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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PROYECTO ESPECIAL TACNA

PROYECTO ESPECIAL
AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIN
DE LOS RECURSOS HDRICOS DE
TACNA

U.E. 002 PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y


AMPLIACIN DE LOS RECURSOSHDRICOS DE TACNA

Documento N 020 -2013-GRT-PET-OPGE


DICIEMBRE 2013
1

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

INDICE
I.
II.

III.

IV.

V.

VI .

VII.

PRESENTACI ON...... 3
ASPECTOS GENERALES........ 5
2.1.
Formulacin de la Misin y Visin I nstitucional ..... 5
2.2.
Elementos de la Visin I nstitucional...... 5
2.3.
Elementos comunes de las v isiones y coincidencia con la matriz de anlisis interno y externo.. 6
2.4.
Formulacin de Principios I nstitucionales y v alores......... 7
DI AGNOSTI CO INSTI TUCIONAL ............... 10
3.1.
Anlisis FODA. ....... 10
3.2.
Matriz de Problemas, Potencialidades, Oportunidades y Limitaciones. ........ 13
3.3.
Matriz DOFA ......... 19
3.4.
Anlisis Estructural I nstitucional .... 20
3.3.
Principales resultados obtenidos en el ao 2012 ......... 22
OBJETI VOS I NSTI TUCIONALES ....... 46
4. 1
Objetiv os Generales. .. 47
4. 2.
Objetiv os Especficos...... 47
4. 3
Alineamiento de los Objetiv os Institucionales a los ejes y objetiv os nacionales. . 49
LI NEAS DE POLI TI CA INSTI TUCIONAL. ..... 53
5.1.
Articulacin a Lineamientos de Poltica Nacional..... 53
5.2.
Articulacin a Lineamientos de Poltica Regional.. 53
5.3.
Principales Lneas de Accin .......... 54
PROGRAMACION DE ACTI VIDADES Y/O PROYECTOS.. 56
6.1
Presupuesto Institucional de Apertura ..... 56
6.2
Metas a desarrollar en el ao 2013 ...... 59
6.3
Detalle de las Metas Presupuestarias consideradas en el POI 2013..... 64
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 82

ANEXOS.... 84
2

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

I.

PRESENTACION.
El Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos de Tacna constituye un rgano Desconcentrado
del Gobierno Regional de Tacna, creado en el ao 1984 con Decreto Supremo N 047-84-PCM, Decreto Supremo N 059-84PCM, y su modificatoria con el Decreto Supremo N 024-87-MIPRE, transferido mediante Decreto Supremo N 005-2005-PCM del
22 de Enero del 2005, del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) al Gobierno Regional de Tacna, constituye una Unidad
Ejecutora del Gobierno Regional de Tacna que cuenta con autonoma tcnica, econmica, administrativa y financiera.
La finalidad del Proyecto Especial Tacna es dar solucin a la escasez de recursos hdricos de la regin de Tacna, la
optimizacin de dichos recursos y mejorar el manejo del agua en cuenca, gestionando su uso con criterio de eficiencia y
racionalidad, mediante la ejecucin de proyectos de inversin orientados a esa solucin, y de los estudios que permitan la
identificacin y compatibilizacin de las mejores alternativas de oferta hdrica para uso mltiple, igualmente tiene como
funcin el desarrollo de acciones concretas referidas a la optimizacin del uso del agua disponible a travs de la ejecucin
de proyectos para la implementacin de riego tecnificado.
En consecuencia, el Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos de Tacna, es responsable del
manejo integral de los Proyectos Hidroenergticos y de formular un plan agresivo de recuperacin del recurso hdrico que
este orientado fundamentalmente al afianzamiento y ampliacin de los recursos hdricos de la regin.
La formulacin del presente Plan Operativo 2013, se realiza en correspondencia con el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) aprobado por R.E.R
N 001-2013-P.R./GOB.REG.TACNA, que asciende a S/. 18 059,428.00 por toda fuente de
financiamiento y en el marco de la Directiva Ejecutiva Regional N 001-2012-PR/GOB.REG.TACNA Normas y Procedimientos
para la Formulacin, Aprobacin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional (POI) en el Gobierno Regional de Tacna.
El POI 2013, constituye el compromiso de todo el personal del Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna para el logro de los
objetivos a travs de cumplimiento eficiente, eficaz y oportuno de las metas establecidas para el ao 2013, el mismo que se
ha elaborado bajo los siguientes criterios:

Globalidad e Integridad, pues se han comprendido a todos los rganos de la Institucin.


Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecucin por
efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
Coordinacin, se ha formulado en estrecha relacin con todos los rganos de la Institucin.

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administracin Pblica, como es la
implementacin del presupuesto por resultados.

En su preparacin se aplic el modelo de planeamiento estratgico; y para el diagnstico la metodologa del Anlisis FODA,
que nos permite de manera estructurada elaborar el diagnstico de la situacin interna del PET y su relacin con el medio
externo en el cual se desenvuelve.

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II.

ASPECTOS GENERALES.
2.1.

Formulacin de la Misin y Visin Institucional.

MISION.
El Proyecto Especial Tacna es una institucin pblica descentralizada especializada en la ejecucin de proyectos hidrulicos
para el aprovechamiento de recurso agua para fines mltiples en la regin Tacna (poblacional, agrcola, industrial y comercial).
La ejecucin de obras hidrulicas y electromecnicas las realiza con el empleo de tecnologa de punta, domina el mbito de
influencia y dispone de la infraestructura adecuada en la zona de trabajo: como maquinaria y equipos suficientes para ejecutar
los trabajos acorde a las exigencias. Practica la solidaridad social y apoyo al desarrollo regional.
VISION
El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial, altamente tcnico y especializado en el tratamiento integral y sustentable
de los recursos hdricos en el mbito de la regin Tacna, ha resuelto importantes restricciones de oferta de agua, siendo el
suministro de este importante recurso compatible con las necesidades fundamentales de la poblacin y sectores productivos, en
el marco de una cultura de eficiencia, eficacia, calidad y con trabajo conjunto, coordinado y participativo.
2.2. Elementos de la visin Institucional.
ELEMENTOS DE LA VISION DE DESARROLLO
VISION
"El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial,
altamente tcnico y especializado en el tratamiento
integral y sustentable de los recursos hdricos en el
mbito de la regin Tacna, ha resuelto importantes
restricciones de oferta de agua, siendo el suministro de
este importante recurso compatible con las
necesidades fundamentales de la poblacin y
sectores productivos, en el marco de una cultura de
eficiencia, eficacia, calidad y con trabajo conjunto,
coordinado y participativo"

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ELEMENTOS PARA LA VISION


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trabajo conjunto, coordinado y participativo.


Cultura del Agua.
Manejo altamente tcnico y especializado.
Tratamiento integral y sustentable de los recursos hdricos.
Slida Infraestructura mayor de riego.
Mejoramiento de la infraestructura hidrulica de riego
existente.
Adecuada y oportuna disponibilidad del agua para uso
poblacional y agrcola.
Contribucin a la produccin de agro exportacin.
Calidad de vida de la poblacin de Tacna.

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2.3

Elementos comunes de las visiones y coincidencia con la matriz de consolidacin de anlisis interno y externo.

ELEMENTOS COMUNES DE LAS VISIONES Y COINCIDENCIA CON LA MATRIZ DE CONSOLIDACION DE ANLISIS INTERNO Y EXTERNO
VISIONES
NACIONAL/ REGIONAL/
PROVINCIA /DISTRITO

EJES ESTRATEGICOS
EJE 1

NACIONAL: Somos una s ociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho y en la


que todos los habitantes tienen una alta c alidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar
su mximo potenc ial como seres hum anos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado,
eficiente, transparente, participativo y tic o al servicio de la ciudadana. Nuestra economa es
dinmica, diversific ada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo
y alta productividad del trabajo. El pas favorec e la inversin privada y la innovacin, e inv ierte
Derechos Humanos Fundamentales
en educacin y tecnologa para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economa
de las Personas.
mundial. La pobrez a y la pobreza extrema han sido err adicadas, existen m ecanismos
redistributivos para propic iar la equidad social, y los recursos naturales se aprov echan en form a
sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA.


"Tacna regin
sostenible, con identidad regional, atractiva para la inv ersin productiv a y de servicios ,
equilibrado manejo hdric o y desarrollo humano"

Fomento del desarrollo sos tenible y


ambiental

PROYECTO ESPECIAL TACNA.


"El Proyecto Especial
Tacna con manejo empresarial, altamente tcnico y especializado en el tratamiento integral y
sustentable de los recursos hdricos en el m bito de la regin Tacna, ha r esuelto importantes
restric ciones de oferta de agua, siendo el suministro de este importante recurso compatible c on
Derechos Humanos Fundamentales
las necesidades fundam entales de la poblacin y sectores productivos, en el marc o de una
de las Personas.
cultura de eficiencia, eficacia, calidad y c on trabajo conjunto, coordinado y participativo"

EJE. 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5

EJE. 6

Oportunidades y Acceso a los


Servic ios

Estado y Gobernabilidad.

Economa, Competitividad
y Empleo .

Desarrollo Regional e
Infr aestruc tura .

Rec ursos Naturales y


Ambiente

Fortalecimiento del desarrollo hum ano


para lograr una m ejor c alidad de vida

Fortalecimiento y desarrollo
de la identidad regional de
Tacna.

Atraer la inversin
productiva y de s ervic ios.

Manejo y gestin del


recurso hdrico en la
Regin Tacna

Oportunidades y Acceso a los


Servic ios

Estado y Gobernabilidad.

Economa, Competitividad
y Empleo .

Desarrollo Regional e
Infr aestruc tura .

Rec ursos Naturales y


Ambiente

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

2.4

Formulacin de Principios Institucionales y Valores

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Desarrollo
con enfoque
global
Cohesin e
integracin
regional

Inclusin
Social

Sostenibilidad

Principios
Institucionales

Territorio como
construccin
social

Competitividad

Innovacin
tecnolgica
Desarrollo
Institucional

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v Desarrollo con enfoque global.


El desarrollo de las metas debe considerar la preservacin del medio ambiente y la ecologa, diseando estrategias de
mitigacin contra los efectos de los gases de efecto invernadero.
v Cohesin e integracin regional, para el desarrollo equitativo.
Considerando que la zona de influencia de ejecucin de nuestras metas incluye diversos actores econmicos y sociales,
debemos construir un puente de entendimiento con las comunidades.
v Competitividad
Orientado al progreso tcnico y de desarrollo humano, por constituir un proceso sistmico.
v Innovacin tecnolgica
La Institucin debe estar insertada en el E- Goverment, con soporte en tecnologas de informacin, con plataformas virtuales y
de ventanilla nica.
v Desarrollo Institucional
La Institucin debe contar con instrumentos de gestin acordes a las exigencias del entorno actual
v Territorio como construccin social
El Territorio no es un espacio fsico objetivamente existente, sino una construccin social, es decir un conjunto de relaciones
sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propsito compartido por mltiples agentes
pblicos y privados
v Sostenibilidad
Asignar los fondos pblicos en actividades y/o proyectos sostenibles en el mediano y largo plazo.
v Inclusin Social

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Asignar recursos presupuestales a actividades y/o proyectos que contribuyan a mejorar los niveles de inclusin social en las
distintas acciones de promocin de desarrollo emprendidos por el PET.

VALORES
Entrega del trabajo,
ms all de la
responsabilidad
contractual

Cumplimiento
estricto de
obligaciones

Trabajo en equipo
eficiente.

Ejercicio de los
derechos y
deberes

VALORES
Mximo
rendimiento

Iniciativa y actitud
positiva

Trato amable

Veracidad, transparencia en el
tratamiento de informacin

Sentido de
pertenencia

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III.

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL.
3.1. Anlisis FODA
El PET, como rgano descentralizado deber de asumir retos de empresa, es decir implementar estrategias que generen
valor, para ello es indispensable formular un anlisis interno, del micro y macroentorno; con la finalidad de conocer como
estamos y disear estrategias que tiendan a posicionar al PET, como la Institucin lder en el manejo de los recursos hdricos.
A travs del FODA procederemos a formular un anlisis situacional, integrando variables endgenas y exgenas, para luego
definir la estrategia competitiva ms acorde a nuestra realidad.
ANLISIS INTERNO
Fortalezas:
Son las capacidades distintivas con que cuenta la Institucin y permite aprovechar las Oportunidades y contrarrestar la
incidencia de las Amenazas, permitiendo el logro de la Misin y Visin Institucional.
Debilidades:
Son aspectos, recursos e insumos con que cuenta la Institucin; pero que son inadecuados y en otros casos existe carencia de
los mismos, dificultando el cumplimiento de objetivos.
ANLISIS EXTERNO
Oportunidades:
Las Oportunidades, se generan en un ambiente externo, son aquellas en las que no se tiene el control directo de las variables
Amenazas:
Las amenazas pueden afectar negativamente en la gestin institucional, si no contamos con las fortalezas necesarias y
suficientes para poder contrarrestarlas.

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FORTALEZAS

Conocimiento especializado en el tratamiento de aguas subterrneas.


Disponibilidad de una cartera de proyectos en la fase de pre inv ersin as como
con autorizacin de pase a la fase de inv ersin.
Disponibilidad de informacin hidrolgica histrica al da, que permite plantear
alternativ as de solucin sostenibles en el tiempo a trav s de proyectos de
inv ersin.
Se dispone de un proyecto de inv ersin de gran env ergadura en la fase de
inv ersin que plantea incrementar el suministro de agua para uso poblacional y
agrcola en el mediano plazo.
Se dispone de un proyecto en la fase de inv ersin apto para implementar con
equipos y maquinaria especializada as como mejorar la infraestructura de
talleres y oficinas pertinentes.
Comunicacin permanente con los inv olucrados directos de los proyectos de
inv ersin a trav s de talleres participativ os.

OPORTUNIDADES

Ubicacin geopoltica estratgica


Tacna cuenta con microclimas adecuados que permiten
producir productos agro - exportables.
Produccin de cultiv os competitiv os como el organo y el
ajo en las Zonas interandinas de Tarata y Candarav e.
Predisposicin de las instituciones pblicas y priv adas para el
trabajo en forma conjunta para la solucin de la
problemtica hdrica.
Elaboracin del Plan de Modernizacin de la Gestin de
Recursos Hdricos de la Cuenca Caplina Ocoa.
Conformacin del Consejo de Cuencas
PET Potencial Operador del sistema hidrulico de las cuecas
Caplina, Locumba y Sama.
La comunidad est consciente que existe la necesidad de
desarrollar proyectos hidrulicos.
Transferencia de recursos de ZOFRATACNA del 39% del
arancel especial para financiar las obras y estudios.
Exigencia mundial por el cuidado del medio ambiente y la
ecologa.
Aprobacin en el Presupuesto Participativ o Regional 2012,
de proyectos hidrulicos que el PET los est desarrollando.
Proceso de descentralizacin y modernizacin del estado.
El recurso hdrico considerado en la agenda regional, como
punto prioritario.

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DEBILIDADES

Recomendaciones de auditora parcialmente implementadas.


Obsolescencia del pool de maquinarias y equipo e incipiente gestin de estas.
Bajo niv el de gasto.
Constantes reprogramaciones de planes de trabajo.
Constante cambio de personal
Documentos de gestin desfasados
Ausencia de planeamiento hidrulico
Esquemas hidrulicos desfasados

AMENAZAS

Cambio climtico.
Disminucin de los niv eles de inv ersin de parte del gobierno
central que propicia retraso en la ejecucin de proyectos.
Desaceleracin del crecimiento econmico del pas
Presencia de mv iles polticos en las comunidades
campesinas del rea de influencia del PET.
La normativ idad v igente es muy difusa para desarrollar
planes a mediano y largo plazo.
No existe claridad en la poltica para el manejo del agua,
que permita definir los mbitos de interv encin a niv el
regional.
El mal uso e inadecuada distribucin del agua, debido a la
escasa cultura del agua y desconocimiento del v alor real
del agua.
Carencia de estrategias regionales y locales de mitigacin
de los gases de efecto inv ernadero.

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3.2.

Matriz de Problemas, Potencialidades, Oportunidades y Limitaciones

Matriz para Identificacin de Problemas


PROBLEMAS

Eje Estratgico
Oportunidad y
acceso a los
serv icios

PB
1

Identificado
Carencia de saneamiento
fsico legal de los terrenos.

Causa
Trmites burocrticos y
engorrosos.

Economa,
competitividad y
Empleo

PB
2

Lentitud en la v iabilidad de Constantes cambio de los


los proyectos de inv ersin. responsables de la OPI regional.

Diferentes criterios de ev aluacin,


observ aciones a estudios de pre inv ersin,
inoportuna y retrasada declaratoria de
v iabilidad, incide en la postergacin de la
ejecucin de inv ersiones.

Economa,
competitividad y
Empleo

PB
3

Presupuesto exiguo para


desarrollar grandes
proyectos

Postergacin de la ejecucin de proyectos


hidrulicos de mediana y gran
env ergadura

Economa,
competitividad y
Empleo

PB
4

Bajo niv el de ejecucin del


gasto.

Incumplimiento de metas fsicas y


financieras.

Recursos Naturales
y Ambiente

PB
5

Impactos negativ os
generados al medio
ambiente.
Demora excesiv a en la
aprobacin del PAMA

Disminucin de la activ idad pecuaria y


agrcola.
Mitigacin ambiental no es posible
implementar oportunamente, lo cual
genera conflictos con comunidades
campesinas.

Gobierno Regional no prioriza la


asignacin de mayor
presupuesto a la Unidad
Ejecutora 002.
Lentitud en la v iabilidad de los
proyectos.
Lentitud en procesos de
adquisicin de bienes y serv icios
para ejecucin de estudios y
obras.
Ejecucin de proyectos de
inv ersin.
Engorroso y confuso proceso de
aprobacin de PAMA

Efecto
Retrasan el inicio de la ejecucin
proyectos de inv ersin.

Priorizacin
5

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Estado y
Gobernabilidad

PB
6

Desarrollo Regional PB
e Infraestructura
7

Oportunidad y
acceso a los
serv icios.

PB
8

Documentos de gestin
desfasados

Existencia de Ordenanza
Regional que v ara la estructura
orgnica

No existe alineamiento al Plan de


Desarrollo Concertado Nacional

Ejecucin de proyectos
hidrulicos de env ergadura
postergados por falta de
prioridad.
Inexistencia de nuev as
propuestas de prov isin de
agua para uso
multisectorial para el largo
plazo.
Frecuencia de riego de
cultiv os muy extensa.
Serv icio de agua para uso
poblacional discontinuo.

Reducido presupuesto.
Inexistencia de planeamiento
hidrulico.

No se incrementa el recurso hdrico.


Riesgo de desabastecimiento del recurso
hdrico para uso multisectorial.

Inadecuada, insuficiente e
inoportuna disponibilidad del
recurso hdrico.

Bajos rendimientos agropecuarios incide


en la economa del usuario de riego.
Poblacin expuesta a problemas de
salubridad, baja calidad de v ida.

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MATRIZ PARA IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES

MATRIZ PARA IDENTIFICAR POTENCIALIDADES


POTENCIALIDADES

Eje Estratgico
Desarrollo Regional e
Infraestructura

PO 1

Identificado
Se cuenta con personal calificado
y de experiencia en proyectos de
inv ersin hidrulicos.

Mercado Actual
Regional

Mercado Potencial
Nacional

Como se puede utilizar?


Capitalizar el recurso humano
calificado y con experiencia.

Priorizacin
5

Economa
Competitividad y
Empleo

PO 2

Existencia de una cartera de


proyectos de inv ersin

Regional

Nacional

Ejecucin de proyectos para


ampliar y afianzar los recursos
hdricos.

Desarrollo Regional e
Infraestructura

PO 3

Se cuenta con infraestructura


hidrulica para almacenar agua
en pocas de lluv ia

Regional

Nacional

Contribuir a la optimizacin
del uso y manejo del agua

Desarrollo Regional e
Infraestructura

PO 4

Proyecto Vilav ilani II Fase I, v iable


e iniciada su ejecucin

Regional

Nacional e
internacional

Dinamizar la economa
Regional

Recursos Naturales y
Ambientales

PO 5

Se cuenta con una meta


denominada Apoyo a la Gestin
Ambiental Regional y Local.

Regional

Nacional

Potenciar la meta para


efectivamente contribuir a la
conserv acin de la
biodiv ersidad y medio
ambiente.

Desarrollo Regional e
Infraestructura

PO 6

Existencia de fuentes subterrneas


de agua.

Regional

Nacional
Internacional

Generar industria de
transformacin y absorcin de
mano de obra.

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Eje Estratgico

Nivel de
Oportunidad

Oportunidad

Como se puede aprovechar?

Prioriz
acin

Economa Competitiv idad


y Empleo

Internacional

Buen posicionamiento de productos agrcolas


como el oliv o, el organo y el aj pprika en el
mercado internacional.
Turismo comercial y gastronmico.

Ampliar la frontera agrcola.


Asegurar el abastecimiento de agua para
uso multisectorial a trav s de la ejecucin
de proyectos de infraestructura hidrulica.
Promov er la inv ersin pblico priv ada en
infraestructura hidrulica.

Recursos Naturales y
Ambiente.

Regional

Se cuenta con el Plan de Adecuacin y Manejo Agilizar su aprobacin a fin de implementar


Ambiental PAMA en v as de aprobacin.
las medidas de mitigacin ambiental.

esarrollo Regional e
Infraestructura

Regional

Proyecto Vilav ilani Viable.


Conseguir recursos econmicos adicionales
Consolidar la infraestructura hidrulica mayor de para
su
ejecucin.
Planeamiento
riego
hidrulico, actualizacin de esquemas
hidrulicos y ejecucin de proyectos de
inv ersin en infraestructura hidrulica.

Economa Competitiv idad


y Empleo

Regional

El PET es la nica entidad regional cuyas Integrar al PET como miembro del Consejo
funciones estn orientadas al afianzamiento y de Cuenca Caplina Ocoa; Consolidar al
ampliacin de los recursos hdricos.
PET como operador del sistema hidrulico
de las cuencas Caplina, Locumba y Sama;
Fortalecer al PET como ente rector de los
recursos hdricos.

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Eje Estratgico

Niveles de
Limitaciones
Geogrficas o
Climticas

Recursos Naturales y
Ambiente

Recursos Naturales y
Ambiente
Recursos Naturales y
Ambiente
Economa Competitividad
y Empleo

Econmicas
Financieras

Economa Competitividad
y Empleo
Estado y Gobernabilidad
Estado y Gobernabilidad
Estado y Gobernabilidad
Estado y Gobernabilidad

Normativas

Limitaciones

Como se puede superar?

1 Fuentes de agua superficial con contaminacin natural por Aprovechamiento del agua de buena calidad
presencia de fuentes geotermales.
disponible en pocas de avenida. Generacin de
infraestructura de almacenamiento.
Aprovechamiento racional y sostenible de los
acuferos subterrneos de las cuencas Caplina,
Locumba y Sama.
2 Inadecuado sistema de riego, Inadecuadas prcticas
Implementacin
de
riego
presurizado,
agrcolas y proliferacin del minifundio.
sensibilizacin, capacitacin y asistencia tcnica
para el buen uso del agua y fomentar la
asociatividad
a
nivel
de
productores
agropecuarios.
3 Carencia de recurso hdrico para ampliar la frontera
Ejecutar proyectos hidrulicos de la cartera de
agrcola.
proyectos disponibles y plantear nuevas
propuestas de proyectos para afianzamiento y
ampliacin de los recursos hdricos.
1 Baja asignacin de recursos presupuestales para la
Sensibilizacin acerca del valor econmico del
ejecucin de proyectos de envergadura.
agua para el desarrollo econmico regional a los
tomadores de decisiones.
2 Disminucin de la recaudacin por concepto de arancel
Buscar nuevas fuentes de financiamiento nacional
por parte de la ZOFRATACNA.
e
internacional
mediante
convenios
interinstitucionales.
1 Incumplimiento de la normatividad vigente respecto de los Cumplimiento del principio de autoridad.
recursos hdricos, tenencia de la tierra entre otros.
2 Normatividad interna desfasada y no alineada a los ejes y Actualizar los documentos de gestin.
objetivos nacionales.
3 No existen normas legales que declaren en emergencia la Gestionar proyectos de Ley en pro del desarrollo
situacin hdrica de Tacna.
de Tacna a travs de los parlamentarios
representantes de la Regin Tacna.
4 Inaplicabilidad
de normatividad que sancione Formular proyectos de ley y aprobar ordenanzas
drsticamente a los invasores de terrenos.
regionales que tiendan a eliminar las invasiones.

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Priorizacin
4

2
9
11
7
8
10

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

Economa Competitividad
y Empleo
Economa Competitividad
y Empleo
Economa Competitividad
y Empleo

Institucionales

1 Maquinaria obsoleta

Gestionar presupuesto para ejecutar el proyecto


de fortalecimiento de la Unidad de Equipo
Mecnico
2 Desaprovechamiento de reas eriazas con aptitud Realizar convenios con el Gobierno Regional,
agrcola por insuficiente disponibilidad de recurso hdrico
Municipalidad Provincial
y empresas mineras
para que cofinancien la ejecucin de grandes
proyectos de infraestructura hidrulica.
3 No se cuenta con presupuesto para fortalecer las
Realizar convenios con el Gobierno Regional,
actividades de mitigacin y adaptacin al cambio
Municipalidad Provincial
y empresas mineras
climtico.
para que cofinancien la ejecucin de grandes
proyectos.

6
3

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

MATRIZ DOFA
FORTALEZAS
Personal especializado en el temas hdricos por ms de 10 aos

O bsolescens ia de pool de maquinarias y equipos.

Disponibilidad de informac in acerca de la oferta y la d emanda d e agua actual y


potencial
Disponibilidad de una cartera de p ro yec tos en la fase d e pre-in versin asi como c on
autorizacin de pase a la fase de inversin
Con ocimiento especializado en el tratamiento de aguas su bterrneas

Elevad o n mero de ob servacion es a perfiles de proyec tos elaborados por terceros

B ajo nivel d e ejecuc in del gasto

Doc umentos de gestin desfas ad os

El P ET cu en ta con una Meta Presupuestaria o rientada a mitigar lo s efectos del


camb io c limtic o y la implementacin de los Es tud io s d e imp ac to Ambiental

Insu ficiente rec ursos econ micos para ejec utar proyectos de en vergadura

Proyecto Vilavilani Viab le

Inadec uada imagen institucional ante la comu nidad

E l PET es la nic a entidad regional cu yas fun ciones estn orientadas al


afianzamiento y amp liac in de los recu rsos hdricos

3
4

OPORTUNIDADES
1 Producc in en las zon as de Tarara y C andarave d e c ultivos
comp ettivo s c omo el oragno y ajo s.
2 Tac na cuenta c on microc limas que pueden p roducir produc tos
agroexportab les
3 Predisposic i n d e las instituc iones pblicas y privadas para el
trabajo con ju nto para la so lu cin de la problem tica hdrica.
4 La comu nidad es t cons ciente que existe la nec es idad d e
desarrollar proyectos hidrulicos.
5 Trans ferencia de rec ursos de ZO FR ATACNA d el 39% del
aranc el
6 Exigencia mundial por el c uidado del medio ambiente y la
ecologa
7 Recurso hd ric o considerado en la agenda regio nal, c omo
punto prioritario
8 Buen posic ionamiento d e la aceitu na, el organ o y el aj
pprika en el merc ad o in ternacion al.
9 Aprob ac in en lo s presu puestos particip ativos, de proyectos
hidrlicos que el PET est desarrollando

AMENAZAS
1 Alteraciones climatolgicas
2 Presencia de mviles polticos en las comu nidades c ampesinas
del rea de influencia.
3 No existe c laridad en la po ltica para el manejo de agua, que
permita defin ir los mbitos de intervencin a nivel regional.
4 El mal uso y d istribuc in del agua, debido a la escasa cu ltura
del valor de agua.
5 Carencia de estrategias regionales y locales de mitigac in de
los gases de efec to invernadero
6 Invasin de terreno s des tinados para el desarrollo Vilavilan i.
7 Prevalescenc ia p oltic a antes que la tc nica en la formulacin
y ejecuc in de proyectos de inversin .

3.3.

DEBILIDADES

FO
F1, F2,F3 y F4 - O2, 03, O5, O5, O7,O8

DO
D1,D2,D4, D5 - O2, O5

Establec er una estrategia o fensiva de desarrollo de mercado y produ cto, p revio


d es arrollo de proyectos hidrulicos y aprovechar las oportu nidades que n os ofrece
el entorn o.

Al no contar c on los rec ursos suficientes y adecuados , no es posible ap ro vec har las
opo rtunidades, por lo que se requiere aplicar u na estrategia de exploracin para determinar
las c ausas de las debilidades y c onvertirlas en fortalezas , par satisfac er las necesidades de la
p oblacin.

F1, F3 y F7 - O2, O4 y O7

D3, D4 - O1, O2, O8

Contamos c on p ers onal espec ializ ado , c on u na c artera de proyectos viab les y
somos la unic a entidad cuyas func iones estn arientad as al afianzamiento y
ampliacin de los recursos hdric os y co ntamos con exc elentes microc limas, el
recurso hdric o esta en la agenda regional y la comu nidad es ta conc iente de la
necsidad de desarrollar proyectos hidralicos , por la tanto nuestra estrategia es
o fensiva y de integracin horizontal por lo qu e requerimos establecer convenios de
c ooperacin institucional para el afianzamiento y amp liac in de los recu rs os
hidricos y ampliar la frontera agrc ola, para aprovec har el posic io namiento de
nuestros produc tos agrcolas en el merc ado internac ional.

FA
F1,F3 - A4, A7

Fuerte c ampaa d e sensib illizac ion y capac itac in a los trab ajd ores del PET , para minimizar
lo s efectos de las debilidades y aprovechar el bu en po sicionamiento de productos agrcolas en
el exterior y la existenc ia d e mic roclimas para ampliar nu es tra oferta agroexp ortable .
ESTRATEGIA DE EXPL ORACIO N , a fin determinar las causas de las debilidades y atac arlas

DA
D1, D3, D6 - A2, A3, A4, A5, A7

Contamos co n p erso nal espec ializ ad o , co n u na c artera d e proyectos viables ,


haciendo posible planific ar el buen uso y co nsumo del agua y contrarres tando la
influenc ia de la variable p oltic a . ESTR ATEGIA O FENSIVA , APRO VEC HAN DO
NUESTRAS CAPACIDADES DISTINTIVAS

F2, F7 - A2

Ante la persistencia de las d eb ilidades y en un esc enario pesimista , es po sible aplic ar una
es trategia de atrinc heramiento, es decir seguir hac iendo lo mis mo,.
Ante la permamenc ia de las debilidades s e optara p or un a R EESTRUC TURACION TOTAL
INSTITUCIONAL .

C ontamos con person al espec ializado para contrarestar la in fluencia poltica sobre
las comunidades campesinas del rea de intervencin de los proyec tos qu e
desarrolla el PET.

Matriz DOFA

19

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Como se puede apreciar, luego del anlisis efectuado se percibe claramente la necesidad de planificar acciones no solamente
de corto plazo sino de mediano y largo plazo que permitan efectivamente contribuir a la solucin de los problemas planteados
lneas arriba y aprovechar las potencialidades para el logro de los objetivos institucionales en torno al afianzamiento y ampliacin
de los recursos hdricos, situacin que amerita la elaboracin de un plan de mediano y largo plazo.
3.4.

Anlisis Estructural Institucional.


La Estructura Orgnica del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos de Tacna es la siguiente:
(de conformidad al Reglamento de Organizacin y Funciones aprobado por Resolucin Ejecutiva Regional N 129-2005G.R.TACNA):
rganos de Direccin
Consejo Directivo
Gerencia General
rgano de Control
Oficina de Control Institucional
rganos de Asesoramiento
Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica
Oficina de Asesora Jurdica
Oficina de Supervisin y Monitoreo
rganos de Apoyo
Oficina de Administracin y Finanzas.
Unidad de Logstica.
Unidad de Recursos Humanos.
Unidad Contabilidad y Finanzas
Unidad de Informtica
Unidad de Equipo Mecnico
rganos de Lnea
Gerencia de Infraestructura
Gerencia de Estudios y Proyectos

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20

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

ORGANIGRAMA PROYECTO ESPECIAL TACNA


CONSEJO DIRECTIVO
CONSEJO CONSULTIVO
PRESIDENCIA

OF ICINA
CONTROL
INSTITUCIONAL

GERENCIA
GENERAL

OF ICINA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

UN IDAD DE
L OGISTI CA

UNIDAD
DE
CONTABI LI DAD Y

COMIT DE GERENCIA

OFICINA DE
P LANEAMIENTO Y
GESTION
ESTRATEGICA

UNI DAD DE
R ECURSO HUMANOS

FINANZAS

UNIDAD
DE
I NFOR MATICA

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

OFICINA
DE ASESORIA
JURIDICA

OFIC INA
DE
SUPERVISION Y
MONITOREO

UNIDAD
DE
EQUI P. MECANICO

GERENCIA
DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS

21

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

3.5.

Principales resultados obtenidos en el ao 2012

1). Estudios definitivos derivacin Kovire 1995.

2). Atencin obras de emergencia- rehabilitacin de canal, ao 2003.

LIQUIDACIONES
DE ESTUDIOS Y OBRAS
(20 Exp. Liquidados)

3) M ejoramiento y ampliacin de provisin de agua para desarrollo agrcola en el valle


de Tacna - Vilavilani Fase 11-Fase 1- perforacin batera de pozos (17) ao 2009.
4) M ejoramiento y ampliacin de provisin de agua para desarrollo agrcola en el valle de
Tacna- Vilavilani Fase 11- construccin de casetas de bombeo, electrificacin pozos,
ao 2009.
5) M ejoramiento del canal principal M agollo, - capacitacin manejo infraestructura,
ao 2009.

6) M ejoramiento del canal de conduccin Cairani - Huanuara, provincia de Candarave


- Tacna; M ejoramiento de canal - ao 2009.

7) M ejoramiento del canal de conduccin Cairani Huanuara - Candarave - Tacna


; supervisin de obras - ao 2009.

8) M ejoramiento del canal tramo Cerro Blanco - Sobraya - Tacna -2010.

9) Aprovechamiento y optimizacin de los recursos Hdricos superficiales de la sub cuenca


del ro Uncalluta - supervisin de obras, ao 2011.

22

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

10) Obras varias de emergencia, ao 1997.

11) Rehabilitacin pozos El Ayro, ao 1997.

12) Ejecucin de obras de Vilavilani - derivacin M aure - construccin canal Calachaca Chualpaca Patapujo - obras complementarias, ao 2006.

LIQUIDACIONES
DE ESTUDIOS Y OBRAS
(20 Exp. Liquidados)

13) Mejoramiento del canal de conduccin Cairani - Huanuara - Candarave - Tacna;


mejoramiento de canal- ao 2010.

14) Perforacin y equipamiento pozos Vizcachas, 1997.

15) M ejoramiento del canal de conduccin Cairani - Huanuara, Candarave - Tacna


; Supervisin de Obras - ao 2010.
16) Ejecucin de obras de Vilavilani - derivacin M aure fase I construccin
canal Calachaca - Chualpaca - Patapujo; supervisin de obras, ao 2009.
17) Ejecucin de obras de Vilavilani - derivacin M aure fase I construccin canal
Calachaca - Chualpaca - Patapujo, ao 2009 .

18) Construccin embalse Huacollo Sitajara - Tarata, ao 2011.

19) Derivacin Vilacota Cano - obras complementarias; Construccin de canales y casetas


de bombeo.

20) Infraestructura de saneamiento bsico - abastecimiento agua potable Viani.

23

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

Pozo PA-15 El Ayro.

SANEAMIENTO FISICO LEGAL


(8 casos resueltos)

Pozo PA-18 El Ayro.

Obra : Lnea de impulsin EB-1 al EB-2 proyecto abastecimiento de agua potable al cono Sur Este
Viani

Reservorios R-4 y R-5 Cerro Blanco.

Obra : reservorio R-9 (Sistema de abastecimiento de agua Viani).

Proyecto Construccin reservorio Cupune Susapaya.

Proyecto embalse La Portada Palca.

Proyecto Mejoramiento del canal tramo bocatoma Challata Planta Alto Lima EPS.

24

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

lLimpieza del cauce del rio y de las bocatomas y canal en los sectores de Challata, Calientes y Chuschuco.

ACCIONES DE EMERGENCIA

lLimpieza del canal Tacalaya.

Acciones de encausamiento La Yarada.

Reconstruccin de tomas en la quebrada Arunta (rio seco).

Refaccin y ampliacin de canales en M agollo (limpieza del canal) y ex cavacin de pozas de infiltracin
en La Yarada.

Limpieza de bermas y eliminacin de material del canal Patapujo por derrumbes y deslizamientos en la caja de
canal

Reparacin del canal Quequesani y del canal Calachaca.

25

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA - OBRA
AFIANZAMIENTO ARICOTA

M antenimiento Obras de afianzamiento de la laguna Aricota, vg. bocatoma Ancoaque, canal Cano Salado y tnel Kovire.

M antenimiento del canal Tacalaya.

M antenimiento canal Uchusuma.

M antenimiento canal salida Huaylillas Sur.

M antenimiento de compuertas Cerro Blanco.

26

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

M antenimiento de Infraestructura Canal Presa Paucarani.

OTRAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO

Operacin y M antenimiento - Bocatoma Challata.

M antenimiento Agua Potable CPM Boca del Rio.

M antenimiento peridico Reservorios Cerro Blanco.

M antenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas.

M antenimiento pozos El Ayro.

27

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

Estudio de Factibilidad Construccin de sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos Hdricos Embalse
Calientes Santa Cruz Candarave (0.06 estudio).

Elaboracin de Estudio de Factibilidad Construccin Represa Jarumas II (0.10 de estudio).

Estudios Construccin de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II y IV Comisin de
Regantes Bajo Caplina (01 estudio).

Estudio Factibilidad M ejoramiento del Sistema de Distribucin de los Sectores de Riego Tomasiri Las Yaras. (0.7 de documento)

Estudios de pre inversin - factibilidad represamiento Yarascay (0.18 de estudio).

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ESTUDIOS BASICOS

Exploracin de aguas subterrneas parte baja de la cuenca del ro Sama

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

Estudios bsicos complementarios en las especialidades de geologa, geofsica (105 SEV), hidrologa, inventario de fuentes de
agua subterrnea e hidroqumica, con un total de 74 fuentes de agua subterrnea e hidrodinmica registradas, que
permitieron culminar la evaluacin hidrogeolgica final en un rea total de estudio de 166 000 hectreas a una escala de
trabajo 1:25000.

Se perforaron cinco (5) pozos ex ploratorios: cuatro (4) taladros diamantinos exploratorios: PDS-03 (238 m), PDS-04 (155 m), PDS-05
(177,3 m), PD)S-06 (202 m) y un pozo ex ploratorio de pruebas PEG-02 (170 m), ubicados en los sectores de: cerro del M edio,
pampa Alto la Yesera, pampa Las Julias, salida quebrada Puquio y pampa los Gredales respectivamente, con su respectivo
l ogueo, anlisis fsico qumico y habilitacin como pozo piezomtrico con tapa de acero de proteccin. Se adquiri tuberaherramienta para la renovacin de lnea de perforacin NQ (102 tubos) equivalente a 306 metros.

29

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MONITOREO Y EVALUACIN DE RECURSOS HDRICOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Trabajos de hidrometra en los diferentes puntos (estaciones) de control priorizados, realizndose


mediciones de las variables: caudal, precipitacin, evaporacin, temperatura, conductividad elctrica,
humedad relativa, pH, T.D.S. en las cuencas hidrogrficas de Caplina, Sama, Locumba, M aure y
Uchusuma; utilizndose equipos e instrumentales digitales debidamente calibrados (micro correntmetros
os, higrotermmetro, conductivmetro, potencimetro, sondas luminosas, de profundidad, etc.).

Se regist r infor maci n hi dromet eorolgica a niv el diario de 4 5 punt os e n pro me dio, i ncluy endo la lag una
Aricot a, represas Jarumas y Paucarani, los mismos que han sido medi dos e n c ampo por los observ adores de la
zona, co nsist ent e bsicame nt e e n la t oma de lect uras de mira li mnimt rica t emperat ura, precipit acin y
ev aporacin. Se realiz el cont rol piezo mt rico de los acuferos La Yarada, El Ay ro y cuenca cerrada de la
laguna Vizcachas.

Las Est udios hidrolgicos realizados co nsist ieron en: i) i mple ment aci n de SI G para el sist ema hi drolgico de las
cuencas hidrogr ficas de Caplina, Sama, Loc umba y Maure-U chusuma ii) Det erminacin de t ransport e de
sediment os del rio Sama del periodo de av enidas del ao 2012, iii) Ev aluacin hi drolgica orient ada a l a
const ruccin de dos (2) reserv orios en Cerro Blanco, iv ) Ev aluacin hi drolgica de la subcue nc a l ag una Aricot a; v )
Ev aluacin hidrolgica de la cuenca Sama orient ada a det erminar los aport es hdricos a las pampas de Sama

v i) Modelamie nt o de gest in de rec ursos h dricos de la c uenc a Maure-Mauri; v ii) Est udio hidrolgico de la represa
Culic ulini- Tar ucac hi ; v iii) Est udio hi drolgico de bocat oma Chall at a; ix) Est udio Hidrolgico de dispo nibilidad
hdrica de las subcue ncas Anco aque-Cano-Salado; x ) Est udio hidrol gico para la co nst ruccin del embalse La
Port ada Palca; y x i) Estudio hidrolgico reserv orio Cot a-Calleraco.

30

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Se levant la s observaciones por parte de la Empresa ATLANTIS


Reserv orios Cerro Blanco.

AMBIENTAL

ESTUDIOS DE EVALUACION DE IMPACTO

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

del EIA,

Se dio conformidad al EIA preliminar del Proyecto Mejoramiento del Canal


Uchusuma Bajo tramo Cerro Blanco Sobraya.

El da 14 de Diciembre se llev a cabo la Audiencia Pblica, habindose


suscrito el "Acta de Audiencia Pblica de Sustentacin del Estudio de Impacto
Ambiental Semi-detalla do del Proyecto de Factibilidad Mejoramiento del
Sistema de Distribucin de los Sectores de Riego Tomasiri Las Yaras".

31

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MONITOREO AMBIENTAL

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

Monitoreo ambiental del Proyecto Mejoramiento del Canal Uchusuma


Bajo, tramo Sobraya - Ov alo Cuzco hasta el partidor Magollo.

Monitoreo del Plan Socio-Ambiental de los tramos del entubado Sobraya


- Ov alo Cusco y Ov alo Cusco- Magollo.

32

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MONITOREO Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

Trabajos de hidrometra en los diferentes puntos de control priorizados en el plan de Trabajo, el mismo que se ha
desarrollado mediante mediciones de v ariables: caudal, precipitacin, ev aporacin, temperatura , conductiv idad
elctrica, humedad relativa, pH, T.D.S. en las cuencas hidrogrficas de Caplina, Sama, Locumba, Maure y
Uchusuma.

Para el desarrollo se utiliz equipos e instrumentales digitales debidamente calibrados como son: microcorrentme
marca AOTT, higrotermmeiro, conductivmetro, potencimetro, sondas luminosas, sondas de profundidad.

Registro de informacin hidrometeoro lgica a niv el diario, los mismos que han sido medidos en campo por los
observ adores de la zona, que consisti bsicamente en la toma de lecturas de mira liminimtrica , temperatura,
precipitacin y ev aporacin.

Se realiz el control piezomtrico de los acuferos La Yarada, El Ayro y Vizcachas.

Se realizaron en promedio 41 mediciones mensuales de disponibilidad de recursos hdricos, incluyendo la Laguna


Aricota, Represa Jarumas y Represa Paucarani.

33

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COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

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PROYECTO ESPECIAL TACNA

Obt encin del Cert ificado de I nex ist encia de Rest os Arqueol gicos (C.I .R.A.) dent ro del mbit o
del Proy ect o "Mejoramient o del Canal de Riego Chiquit oma C.P.C Calleraco".

Se ha solicit ado la o bt encin del Cert ificado de I nex ist encia de Rest os Arqueolgicos (C.I .RA)
dent ro del mbit o del Proy ect o "Opt imizaci n de los Re cursos Hdricos l at eral Sect or San I sidroMagollo".

Se ha solicit ado la o bt encin del Cert ificado de I nex ist encia de Rest os Arqueolgicos (C.I .RA)
dent ro del mbit o del Proy ect o "Mejoramient o del Sist ema de Dist ribucin de los Sect ores de
Riego Tomasiri - Las Yaras, Reserv orio No. 05

34

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

ELABORACION DE PERFILES

Perfiles concluidos: Mejoramiento del Aprovechamiento de agua en pocas de


av enida para la C.R. Calleraco.

Mejoramiento del Sistema de Captacin y conduccin de los recursos hdricos


del ro Caplina para la C.R. Bajo Caplina.

Construccin Embalse Culiculine


lev antamiento de observ aciones)

Tarucachi

Tarata"

(Actualizacin

Construccin Embalse La Portada - Palca - Tacna "Estudios Tcnicos


complementarios meta fsica 0.7 de estudios.

35

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ACCIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Se realiz el mant eni mient o del c anal Tac alay a, I nfraest ruct ura Aricot a y limpieza del Canal U chusuma Alt o y U chusuma
Bajo.

Se realiz el mant eni mient o del pozo PV-3, limpieza de t ubera y fondo de pozo, mo nt aje de equipo de bo mbeo pozo
PV-2, limpieza de 5.6 km de canal descolmat ado y demolicin , ret iro de v imiant a y colocacin de muro de piedra.

Monit oreo y Operacin de pozos PA- 10 y PA-13, t omas de lect ura del pue nt e El Ay ro, piezmet ros, niv eles de re presas,
pago de e nerga elct rica del campame nt o y los pozos PA-10, PA-1 2 y PA-13 y el pago de la pot encia cont rat ada de los
pozos PA-10, PA-12 y PA-13, mant enimie nt o de e qui po de bombeo, mant eni mient o e inst alacin del t ablero del Pozo PA10 y PA-12, t ransformador, sist ema elct rico, inst alaci n y prue ba e n funcio namient o del banco de co nde nsadores, 5)
mant enimient o de caset as de bombeo, mant enimient o de puest as a t ierra.

Operacin del Pozo I RHS-1 35 , para lle nar el reserv orio de al mace namie nt o, operaci n del pozo I RHS-207, rebo mbeo a la
cmara de ro mpresin y post erior al reserv orio El Calv ario, mant enimie nt o del sist ema de abast ecimient o i nt erconect ado
de agua pot able (plant a de rebombeo).

36

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

El saneamient o fsico legal de los t errenos que ocupa la sede Cent ral an se encuent ra en la SU NARP para su anlisis.

OTRAS ACCIONES

Ent rega de la obra e mbalse Huacollo - Sit ajara y el Manual de Operacin y Mant enimie nt o a los U suarios de la
Comisin de Regant es de Sit ajara.

Se elabor el Manual de Operacin y Mant enimient o del PI P Mejoramient o del Canal Cerro Blanco Sobray a.

Pasant a al Valle de Azapa co n asist encia de los usuarios de U chusuma y Magollo, logrndose v isit ar los pre dios
agrcolas.

Se realiz ev ent os de capacit acin dirigido a benefici arios de PI P "Mejoramie nt o del c anal U chusuma" e n t emas
relat iv os a: conformaci n de co mit s de seg uridad e higie ne ocupacio nal y for maci n de brigadas de, cursos sobre
manejo de residuos slidos., uso racio nal del ag ua. co mpo ne nt es del sist ema de co nducci n, operaci n y
mant enimient o del sist ema de conduccin y buenas prct icas agrcolas.

37

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Como resultado de las labores de monitoreo y ev aluacin de los recursos hdricos realizado el ao 2012, se tiene la
siguiente informacin respecto de los niv eles piezomtricos de los pozos de la Zona El Ayro y de Vizcachas.

NIVELES PIEZOMTRICOS POZOS (m) EL AYRO


AO : 2012
50.0

45.0

40.0
PA-1

35.0

PA-2
PA-3
PA-4

NIVEL (m)

30.0

PA-6
PA-9

25.0

PA-1 0
PA-1 1

20.0

PA-1 2
PA-1 3

15.0

PA-1 4
PA-1 6

10.0

5.0

0.0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PERIODO ( MESES)

38

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

NIVEL PIEZOMTRICO (m) POZOS VIZCACHAS


AO 2012
40

35
PV-1

30

PV-2

NIVEL PIEZOMTRICO (m)

PV-3

25
PV-4

PV-5

20

PV-6

15

PV-7

PV-8

10
PV-9

PV-10

0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TIEMPO (MESES)

39

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

40

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

41

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

01/01/2012
07/01/2012
13/01/2012
19/01/2012
25/01/2012
31/01/2012
06/02/2012
12/02/2012
18/02/2012
24/02/2012
01/03/2012
07/03/2012
13/03/2012
19/03/2012
25/03/2012
31/03/2012
06/04/2012
12/04/2012
18/04/2012
24/04/2012
30/04/2012
06/05/2012
12/05/2012
18/05/2012
24/05/2012
30/05/2012
05/06/2012
11/06/2012
17/06/2012
23/06/2012
29/06/2012
05/07/2012
11/07/2012
17/07/2012
23/07/2012
29/07/2012
04/08/2012
10/08/2012
16/08/2012
22/08/2012
28/08/2012
03/09/2012
09/09/2012
15/09/2012
21/09/2012
27/09/2012
03/10/2012
09/10/2012
15/10/2012
21/10/2012

Descarga (m3/s)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

DESCARGAS PROMEDIOS DIARIOS DEL RO SAMA


ESTACIN HLM-HLG SAMBALAY GRANDE AO 2012

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Fecha (da/mes/ao)

42

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA


24/11/2012

16/11/2012

08/11/2012

31/10/2012

23/10/2012

15/10/2012

07/10/2012

29/09/2012

21/09/2012

13/09/2012

05/09/2012

28/08/2012

20/08/2012

12/08/2012

04/08/2012

27/07/2012

19/07/2012

11/07/2012

03/07/2012

25/06/2012

17/06/2012

09/06/2012

01/06/2012

24/05/2012

16/05/2012

08/05/2012

30/04/2012

22/04/2012

14/04/2012

06/04/2012

29/03/2012

21/03/2012

13/03/2012

05/03/2012

26/02/2012

18/02/2012

10/02/2012

02/02/2012

25/01/2012

17/01/2012

09/01/2012

01/01/2012

Descarga (m 3/s)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

DESCARGAS PROMEDIOS DIARIOS DEL RO LOCUMBA


ESTACIN HLM PUENTE VIEJO MES ENERO-NOVIEMBRE AO 2012

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

Fecha (da/mes/ao)

43

01/01/2012
06/01/2012
11/01/2012
16/01/2012
21/01/2012
26/01/2012
31/01/2012
05/02/2012
10/02/2012
15/02/2012
20/02/2012
25/02/2012
01/03/2012
06/03/2012
11/03/2012
16/03/2012
21/03/2012
26/03/2012
31/03/2012
05/04/2012
10/04/2012
15/04/2012
20/04/2012
25/04/2012
30/04/2012
05/05/2012
10/05/2012
15/05/2012
20/05/2012
25/05/2012
30/05/2012
04/06/2012
09/06/2012
14/06/2012
19/06/2012
24/06/2012
29/06/2012
04/07/2012
09/07/2012
14/07/2012
19/07/2012
24/07/2012
29/07/2012
03/08/2012
08/08/2012
13/08/2012
18/08/2012
23/08/2012
28/08/2012
02/09/2012
07/09/2012
12/09/2012
17/09/2012
22/09/2012
27/09/2012
02/10/2012
07/10/2012
12/10/2012
17/10/2012
22/10/2012
27/10/2012
01/11/2012
06/11/2012
11/11/2012
16/11/2012
21/11/2012
26/11/2012

Descarga (m 3/s)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

DESCARGAS PROMEDIOS DIARIOS DEL CANAL UCHUSUMA BAJO EN LA ESTACIN HLM


PIEDRAS BLANCAS

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Fecha (da/mes/ao)

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA


44

01-ene-12
07-ene-12
13-ene-12
19-ene-12
25-ene-12
31-ene-12
06-feb-12
12-feb-12
18-feb-12
24-feb-12
01-mar-12
07-mar-12
13-mar-12
19-mar-12
25-mar-12
31-mar-12
06-abr-12
12-abr-12
18-abr-12
24-abr-12
30-abr-12
06-may-12
12-may-12
18-may-12
24-may-12
30-may-12
05-jun-12
11-jun-12
17-jun-12
23-jun-12
29-jun-12
05-jul-12
11-jul-12
17-jul-12
23-jul-12
29-jul-12
04-ago-12
10-ago-12
16-ago-12
22-ago-12
28-ago-12
03-sep-12
09-sep-12
15-sep-12
21-sep-12
27-sep-12
03-oct-12
09-oct-12
15-oct-12
21-oct-12
27-oct-12
02-nov-12
08-nov-12
14-nov-12
20-nov-12
26-nov-12

Volumen (MMC)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

VOLUMEN ALMACENADO EN REPRESA JARUMAS MESES: ENERO-NOVIEMBRE DE 2012

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

Fecha (da/mes/ao)

45

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

IV.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

4.1.

Objetivos Generales.

Afianzar, ampliar y optimizar la oferta de recursos hdricos mediante su


aprovechamiento racional y eficiente, a fin de satisfacer las demandas
actuales y futuras para uso mltiple de la Regin Tacna, favoreciendo su
desarrollo socioeconmico.
Mantener en actual produccin e incorporar superficie agrcola en los valles
de la regin, mediante la ejecucin de proyectos de inversin para el
aprovechamiento y optimizacin de los recursos hdricos.

Promover acciones de optimizacin del uso de los recursos hdricos mediante


tcnicas de riego tecnificado y agroindustriales.

Asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano, agrcola,


industrial y comercial y otros de la regin.

Proteger y preservar los recursos naturales y el medio ambiente en el mbito


de influencia de los proyectos.

Disponer de un banco de proyectos para el afianzamiento y ampliacin de


los recursos hdricos.

46

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

4.2.

Objetivos Especficos

Impulsar la generacin
de infraestructura de
trasvase de agua de
otras cuencas en
beneficio de la poblacin
y usuarios de riego del
valle de Tacna.

Impulsar la generacin
de infraestructura de
almacenamiento a fin de
aprovechar las aguas
disponibles en pocas de
avenida a nivel de la
zona interandina de la
Regin.

Conservar, proteger y
preservar los recursos
naturales, a travs de la
formulacin y ejecucin
de proyectos
ambientalmente
sostenibles y mantener la
infraestructura

47

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

MATRIZ OBJETIVOS ESTRATGICOS


N

Objertivo General Estrategico

Estrategia

Afianzar y ampliar la oferta de recursos hdricos


mediante su aprovechamiento racional y eficiente..

Ejecutar proyectos hidralicos de impacto regional

Mejorar la eficiencia de riego ampliando y mejorando


la tecnologa de riego y capacitando a los productores
agrarios.
Conservar, proteger y preservar los recursos naturales.

Ejecutar proytectos de mitigacion contra los efectos del calentamiernto global


en convenio con las comunidades donde PET desarrolla sus acciones.

Mantener en actual produccin e incrementar la


superficie agrcola en los valles de la regin. mediante
la ejecucin de
Garantizar la provisin sostenible de agua para uso
multisectorial.

Desarrollar estudios de preinversion , que mejoren la efiuciencia de riego e


incrementen la superficie agricola.

Sensibilizar a las comunidades campesinas de la zona


alto andina de Tacna respecto de las prioridades del
uso de agua y sus derechos.
Actualizar el plan estratgico consensuado del PET y
articularlo a las polticas regionales y nacionales.

Desarrollar talleres para la formulacin del Plan Estratgico Institucional, con


participacin de representantes de la sociedad civil

48

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

4.3.

Alineamiento de los Objetivos Institucionales a los ejes y objetivos nacionales.


EJE ESTRATGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
Objetiv o Especfico Nacional

Acceso univ ersal a serv icios int egrales de salud con calidad
Polticas nacionales

Objetivo Especfico Institucional

Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad


Descent ralizar los serv icios de salud y garant izar el acceso univ ersal a la at encin de
salud y la seguridad social. Garant izar los serv icios de agua pot able y saneamient o
bsico, priorizando a la poblacin en sit uacin de pobreza y v ulnerabilidad y
adopt ando un enfoque de int ercult uralidad

Cont ribuir con el afianzamient o y ampliacin de los recursos hdricos para consumo humano, agrcola, indust rial y
comercial y ot ros de la regin.

EJE ESTRATGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD


OBJETIVO NACIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

Agilidad t ransparencia y eficacia de la administ racin pblica en t odos sus


niv eles, al serv icio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores
e inv ersionist as en part icular, con rev aloracin de los serv idores y funcionarios pblicos

Modernizar los sist emas administ rat iv os ejecut ando una reingeniera de procedimient os aplicando t ecnologa de
informacin y capacit ando al personal de la inst it ucin.

Objetivo Especfico Nacional

Objetivo Especfico Institucional

Agilidad, t ransparencia y eficacia de la administ racin pblica en t odos sus niv eles, al
serv icio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e
inv ersionist as en part icular, con rev aloracin de los serv idores y funcionarios pblicos

Opt imizar la gest in inst it ucional en base a un presupuest o por result ados, con calidad en el gast o pblico e
impact o fav orable en la poblacin.

Polticas Nacionales
Reformar la administ racin del Est ado para mejorar su capacidad de gest in en los
niv eles nacional, regional y local, asegurando su presencia en t odo el t errit orio,
increment ado la cobert ura , eficiencia y calidad de sus serv icios y la celeridad en la
at encin de t ramit es
Rev alorar y fort alecer la carrera pblica promov iendo el alt o rendimient o profesional
sust ent ado en compet encias t cnicas y personales con solv encia moral, mediant e el
est ablecimient o de un nuev o serv icio civ il y una gerencia pblica merit ocrt ica
eficient e y con v ocacin de serv icio.

Estrategias institucionales.
Formulacin de un Plan de Desarrollo Concert ado 2013-2023 de la inst it ucin, con un enfoque prospect iv o y
alineado a los ejes y objet iv os nacionales

Rediseo de document os de gest in en funcin al Plan de Desarrollo Concert ado y la implement acin de las TI C,
con la finalidad de modernizar la gest in y el fort alecimient o de capacidades del personal del PET.

49

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

EJE ESTRATGICO 4: ECONOMA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVO NACIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

ECONOM A COMPETI TI VA CON ALTO NI VEL DE EMPLEO Y PRODU CTI VI DAD


Objetivo Especfico Nacional
Objet iv o especfico 1: Polt ica econmica est able y prev isora, que alient a el
crecimient o econmico sost enido a t rav s de la inv ersin priv ada y pblica en
act iv idades generadoras de empleo.
Polticas nacionales
Promov er la inv ersin pblica y priv ada, nacional y ex t ranjera, asegurando su efect o
mult iplicador en el pas en forma concert ada y garant izando su seguridad

Objetivo Especfico Institucional.


Objet iv o especfico: Ofrecer condiciones at ract iv as para la inv ersin product iv a, ent re ellas, saneamient o fsico legal de los t errenos, serv icios bsicos y seguridad.
Estrategias institucional
Realizar conv enios con el Gobierno Regional, Gobierno Municipal Prov incial y /o Asociaciones de Product ores para
que cofinancien el desarrollo de proy ect os hidrulicos.

Objetivo Especfico Nacional


Objetivo especfico 2: Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad
Polticas nacionales
I mpulsar la inv ersin en infraest ruct ura logst ica y product iv a local y regional, pblica y
priv ada, incluy endo la infraest ruct ura hidrulica may or y menor, el sist ema de
infraest ruct ura de riego y drenaje, y conv ert ir las v as int erocenicas en corredores
econmicos t ransv ersales
Promov er la produccin, el desarrollo empresarial local y el empleo mediant e el
impulso al desarrollo de indust rias de t ransformacin, priorizando los sect ores de
produccin ex port able

Objetivo Especfico Nacional


Objetivo especfico 5: Incremento de los empleos adecuados para la modernizacin
inclusiva
Polticas nacionales
Promov er la capacit acin para el t rabajo, la reconv ersin laboral y la formacin
cont inua en las empresas, as como la orient acin v ocacional, la informacin
ocupacional y la normalizacin y cert ificacin de compet encias laborales para
desarrollar los recursos humanos.

Objetivo Especfico Institucional

Estrategias institucional

Desarrollar infraest ruct ura hidrulica, orient ado a la bsqueda de nuev as fuent es de aprov isionamient o, t ecnologa
de riego y sist emas de almacenamient o y ent ubado de canales para un manejo int egrado del recurso hdrico

Objetivo Especfico Institucional

Estrategias Institucional
Fort alecer las capacidades de los t rabajadores del PET en funcin a las t endencias mundiales y ex igencias de la
normat iv idad gubernament al, aplicando indicadores de eficacia, eficiencia, efect iv idad, calidad y economa.

50

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

EJE ESTRATGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO NACIONAL
DESARROLLO REGI ONAL EQU I LI BRADO E I NFRAESTRU CTU RA ADECU ADA
Objetivo Especfico Nacional

Objetivo Especfico Institucional

DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA


Polticas nacionales

Estrategias institucional

Objet iv o especfico 1: Suficient e y adecuada infraest ruct ura econmica


y product iv a descent ralizada de uso pblico en el marco de los
espacios t ransv ersales de planificacin macro regional

I nsert ar nuest ra v ocacin product iv a a la est ruct ura econmica product iv a nacional y de ex port acin, para ello se
requiere de infraest ruct ura con t ransferencia t ecnolgica, que genere v alor agregado y se logre product os con
niv eles de compet it iv idad int ernacional.

I dent ificar los act iv os product iv os y pot encialidades de las reas geogrficas en las
que se encuent ran las poblaciones rurales y est ablecer mecanismos de inv ersin
pblico-priv ada dest inada a su desarrollo

Alinear nuest ro ejes est rat gicos y objet iv os inst it ucionales a los prov inciales, regionales y nacionales, basado en el
enfoque t errit orial e implement ar una cadena de dist ribucin logst ica int egrada t ransv ersalment e.

Objetivo Especfico Nacional


Objetivo especfico 2: Fortalecimiento de la inversin privada descentralizada, generadora de empleo y orientada a la demanda de los mercados internos y externos
Polticas nacionales
Foment ar que los gobiernos regionales promuev an la inv ersin en infraest ruct ura de
t ransport e, de riego y energa preferent ement e hdrica, as como en el desarrollo del
capit al humano y la innov acin t ecnolgica y product iv a, con el fin de increment ar
en forma sust ant iv a la product iv idad del t rabajo, en especial en la agricult ura, la
agroindust ria y la manufact ura

Objetivo Especfico Institucional

Desarrollar infraest ruct ura de riego, proy ect os hidrulicos, de igual manera el fort alecimient o de capacidades del
t alent o humano, insert ando la innov acin y la asociat iv idad como est rat egias efect iv as para el ingreso a nuev os
mercados y posicionamient o.

EJE ESTRATGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

OBJETIVO NACIONAL
CONSERVACI N Y APROVECHAMI ENTO SOSTENI BLE DE LOS RECU RSOS NATU RALES Y LA
BI ODI VERSI DAD CON U N ENFOQU E I NTEGRADO Y ECO SI STMI CO Y U N AMBI ENTE QU E
PERMI TA U NA BU ENA CALI DAD DE VI DA PARA LAS PERSONAS Y LA EXI STENCI A DE
ECOSI STEMAS, SALU DABLES, VI ABLES Y FU NCI ONALES EN EL LARGO PLAZO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

OBJETIVO INSTITUCIONAL
Prot eger y preserv ar los recursos nat urales y el medio ambient e en el mbit o de influencia de los proy ect os.

51

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Objetivo Especfico Nacional


Objet iv o Especifico Nacional 1 Recursos nat urales y div ersidad biolgica conserv ados
y aprov echados de manera sost enible, con part icipacin y beneficio de las
poblaciones locales
POLITICAS NACIONALES
Promov er la agricult ura orgnica, la agricult ura ecolgica, la agroforest era y la
acuicult ura, est ableciendo un marco de normas y medidas promocionales que las
aprox imen a los est ndares acept ados int ernacionalment e.

Promov er la conserv acin y el aprov echamient o sost enible del pat rimonio nat ural del
pas con eficiencia, equidad y bienest ar social, realizando acciones para prot eger la
biodiv ersidad, cont rolar la prdida de bosques y ecosist emas, garant izar la
sost enibilidad de la act iv idad pesquera, conserv ar el pat rimonio gent ico nat iv o y
rev alorar los conocimient os t radicionales.

Objet iv o Especfico Nacional


Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el mbito nacional
Polticas nacionales
I mpulsar la gest in int egrada de los recursos nat urales, la gest in int egrada de los
recursos hdricos y el ordenamient o t errit orial.

Objetivo Especfico Nacional


Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional
Polticas nacionales
Promov er e incent iv ar la eficiencia en el uso del agua bajo un enfoque de gest in
int egrada de cuencas, mediant e la inv ersin en infraest ruct ura de almacenamient o,
riego t ecnificado y el uso de aguas residuales t rat adas

Objetivo Especfico Institucional


Cont ar con un inv ent ario de la bio div ersidad y los recursos nat urales en reas de int erv encin de los proy ect os del
PET y disear est rat egias de conserv acin y promocin, prev ia puest a en v alor.
Estrategias Institucional

Mediant e la Met a Presupuest aria AGAREL (Apoy o a la Gest in Ambient al Regional y Local) se implement ar
proy ect os del cuidado del medio ambient e y la ecologa, promov iendo la agricult ura de product os orgnicos y
ecolgicos, con prct icas agrcolas adapt adas al cambio climt ico y que mit iguen los efect os del calent amient o
global.

Objetivo Especfico Institucional


Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Regin Tacna.
Estrategia Institucional.
Art icular nuest ros programas bajo un enfoque t errit orial, a las regionales y nacionales, para lograr una agest in
int egrada de los recursos hdricos.

Objetivo Especfico Institucional.


Afianzamient o , ampliacin y opt imizacin del recurso hdrico dist rit al
Estrategias institucionales.
Desarrollar proy ect os de almacenamient o de riego t ecnificado y capacit acin, para lograr un uso eficient e del
recurso hdrico

52

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

V.

LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL


5.1.

Articulacin a Lineamientos de Poltica Nacional.


Con D.S.N 105-2002PCM, se institucionaliz el Foro del Acuerdo Nacional que propone los siguientes objetivos:
(a) Apoyar en la expansin de la frontera agrcola y el incremento de la produccin agraria y acucola, poniendo
especial nfasis en la productividad, la promocin de exportaciones con creciente valor agregado y defendiendo el
mercado interno de las importaciones subsidiadas;
(b) Desarrollar la infraestructura de riego, mejora de suelos, as como promover los servicios de transporte, electrificacin,
comunicaciones, almacenaje y conservacin de productos agrarios.
(c) Articular el desarrollo de ciudades intermedias que, con la mejora de la infraestructura rural.
(d) Apoyar la modernizacin del agro y la agroindustria, fomentando la investigacin gentica, el desarrollo tecnolgico y
la extensin de conocimientos tcnicos;
(e) Formular polticas nacionales y regionales de incentivo a la actividad agrcola,
(f)

Propiciar un sistema de informacin agraria eficiente que permita a los agricultores la eleccin de alternativas
econmicas adecuadas.

5.2.

Articulacin a Lineamientos de Poltica Regional


El proyecto Especial Tacna - PET, entidad dependiente del Gobierno Regional de

Tacna propugna el logro de los

siguientes objetivos:
-

Tecnificacin de Riego de los Valles de Tacna

Aprovechamiento y Optimizacin de Recursos Hdricos

Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional

53

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Optimizar la gestin institucional en base a un presupuesto por resultados, con calidad en el gasto pblico e impacto
favorable en la poblacin.

Formulacin de un Plan de Desarrollo Concertado 2013-2023 de la institucin, con un enfoque prospectivo y alineado
a los ejes y objetivos nacionales

Ofrecer condiciones atractivas para la inversin productiva, entre ellas, saneamiento fsico - legal de los terrenos,
servicios bsicos y seguridad.

5.3.

Principales Lneas de Accin

Tecnologa de Informacin y
Competitividad Institucional
Infraestructura Hidrulica

Ecologa y Medio Ambiente.


Mantenimiento de Infraestructura
Hidrulica.
a) Tecnologa de Informacin y Competitividad Institucional

Sincerar los estados financieros de la entidad, mediante el saneamiento fsico legal de las obras y liquidacin de
obras y estudios ejecutados en aos anteriores.

54

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Implementar tecnologa de Informacin para el manejo integrado de los sistemas administrativos.

Plan de capacitacin que abarque temas de especialidad y desarrollo humano.

b) Infraestructura Hidrulica

Identificacin mayor nmero de represas en cabeceras de las cuencas de los ros, con la finalidad de plantear
mayor aprovechamiento de agua disponible en pocas de avenida.

En el marco del ciclo de proyectos de inversin pblica, continuar con los estudios de pre inversin que a la
fecha se encuentran con autorizacin de pase al siguiente nivel de inversin.

c)

d)

Iniciar la ejecucin de inversiones de los proyectos que a la fecha cuentan con estudio definitivo completo.

Gestionar un adecuado control del bombeo del agua de la laguna Aricota que realiza la Empresa EGESUR.

Ecologa y Medio Ambiente.

El problema del agua debe tratarse en forma integral, promoviendo y garantizando el bueno uso del agua.

Lograr la aprobacin del Plan de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA) a fin de iniciar su implementacin.

Lograr la aprobacin del EIA del PIP Vilavilani II Fase I

Mantenimiento de Infraestructura Hidrulica.

Continuar con el mantenimiento y operacin de la infraestructura hidrulica existente y que a la fecha se


encuentra a cargo del PET.

55

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

VI.

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS


6.1.

Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013


Mediante Ley N 29951, el Ministerio de Economa y Finanzas autoriz el Presupuesto para el ao 2013 del Proyecto Especial
Afianzamiento de los Recursos Hdricos de Tacna, denominado conforme a la nueva metodologa del Presupuesto como
unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna, de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento:
v RECURSOS ORDINARIOS (RO)
:
v RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) :
v RECURSOS DETERMINADOS (RD)
:
TOTAL PIA
:

S/.
S/.
S/.
S/.

4 561 580,00
6 750 000,00
6 747 848,00
18 059 428,00

La Unidad Ejecutora 002, conforme a la estructura Funcional Programtica aprobada para el Ejercicio 2013, inicia el
ejercicio con 06 Proyectos:

Optimizacin de los Recursos Hdricos Lateral B sector San Isidro.


Mejoramiento del Canal Chiquitoma Calleraco Centro Poblado Totora Candarave.
Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de Agua para Desarrollo Agrcola en el Vallede Tacna Vilavila II Fase I.
Gestin de Proyecto.
Operacin y Mantenimiento.
Estudio de Pre-Inversin.

56

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013


UNIDAD EJECU TORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECU RSOS HID RICOS T ACNA
PR G PROY AI/OB R FN
DIVF GRPF

SEC .
FUNC .

0042

META

DENOMINACION

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

2.039792
4000109
10
025
0050
0001
6000002
10
025
0050
0002

OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO


MAGOLLO
AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000450 - Construccin de Infr aestructura
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0001424 - Supervisin de Obras
MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO - CENTRO POBLADO
TOTORA CANDARAVE

2.094012
4000121
10
025
0050
0003

MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO


AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0001062 - Mejoramiento de canal es de riego
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA
DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II FASE I

2.106687
4000109
10
025
0050
0004
6000001
10
025
0050
0005
6000002
10
025
0050
0006

9002

AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO


AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000504 - Construccin y/o mejor amiento de reservorios
EXPEDIENTE TECNICO
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0005968 - Expediente
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0001424 - Supervisin de Obras

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.000270
6000016
10
025
0050
0007
0008
0009

GESTION DE PROYECTOS
GESTION Y ADMINISTRACION
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000653 - Direccin Tcni ca, Supervisin y Administracin
0001002 - Liquidacin Final de Obra
0001386 - Saneamiento Fsico Legal

(En Nue vos S ol es)

PPTO.
RO

10,459,428

FTE. FTO.
RDR

3,711,580

RD

6,747,848

2,100,000

2,100,000

2,000,000

2,000,000

100,000

100,000

3,711,580

3,711,580

3,711,580

3,711,580

META
FISICA

0,05 sistema

05 inform es

01 km

4,647,848

4,647,848

4,047,848

4,047,848

500,000

500,000

1 exp.tcnico

100,000

05 inform es

100,000

7,600,000

850,000

6,750,000

3,950,000

850,000

3,100,000

3,650,000
150,000
150,000

850,000

2,800,000
150,000
150,000

01 unidad

9 informes
12 expedientes
10 casos resueltos

57

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

PRG PROY AI/OBR FN


DIVF GRPF

2.000351
6000014
10
025
0050

SEC.
FUNC.

DENOMINACION

META

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SEGURO DE OBRAS
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0010 0001157 - Pago Seguro de Obra

6000015
10
025
0050
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017

0000015
0001018
0001395
0006487
0029574
0033107
0033108

6000028
10
025
0050
0018 0007955
2.001621
6000013
10
025
0050
0019 0005811
6000028
10
025
0050
0020 0000782
0021 0001103
0022 0011327

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
- Acciones de emergencia
- Mantenimiento de Infraestructura Construida - Obras Afianzamiento Laguna Aricota
- Seguridad y Proteccin
- Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Ro
- Mantenimiento Peridico - Cerro Blanco
- Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas
- Mantenimiento de Pozos El Ayro
GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
- Apoyo a la Gestin Ambiental Regional y Local
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ESTUDIOS DE FACT IBILIDAD
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
- Estudio - Factibilidad Represamiento Yarascay
GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
- Estudios Bsicos para el Manejo de Cuencas
- Monitoreo y Evaluacin Recursos Hdricos
- Elaboracin de Perfiles

TOT AL
ppto-2013/rvr-04-07/2012/26-09
* Aprobado con R.E.R. N 001-2013-P.R/GOB.REG.TACNA del 02.01.2013

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PPTO.
RO

FTE. FTO.
RDR

META
FISICA

RD

2,350,000

2,350,000

410,000

410,000

01 cuota

400,000
300,000
420,000
100,000
120,000
100,000
300,000

400,000
300,000
420,000
100,000
120,000
100,000
300,000

02
02
09
01
01
01
01

200,000

200,000

03 acciones

1,300,000

1,300,000

400,000

400,000

0,4 Estudio

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

0,3 estudio
09 estudios
02 estudios

18,059,428 4,561,580
16,635,242

35,000

acciones
acciones
informes
accin
accin
accin
accin

6,750,000 6,747,848
7,500,000

9,100,242

58

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

6.2.

Metas a ejecutar en el ao 2013


MATRIZ PARA IDENTIFICACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJE / ZONA DE
DESARROLLO

Oportunidades y
Acceso a los
Servicios.

PROYECTO/META

PRIORIDAD

AMBITO DE
INTERVENCION

Operacin y
Mantenimiento/Acciones
de Em ergencia.

Regional

Meta Fsica: 2 acciones


Accin 1:
- Limpieza de bocatamas Challata, Calientes y
Chuschuco.
Accin 2:
- Limpieza de la bocatoma de los reserv orios de Cerro
Blanco
- Limpieza de pozas de infiltracin la Yarada.

Operacin y
Mantenimiento
/Mantenim iento
Infraestructura Construida
Obras Afianzam iento
Laguna Aricota

Distrital

Operacin y
Mantenimiento/Seguridad
y Proteccin

Regional

Operacin y
Mantenimiento/
Mantenim iento Agua
Potable CPM Boca del Ro

Distrital

Meta Fsica: 2 acciones


Accin 1:
- Mantenimiento de bocatoma Ancoaque.
- Mantenimiento del canal Cano Salado.
- Mantenim iento de accesos a la salida del tnel
Kov ire.
Accin 2:
- Mantenimiento del canal Tacalaya.
- Mantenimiento del canal Uchusuma.
- Mantenimiento del canal de salida de Huaylillas Sur.
- Mantenimiento del puente Mamaraya.
Meta Fsica: 9 informes
Guardiana en los siguientes campamentos: El Ayro,
Chiluyo Chico, Kov ire, Vizcachas, Reserv orio Cerro
Blanco, Bocatoma Sector Bajo Caplina (Challata),
Campamento Paucarani, Campamento Boca del Ro,
Campamento Huacollo Sitajara, Oficina Sede Central..
Meta Fsica: 1 accin
- Operacin de pozo IRHS-135 y IRHS 207
- Pago de energa del pozo IRHS 135
- Mantenimiento prev entiv o de equipos de bombeo y

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

DESCRIPCION

UNIDAD
ORGANICA
EJECUTORA
Gerencia de
Infraestructura

PRESUPUESTO
(S/.)
400 000

Gerencia de
Infraestructura

300 000

Gerencia de
Infraestructura

420 000

Gerencia de
Infraestructura

100 000

59

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Desarrollo
Regional e
Infraestructura.

Operacin y
Mantenimiento/Mantenimi
ento Peridico Cerro
Blanco

Distrital

Operacin y
Mantenimiento/Mantenimi
ento pozos Cuenca de la
Laguna Vizcachas

Distrital

Operacin y
Mantenimiento/Mantenimi
ento de Pozos El Ayro

Regional

Optimizacin de los
Recursos Hdricos Lateral B
Sector San Isidro/
Construccin de
Infraestructura

10

Regional

Optimizacin de los
Recursos Hdricos Lateral B
Sector San Isidro/
Supervisin de
Infraestructura

11

Regional

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

equipos elctricos
- Mantenimiento del sistema interconectado de
abastecimiento de agua potable (planta de
rebombeo).
Meta Fsica: 1 accin
- Limpieza del desarenador del canal de ingreso, de los
canales de alimentacin y de descarga y de la poza
de almacenamiento N 1.
- Mantenimiento de compuertas de salida y descarga
de la poza N 1.
Meta Fsica: 1 accin.
- Mantenimiento de los pozos PV-2, PV-3, PV-6 y PV-8
que incluye limpieza mecnica de tubera filtro en 200
m.
- Rehabilitacin y limpieza del canal de conduccin
desde el pozo PV-3 hasta el pozo PV-2 en una
longitud aproximada de 4.6 km.
Meta Fsica: 1 accin.
- Operacin y monitoreo de los pozos El Ayro PA-13,
PA-12 y PA-10.
- Desmontaje del equipo de bombeo del pozo PA-10,
PA-12 y PA-14,
- Pago de energa elctrica: por potencia contratada
y consumo de energa de los pozos PA-13-PA-12 y PA10 y campamento El Ayro.
Meta Fsica: 0,05 sistema
Construccin infraestructura para implementacin de
riego presurizado.

Meta Fsica: 5 informes


Inspeccin y control tcnico y administrativo de obra

Gerencia de
Infraestructura

120 000

Gerencia de
Infraestructura

100 000

Gerencia de
Infraestructura

300 000

Gerencia de
Infraestructura

2 000 000

Gerencia de
Infraestructura

100 000

60

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Mejoramiento del Canal


Chiquitoma Calleraco Centro Poblado Totora
Candarave/Mejoram iento
de canales de Riego.
Mejoramiento y
Ampliacin de la Provisin
de Agua para Desarrollo
Agrcola en el Valle de
Tacna - Vilavilani II Fase I/
Construccin y
Mejoram iento de
Reservorios
Mejoramiento y
Ampliacin de la Provisin
de Agua para Desarrollo
Agrcola en el Valle de
Tacna - Vilavilani II Fase I/
Expediente
Mejoramiento y
Ampliacin de la Provisin
de Agua para Desarrollo
Agrcola en el Valle de
Tacna - Vilavilani II Fase I/
Supervisin de Obra.
Estudios de Pre inversin/
Estudio Factibilidad
Represam iento Yarascay

Regional

Meta Fsica: 1 km
Construccin canal para riego para el Comit de
Regantes de Calleraco.

Gerencia de
Infraestructura

3 711580

Regional

Meta Fsica: 0,28 Unidad.


Construccin parcial de reserv orio con una capacidad
de almacenamiento de 385 000 m3 y obras conexas.

Gerencia de
Infraestructura

4 047 848

Regional

Meta Fsica: 1 Expediente Tcnico.


Elaborar el expediente tcnico del montaje y
electrificacin de la planta de bombeo Ojos Copapujo.

Gerencia de
Estudios y
Proyectos

500 000

Regional

Meta Fsica: 5 informes.


Inspeccin, monitoreo y control tcnico administrativo
de la obra: Construccin reserv orios en el sector Cerro
Blanco Calana

Oficina de
Superv isin y
Monitoreo

100 000

Regional

Gerencia de
Estudios y
Proyectos

400 000

Estudios de Pre inversin/


Estudios Bsicos para el
Manejo de Cuencas

Regional

Meta Fsica: 0.40 estudio.


Continuacin del estudio de factibilidad del Proyecto
Represamiento Yarascay mediante la contratacin de
serv icios de consultora especializada.
Meta Fsica: 0,30 estudio.
- Estudio hidrogeolgico complementario del acufero
de La Yarada.
- Estudios bsicos para la construccin de diques en el
cauce del rio Caplina para aprov echar las aguas de
av enidas en la recarga del acufero del v alle Caplina.

Gerencia de
Estudios y
Proyectos

300 000

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

61

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

- Estudios bsicos para la construccin de la represa


Palquilla - Estique Pueblo - Estique Pampa.
Estudios de Pre inversin/
Monitoreo y Evaluacin de
Recursos Hdricos

Regional

Estudios de Pre inversin/


Elaboracin de Perfiles

Regional

Operacin y
Mantenimiento/Pago
Seguro de Obra
Operacin y
Mantenimiento/Apoyo a la
Gestin Am biental
Regional y Local

Regional

Regional

Desarrollo
Regional e
Infraestructura.

Recursos
Naturales y
Ambiente

Meta Fsica: 9 estudios.


- Ev aluaciones y estudios hidrolgicas en las cuencas
hidrogrficas de los ros Caplina, Sama, Locumba,
Maure, Uchusuma
- Control piezomtrico de acuferos: La Yarada, El Ayro
y laguna Vizcachas.
- Actualizacin de datos hidrometereolgicos
- Actualizacin del SIG para el Sistema Hidrolgico de
las cuencas hidrogrficas de los ros Caplina, Sama,
Locumba y Maure-Uchusuma.
- Determinacin de transporte de sedimentos del ro
Sama del periodo de av enidas del ao 2013.
Meta Fsica: 2 estudios.
Formulacin de los proyectos de inv ersin a niv el de
perfil: "Construccin embalse La Portada - Palca" y
"Mejoramiento del Canal Tacalaya".
Meta Fsica: 1 cuota
Contratacin pliza de seguros de la infraestructura
construida por el PET (obras, equipamiento y otros)
Meta Fsica: 3 acciones.
Accin 1:
Elaboracin expedientes y/o planes de trabajo para la
implementacin de las acciones de los estudios de
impacto ambiental aprobados por la Autoridad
Ambiental competente del sector (DGAAA del
MINAGRI).
Accin 2:
Monitoreo y seguimiento de la gestin ambiental en
coordinacin con la DGAAA-MINAGRI.
Accin 3:
Campaas de sensibilizacin a la poblacin del rea de
influencia directa del PET.

Gerencia de
Estudios y
Proyectos

300 000

Gerencia de
Estudios y
Proyectos

300 000

Gerencia de
Infraestructura

410 000

Gerencia de
Estudios y
Proyectos

200 000

62

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Gestin de Proyectos/
Liquidacin Final de Obras

Regional

Gestin de Proyectos/
Saneam iento Fsico Legal.

Regional

Gestin de Proyectos/
Direccin Tcnica,
Supervisin y
Adm inistracin

Regional

Estado y
Gobernabilidad.

Gerencia de
Meta Fsica: 12 expedientes
Preparacin de expedientes de liquidacin tcnico
Estudios y
financiera de obras y estudios ejecutados entre los aos
Proyectos
1985 y 2012.
Meta Fsica: 10 casos resueltos.
Gerencia de
Saneamiento fsico legal de predios donde el PET ha
Estudios y
ejecutado y ejecutar obras y de terrenos eriazos
Proyectos
donde se ejecutarn las obras de proyectos de
inv ersin.
Oficina de
Meta Fsica: 9 Informes
Comprende acciones integradas de direccin,
Administracin
superv isin, planificacin, administracin, ev aluacin y
y Finanzas
control de los proyectos de inv ersin que ejecuta el PET
para lograr las metas y objetiv os trazados..

150 000

150 000

3 650 000

18 059 428

63

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

6.3. Detalle de las Metas Presupuestarias:


CATEGORIA PRESUPUESTAL

9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN


EN PRODUCTOS
2.000270: GESTIN DE PROYECTOS
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION
10: AGROPECUARIA
025: RIEGO
0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PROYECTO
ACCION DE INVERSIN
FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
Meta 0000653

Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin

Meta Fsica

9 Informes

Presupuesto

S/. 3 650 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

Plazo

365 das calendario (Enero - Setiembre)

Ubicacin

Provincia : Multi-provincial
Distrito
: Multi-distrital

Objetivo/Finalidad:
Coadyuvar al logro de las metas programadas que forman parte de los proyectos y optimizar los recursos humanos y
financieros disponibles.
Descripcin:
Comprende la ejecucin de acciones integradas de direccin, supervisin, planificacin, administracin, evaluacin y
control de los proyectos de inversin que ejecuta el PET para lograr las metas y objetivos trazados, en el marco de una
solucin integral al problema hdrico de Tacna.

64

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Meta 0001002

Liquidacin Final de Obra

Meta Fsica

12 Expedientes

Presupuesto

S/. 150 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

Plazo

181 das calendario (Enero-Junio)

Ubicacin

Provincia : Multi-provincial
Distrito
: Multi-distrital

Objetivo/Finalidad:
Rebajar la Cuenta 1501.08: Construccin de Estructuras y Subcuenta 1505 Estudios y Proyectos, mediante la preparacin de
expedientes de liquidacin tcnica financiera del periodo 1985-2012.
Descripcin.
Se ha previsto las liquidaciones tcnico financiera de las siguientes obras y estudios:
1. Derivacin Kovire - Obras Preliminares - Vas y Accesos
2. Derivacin Vilacota Cano-Construccin Canal
3. Construccin de Sistema de Proteccin del Reservorio Corahuasini, Comisin de Regantes Lupaja Tarata- Construccin
del Cerco Perimtrico.
4. Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de agua para desarrollo agrcola en el valle de Tacna - Vilavilani Fase II- Fase I
Perforacin de pozos
5. Ejecucin de Obras de Vilavilani - Derivacin Maure fase I para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de
Tacna. Canal Calachaca-Chuapalca Patapujo. Construccin de Canales
6. Ejecucin de Obras de Vilavilani - Derivacin Maure fase I para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tacna
Construccin Canal Calachaca - Chuapalca -Patapujo; Supervisin de Obras
7. Estudio de Prefactibilidad del PIP Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos Hdricos,
Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave. 2009
8. Estudio de Pre factibilidad del PIP Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos Hdricos,
Embalse Calientes Santa Cruz-Candarave. 2010
9. Estudio de Pre factibilidad del PIP Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos Hdricos,
Embalse Calientes Santa Cruz- Candarave. 2011

65

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

10. Estudio de Pre factibilidad del PIP Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos
Hdricos, Embalse Calientes Santa Cruz Candarave. 2012
11. PIP Mejoramiento del canal tramo Cerro Blanco - Sobraya Tacna. Mejoramiento de canal de riego
12. PIP Mejoramiento del canal tramo Cerro Blanco - Sobraya Tacna. Supervisin de Obras

Meta 0001386

Saneamiento fsico legal

Meta Fsica

10 Casos resueltos

Presupuesto

S/. 150 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

Plazo

182 das calendario (Enero Junio)

Ubicacin

Provincia: Multiprovincial
Distrito : Multidistrital

Objetivo/Finalidad:
Saneamiento fsico legal de los terrenos donde se ejecutarn las obras por parte del PET, para su inscripcin de su
declaratoria de fbrica.
Descripcin:
1. Pozo IRHS-207 El Chasqui
2. PIP Mejoramiento del canal Tramo Challata- EPS Alto Lima.
3. Obra: Lnea de Impulsin EB-2- R-9 del proyecto Abastecimiento de Agua Potable al Cono Sur Este - Viani
4. Obra: Lnea de Impulsin EB-1- EB-2 del proyecto: Abastecimiento de Agua Potable al Cono Sur Este - Viani.
5. Obra Embalse Culiculine.
6. Obra construccin reservorios R-4 y R-5 Cerro Blanco.
7. PIP Construccin de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego l. II, IV, Comisin
de Regantes Bajo Caplina.
8. PIP Optimizacin de los Recursos hdricos Lateral B sector San Isidro Magollo.
9. PIP Construccin de Presa Jarumas II.
10. Sede local Institucional del PET.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

66

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROYECTO
ACCION DE INVERSIN
FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTO.
2.000351: OPERACIN Y MANTENIMIENTO
6000014: SEGURO DE OBRAS
10: AGROPECUARIA
025: RIEGO
0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Meta 0001157

Pago de seguro de obra

Meta Fsica

1 Cuota

Presupuesto

S/. 410 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

Plazo

7 das (Febrero)

Ubicacin

Provincia : Multiprovincial
Distrito
: Multidistrital

Objetivo/Finalidad:
Cantratar pliza de seguros de la infraestructura construida por el PET (obras, equipamiento y otros) de acuerdo a la
normatividad vigente.
Descripcin:
Ejecucin del proceso de contratacin de plizas de seguro patrimonial de obras y otros.
ACCION INVERSIN
FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

6000015:
10 :
025 :
0050 :

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

67

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Meta 0000015

Acciones de Emergencia

Meta Fsica

2 Acciones

Presupuesto

S/. 400 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

Plazo

90 das (Enero-Marzo)

Ubicacin

Provincia : Multiprovincial
Distrito
: Multiprovincial

Objetivo/Finalidad:
Limpieza y des colmatacin de bocatomas y canales de regado y eliminacin de material sedimentado por efecto de
precipitaciones pluviales.
Descripcin:
Limpieza de bocatamas Challata, Calientes y Chuschuco; Limpieza de la bocatoma de los reservorios de Cerro Blanco y
limpieza de pozas de infiltracin la Yarada.
Meta 0001018

Mantenimiento de Infraestructura Construida Aricota.

Meta Fsica

2 Acciones

Presupuesto

S/. 300 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

Plazo

90 das (Enero Marzo)

Ubicacin

Provincia: Multiprovincial
Distrito : Multidistrital

Objetivo/Finalidad:
Realizar el mantenimiento de la infraestructura hidrulica construida para el afianzamiento de la laguna Aricota, as como
la limpieza y des colmatacin del canal Uchusuma alto y otras infraestructuras.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

68

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Descripcin:
1. Mantenimiento bocatoma Ancoaque, canal Cano Salado y accesos a la salida del tnel Kovire.
2. Mantenimiento canal Tacalaya, canal Uchusuma y canal de salida Huaylillas Sur.
Meta 0001395

Seguridad y Proteccin

Meta Fsica

6 Informes

Presupuesto

S/. 420 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

Plazo

180 das (Enero-Junio)

Ubicacin

Provincia: Multiprovincial
Distrito : Multidistrital

Objetivo/Finalidad
Resguardar los bienes patrimoniales del PET, ante cualquier hecho que atente contra su propiedad (incendios, robos, etc.).
As como preservar y mantener las instalaciones (campamentos perifricos ubicados en el mbito del Proyecto Especial
Tacna) y sede institucional.
Descripcin:
Las acciones de guardiana se realizaron en los siguientes campamentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zona el Ayro
Zona Chiluyo Chico
Zona de Kovire
Zona laguna Vizcachas
Reservorio Cerro Blanco
Bocatoma Sector Bajo Caplina (Challata).
Boca del Ro

8. Paucarani
9. Huacollo Sitajara
10. Oficinas Sede Central.

69

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Meta 0006487

Mantenimiento Agua Potable CPM Boca del Rio

Meta Fsica

1 Accin

Presupuesto

S/. 100 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

Plazo

150 das (Enero Mayo)

Ubicacin

Provincia: Tacna
Distrito: Sama Las Yaras

Objetivo/Finalidad
Operar y mantener la infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua potable de buena calidad al CP Boca de
Ro y las localidades de Llostay y Vila Vila.
Descripcin:
Operacin de los pozos IRHS-135 y IRHS-207; pago por consumo de energa elctrica del pozo IRHS- 135; mantenimiento del
sistema interconectado de abastecimiento de agua potable (planta de re-bombeo) y mantenimiento preventivo de
equipos de bombeo y elctricos.
Meta 0029574

Mantenimiento Peridico Cerro Blanco

Meta Fsica

1 Accin

Presupuesto

S/. 120 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

Plazo

60 das calendario (Enero Febrero)

Ubicacin

Provincia: Tacna
Distrito : Calana

70

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Objetivo/Finalidad
Conservar y proteger la infraestructura hidrulica existente (pozas de Cerro Blanco) para garantizar el abastecimiento y
distribucin adecuada del agua para uso domstico y agrcola de la ciudad y valle de Tacna.
Descripcin:
1) Limpieza del desarenador del canal de ingreso de la poza N 01; del canal de alimentacin y de descarga, y de la poza
de almacenamiento N 01.
2) Mantenimiento de las compuertas de salida y descarga de la poza N 01.
Meta 0033107

Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas

Meta Fsica

1 Accin

Presupuesto

S/. 100 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

Plazo

90 das calendario (Enero Marzo)

Ubicacin

Provincia: Candarave
Distrito : Candarave

Objetivo/Finalidad:
Asegurar en forma continua el suministro de energa elctrica mediante el mantenimiento de los equipos de bombeo de los
pozos PV-2, PV-3, PV-6 y PV-8, asimismo comprende la rehabilitacin y mantenimiento del canal de conduccin VizcachasMatazas en el tramo comprendido desde el pozo PV-3 hasta el Pozo PV-2, a fin de efectuar la operacin de los pozos.
Descripcin:
1) Mantenimiento de los pozos PV-2, PV-3, PV-6 y PV-8 que incluye limpieza mecnica de tubera filtro (PV-3, PV-6) en una
longitud aproximada de 200 m, pruebas y puesta en operacin de los pozos (PV-2, PV-3 y PV-6).
2) Rehabilitacin y limpieza del canal de conduccin desde el pozo PV-3 hasta el pozo PV-2 en una longitud aproximada
de 4.6 km. Se ha previsto el retiro de la vinimanta existente, des colmatacin del canal trapezoidal y colocacin de muro
seco con piedra en los sectores identificados.

71

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Meta 0033108
Meta Fsica

Mantenimiento de pozos El Ayro.


1 Accin

Presupuesto

S/. 300 000

Fuente de Financiamiento
Plazo

Recursos Directamente Recaudados


365 das calendario (Enero Diciembre)

Ubicacin

Provincia: Tacna
Distrito : Palca

Objetivo/Finalidad
Operacin, mantenimiento y monitoreo de los pozos PA-13, PA-12 y PA-10 y del sistema de electrificacin, a fin de garantizar
la operatividad de los pozos para el abastecimiento de agua tanto para la ciudad como para el valle de Tacna, a cargo
del Proyecto Especial Tacna.
Descripcin:
1. Operacin y monitoreo de los pozos PA-13 y PA-10 para suministrar agua al canal Uchusuma Alto y posteriormente a la
Ciudad de Tacna.
2. Pago de energa elctrica por potencia contratada y consumo de energa de los pozos PA-10, PA-12, PA-13 y
campamento.
3. Mantenimiento preventivo y limpieza de equipos de bombeo y motor elctrico de los pozos PA-12 y PA-10.
4. Suministro de materiales para el cambio de material de la red primaria en 10kv que suministra energa a los pozos PA-1PA-6-PA-9, PA-10, PA-12 y PA-13.
ACCION INVERSIN
FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

6000028
10
025
0050

: GESTIN DE RECURSOS HDRICOS


: AGROPECUARIA
: RIEGO
: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

72

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Meta 0007955

Apoyo a la Gestin Ambiental Regional y Local

Meta Fsica

3 Acciones

Presupuesto

S/. 200 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

Plazo

365 das (Enero-Diciembre)

Ubicacin

Provincia: Tacna Tarata


Distrito : Palca - Tarata

Objetivo/Finalidad
Elaborar expedientes y/o planes de trabajo para la implementacin de las acciones de los estudios de impacto ambiental
de los proyectos aprobados por la Autoridad Ambiental del Sector /DGAAA del MINAGRI), Efectuar el monitoreo y/o
seguimiento de la gestin ambiental y coordinacin con la DGAAA-MINAG.
Descripcin de acciones:
1. Monitoreo y seguimiento de la Gestin Ambiental
2. Elaborar Expedientes tcnicos y/o Planes de Trabajo para la implementacin de las EIAs aprobados por la DGAA,
(Mejoramiento y rehabilitacin de la Presa Casiri, Canal Uchusuma bajo, Fortalecimiento de la Unidad de Equipo
Mecnico, Canal de conduccin Cairani Huanuara, Mejoramiento del canal principal Magollo y Embalse Calientes
santa Cruz candarave).
3. Campaas de sensibilizacin en el rea de influencia directa del Provecto Especial Tacna.

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROYECTO
ACCION INVERSIN
FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS
2.0001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000013: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
10: AGROPECUARIA
025: RIEGO
0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

73

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Meta 0005811

Estudios Factibilidad PIP Represamiento Yarascay.

Meta Fsica

0,40 Estudio

Presupuesto

S/. 400 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

Plazo

58 (Enero Febrero)

Ubicacin

Provincia : Tacna
Distrito
: Sama Incln

Objetivo/Finalidad:
Elaborar los estudios de pre inversin a nivel de factibilidad del PIP Represamiento Yarascay; mediante los anlisis de
viabilidad del proyecto desde el punto de vista tcnico, social, ambiental e institucional del aprovechamiento del recurso
hdrico para uso agrario en el valle de Sama.
Descripcin de Acciones:
Continuar con la elaboracin parcial del estudio de factibilidad del Proyecto Represamiento Yarascay mediante la
contratacin de servicios de consultora especializada.
ACCION INVERSIN
FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

6000028 :
10 :
025 :
0050 :

GESTIN DE RECURSOS HIDRICOS


AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Meta 0000782

Estudios Bsicos para el Manejo de Cuencas

Meta Fsica

0,30 Estudios

Presupuesto

S/. 300 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

74

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Plazo

120 (Enero Abril)

Ubicacin

Provincia : Multiprovincial
Distrito
: Multidistrital

Objetivo/Finalidad:
Elaborar estudios bsicos para el aprovechamiento de recursos hdricos superficiales y subterrneos en el mbito de
influencia del PET, con la finalidad de generar informacin base (topografa, hidrologa, geologa, geotecnia, prospeccin
geofsica, calidad del agua, suelos, evaluacin ambiental y otros) para la formulacin de proyectos de inversin.
Descripcin:
1. Estudio hidrogeolgico complementario del acufero La Yarada en el valle Caplina.
2. Estudios para la construccin de diques en cauce del ro Caplina para el aprovechamiento de aguas de avenidas
para la recarga del acufero del valle Caplina.
5. Estudios para la construccin de la represa Palquilla Estique Pueblo Estique Pampa.
Meta 0001103

Monitoreo y Evaluacin de Recursos Hdricos

Meta Fsica

9 Estudios

Presupuesto

S/. 300 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

Plazo

243 das (Enero Agosto)

Ubicacin

Provincia : Multiprovincial
Distrito
: Multidistrital

Objetivo/Finalidad
Monitoreo y evaluacin de recursos hdricos superficiales y subterrneos referidos a: cantidad, calidad y variabilidad dentro
del mbito de influencia del Proyecto Especial Tacna y cuencas hidrogrficas vecinas.

75

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Descripcin:
1. Evaluacin de la disponibilidad hdrica superficial y subterrnea de las cuencas hidrogrficas de los ros: Caplina,
Sama, Locumba, Maure y Uchusuma y de los acuferos: El Ayro, laguna Vizcachas, La Yarada y Los Palos.
2. Aforos mensuales para la medicin de descargas y calidad del agua (registros diarios de la variabilidad
hidrometeorolgica en las estaciones de control emplazadas en las cinco cuencas hidrogrficas de la regin:
Locumba, Sama, Caplina, Uchusuma y Maure.
3. Controles piezomtricos en los acuferos: La Yarada, El Ayro y laguna Vizcachas.
4. Actualizacin del banco de datos hidrometeorolgico y evaluaciones hidrolgicas

Meta 0011327

Elaboracin de Perfiles

Meta Fsica

2 Estudios

Presupuesto

S/. 300 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados

Plazo

12 meses (Enero Diciembre)

Ubicacin

Provincia: Multiprovincial
Distrito : Multidistrital

Objetivo/Finalidad
Elaborar estudios de pre inversin a nivel de perfil en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), a fin de
lograr la aprobacin, declaracin de viabilidad y/o autorizacin de pase al siguiente nivel de estudio, segn la naturaleza
y caractersticas de cada proyecto de inversin que posibilite la ejecucin de inversiones en el corto, mediano y largo
plazo.
Descripcin:
Formular y evaluar a nivel de perfil los proyectos de inversin: "Construccin Embalse la Portada Palca y Mejoramiento
del canal Tacalaya; ste ltimo previa solicitud de transferencia a la UF -GGR.

76

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO
OBRA
FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HDRICOS PARA USO AGRARIO.


2.039792 : OPTIMIZACIN DE LOS RECURSOS HDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO
MAGOLLO
4000109 : AMPLIACIN DEL SISTEMA DE RIEGO
10 : AGROPECUARIA
025 : RIEGO
0050 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Meta 0000450

Construccin de Infraestructura

Meta Fsica

0,05 Sistema

Presupuesto

S/. 2 000 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Determinados

Plazo

6 meses

Ubicacin

Provincia : Tacna
Distrito
: Tacna

Objetivo/Finalidad
Iniciar construccin parcial de la infraestructura de riego presurizado que prev el proyecto.
Descripcin:
1. Construccin de 2 reservorios de 14 600 m 3 y cerco perimtrico de 607 m.
ACCION DE INVERSIN
FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

6000002 : SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS


10 : AGROPECUARIA
025 : RIEGO
0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Meta 0001424

Supervisin de Obras

Meta Fsica

5 Informes

Presupuesto

S/. 100 000

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

77

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Fuente de Financiamiento

Recursos Determinados

Plazo

5 meses

Ubicacin

Provincia: Tacna
Distrito : Tacna

Objetivo/Finalidad:
Inspeccin y control tcnico-administrativo de las obras previstas de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.
Descripcin:
Realizar la inspeccin de las obras de infraestructura programadas e informar a la Gerencia General sobre su ejecucin.
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO
OBRA
FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HDRICOS PARA USO AGRARIO


2.094012: MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO C.P. TOTORA
CANDARAVE
4000121: MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCIN DE SISTEMA DE RIEGO
10: AGROPECUARIA
025: RIEGO
0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Meta 0001062

Mejoramiento de Canales de Riego

Meta Fsica

1 km

Presupuesto

S/. 3 711 580

Fuente de Financiamiento

Recursos Ordinarios

Plazo

6 meses

Ubicacin

Provincia : Candarave
Distrito : Candarave

78

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Objetivo/Finalidad
Iniciar construccin parcial de la infraestructura de riego presurizado que prev el proyecto.
Descripcin:
Revestimiento del canal de 15 km, construccin de un (1) desarenador, puente peatonal, 12 canoas y adecuacin de 6
cadas verticales.
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO
OBRA
FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HDRICOS PARA USO AGRARIO


2.106687 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO
AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA VILAVILANI II FASE I
4000109: AMPLIACIN DE SISTEMA DE RIEGO
10: AGROPECUARIA
025: RIEGO
0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Meta 0000504

Construccin y/o Mejoramiento de Reservorios

Meta Fsica

0,28 Unidad

Presupuesto

S/. 4 047 848

Fuente de Financiamiento

Recursos Determinados

Plazo

120 das calendario (Enero- Abril)

Ubicacin

Provincia : Tacna
Distrito : Calana

Objetivo/Finalidad
Construccin parcial de reservorio en la zona de Cerro Blanco, obra que es parte del componente de inversin,
Conduccin Cerro BlancoLa Yarada, Mejoramiento y Sistema de Riego del PIP Mejoramiento y Ampliacin de la
Provisin de Agua para Desarrollo Agrcola en el valle de Tacna Vilavilani Fase I.

79

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Descripcin:
Construccin parcial de un reservorio de 385 000 m 3 de capacidad de almacenamiento, con sus respectivas obras
conexas (canales de conduccin, alimentador, desarenador, etc.)
ACCION INVERSIN
FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

6000001: EXPEDIENTE TCNICO


10: AGROPECUARIA
025: RIEGO
0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Meta 0005968

Expediente

Meta Fsica

1 Expediente tcnico

Presupuesto

S/. 500 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Determinados

Plazo

150 das calendario

Ubicacin

Provincia : Tarata
Distrito
: Tarata y Ticaco

Objetivo/Finalidad
Elaborar expedientes tcnicos de las acciones y componentes que forman parte del esquema hidrulico del PIP
Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de Agua para Desarrollo Agrcola en el valle de Tacna Vilavilani Fase I.
.

Descripcin:
Elaborar expediente tcnico para la instalacin y montaje de la planta de bombeo, lnea de impulsin Ojos Copapujo y
lnea de transmisin 33 kv Tarata-Copapujo, que son parte del componente infraestructura e implementacin del PIP
Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de Agua para Desarrollo Agrcola en el valle de Tacna Vilavilani Fase I.
ACCION INVERSIN
FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

6000002: SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS


10: AGROPECUARIA
025: RIEGO
0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

80

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Meta 0001424

Supervisin de Obras

Meta Fsica

5 Informes

Presupuesto

S/. 100 000

Fuente de Financiamiento

Recursos Determinados

Plazo

150 das calendarios (Enero Mayo)

Ubicacin

Provincia: Tacna
Distrito: Calana

Objetivo/Finalidad
Supervisin de la obra construccin de reservorios en el sector Cerro Blanco ejecutado por administracin directa, de
acuerdo al expediente tcnico, plan de trabajo aprobado y normas vigentes sobre la materia.
Descripcin:
Realizar la inspeccin y control tcnico administrativo de la obra construccin de reservorio en el sector Cerro Blanco e
informar a la Gerencia General sobre la ejecucin de la obra.

81

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

VII.

CONCLUSIONES

La Alta Direccin del PET para el presente ejercicio fiscal, ha dispuesto continuar con la ejecucin del proyecto de inversin
Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de Agua para Desarrollo Agrcola en el valle de Tacna Vilavilani II Fase I,
priorizndose la construccin parcial de un reservorio con una capacidad de almacenamiento de 385 000 m 3, incluyendo la
supervisin de la obra.

Se continuar con la preparacin de los expediente tcnicos de los componentes del PIP Mejoramiento y Ampliacin de la
Provisin de Agua para Desarrollo Agrcola en el valle de Tacna- Vilavilani II Fase I, previndose la elaboracin del expediente
tcnico para la instalacin, montaje y electrificacin de la planta de bombeo Ojos Copapujo.

Se realizar el mejoramiento del canal de riego Chiquitoma-Calleraco con una meta de 1 km, obra principal del PIP
Mejoramiento del canal Chiquitoma Calleraco - Centro Poblado Totora Candarave.

Se dar inicio a la construccin de la infraestructura del proyecto Optimizacin de los Recursos Hdricos Lateral B Sector San
Isidro, programndose un avance parcial de 0,05 sistema, incluyendo la supervisin de obra.

Se continuar con la elaboracin de estudios bsicos de ingeniera, previndose estudios hidrogeolgicos complementarios
del acufero de La Yarada en el valle Caplina; estudios bsicos para la construccin de diques en el cauce del rio Caplina
para el aprovechamiento de agua en pocas de avenidas orientados a la recarga del acufero, y para el proyecto de
construccin de la presa Palquilla en Estique Pueblo y Estique Pampa.

Se continuar con los estudios de pre inversin a nivel de factibilidad del proyecto Represamiento Yarascay por la modalidad
de contratacin de servicios de consultora especializada.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

82

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

Se han programado acciones de operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica y electromecnica construida


por el PET, a fin de garantizar el abastecimiento de agua para uso poblacional y agrcola del valle y ciudad de Tacna y para
el afianzamiento hdrico de la laguna Aricota; as tambin se realizarn acciones para brindar seguridad y proteccin a los
bienes patrimoniales del PET (campamentos perifricos y sede institucional y pago de seguros de obras.

Con la finalidad de evitar y contrarrestar posibles conflictos sociales y fortalecer las relaciones comunitarias con la poblacin
localizada en el rea de influencia de los proyectos que conduce el PET, se ha programado acciones de apoyo a la gestin
ambiental regional y local, que tienen que ver con la implementacin de las medidas de mitigacin de impactos ambientales
de los proyectos, as como la ejecucin de acciones de responsabilidad social y sensibilizacin comunal, a fin de lograr la
licencia social para la ejecucin de los estudios y obras de los proyectos de inversin.

Se continuar con

las acciones de Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin de las metas presupuestarias

programadas, as como la liquidacin final de estudios y obras y el saneamiento fsico legal de predios y obras ejecutadas y
por ejecutar por el PET en el presente ejercicio fiscal.

83

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

ANEXOS

84

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS PRESUPUESTARIAS


PR OYECTO/META

Unidad de Medida Cantidad


ENE FEB

GESTION DE PROYECTOS
- Direccin Tcnica, Supervis in y Administracin
- Liquidacin Final de Obra
- Saneamiento Fsico Legal
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
- Pago Seguro de Obra
- Acciones de emergencia
- Mantenimiento de Infraestructura Construida - Obras Afianzamiento
laguna
Aricota y Otros
- Seguridad y Proteccin
- Mantenimiento - Agua potable CPM B oca del Ro
- Mantenimiento Peridico - Cerro Blanco
- Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas
- Mantenimiento de Pozos El Ayro
- Apoyo a la Gestin Ambiental Regional y Local
ESTUDIOS DE PR EINVERSION
- Es tudio - Factibilidad Represamiento Yarascay
- Es tudios Bsicos para el Manejo de Cuencas
- Monitoreo y Ev aluacin Recursos Hdricos
- Elaboracin de Perfiles
OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN
ISIDRO MAGOLLO
- Construccin de Infraestructura
- Superv isin de Obras
MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO- CP TOTORA
CANDARAVE
- Mejoramiento de canales de riego

CRONOGR AMA
MAR AB R MAY JUN JUL AGO SET

RESPONSABLE
OCT NOV DI C

Informes
Expedientes
Casos resueltos

9
12
10

OAF
GEP
GEP

Cuota
Acciones

1
2

GI
GI

Acciones

GI

Informes
Accin
Accin
Accin
Accin
Acciones

9
1
1
1
1
3

GI
GI
GI
GI
GI
GEP

Estudios
Estudios
Estudios
Estudios

0,4
0,3
9
2

GEP
GEP
GEP
GEP

Sis tema
Informes

0,05
5

GI
OSM

Km.

GI

U nidad
Exp. Tcnico
I nformes

0,28
1
5

GI
GEP
OSM

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA


DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II FASE I.
- Construccin y/o mejoramiento de Reserv orios
- Expediente
- Superv isin de Obras

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

85

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA
MATRIZ DE ARTICULACIN OBJETIVO - INDICADORES
PR OYECTO / META

Objetivo / Descripcin

Unidad
Medida

Indicador

Meta
Fsi ca

META TRIMESTRAL
I

II

IV

2.000270 - GESTIN DE PROYECTOS


0000653

- Direccin Tcnica, Superv isin y Administracin

Con tribuir al logro de las metas programadas que forman parte


de los proyectos y optimizar los recursos human os y financieros
disponibles.

Informes

N de informes de
gestin elaborados.

0001002

- Liquidacin Final de Obra

Preparar 12 expedientes de liqu idacin Tcnica financiera de


obras y estudios ejecutados.

Expedientes

N de Expedientes de
Liquidacin Tcnico
financiero

12

0001386

- Saneamien to Fsico Legal

Lograr el saneamiento fsico legal de 10 predios y obras


ejecutadas y por ejecu tar por el PET.

Casos
resueltos

N de Casos resueltos

10

5,3

4,7

Cuota

Pago cancelado

Acciones

Emergen cia atendida

Acciones

Accin de
manten imiento
ejecutado

I nformes

N de informes de
servicios de guardiania
realizados

Accin

Accion de
M an tenimiento
ejecu tada.

0,6

0,4

Accin

Accin de
manten imiento
ejecutada

Accin

Accin de
manten imiento
ejecutado

Accin

Accin de
manten imiento
ejecutado

0,18

0,5

0,16

0,16

Acciones

Accin de gestin
ambiental
implementados.

0,42

0,65

1,05

0,88

2.000351 - OPERACIN Y MANTENIMIENTO


0001157

- P ago Seguro de Obra

0000015

- Accion es de emergencia

0001018

- M antenimiento de I nfraestructura Construida - Obras


Afianzamiento

0001395

- Seguridad y Proteccin

0006487

- M antenimiento - Agua potable CPM Boca del Ro

0029574

- M antenimiento Peridico - Cerro Blanco

0033107

- M antenimiento de P ozos Cuenca de la Laguna V izcachas

0033108

- M antenimiento de P ozos El Ayro

0007955

- Apoyo a la Gestin Ambiental Regional y Local

Con tratar polizas de seguros de la I nfraestructura,


equipamiento y otros de acuerdo a la normativ idad vigen te.
Limpieza y descolmatacin de las bocatomas y canales de
regado Challata, Calientes y eliminacin de material
sedimentado.
Realizar el manten imiento de la infraestructura hidrulica
construida para el afianzamiento de la laguna Aricota, as
como la limpieza y des colmatacin del canal U chu suma alto y
otras in fraestructuras.
Resguardar los bienes patrimon iales y preserv ar y mantener las
instalaciones (campamentos perifricos ubicados en el mbito
del Proyecto Especial Tacna) y sede in stitucional.
Operar y mantener la infraestru ctura para garantizar el
abastecimiento de agua potable de buen a calidad al CP Boca
de Ro y las localidades de Llostay y V ila Vila.
Con servar y proteger la in fraestructura hidrulica existente
(pozas de Cerro Blanco) para garantizar el abastecimiento y
distribucin adecuada del agua para uso domstico y agrcola
de la ciudad y v alle de Tacna.
Mantenimien to de los equ ipos de bombeo de los pozos PV-2,
PV-3, PV -6 y PV-8; rehabilitacin y man tenimiento del canal de
conduccin V izcachas-Matazas tramo PV -3 h asta el Pozo PV 2,
Operacin, mantenimiento y monitoreo de los pozos PA-13, PA12 y PA-10 y del sistema de electrificacin para el
abastecimiento de agua tanto para la ciudad como para el
v alle de Tacna, a cargo del Proyecto Especial Tacna.
Elaborar expedientes y/o planes de trabajo; monitoreo y
seguimiento para la implementacin de las acciones de los EIA
aprobados por la Autoridad Ambiental del Sector (DGAAA del
MI NAGRI )

86

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


PROYECTO ESPECIAL TACNA

2.001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN


0005811

- Estudio - Factibilidad Represamiento Yarascay

0000782

- Estudios Bsicos para el M anejo de Cuencas

0001103

- Monitoreo y Evaluacin Recursos Hdricos

0011327

- Elaboracin de Perfiles

Elaborar los estudios de pre inv ersin a nivel de factibilidad del PIP
Represam iento Yarascay.
Elaborar estudios bsicos para el aprovechamiento de recursos hdricos
superficiales y sub terrneos en el mbito de influencia del PET para la
form ulacin de proyectos de inv ersin.

Estudios

Estudios

Estudio de Factibilidad
elaborado
Estudio basicos
elaborado.

0,4

0,4

0,3

0,18 0,12

N de Estudios

Monitoreo y ev aluacin de recursos hdrico s superficiales y subterrneos


referidos a: cantida d, calidad y v ariabilidad dentro del m bito de
influencia del Proyecto Especial Tacna y cuenca s hidrogr ficas v ecinas

Estudios

Elaborar estudios de pre inversin a niv el de perfil en el m arco del


Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).

Estudios

hidrolgicos
elaborados.
Perfiles formulados y
registrado en el BP

0,4

0,7

0,5

0,3

2.039792 - OPTIMIZACIN DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL "B" SECTOR SAN ISIDRO MAGOLLO.
0000450
01424

- Construccin de I nfraestructura

Iniciar construccin parcial de la infraestructura de riego


presurizado que prev el proyecto.

- Superv isin de Obras

Inspeccin y control tcnico-administrativ o de las obras


previstas de acuerdo a las normas v igentes sobre la materia.

Sistema

Sistema hidraulico
construido

0,05

I nformes

N de informes de
inspeccin de obra.

2,5

2,5

Km.

km de canal construido

0,5

0,5

0,025 0,025

2.094012 - MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO - CP. TOTORA CANDARAVE


0001062

- Mejoramiento de canales de riego

Iniciar construccin parcial de la infraestructura de riego


presurizado que prev el proyecto.

2.2.106687 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA PROCISIN DE AGUA PARA DESARROLLO AGRCOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I.
Unidad

Avance parcial de

0000504

- Construccin y/o mejoramiento de reserv orios "Vilav ilani I I Fase I " Construccin parcial de reservorio en la zona de Cerro Blanco,

0005968

- Expediente

Elaborar expediente tcnico instalacion, montaje y electrificacion de


Exp. Tcnico
la planta de bombeo Ojos Co papujo

Expediente Tcnico
concluido

0001424

- Superv isin de Obras "Construccin de Reserv orios en el Sector


Cerro B lanco"

Superv isin de la obra construccin de reservorios en el sector Cerro


Blanco por ad ministracin directa, de acuerdo a l exp ediente tcnico ,
plan de trabajo aprobado y normas v igentes sobre la materia.

N de informes de
inspeccin de obra.

I nformes

obra ejecutada

0,28

0,14 0,14
1

87

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA