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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

CODIGO
CORRELATIVO
Consultores&In
genieros

ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 1
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
SECTOR
EXTENSO
DEL
PROYECTO
RESUMIDO
DEL
PROYECTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

ENTIDAD
RESPONSABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual


ESPACIO GEOGRAFICO AFECTADO POR EL PROBLEMA

1.- Presentar la demarcacion politica y/o geografica de la zona afectada por el problema.
Region

Departamento

Provincia (s)

Distrito (s)

LIMA

LIMA

BARRANCA

PARAMONGA

Otros: Hoya Grande A. Hoya Grande B, Yuntin, Chusin Alto, Chusin


Medio y Chusin Bajo

DESCRIPCION DEL PROBLEMA


1.- Definir y describir de manera concisa el problema central que se pretende solucionar.
los habitantes de los caserios Sihual, Yuntin, Chusin, se dedican a la agircultura, por lo cual las 360 has de terreno que posseen las dedican
al cultivo. Estos terrenos se encuentran ubicados a la margen derecha del Rio Fortaleza y la carretera que va hacia Huaraz, por lo que la
unica forma de sacar los productos qe cosechan, es atravesando el cauce de dicho rio. El problema se agrava en epoca en epoca de
avenidas ya que el caudal del rio aumenta, al extremo que, es impsible sacar el liquido elemento para el consumo humano . Como
consecuencia de esto, los agircultores sacan el liquido elemento con sustancia organicas y lleno de limos que existe en la ribera del rio .
2. Indicar la poblacin que se encuentra afectada por el problema.
La poblacin afectada a los 120 habitantes, que se distribuyen en tres Caserios Sihual, Hoya Grande A, Yuntin y Chusin. Estos a su vez
distribuciones en seis Comites de Riego de la siguiente manera: Hoya Grande A con 90 habitantes, Yuntin con 170 habitantes, Chuisn Alto
con 145 habitantes, Chusin Medio con 160 habitantes y Chusin Bajo con 55 habitantes, todos ellos dedicados a la agricultura.

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FORMATO 2
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Y BENEFICIARIOS POTENCIALES
SECTOR
EXTENSO
DEL
PROYECTO
NOMBRE
RESUMIDO
DEL
PROYECTO

SALUD

ENTIDAD
RESPONSABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual


DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

1.- Mostrar las unidades que requieren el servicio y las que seran atendidas por el proyecto.
Area que requiere los servicios del proyecto (1)

360 Has.

Area beneficiaria del proyecto (2)

360 Has.

% del area que sera atendida por el proyecto (3)

100 %

(3) = ( (2) / (1) ) * 100


DESCRIPCION DE LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES
2.- Indicar la poblacion que sera beneficiaria por el proyecto.

La poblacion que seran beneficiarias por el proyecto corresponden a los 120 habitantes, distribuidos en tres Caserios que son: Sihual, Hoya
Grande, Yuntiny Chusin.

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FORMATO 3
IDENTIFICACION DE LA CLAUSULA
SECTOR
EXTENSO
DEL
PROYECTO
NOMBRE
RESUMIDO
DEL
PROYECTO

SALUD

ENTIDAD
RESPONSABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual


SEVERIDAD DE LA CAUSA QUE SERA CONTROLADA POR EL PROYECTO

1.- Mostrar el grado de avnce de la causa que sera controlada por el proyecto, en el area geografica afectada por el problema.
Numero de
hectareas

Porcentaje

230

64%

Tierras sin cultivar por poca confianza para sacar sus productos
y/o fletes elevados

130

36%

Total

360

100%

Tierras cultivadas cuya produccion se transporta c/ fletes elevados

OBSERVACIONES
La produccion agricola de las 230 Has de terrenos cultivados, se ven afectadas en epoca de avenidas, puestos que dicha produccion se
saca
atravesando un puente peatonal existente en la zona y en epoca de sequia por el cauce del rio de topografia abrupta, encareciendo los
fletes de transporte y por consiguiente elevando los costos de los productos.

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FORMATO 4
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
SECTOR
NOMBRE
RESUMIDO
DEL PROYECTO

SALUD

ENTIDAD
RESPONSABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual

1.- Mostrar el arbol de causas y efectos.

Efecto Final:

Retraso Socio-Economico
de la Poblacion del Sihual

Efecto Indirecto:
Altos Indice de
enfermedades
grastointestinales

Efecto Indirecto:
Poca confianza en el
consumo del agua

Efecto Indirecto:

Rendimiento Academico de la
ninez baja

Efecto Directo:
Enfermedades Gastro
Instestinales de la poblacion

Problema Central:

Alto indice de Mortanda en dicho


pobladores

Causa Directa:

El uso del liquido elemento en


malas condiciones.

Causa Directa:
No existe obras
hidraulicas

Causa Indirecta:

Debil Presencia del Ministerio de


Salud

Causa Indirecta:
Falta de Apoyo por
Parte del Gobierno

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FORMATO 5
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
SECTOR
RESUMIDO
DEL
PROYECTO

SALUD

ENTIDAD
RESPONSABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual

1.- Mostrar el arbol de medios y fines.

Fin Ultimo:

Desarrollo Socio-Economico
de la Poblacion del Sihual

Fin Indirecto:

Cuidar la salud de la
poblacion

Fin Indirecto:

Recuperacion de la
confianza de la poblacion
agricola

Fin Indirecto:
Incremento de la Poblacion

Fin Directo:

La poblacion evita las enfermedades


como por ejemplo el colera

Objetivo Central:

Facil uso del liquido elemento por


conexiones domiciliarias

Medio Primer Nivel:


La poblacion evita las enfermedades
gastrointestinales

Medio
Fundamental:

Obras de Arte
Suficientes y Adecuadas

Medio Fundamental :
Se fortalece Presencia de
Organizacion de
Agricultores

Medio Fundamental:
Mayor Apoyo por
Parte del Gobierno

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FORMATO 8
INVERSIONES ALTERNATIVAS
PARA ALCANZAR EL OBJETIVO
SECTOR
NOMBRE
RESUMIDO
DEL PROYECTO

SALUD

ENTIDAD
RESPONSABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual


DESCRIPCION DE LAS INVERSIONES ALTERNATIVAS
Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual, en el Centro Poblado Sihual, ubicado en el valle
fortaleza.
Consiste en Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual, en pozo tubular de concreto armado y
un tanque elevado de capacidad de 5.00 m3, Incluido una motobomba. Y este va conectado a la linea de Distribucion
en la reparte por medio de las conexiones domiciliarias

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual, ubicado a la altura del km 10 de la
Carretera de Lima - Huaraz
Consiste en Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual, en pozo tubular de concreto armado
de espesor de 0.15 m, con una dosificacion de concreto de 210 kg/cm2, y un tanque elevado de capacidad de 5.00
m3, apoyado en cuatro columnas de 0.25x0.25 de concreto armado con estructura de fierro de diametro de acuerdo
mostrado en los planos. la motobomba tendra una tuberia de fierro fundido de tres pulgadas de diametro que este ira
en la parte baja llamada tuberia de impulsion, interconectada con la tuberia de aduccion, en donde desemboca al
reservorio llamado tanque elevado. Y este va conectado a la linea de Distribucion en la reparte por medio de las
conexiones domiciliarias

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ELABORADO

Consultores &
Ingenieros

ACTUALIZADO

FORMATO 14-1
COSTOS TOTALES DE INVERSION
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR Y MAYOR
(Alternativa 1)
SECTOR
NOMBRE
RESUMIDO
DEL PROYECTO

Nombre
de la Obra

ENTIDAD
RESPONSABLE

SALUD

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual


Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual valle la fortaleza - Paramonga
RUBRO
Estudios

Costo
Total
13,500.00

1.1 Elaboracion de Perfil y Expediente Tecnico


2.- Inversion

13,500.00
113,789.80

2.1.00
Preliminares
2.1.01 Obras
Movilizacion
y desmovilizacion de equipos, trazo y replanteo,cartel de
obrasalmacen,guardiania
2.2.00 Obras de Arte

2,419.80
2,419.80
57,405.00

2.1.02 excavacion para cimentacion

5,900.00

2.1.02 Rellenos para estructura

1,600.00

2.103 Construccion de Pozo Tubular y Tanque elevado

49,905.00

2.3.00 Ingenieria Sanitaria

39,700.00

2.3.01 Colocacion e Instalacion de Linea de Impusion ,Aduccion y conducion

20,000.00

2.3.02 Colocacion e Instalacion de Linea de Distribucion

19,700.00

2.4.00 Ianstalacion y Colocacion de Motobomba

13,000.00

2.4.01 Instalacion y colocacion de Motobomba

6,000.00

2.4.04 base granular e = 0.20 m para filtro del pozo tubular

7,000.00

2.5.00 Mantenimiento y operacion

1,265.00

2.5.01 Costo de Operacion y Mantenimiento


Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad

10 %

12,728.98

10 %

12,728.98

Sub-Total
IGV

1,265.00
127,289.80

152,747.76
19%

29,022.07

COSTO DE LA OBRA

S/. 181,769.83

OBSERVACIONES

CODIGO
CORRELATIVO

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ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 14-2
COSTOS TOTALES DE INVERSION
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR Y MAYOR
(Alternativa 2)
SECTOR
RESUMIDO
DEL
PROYECTO

Nombre
de la Obra

ENTIDAD
RESPONSABLE

SALUD

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual


Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual valle la fortaleza - Paramonga
RUBRO
Estudios

Costo
Total
13,500.00

1.1 Elaboracion de Perfil y Expediente Tecnico


2.- Inversion

13,500.00
116,789.80

2.1.00 Obras Preliminares para Puentes y Accesos


2.1.01 Movilizacion y desmovilizacion de equipos, trazo y replanteo,cartel de
obrasalmacen,guardiania
2.2.00 Obras de Arte

2,419.80
2,419.80
57,405.00

2.1.02 excavacion para cimentacion

5,900.00

2.1.02 Rellenos para estructura

1,600.00

2.103 Construccion de Pozo Tubular y Tanque elevado

49,905.00

2.3.00 Ingenieria Sanitaria

42,700.00

2.3.01 Colocacion e Instalacion de Linea de Impusion ,Aduccion y conducion

23,000.00

2.3.02 Colocacion e Instalacion de Linea de Distribucion

19,700.00

2.4.00 Ianstalacion y Colocacion de Motobomba

13,000.00

2.4.01 Instalacion y colocacion de Motobomba

6,000.00

2.4.04 base granular e = 0.20 m para filtro del pozo tubular

7,000.00

2.5.00 Mantenimiento y operacion

1,265.00

2.5.01 Costo de Operacion y Mantenimiento


Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad

10 %

13,028.98

10 %

13,028.98

Sub-Total
IGV

1,265.00
130,289.80

156,347.76
19%

29,706.07

COSTO DE LA OBRA

S/. 186,053.83

OBSERVACIONES

CODIGO
CORRELATIVO

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ELABORADO

Consultores&I
ngenieros

ACTUALIZADO

FORMATO 17A
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(Alternativa 1)
SECTOR
NOMBRE
RESUMIDO
DEL PROYECTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

ENTIDAD
RESPONSABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual

Nombre
de la Obra

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual valle la fortaleza - Paramonga

1.- GASTOS DE MANTENIMIENTO

Cantidad

PU

ESTUDIOS

Concepto

13500

13,500.00

INVERSION

113789.8

113,789.80

COSTO DIRECTO

Item

2.- Reparaciones Menores

127,289.80

S/. 500.00

3.- Total Gastos Directos de Mantenimiento


4.-TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y POR MANTENIMIENTO

S/. 1,265.00
S/. 27,257.07

Gastos Administrativos

S/. 12,728.98

Gastos por Imprevistos

S/. 12,728.98

5.- TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO

Parcial

S/. 181,769.83

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Consultores&In
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ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 17A
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 1)
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

Proyecto Posible 1:

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual


Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual valle la fortaleza - Paramonga
AO
-

Elaboracion de Expediente Tecnico

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13,500.000

13,500.000

Etapa Inversion

113,789.800

113,789.800

Construccion de la Obra

113,789.800

113,789.800

Materiales de Construccion

68,273.880

68,273.880

Jornales y albailis

22,757.960

22,757.960

Otros gastos (equipos y herramientas

11,378.980

11,378.980

Gastos administrativos

1,137.898

1,137.898

Gastos por imprevistos

11,378.980

11,378.980

181,769.834

159,343.000

Presupuestos

0.050
Etapa Operacin
Mantenimiento de la Obra

6,299.000
20,844.000

3,149.500

3,149.500

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

###

8,766.000

Gastos de mantenimiento

1,200.000

Gastos Administrativos y por Imprevistos

9,822.000

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

491.100

Gastos administrativos

6,548.000

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

327.400

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

163.700

Gasto Total con Impuestos

33,277.074

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

1,663.854

Pago del IGV

29,022.074

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

Gastos imprevistos

3,274.000

4,255.000

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

212.750

12,658.000

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

FA 12%

1,000.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

VAC PP

11,658.000

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

582.900

Pago del IR
Flujo Total sin Impuesto

OBSERVACIONES
Todas las cifras expresedas en nuevos soles a precios de Diciembre 2008
INSTRUCCIONES
se deben colocar los costos de cada una de las acciones de la alternativa 1.
- El Valor actual de los Costos (columna VAC PP) es igual al producto de multilplicar el costo anual de cada accion y el Factor anual de Actualizacion (Fila FA 12%)
- La Fila total proviene de sumar , para cada ao, los costos de todas las acciones.
- La Fila VAC proviene de multlipicar al costo anual total(Fila: Total) por el Factor anual de Actualizacion (fila: FA 12%.
- La Interseccion entre la fila VAC PP y la columna VAC PP proviene de sumar el Valor Actual de cada accion.

CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA


ELABORADO

Consultores &
Ingenieros

ACTUALIZADO

FORMATO 17B
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(Alternativa 2)
SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

SALUD

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual

Nombre
de la Obra

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual valle la fortaleza - Paramonga

1.- GASTOS DE MANTENIMIENTO

Cantidad

Unidad

Limpieza general del la obra

Concepto

74

10

740.00

Limpieza del Pozo Tubular

53

106.00

Pintado del tanque elevado

50

100

5,000.00

Reposicion de la Linea de Distribucion

50

40

2,000.00

S/.

7,846.00

Item

Total Gastos de Mantenimiento/Ao

2.- Reparaciones Menores

S/. 500.00

3.- Total Gastos Directos de Mantenimiento

S/. 8,346.00

4.-TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y POR MANTENIMIENTO

S/. 2,728.00

Gastos Administrativos

S/. 1,819.00

Gastos por Imprevistos

S/. 909.00

5.- TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO

S/. 22,148.00

Parcial

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

ELABORADO

Ing Loayza P

ACTUALIZADO

FORMATO 17-2
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 2)
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

Proyecto Posible 2:

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual


Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual valle la fortaleza - Paramonga
AO
-

Elaboracion de Expediente Tecnico

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13,500.000

13,500.000

Etapa Inversion

113,789.800

113,789.800

Construccion de la Obra

113,789.800

113,789.800

Materiales de Construccion

68,273.880

68,273.880

Jornales y albailis

22,757.960

22,757.960

Otros gastos (equipos y herramientas

11,378.980

11,378.980

1,137.898

1,137.898

11,378.980

11,378.980

181,769.834

159,343.000

Gastos administrativos
Gastos por imprevistos
Presupuestos
Etapa Operacin
Mantenimiento de la Obra
Gastos de mantenimiento
Gastos Administrativos y por Imprevistos

8,299.000
28,654.000
1,900.000

4,149.500

4,149.500

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

8,766.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

8,766.000

10,822.000

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

Gastos administrativos

9,658.000

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

482.900

Gastos imprevistos

6,274.000

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

313.700

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,713.854

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

1,451.104

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

262.750

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

707.900

Gasto Total con Impuestos


Pago del IGV
Pago del IR
Flujo Total sin Impuesto

34,277.074

1,713.854

29,022.074

1,451.104

5,255.000
14,158.000

262.750
707.900

FA 12%

1,500.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

VAC PP

12,658.000

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

632.900

OBSERVACIONES
Todas las cifras expresedas en nuevos soles a precios de Diciembre 2008
INSTRUCCIONES
se deben colocar los costos de cada una de las acciones de la alternativa 2.
- El Valor actual de los Costos (columna VAC PP) es igual al producto de multilplicar el costo anual de cada accion y el Factor anual de Actualizacion (Fila FA 12%)
- La Fila total proviene de sumar , para cada ao, los costos de todas las acciones.
- La Fila VAC proviene de multlipicar al costo anual total(Fila: Total) por el Factor anual de Actualizacion (fila: FA 12%.
- La Interseccion entre la fila VAC PP y la columna VAC PP proviene de sumar el Valor Actual de cada accion.

INSTRUCCIONES
se deben colocar los costos de cada una de las acciones de la alternativa 2.
- El Valor actual de los Costos (columna VAC PP) es igual al producto de multilplicar el costo anual de cada accion y el Factor anual de Actualizacion (Fila FA 12%)
- La Fila total proviene de sumar , para cada ao, los costos de todas las acciones.
- La Fila VAC proviene de multlipicar al costo anual total(Fila: Total) por el Factor anual de Actualizacion (fila: FA 12%.
- La Interseccion entre la fila VAC PP y la columna VAC PP proviene de sumar el Valor Actual de cada accion.

CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Consultores &
Ingenieros

ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 21A
COSTO DE PRODUCCION, RENDIMIENTO Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION SIN
PROYETO
SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

SALUD

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

Cultivo

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual

Extension / Campaa

Maiz Amaillo Duro


Zapallo
Frijol
Sandia
Tierras en descanso
Totales

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Cto7/Ha
S/.

Volumen de
Produccion
Kg.

Precio /Kg
S/.

Costo Total
S/.

Rdmto/Ha
Kg.S/.

V.B.P

330.0

7,500.0

825.0

0.5

420,750.0

110

3,000.0

40

2,700.0

108.0

20.0

800.0

0.3

224,000.0

50

2,300.0

115,000.0

2,500.0

125.0

1.8

225.0

30

2,500.0

75,000.0

30,000.0

900.0

0.4

315.0

130
360

628,000.0

###
2,650.0

1,184,750.0

CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Consultores &
Ingenieros

ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 21B
COSTO DE PRODUCCION, RENDIMIENTO Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON
PROYETO
(Alternativa 1)
SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

SALUD

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual

Nombre de
la Obra
Cultivo

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual valle la fortaleza - Paramonga
Extension / Campaa

1
Maiz Amaillo Duro
Zapallo
Frijol
Sandia
Tierras en descanso
Totales

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Cto7/Ha
S/.

Costo Total
S/.

Rdmto/Ha
Kg.S/.

Volumen de
Produccion
Kg.

Precio /Kg
S/.

V.B.P

190

3,000.00

570.000

7,800

1,482,000.00

0.51

755,820.00

50

2,700.00

135.000

20,000

1,000,000.00

0.28

280,000.00

80

2,300.00

184.000

2,500

200,000.00

1.80

360,000.00

40

2,500.00

100.000

30,000

1,200,000.00

0.35

420,000.00

0
360

0
0

0
989.00

0
3,882,000.00

0.00

1,815,820.00

CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Consultores &
Ingenieros

ELABORADO

ACTUALIZADO
FORMATO 21B
COSTO DE PRODUCCION, RENDIMIENTO Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON
PROYETO

(Alternativa 2)
SECTOR

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

Nombre de
la Obra
Cultivo

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual


Construccion de Puente Carrozable, sobre el rio Fortaleza Ubicado en la zona denominada Balcon de judas
Extension / Campaa

Cto7/Ha
S/.

1
Maiz Amaillo Duro
Zapallo
Frijol
Sandia
Tierras en descanso
Totales

ENTIDAD
RESPONSABLE

Costo Total
S/.

Rdmto/Ha
Kg.S/.

Volumen de
Produccion
Kg.

Precio /Kg
S/.

V.B.P

190

3,000.00

570.000

7,500

1,425,000.00

0.51

726,750.00

50

2,700.00

135.000

20,000

1,000,000.00

0.28

280,000.00

80

2,300.00

184.000

2,500

200,000.00

1.80

360,000.00

40

2,500.00

100.000

30,000

1,200,000.00

0.35

420,000.00

0.00
360.00

0.00
0.00

0.00
989.00

0.00

0.00
3,825,000.00

0.00

1,786,750.00

CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 21
SITUACION SIN PROY

RESUMIDO
DEL
PROYECTO

Construccion de Sistema de Agua Po

Costo de Produccion y Valor de la Produccion e


Beneficios
Originales
de la Tierra

Aos d

Ao 1

VBP
Costo de Pro
VNP
Tasa de Crecimiento

1,184,750.00

1,220,293.00

1,256,901.000

1,294,608

1,333,447.00

628.00000

646,840.00

666,245.000

686,233

706,820.00

556,750.00

573,453.00

590,656.000

608,376

626,627.00

3%

3%

3%

3%

Consultores & Ingenieros

FORMATO 21
SITUACION SIN PROYECTO

onstruccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual

oduccion y Valor de la Produccion en S/. Del ao del Proyecto


Aos de operacin del proyecto
6

10

11

12

1,373,450.00

1,414,653.000

1,457,093.000

1,500,806.000

1,545,830.000

1,592,205.000

1,639,971.000

728,024.00

749,865.000

772,361.000

795,532.000

819,398.000

843,979.000

869,299.000

645,426.00

664,789.000

684,732.000

705,274.000

726,432.000

748,225.000

770,672.000

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

13-20
1,639,971.00
869,299.00
770,672.00
3%

CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Consultores &
Ingenieros

ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 27-1
SITUACION SIN PROYECTO
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual

Nombre de la
Obra

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual


Costo de Produccion y VBP y VNP en S/. del ao del Inicio del Proyecto
Beneficios
originales
de la Tierra

Aos de opeacion del proyecto

AO 1

VBP
Costo de Produccion
VNP
Tasa de Crecimiento

10

11

12

1,815,820.00

1906611

2
2001942

2102039

2,207,141.00

2,317,498.000

2,433,372.000

2,555,041.000

2,682,793.000

2,816,933.000

2,957,779.000

3,105,668.000

3,105,668.000

989.00000

1038450

1090373

1144891

1,202,136.00

1,262,242.00

1,325,355.00

1,391,622.00

146,203.00

1,534,264.00

1,610,977.00

1,691,526.00

1,691,526.000

826,820.00

868161

911569

957148

1,005,005.00

1,055,255.00

1,108,018.00

1,163,419.00

1,221,590.00

1,282,669.00

1,346,803.00

1,414,143.000

1,414,143.000

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

13-20

5%

CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 27-2
SITUACION CON PROYECT
(Alternativa 2)
RESUMIDO
DEL
PROYECTO

Construccion de Sistema de Agua Potable Ce

Nombre de la
Obra

Construccion de Puente Carrozable, sobre el Rio Fortaleza, ubicad

SITUACION DE LOS CULTIVOS CON


Beneficios
originales
de la Tierra
AO 1

VBP
Costo de Pro
VNP
Tasa de Crec

Aos de opeacion de

6
2,280,396.000

1,786,750.00

1876088

1969892

2068386

2,171,806.00

989.00000

1038450

1090373

1144891

1,202,136.00

797,750.00

837638

879519

923495

969,670.00

1,018,154.00

5%

5%

5%

5%

5%

1,262,242.00

Ing Loayza P

FORMATO 27-2
ACION CON PROYECTO
(Alternativa 2)

n de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual

e, sobre el Rio Fortaleza, ubicado en la zona denominada Balcon de Judas

ACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO


Aos de opeacion del proyecto

10

11

2,394,416.000

2,514,137.000

2,639,844.000

2,771,836.000

2,910,427.000

1,325,355.00

1,391,622.00

1,461,203.00

1,534,264.00

1,610,977.00

1,069,061.00

1,122,514.00

1,178,640.00

1,237,572.00

1,299,451.00

5%

5%

5%

5%

5%

12

13-20

3,055,949.000

3,055,949.000

1,691,526.00

1,691,526.000

1,364,423.000

1,364,423.000

5%

5%

CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

ELABORADO

FORMATO 31-1
CAMBIO EN EL VALOR NETO DE PRODUCCION A PREC
(Alternativa 1)
ACTUALIZADO

RESUMIDO
DEL
PROYECTO

Construccion de Puente Carrozable Chusin Bajo - Par

Cultivos/
Crianzas
Ao 1
1.- Situacion con Poryecto
Proyecto 1

826,820.00

Valor Neto de Produccion a PP


Ao 6
Ao 7

Ao 2

Ao3

Ao 4

Ao 5

868,161.00

911,569.00

957,148.00

573,453.00

590,656.00

608,376.00

626,627.00

###

###

###

2.- Situacion sin Proyecto


Proyecto 1

###

645,426.00

664,789.00

3.- VNP Incremental (1) - (2)


Proyecto 1

270,070.00

294,709.00

320,913.00

348,772.00

378,378.00

409,829.00

443,229.00

TOTAL

270,070.00

294,709.00

320,913.00

348,772.00

378,378.00

409,829.00

443,229.00

Ing Loayza P

O 31-1
ODUCCION A PRECIOS PRIVADOS
iva 1)

arrozable Chusin Bajo - Paramonga

de Produccion a PP
Ao 8

Ao 9

###

684,732.00

Ao3 10

###

705,274.00

###

726,432.00

Ao 11

###

748,225.00

Ao 12

###

Ao 13-20

###

770,672.00

770,672.000

478,686.00

516,315.00

556,237.00

598,577.00

643,471.00

643,471.00

478,686.00

516,315.00

556,237.00

598,577.00

643,471.00

643,471.00

CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

ELABORADO

FORMATO 31-1
CAMBIO EN EL VALOR NETO DE PRODUCCION A PREC
(Alternativa 2)
ACTUALIZADO

RESUMIDO
DEL
PROYECTO

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Pobla

Cultivos/
Crianzas
Ao 1
1.- Situacion con Poryecto
Proyecto 1

797,750.00

Ao 2

Ao3

Ao 4

Ao 5

837,638.00

879,519.00

923,495.00

969,670.00

573,453.00

590,656.00

608,376.00

626,627.00

Valor Neto de Produccion a PP


Ao 6
Ao 7

###

###

2.- Situacion sin Proyecto


Proyecto 1

###

645,426.00

664,789.00

3.- VNP Incremental (1) - (2)


Proyecto 1

241,000.00

264,185.00

288,863.00

315,120.00

343,043.00

372,728.00

404,273.00

TOTAL

241,000.00

264,185.00

288,863.00

315,120.00

343,043.00

372,728.00

404,273.00

Ing Loayza P

O 31-1
ODUCCION A PRECIOS PRIVADOS
iva 2)
Agua Potable Centro Poblado Sihual

de Produccion a PP
Ao 8

Ao 9

###

684,732.00

Ao3 10

###

705,274.00

###

726,432.00

Ao 11

###

748,225.00

Ao 12

###

Ao 13-20

###

770,672.00

770,672.000

437,782.00

473,366.00

511,140.00

551,225.00

593,751.00

593,751.00

437,782.00

473,366.00

511,140.00

551,225.00

593,751.00

593,751.00

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

INGRESO NETO INCREMENTAL D

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

Rubros
Cambio en el valor Neto de la Produccion (1)
Costos de acciones del proyecto asumidos por los beneficiarios (2)
Ingreso Neto de los beneficiarios directos
(3) = (1) - (2)
Ingresos por ventas de la entidad Oferente Estatal (4)
Transferencia efectuadas a las Entidades Oferentes del Sector Privado (5)
Costos de acciones del proyecto asumidos por la entidad oferente estatal (6)
Ingreso Neto de la Entidad Oferente Estatal
(7) = (4) - (5) - (6)
TOTALES
FA (12%)

VAI

AO

3265297

75299

3,189,998.00

0
1,080,583.00

###

- 1,080,583.00

- 1,080,583.00

2,109,415.00

- 1,080,583.00
1,000.00

OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES

1.- Los costos de las acciones del proyecto asumidos directamente por los beneficiarios seran tomados del Formato 17-1
2.- Los costos asumidos por la entidad oferente seran tomados del Formato 17 -1 . En caso de existir mas de una entidad
3.- El cambio en el valor neto de produccion, a precios privados, de los beneficiarios directos debera ser tomado del forma

CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO

ACTUALIZADO
NCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS
Y DE LA ENTIDAD OFERENTE A PRECIOS
PRIVADOS
(Alternativa 1)

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual


AO
1

AO
2

AO
3

270,709.00

294,709.00

320,913.00

10,081.00

10,081.00

10,081.00

259,989.00

284,628.00

310,832.00

259,989.00

284,628.00

310,832.00

0.893

0.797

0.712

AO
4

AO
5

AO
6

AO
7

378,378.00

409,829.00

443,229.00

10,081.00

10,081.00

10,081.00

338,691.00

368,297.00

399,748.00

433,148.00

338,691.00

368,297.00

399,748.00

433,148.00

0.636

0.567

0.507

0.452

348,772.00
###

ados del Formato 17-1


stir mas de una entidad oferente, se dispondra de formatos de costos separados
a ser tomado del formato 31-1

Ing Loayza P

TE A PRECIOS

ntro Poblado Sihual


AO
8

AO
9

AO
10

AO
11

AO
12

AO
13-20

478,686.00

516,315.00

556,237.00

598,577.00

643,471.00

643,471.00

10,081.00

10,081.00

10,081.00

10,081.00

10,081.00

10,081.00

468,606.00

506,235.00

546,156.00

588,496.00

633,390.00

633,390.00

468,606.00

506,235.00

546,156.00

588,496.00

633,390.00

633,390.00

0.404

0.361

0.322

0.287

0.257

1.275

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

INGRESO NETO INCREMENTAL DE LO

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

Rubros

VAI

Cambio en el valor Neto de la Produccion (1)


Costos de acciones del proyecto asumidos por los beneficiarios (2)
Ingreso Neto de los beneficiarios directos

AO

2,978,042.00

156,215.00

2,804,261.00

(3) = (1) - (2)


Ingresos por ventas de la entidad Oferente Estatal (4)
Transferencia efectuadas a las Entidades Oferentes del Sector Privado (5)
Costos de acciones del proyecto asumidos por la entidad oferente estatal (6)
Ingreso Neto de la Entidad Oferente Estatal
(7) = (4) - (5) - (6)
TOTALES
FA (12%)

0
1,251,264.00
-

1,251,264.00

1,552,997.00

###
###

- 1,251,264.00
1,000.00

OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES

1.- Los costos de las acciones del proyecto asumidos directamente por los beneficiarios seran tomados del Formato 17-2
2.- Los costos asumidos por la entidad oferente seran tomados del Formato 17 -1 . En caso de existir mas de una entidad ofer
3.- El cambio en el valor neto de produccion, a precios privados, de los beneficiarios directos debera ser tomado del formato 3

CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO

ACTUALIZADO
CREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS
Y DE LA ENTIDAD OFERENTE A PRECIOS
PRIVADOS
(Alternativa 1)

Construccion de Sistema de Agua Potable Centro Poblado Sihual


AO
1

AO
2

AO
3

AO
4

AO
5

AO
6

AO
7

AO
8

241,000.00

264,185.00

288,863.00

348,772.00

378,378.00

409,829.00

443,229.00

478,686.00

20,914.00

20,914.00

20,914.00

20,914.00

20,914.00

20,914.00

20,914.00

20,914.00

220,086.00

243,271.00

243,271.00

294,206.00

322,129.00

351,814.00

383,359.00

416,868.00

220,086.00

243,271.00

243,271.00

294,206.00

322,129.00

351,814.00

383,359.00

416,868.00

0.893

0.797

0.712

0.636

0.567

0.507

0.452

0.404

ados del Formato 17-2


stir mas de una entidad oferente, se dispondra de formatos de costos separados
a ser tomado del formato 31-2

Ing Loayza P

ECIOS

o Sihual
AO
9

AO
10

AO
11

AO
12

AO
13-20

516,315.00

556,237.00

598,577.00

643,471.00

643,471.00

20,914.00

20,914.00

20,914.00

20,914.00

20,914.00

452,452.00

490,226.00

530,311.00

572,837.00

572,837.00

452,452.00

490,226.00

530,311.00

572,837.00

572,837.00

0.361

0.322

0.287

0.257

1.275

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