el ao 0 del proyecto, que es el ao 2017.

Componentes

Costo

Total
Diseo de
programas de
incentivos
Materiales para
los Programas

Total
Anual
2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3.6 Costos Pre operativos Alternativa N1


A continuacin se muestran los costos pre operativos para la alternativa N1, en el ao 0, es
decir 2017.
Rubros
Activos Tangibles
Construccin
Creacin Aula (3)
Mejoramiento diseo aula
Remodelacin instalaciones
SSHH para nios
SSHH para adultos
Patio al aire libre
Secretaria
Equipamiento
Colchonetas
Espejo
Mdulos de psicomotricidad
Estantes para ropa
Estantes para juguetes y
materiales
Mesas
Sillas
Computadora
Sillas secretara
Activos Intangibles
Estudio definitivo 4%
Capacitacin

Unidade
s
m2
m2
m2

Cantidad

Costos
Costo
Precio
Precio
Social
Mercado
67,284
79,395

und
und
und
und

224
120
25
0
27
9
36
7
260
72
3
72
9

51,483.0
25,423.7
2,542.4
4,237.3
7,627.1
2,542.4
7,627.1
1,483.1
14,106
1,830.5
127.1
6,101.7
1,525.4

60,750
30,000
3,000
5,000
9,000
3,000
9,000
1,750
16,645
2,160
150
7,200
1,800

und
und
und
und

9
15
72
1

1,525.4
444.9
1,525.4
847.5

1,800
525
1,800
1,000

und

Estudio

178.0
3,754.2
2,059.3

210
4,430.0
2,430.0

Global

1,695

2,000

m2
m2
m3
m4

35

SUB TOTAL
Gatos administrativos

71,038.1 83,825.0
2131.1
2514.7

Imprevistos 5%

3551.9

TOTAL

4191.2

76,721.2 90,531.0

La tabla nos muestra que si se escoge la alternativa 1, se incurre en un monto de inversin de


90,531 nuevos soles. En el rubro total de activos tangibles se incurre en 79,395 nuevos soles y
en el rubro de construccin se incurrir en 60,750 nuevos soles. Adems se considera la
capacitacin del personal acadmico y de padres con un total de 2,000. Se considera tambin
un 5% para los imprevistos que son 4,191 nuevos soles.

Plan de Implementacin
La implementacin del proyecto requerir el cumplimiento de actividades que deben darse
dentro de los plazos previstos y adecuados. As una vez que se tiene el proyecto Aprobado y
Declarado Viable, se elabora el Expediente Tcnico de la infraestructura como tambin del
equipamiento (que es un estudio con las caractersticas tcnicas y econmicas para la
licitacin), seguidamente a la conformidad del Expediente Tcnico se tiene que convocar a
Licitacin Pblica.
PROYECTO ALTERNATIVA N1
AO
FASE
MES

AO 0
INVERSION

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 1
0 1 2

Construccin de aulas en el centro educativo


1. Expediente tcnico de la nueva infraestructura a
x x
construir en el centro educativo.
2.Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que
x x
llevar a cabo las obras de construccin
x x x
3.Construccin de aulas adicionales
Habilitacin y acondicionamiento de ambientes existentes que estn operativos
1.Expediente tcnico de la infraestructura ya existente x x
2.Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que
x x
llevar a cabo el acondicionamiento
x x x
3.Habilitacin y acondicionamiento de los ambientes
Implementacin de un programa de mantenimiento de limpieza y de mantenimiento
de infraestructura
1.Diseo del programa de mantenimiento de limpieza
x
Adquisicin de equipos y mobiliario para el centro educativo
1.Definicin de las especificaciones tcnicas de los
equipos y mobiliario que sern adquiridos segn
x
prioridad y del presupuesto asignado
2.Definicin de los equipos y mobiliarios que sern
x
adquiridos

36

x x x

3.Adquisicin del equipo y mobiliario necesarios


Capacitacin del personal del centro educativo
1.Bsqueda y contratacin de un proveedor de
programas de capacitacin de acuerdo a las
necesidades del personal

x x

2.Capacitacin del personal

x x x

3.7 Costos Operativos Alternativa N1


Para el anlisis de costos se tendr como referencia los costos de servicios y de recursos
humanos, los mismos que se presentan a continuacin.
Promedio por RRHH
Personal de I.E
Total

Sueldo
7,000

Directora
Profesora
Auxiliar
Personal de limpieza

2,000
1,300
1,000
900

Personal administrativo
Personal de
mantenimiento

900
900

Promedio Por nio Matriculado por Mes


Gastos Operativos
Total
Luz
Agua
Telfono
Insumos

Total
25.00
2.00
1.5
1.5
20.0

Promedio Por Aula por Mes

37

Gastos Operativos

Total
300

Total
Luz
Agua
Telfono
Insumos

Costo M2

40
30
30
200

Cantid
.

Costos de operacin y
mantenimiento
Directora

2,000

Profesora

1,300

Auxiliar
Personal de
limpieza

1,000

900

Personal
administrativo

900

Personal de mantenimiento

900

Luz

40

Agua

30

Telfono

30

Insumos

TOTAL

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

33,700

33,700

33,700

33,700

33,700

33

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13

400

400

400

400

400

300

300

300

300

300

33,700

33,700

33,700

33,700

33,700

Flujo de Costos Operativos y de Mantenimiento Sin Proyecto a Precios de Mercado


El siguiente cuadro nos muestras los costos en los que incurre el centro educativo a lo largo de
diez aos si es que no se tiene un proyecto. Como podemos ver, no se contrata personales
acadmicos ni auxiliares. Adems solo se usa los servicios de luz y agua.

38

33

Flujo de Costos Operativos y de Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Sociales


Aplicando la correccin de precios para hallar la situacin a Precios Sociales tenemos el siguiente cuadro:

Costo M2

Cantid.

Costos de operacin y
mantenimiento

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

33,593

33,593

33,593

33,593

33,593

33,593

33,593

33,593

33,593

33,593

Directora

2,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Profesora

1,300

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

Auxiliar

1,000

Personal de limpieza

900

Personal administrativo

900

Personal de mantenimiento

900

Luz

40

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

Agua

30

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

Telfono

30

Insumos

TOTAL

33,593

33,593

33,593

33,593

33,593

33,593

33,593

33,593

33,593

33,593

Flujo de Costos Operativos y de Mantenimiento y de Inversin Con Proyecto a Precios de Mercado

39

En el siguiente cuadro se ver los costos de operacin y de mantenimiento si se implanta el proyecto y se toma la alternativa N1 a precios de mercado. Se
supone que el costo del m2 para el aula, patio y la secretara es de 250 nuevos soles; 333.33 nuevos soles para los baos y 120 para el diseo de aulas.

Costos de operacin y
mantenimiento
Directora
Profesora
Auxiliar
Personal de limpieza
Personal administrativo
Personal de mantenimiento
Insumos
Luz
Agua
Telfono
Inversin
Colchonetas
Espejo
Mdulos de psicomotricidad
Estantes para ropa
Estantes para juguetes y
materiales
Mesas
Sillas
Computadora
Sillas secretara
Creacin Aula (3)
Mejoramiento diseo aula
Remodelacin instalaciones
SSHH para nios
SSHH para adultos
Patio al aire libre
Secretaria
Capacitacin
TOTAL

Costo M2

Canti
d.

2,000
1,300
1,000
900
900
900
20
40
30
30

20
2
1.5
1.5

30
50
100
200

72
3
72
9

200
35
25
1,000
30
250
120
5,000
333.333
333.333
250
250
2,000

9
15
72
1
7
120
25
0
27
9
36
7

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ao 0

Ao 1
101,00
0
20,000
26,000
20,000
9,000
9,000
9,000
6,400
640
480
480

Ao 2
101,75
0
20,000
26,000
20,000
9,000
9,000
9,000
7,000
700
525
525

Ao 3
102,50
0
20,000
26,000
20,000
9,000
9,000
9,000
7,600
760
570
570

Ao 4
113,25
0
20,000
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
8,200
820
615
615

Ao 5
114,50
0
20,000
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
9,200
920
690
690

Ao 6
128,50
0
20,000
39,000
30,000
9,000
9,000
9,000
10,000
1,000
750
750

Ao 7
129,50
0
20,000
39,000
30,000
9,000
9,000
9,000
10,800
1,080
810
810

Ao 8
141,00
0
20,000
39,000
40,000
9,000
9,000
9,000
12,000
1,200
900
900

Ao 9
142,25
0
20,000
39,000
40,000
9,000
9,000
9,000
13,000
1,300
975
975

Ao 10
157,00
0
20,000
52,000
40,000
9,000
9,000
9,000
14,400
1,440
1,080
1,080

101,00
0

101,75
0

102,50
0

113,25
0

114,50
0

128,50
0

129,50
0

141,00
0

142,25
0

157,00
0

79,395
2,160
150
7,200
1,800
1,800
525
1,800
1,000
210
30,000
3,000
5,000
9,000
3,000
9,000
1,750
2,000
79,395

40

Flujo de Costos Operativos y de Mantenimiento y de Inversin Con Proyecto a Precios Sociales


En el siguiente cuadro se ver los costos de operacin y de mantenimiento si se implanta el proyecto y se toma la alternativa N1 pero en este caso se
corrige los precios para llegar a los precios sociales sin impuestos.
Costo M2
Costos de operacin y
mantenimiento
Directora
Profesora
Auxiliar
Personal de limpieza
Personal administrativo
Personal de mantenimiento
Insumos
Luz
Agua
Telfono
Inversin
Colchonetas
Espejo
Mdulos de psicomotricidad
Estantes para ropa
Estantes para juguetes y
materiales
Mesas
Sillas
Computadora
Sillas secretara
Creacin Aula (3)
Mejoramiento diseo aula
Remodelacin instalaciones
SSHH para nios
SSHH para adultos
Patio al aire libre
Secretaria
Capacitacin
TOTAL

2,000
1,300
1,000
900
900
900
20
40
30
30
0
30
50
100
200
200
35
25
1,000
30
250
120
5,000
333.333
333.333
250
250
2,000

Cantid.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

99,780

100,415

101,051

111,686

112,746

126,593

127,441

138,712

139,771

154,254

20,000
26,000
20,000
9,000
9,000
9,000
5,424
542
407
407

20,000
26,000
20,000
9,000
9,000
9,000
5,932
593
445
445

20,000
26,000
20,000
9,000
9,000
9,000
6,441
644
483
483

20,000
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
6,949
695
521
521

20,000
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
7,797
780
585
585

20,000
39,000
30,000
9,000
9,000
9,000
8,475
847
636
636

20,000
39,000
30,000
9,000
9,000
9,000
9,153
915
686
686

20,000
39,000
40,000
9,000
9,000
9,000
10,169
1,017
763
763

20,000
39,000
40,000
9,000
9,000
9,000
11,017
1,102
826
826

20,000
52,000
40,000
9,000
9,000
9,000
12,203
1,220
915
915

99,780

100,415

101,051

111,686

112,746

126,593

127,441

138,712

139,771

154,254

20
2
1.5
1.5
72
3
72
9
9
15
72
1
7
120
25
0
27
9
36
7

67,284
1,831
127
6,102
1,525
1,525
445
1,525
847
178
25,424
2,542
4,237
7,627
2,542
7,627
1,483
1,695
67,284

41

Flujo de Costos Operativos y de Mantenimiento y de Inversin Incrementales a Precios de Mercado.


Los flujos de costos incrementales son la diferencia entre los flujos de costos de la situacin sin proyecto, y los flujos de costos de la situacin con proyecto.
A continuacin se presentan los flujos de costos operativos incrementales a precios de mercado.
Costo M2
Costos de operacin y
mantenimiento
Directora
Profesora
Auxiliar
Personal de limpieza
Personal administrativo
Personal de mantenimiento
Insumos
Luz
Agua
Telfono
Inversin
Colchonetas
Espejo
Mdulos de psicomotricidad
Estantes para ropa
Estantes para juguetes y
materiales
Mesas
Sillas
Computadora
Sillas secretara
Creacin Aula (3)
Mejoramiento diseo aula
Remodelacin instalaciones
SSHH para nios
SSHH para adultos
Patio al aire libre
Secretaria
Capacitacin
TOTAL

Cantid
.

2,000
1,300
1,000
900
900
900
20
40
30
30
0
30
50
100
200

72
3
72
9

200
35
25
1,000
30
250
120
5,000
333.333
333.333
250
250
2,000

9
15
72
1
7
120
25
0
27
9
36
7
0

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

68,050

68,800

79,550

80,800

94,800

95,800

0
13,000
20,000
9,000
9,000
9,000
6,400
240
180
480

0
13,000
20,000
9,000
9,000
9,000
7,000
300
225
525

0
13,000
20,000
9,000
9,000
9,000
7,600
360
270
570

0
13,000
30,000
9,000
9,000
9,000
8,200
420
315
615

0
13,000
30,000
9,000
9,000
9,000
9,200
520
390
690

0
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
10,000
600
450
750

0
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
10,800
680
510
810

Ao 9
108,55
0
0
26,000
40,000
9,000
9,000
9,000
13,000
900
675
975

Ao 10

67,300

Ao 8
107,30
0
0
26,000
40,000
9,000
9,000
9,000
12,000
800
600
900

67,300

68,050

68,800

79,550

80,800

94,800

95,800

107,30
0

108,55
0

123,300
0
39,000
40,000
9,000
9,000
9,000
14,400
1,040
780
1,080

79,395
2,160
150
7,200
1,800
1,800
525
1,800
1,000
210
30,000
3,000
5,000
9,000
3,000
9,000
1,750
2,000
79,395

123,300

42

Flujo de Costos Operativos y de Mantenimiento y de Inversin Incrementales a Precios Sociales


As mismo el siguiente cuadro presenta los flujos de costos incrementales a precios sociales.
Costo Cantid
- M2
.
Costos de operacin y
mantenimiento
Directora
Profesora
Auxiliar
Personal de limpieza
Personal administrativo
Personal de mantenimiento
Insumos
Luz
Agua
Telfono
Inversin
Colchonetas
Espejo
Mdulos de psicomotricidad
Estantes para ropa
Estantes para juguetes y
materiales
Mesas
Sillas
Computadora
Sillas secretara
Creacin Aula (3)
Mejoramiento diseo aula
Remodelacin instalaciones
SSHH para nios
SSHH para adultos
Patio al aire libre
Secretaria
Capacitacin

2,000
1,300
1,000
900
900
900
20
40
30
30

20
2
1.5
1.5

30
50
100
200

72
3
72
9

200
35
25
1,000
30
250
120
5,000
333.333
333.333
250
250
2,000

9
15
72
1
7
120
25
27
9
36
7

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

66,186

66,822

67,458

78,093

79,153

93,000

93,847

0
13,000
20,000
9,000
9,000
9,000
5,424
203
153
407

0
13,000
20,000
9,000
9,000
9,000
5,932
254
191
445

0
13,000
20,000
9,000
9,000
9,000
6,441
305
229
483

0
13,000
30,000
9,000
9,000
9,000
6,949
356
267
521

0
13,000
30,000
9,000
9,000
9,000
7,797
441
331
585

0
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
8,475
508
381
636

0
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
9,153
576
432
686

105,119 106,178 120,661


0
26,000
40,000
9,000
9,000
9,000
10,169
678
508
763

0
26,000
40,000
9,000
9,000
9,000
11,017
763
572
826

0
39,000
40,000
9,000
9,000
9,000
12,203
881
661
915

67,284
1,831
127
6,102
1,525
1,525
445
1,525
847
178
25,424
2,542
4,237
7,627
2,542
7,627
1,483
1,695

43

TOTAL

67,284

66,186

66,822

67,458

78,093

79,153

93,000

93,847

105,119 106,178 120,661

44

3.8 Beneficios del Proyecto


En el caso de este proyecto en educacin, en la IE Gotitas de amor, los beneficios son los
nios matriculados en los 10 aos de duracin del proyecto.

Benefic
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ios
32

35

38

41

46

50

54

60

65

72

Con el proyecto se permite mejorar la calidad del servicio de educacin que se brinda a nios
de 1 a 3 aos.

Beneficios Sin Proyecto


Actualmente, la I.E Gotitas de amor no genera beneficios, ya que atiende a un nmero mayor
al que debera por los estndares que cuenta. Adems no brinda un servicio de educacin
acorde a los establecidos por norma. El diagnstico del centro educativo da muestra que no es
un centro educativo que pueda brindar en gran medida un servicio de calidad.

Beneficios Con Proyecto


La estimulacin temprana forma la base para el desarrollo del nio durante toda la edad
escolar, entonces es muy beneficioso que tenga una estimulacin de calidad con el objetivo de
mejorar la capacidad sensitiva y cultivar la capacidad perceptiva a travs del conocimiento,
entre otros. En los siguientes puntos mencionar algunos de los beneficios:
Recibir una adecuada estimulacin temprana favorece a los efectos positivos
en el desarrollo del cerebro del nio. Favorece el desarrollo de las capacidades
emocionales, sociales y motoras en los nios.
Mejora su organizacin, y las posibilidades de configurar las estructuras
funcionales que han de constituir la base fisiolgica para las condiciones
positivas del aprendizaje.
Desarrolla una gran influencia en la psiquis humana.
Una buena estimulacin temprana tiene efectos inmediatos en la rapidez y la
sensibilidad del cerebro y esto trae como consecuencia efectos en las
cualidades y funciones psquicas concomitantes.
La estimulacin temprana no se convierte solo en un medio importante de
apoyo para favorecer el desarrollo del nio, sino tambin en un contacto
ms cercano y un medio de comunicacin entre el nio y sus padres. Esto
es importante para la formacin del nio y su relacin con las personas que lo
rodean, es fundamental para el sano desarrollo de las relaciones emocionales
y afectivas del nio, las cuales le marcarn en definitiva su vida.

45

MDULO IV
4.1 Evaluacin Social: Costo Efectividad.
La metodologa que se usar para la evaluacin del proyecto se usar el ratio costo
efectividad para el impacto del proyecto.

Costo Actualizado con Proyecto Alternativa I


Para el flujo de Costos Actualizados, para la nica alternativa, se tom a precios sociales y con
una tasa social de descuento que esta normado en 9%. Tambin se incluye el monto de
inversin y de costos de operacin y de mantenimiento. Vemos que el total asciende a 818,097
nuevos soles.
VALOR ACTUAL DE FLUJO DE COSTOS TOTALES CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Rubros

2017

Costos
Operativos y
de
Mantenimie
nto
Inversin
TSA

67,284

Actualizac
in

67,283.
9
818,09
6.5

VACT

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

99,7
80

100,4
15

101,0
51

111,6
86

112,7
46

126,5
93

127,4
41

138,7
12

139,7
71

154,2
54

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

8,980 9,037. 9,094. 10,051 10,147 11,393 11,469 12,484 12,579 13,882
.2
4
6
.8
.1
.4
.7
.1
.4
.9

Costo Actualizado Sin Proyecto


Para el siguiente flujo de costos actualizados, se toma en cuenta que no ejecutar el proyecto,
de esta manera se presenta solo los costos operativos a precios sociales actualizados.
Entonces en el siguiente cuadro no se toma en cuenta la inversin ni otros componentes
propios del proyecto a implantar. Vemos que el costo total asciende aproximadamente a
215,590 nuevos soles.
VALOR ACTUAL DE FLUJO DE COSTOS TOTALES SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Rubros

2017

Costos
Operativos
y de
Mantenimie
nto

2023

2024

2025

2026

2027

33,59 33,59 33,59 33,59 33,59


3
3
3
3
3

33,59
3

33,59
3

33,59
3

33,59
3

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
3,023 3,023. 3,023. 3,023. 3,023. 3,023. 3,023. 3,023. 3,023.
.4
4
4
4
4
4
4
4
4

9%
3,023.
4

33,5
93

TSA
Actualizac
in
VACT

2018

2019

2020

2021

2022

215,58
9.8

46

Flujo de Costo Incrementales Actualizado


Los flujos incrementales actualizados constituyen la diferencia de los costos actualizados con
proyecto de la Alternativa 1 y de los costos actualizados sin proyecto, todo a precios sociales.
Se muestra bsicamente los gastos adicionales del proyecto, ya que si no ejecuta dicho
proyecto de todas maneras existen gastos de operacin y mantenimiento. Se determina que los
recursos adicionales que requerir el proyecto son de 602,507 nuevos soles.
VALOR ACTUAL DE FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES A PRECIOS SOCIALES
Rubros
Costos
Operativos y
de
Mantenimien
to
Inversin
TSA
Actualizaci
n
VACT

2017

2018

2019

2020

2021

66,18 66,82
6
2

67,45
8

9%
9%
5,956. 6,014.
8
0

9%
6,071.
2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

78,09 79,15 93,00 93,84


3
3
0
7

105,1
19

106,178

120,661

9%
9%
9%
9%
7,028. 7,123. 8,370. 8,446.
4
7
0
3

9%
9,460.
7

9%

9%

9,556.0

10,859.5

67,284
67,283.
9
602,506
.7

Clculo para Costo Efectividad


Para este punto se calcula el ratio costo efectividad para la situacin sin proyecto en
comparacin con la alternativa 1. En el cuadro vemos que las matrculas son mayores en
comparacin con las matrculas sin proyecto, y que respecto a las matrculas incrementales de
calidad es igual a las matrculas con proyecto, ya que sin proyecto no existen matrculas de
calidad.
Tambin se ve que el VACT para la situacin con proyecto con la alternativa 1 asciende a
818,096, con una ratio de costos efectividad de 1, 655,88. Sin proyecto solo se atenderan solo
220 matrculas con un VACT aproximado de 215,590 y que muestra un ratio costo efectividad
de 979.95.
Valores
Incrementale
s

Valores Totales
RUBROS
Matrculas Histricas
Sin calidad
N
Matrculas
VACT
CE

Matrculas con
Proyecto

Respecto a
Matrculas de
Calidad

220

494

494

215,590

818,096

602,507

979.95

1655.88

1219.51

4.2 Anlisis de Sensibilidad

47

Es indispensable el anlisis de sensibilidad para este proyecto para diversos escenarios, esto
supone estimar los cambios que se producirn en el ratio costo efectividad, ante cambios en las
variables.
Escenario 1: Variaciones Respecto al Monto de Inversin
En este primer escenario se evala las posibles variaciones en el monto de inversin por
distintos motivos, y tomamos que el rango de la variacin de la inversin va desde un 70%
hasta un 130% respecto del monto inicial del monto de inversin, de esta manera se pone en
diversos escenarios la variacin del proyecto.
En el siguiente cuadro se muestra la variacin del proyecto de inversin desde 20,537 nuevos
soles hasta 174,271 nuevos soles. Ya que se tiene solo una alternativa, se hace la
comparacin respecto a la situacin sin proyecto. Se puede ver que el valor actual de los
costos incrementales de la alternativa 1 vara desde 99,424 hasta 253,158 nuevos soles. El
resultado en el ratio costo efectividad incremental para la alternativa 1 va desde 201.24 hasta
512.41.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA INVERSIN
Variacin de
la
Inversin

Monto De Inversin
ALT. I

VACT
Incremental
ALT. I

CE
Incremental
ALT. I

CE
Sin Proyecto

70%
75%

20,537

99,424

201.24

979.95

29,339

108,226

219.06

979.95

80%

39,119

118,005

238.85

979.95

85%

48,899

127,785

258.65

979.95

90%

57,528

136,414

276.11

979.95

95%

63,920

142,806

289.05

979.95

100%

67,284

146,170

295.86

979.95

105%

70,648

149,535

302.67

979.95

110%

77,713

156,599

316.97

979.95

115%

89,370

168,256

340.56

979.95

120%

107,244

186,130

376.74

979.95

125%

134,055

212,941

431.01

979.95

130%

174,271

253,158

512.41

979.95

Grficamente se muestra de la siguiente manera: la mejor opcin es la alternativa 1.

Sensibilidad Respecto a la Inversin


1,200.00
1,000.00

CE
Incremental
ALT. I

800.00

Ratio Costo Efectividad

600.00
400.00

CE
Sin Proyecto

200.00
0.00
60%

110%

160%

Variacion del Monto de Inversion

Se puede ver que ante variaciones en el monto de inversin desde 70% hasta 130% del monto
de inversin que se seal para el proyecto, la Alternativa 1 se escoger ya que tiene un mejor

48

indicador del ratio costos efectividad, es menor respecto al ratio de la situacin sin proyecto
siento esta ms ventajosa que la situacin sin proyecto.

Escenario 2: Variaciones Respecto a las Matrculas


Para el segundo escenario se evala las posibles variaciones en el nmero de matrculas por
distintos motivos, y tomamos que el rango de esta variacin desde un 70% hasta un 130%, de
esta manera se pone en diversos escenarios la variacin del nmero de matrculas.
En el siguiente cuadro se muestra la variacin del nmero de matrculas que vas desde 151
hasta 1,280. Ya que se tiene solo una alternativa, se hace la comparacin respecto a la
situacin sin proyecto. Se puede ver que el valor actual de los costos incrementales de la
alternativa 1 vara desde 108,652 hasta 144,110 nuevos soles. El resultado en el ratio costo
efectividad incremental para la alternativa 1 va desde 720.49 hasta 112.62.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LAS MATRICULAS
VARIACION
DE LAS
MATRICULAS

MATRICULAS
ALT. I

VACT
INCREMENTAL
ALT. I

CE
Incremental
ALT. I

CE
Sin Proyecto

70%

151

108,652

720.49

979.95

75%

215

111,607

518.06

979.95

80%

287

114,562

398.83

979.95

85%

359

117,517

327.29

979.95

90%

422

120,471

285.20

979.95

95%

469

123,426

262.97

979.95

100%

494

126,381

255.80

979.95

105%

519

129,336

249.32

979.95

110%

571

132,291

231.83

979.95

115%

656

135,246

206.10

979.95

120%

787

138,201

175.50

979.95

125%

984

141,155

143.40

979.95

130%

1,280

144,110

112.62

979.95

Grficamente se muestra de la siguiente manera: Se ve que la mejor opcin es la alternativa 1.


Se puede ver que ante variaciones de las matrculas desde 70% hasta 130% que se seal
para el proyecto de las matrculas totales de todos los aos, desde el ao 1 hasta el ao 10, la
Alternativa 1 se escoger ya que tiene un mejor indicador del ratio costos efectividad, es menor
respecto al ratio de la situacin sin proyecto siento esta ms ventajosa que la situacin sin
proyecto.

49

Sensibilidad respecto a las Matrculas


1,200.00
1,000.00
CE
Incremental
ALT. I

800.00
600.00

Ratio Costo Efectividad

CE
Sin Proyecto

400.00
200.00
0.00
50%

100%

150%

Variacion de las Matriculas

4.3 Anlisis de Sostenibilidad


Para el caso de este proyecto de educacin, no se cuentan con ingresos ya que la educacin
pblica es gratuita, entonces para el anlisis de sostenibilidad se toma en cuenta el siguiente
cuadro de los flujos de costos incrementales a precios de mercado:

Cost
oM2

Canti
d.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

202
6

2027

Ao
0

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao 8

Ao
9

Ao 10

67,3
00

68,0
50

68,8
00

79,5
50

80,8
00

94,8
00

95,8
00

107,3
00

108,55
0
0

Costos de
operacin y
mantenimiento
Directora
Profesora
Auxiliar
Personal de
limpieza
Personal
administrativo
Personal de
mantenimiento

2,00
0
1,30
0
1,00
0
900
900
900

Insumos

20

Luz

40

Agua

30

Telfono

30

Inversin

Colchonetas

30

72

Espejo
Mdulos de
psicomotricidad
Estantes para
ropa
Estantes para
juguetes y
materiales

50

100

72

200

200

Mesas

35

15

Sillas

25
1,00
0

72

Computadora

13,0
00
20,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
6,40
0

13,0
00
20,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
7,00
0

13,0
00
20,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
7,60
0

13,0
00
30,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
8,20
0

13,0
00
30,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
9,20
0

26,0
00
30,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
10,0
00

26,0
00
30,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
10,8
00

26,00
0
40,00
0

240

300

360

420

520

600

180

225

270

315

390

450

480

525

570

615

690

750

26,000
40,000

123,3
00
0
39,00
0
40,00
0

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

12,00
0

13,000

14,40
0

680

800

900

1,040

510

600

675

780

810

900

975

1,080

79,3
95
2,16
0
150
7,20
0
1,80
0
1,80
0
525
1,80
0
1,00
0

50

Sillas secretara
Creacin Aula
(3)
Mejoramiento
diseo aula
Remodelacin
instalaciones
SSHH para
nios
SSHH para
adultos
Patio al aire
libre
Secretaria
Capacitacin

30

250

120

120
5,00
0

25

333

27

333

250

36

250
2,00
0

TOTAL

210
30,0
00
3,00
0
5,00
0
9,00
0
3,00
0
9,00
0
1,75
0
2,00
0
79,3
95

67,3
00

68,0
50

68,8
00

79,5
50

80,8
00

94,8
00

95,8
00

107,3
00

108,55
0

Para el caso de este proyecto de educacin, la cobertura es del 100%, es decir en inversin se
necesita 79,395 nuevos soles y en el ao de operacin 67,300 nuevos soles y as
sucesivamente.

4.4 Organizacin y Gestin


De acuerdo al cronograma de implementacin del proyecto con la nica alternativa 1, en los
dos primeros meses se realiza el expediente tcnico de la nueva infraestructura que se
construir, simultneamente se buscar y seleccionar la firma que llevar a cabo las obras de
construccin. Y al finalizar este proceso, se construir las aulas adicionales.
En los primeros meses, en simultneo se hace el mismo proceso para los ambientes ya
existentes pero que necesitan una mejora y acondicionamiento. Dentro de los activos
intangibles se tiene a la capacitacin para el personal que realiza en el ltimo mes del ao de
inversin.

4.5 Matriz del Marco Lgico


Se muestra en siguiente cuadro la matriz del marco lgico para la alternativa 1 del proyecto
Mejoramiento del servicio de educacin inicial de primer nivel y ampliacin de la infraestructura
en la I.EGotitas de amor ubicado en el AAHH Villa los reyes, distrito de Ventanilla.
En el marco lgico se incluyen las acciones, productos, propsito y fin del proyecto, adems del
resumen del objetivo, los indicadores, medios de verificacin y los supuestos para esta
alternativa 1.

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA (1) GANADORA

51

123,3
00

RESUMEN DEL OBJETIVO

Mejora evidente en el
nivel de estimulacin
temprana, desarrollando
capacidades de
aprendizaje y desarrollo.

FIN
PROPSITO
ACTIVIDADES PRODUCTOS

INDICADORES

Estudiantes con
adecuada rendimiento
y con un buen servicio
educativo en el nivel
de estimulacin
temprana para nios
Plana docente
adecuada y de calidad.
Suficientes y
adecuados mobiliarios
y sets para los nios.
Adecuados ambientes
Construccin
de
nuevas
aulas
y
mejoramiento de la ya
existente.
Adquisicin
de
mobiliario y de sets

Los nios
presentarn, al
finalizar el nivel
de estimulacin
temprana, una
mejora razonable
Los docentes
ya sern
capacitados
desde el inicio
del proyecto
para as brindar
Conoce el
currculo para la
estimulacin
temprana.
Las aulas
tienen
Se requerir de
una
inversin
de 90,531.
La adquisicin
de
mobiliario
asciende
a

MEDIOS DE
VERIFICACIN

Pruebas
estndares para
menores de 3 aos
que asistan a un
SET o PIET.

Pruebas

Evaluaciones
sistemticas a los
nios para
conocer el
desarrollo integral
que se les brinda

Prueba a los
docentes y
seguimiento de
estos a los nios.

Registro de la
provisin de los

Planos
de
construccin de
las nuevas aulas.

Contrato de las
adquisiciones del
mobiliario y sets.

SUPUESTOS

Exista un plan y
seguimiento
para las
constantes
mejoras de la
educacin inicial
El sistema de
educacin es
productivo.
Exista
coordinacin y
coherencia
Los docentes
siguen
recomendacion
es de las
normas.
La Direccin
Las
aulas
construidas
son utilizadas
teniendo
en
cuenta
los
estndares

4.6 Organizacin y Gestin


De acuerdo al cronograma de implementacin del proyecto con la nica alternativa 1, en los
dos primeros meses se realiza el expediente tcnico de la nueva infraestructura que se
construir, simultneamente se buscar y seleccionar la firma que llevar a cabo las obras de
construccin. Y al finalizar este proceso, se construir las aulas adicionales.
En los primeros meses, en simultneo se hace el mismo proceso para los ambientes ya
existentes pero que necesitan una mejora y acondicionamiento. Dentro de los activos
intangibles se tiene a la capacitacin para el personal que realiza en el ltimo mes del ao de
inversin.

4.7 Anlisis del Impacto Ambiental.


Ahora se debe identificar el impacto ambiental que se producir o no, considerando las etapas
del proyecto y adems que tipo de efecto tendr este sobre el proyecto .
Tambin se tomar en cuenta si los efectos sern transitorios o permanentes, adems del
espacio y magnitud de estos efectos.
IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE PREVENCIN/MITIGACIN

OBSERVACIN

ETAPA PRE OPERACIN


Generacin de polvo, ruidos
molestos y gases de
combustin.
Movimiento de tierra y
modificacin de suelo donde
se encuentra la I.E.

Se exige que las maquinarias las cuales


realizarn el proyecto estn en condiciones
ptimas.

Toda la operacin debe estar debidamente


sealada en la etapa de construccin de las
aulas y de servicios de agua y luz.

Se le exige al contratista en la etapa


del plan de implementacin.

Se le exige al contratista en la etapa


del plan de implementacin.

52

Riesgo de accidentes.

Las obras se deben hacer con las normas de


seguridad establecidos por Indeci, esto debe
ser de manera permanente y durante todo el
periodo de la pre operacin de la inversin.

Se le exige al contratista en la etapa


del plan de implementacin.

ETAPA DE OPERACIN
Accidentes por mala
operacin de los
procedimientos antes
mencionados.
Riesgo en higiene
ocupacional.

El personal que est a cargo de las


operaciones debe cumplir eficientemente las
normas de seguridad que se implantarn.

Se debe tener espacios separados y adems


debidamente sealizados para depsitos,
ambientes para ingerir alimentos, lugar de
desechos slidos y lquidos.

Prev en gastos de operacin


permanente en la I.E.

Prev en gastos de operacin


permanente en la I.E.

MDULO V
Conclusiones

El problema que se identific en el proyecto es:

La poblacin infantil del AAHH Villa Los Reyes en el distrito de Ventanilla accede al
servicio de educacin inicial en la jurisdiccin de la institucin educativa Gotitas de Amor la
cual brinda servicios de educacin que no cumplen con los estndares de calidad establecido
por el sector competente.

El objetivo central es lograr que se brinde un servicio de educacin a nivel de


estimulacin temprana de calidad que cumpla con las normas y estndares
establecidos, logrando as una reduccin de falta de capacidades en los niveles de
primaria y de secundaria que son donde se muestran los efectos del desarrollo en la
estimulacin temprana del nio.

La alternativa ganadora es la Alternativa 1, y esta plantea una inversin de 79,395 que


esta detallado en el cuadro de flujo de costos con proyectos, dentro de este est la
adquisicin de nuevo mobiliario y de sets propios del nivel de estimulacin temprana de
este SET Gotitas de amor, adems se considera llevar a cabo una capacitacin para
los docentes y una mejora y acondicionamiento de los ambientes que ya existen el el
centro.

Se recomienda la ejecucin del proyecto de educacin planteado en este trabajo.

53