PLAN DE TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA: LA EMPRESA MODELO S. A. DE B. C. V.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE CERVEZAS
TEMA: AUDITORIA EXTERNA
AREA A AUDITAR: DEPERTAMENTO DE ALMACEN

PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO: Verificar el controlamiento de las mercancas y el servicio adecuado, clasificacin de ellas. De la empresa Modelo
S. A. de B. C. V.
ALCANCE: Esta auditoria tiene como propsito de revisar el mantenimiento de esta rea, revisar la rotacin de mercancas.
PROCESO

Revisar los Antecedentes, Misin,

Visin, Objetivos, Polticas y
Estructura organizacional de esa
empresa.

Funcin del encargado de esa rea.

Funciones de los colaboradores

(Trabajadores).

DOCUMENTOS

RESPONSABLE DEL
PROCESO
(ENCARGADO)

Documentos originales,
digital o en pgina Web.

Departamento del Almacn.

Encargado Lic. Oscar
Mendoza Vzquez

01/04/16

08:00 am

Cdigo de tica

Departamento del Almacn.

Encargado Lic. Oscar
Mendoza Vzquez
Departamento del Almacn.
Encargado Lic. Oscar
Mendoza Vzquez

03/05/16

10:00 am

15/05/16

09:00 am

Departamento del Almacn.

Encargado Lic. Oscar
Mendoza Vzquez

25/05/16

11:00 am

Departamento del Almacn.

Encargado Lic. Oscar
Mendoza Vzquez

20/06/16

08: 00 am

Departamento del Almacn.

Encargado Lic. Oscar
Mendoza Vzquez

16/07/16

09:00 am

El convenio Celebrado

Verificacin y Anlisis del manejo de

controlacin de las mercancas.

Manual y procedimiento
de Controlacin

Relacin del departamento del

Almacn con el Departamento de
Recursos Financieros (Las compras,
las ventas).

Documentos (facturas con

sus respectivos
comprobantes)

Rotacin de inventario

Documento de clculo de
Rotacin (en Excel o
documental).
Procedimiento.

Dictamen (opinin de

AUDITOR

FECHA

HORA

Informe final

acuerdo al resultado
obtenido).
Papeles de trabajo.

28/07/16

11:00 am