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09.1.- Introduccin
Dentro de la Organizacin de la empresa se debe hacer referencia a la distribucin
de las funciones y responsabilidades, es decir, la forma en la que los individuos son
agrupados en unidades bsicas y el modo en el que esas unidades se relacionan
entre s, identificando los niveles de toma de decisiones y los canales formales de
direccin y control como se ha comentado en los captulos anteriores.
El proceso de organizar, puede contemplarse bajo la definicin de tres etapas
generales:
?
Con la financiacin:
Pg. 159
Con la financiacin:
Pg. 160
Con la financiacin:
Pg. 161
b)
criterios que deben seguirse para realizar una auditora. El artculo 30 del RSP,
que fija los objetivos de la auditora, se limita a indicar, respecto su realizacin,
que debe ser "sistemtica, documentada y objetiva", "tener en cuenta la
informacin recibida de los trabajadores" y "realizarse de acuerdo con las
normas tcnicas establecidas o que puedan establecerse". No existen, por el
momento, tales normas y se carece, en consecuencia, de una "metodologa de
referencia". Por ello, el INSHT ha considerado conveniente elaborar unos
Criterios para la Realizacin de las Auditoras, que constituyen el objeto del
presente documento, para que puedan ser utilizados por el propio Instituto, como
auditor de la Administracin General del Estado, y por cualquier auditor que lo
desee, como criterios orientadores de carcter general.
c)
Con la financiacin:
Pg. 162
Con la financiacin:
Pg. 163
Revisin y registro
o
Con la financiacin:
Pg. 164
Con la financiacin:
Pg. 165
Los procedimientos se establecen por escrito y. se registran los datos bsicos sobre la
actividad realizada y sus resultados, siempre y en la medida en que lo exija la normativa.
Prioridades y programas
o
Organizacin de la prevencin
Organizacin preventiva especfica
o
Con la financiacin:
Pg. 166
Organizacin general
o
Notificacin y Documentacin
Con la financiacin:
Pg. 167
09.3.-
Auditora
de
prevencin
de
riesgos
Con la financiacin:
Pg. 168
La Sociedad auditada deber poner a disposicin del equipo auditor todos los
medios necesarios para asegurar el buen desarrollo de la auditora y facilitar al
auditor el acceso a las instalaciones y elementos de prueba.
Debe, por tanto, cooperar con los auditores para alcanzar los objetivos de la
auditora y determinar las acciones a emprender derivadas de la realizacin de
la misma.
Alcance de la auditora.
Preparacin de la auditora
?
Plan de auditora.
Con la financiacin:
Pg. 169
Ejecucin de la auditora
?
Reunin inicial.
Examen:
o
del
sistema
en
relacin
con
su
completo, reflejando
Con la financiacin:
Pg. 170
Con la financiacin:
Pg. 171
Con la financiacin:
Pg. 172
Con la financiacin:
Pg. 173
Con la financiacin:
Pg. 174
Con la financiacin:
Pg. 175
Los accidentes ocurridos y los daos para la salud que se haya puesto de
manifiesto como resultado de la vigilancia de la salud de los trabajadores.
el
integracin
de
auditor
la
es
la
de
la
prevencin
en
la
Con la financiacin:
Pg. 176
La auditora debe llevarse a cabo por personas que tengan formacin tcnica y
capacidad profesional como auditores, y tengan, en su caso, la autorizacin
exigida legalmente.
Con la financiacin:
Pg. 177
La
formacin
educativa
del
auditor
su
experiencia
profesional
se
intachable
en
el
ejercicio
Con la financiacin:
Pg. 178
Diligencia profesional
Su ejercicio exige, asimismo, una revisin crtica a cada nivel de supervisin del
trabajo efectuado y del juicio emitido por todos y cada uno de los profesionales
del equipo de trabajo de auditora.
Con la financiacin:
Pg. 179
Secreto profesional
Con la financiacin:
Pg. 180
Agenda de la auditora.
Con la financiacin:
Pg. 181
reas de interlocucin
Reunin de Direccin
?
Director de Fbrica.
Director de Produccin.
Aprovisionamiento.
Con la financiacin:
Pg. 182
Puntos a tratar
Poltica
Participacin en Comits
Organizacin de la Prevencin
Formacin.
Notificacin de accidentes
Informacin.
Aprovisionamiento.
?
Control operacional:
Contratacin.
Seleccin de proveedores.
Con la financiacin:
Pg. 183
Es definir una buena directriz que le permita al auditor seguir un camino lgico y
coherente y al auditado conocer previamente cules sern las lneas maestras
de la auditora. El auditor puede y tiene el derecho de abordar cualquier cuestin
que considere necesaria, aunque no se encuentre incluida en el checklist previo.
Los beneficios para el auditor.
Con la financiacin:
Pg. 184
Permite al auditado conocer las lneas bsicas por las que se va a guiar el
auditor, facilitando la comunicacin y haciendo de la auditora lo que debe
de ser: una herramienta de ayuda en la gestin del Sistema de Calidad.
Modelos de checklist.
Cualquier modelo de check-list puede ser vlido, siempre que cumpla con los
parmetros ya explicado. El ms utilizado es el constituido por una lista de
preguntas sobre los distintos elementos del Sistema de Gestin a auditar.
Lista de preguntas.
En este caso, el auditor se gua por las preguntas del cuestionario y, de acuerdo con las
evidencias presentadas por el auditado y con su propio criterio, contesta si, no, no
aplicable.
Lista de actividades.
El auditor utiliza una lista de actividades que quiere auditar. Para cada una de ellas verifica
si realmente se est realizando y adems punta, segn una determinada escala, el grado
de adecuacin y efectividad.
Diagrama de flujo.
Es un checklist para realizar una auditora por actividades o tareas. El auditor dispone de
un diagrama de flujo completo de la actividad en el que se indican, para cada uno de los
puntos crticos, todos los elementos de la misma: personas, materiales, equipos e
informacin.
Con la financiacin:
Pg. 185
Permitir
identificar
modificaciones,
cuando
en
casos
excepcionales
sea
Con la financiacin:
Pg. 186
confidencialidad. Aun habindola entregado, a peticin del auditado o no, en el informe debe
incluirse una declaracin de confidencialidad.
Contenido
El informe debe contener los trabajos realizados y los resultados obtenidos
estando relacionados directamente con el objeto y alcance de la auditora. No es
una simple trascripcin de las entrevistas, informacin, hechos observados,
pretende transmitir a su lector el grado de cumplimiento del sistema indicando de
forma clara los hallazgos detectados.
Actividades auditadas
Equipo auditor:
Con la financiacin:
Pg. 187
encontradas a lo largo de
Medidas a adoptar.
Plazo de ejecucin.
Responsable de su ejecucin.
Con la financiacin:
Pg. 188
A la Direccin de XYZ S. L.
Calle DEL RIO 30
50003 Zaragoza
INDICE
A.
Identificacin de la Sociedad.
B.
C.
Poltica preventiva.
Evaluaciones de riesgo.
Planificacin de la prevencin.
Vigilancia de la salud.
Sistemas de control.
Medidas de emergencia
Con la financiacin:
Pg. 189
IDENTIFICACIN DE LA SOCIEDAD
Denominacin Social: XYZ S.L.
Razn social: Calle DEL RIO 30
50003 Zaragoza
NIF: A 50232323
Cdigo CNAE: 3232
Nmero total de trabajadores: 185
Con la financiacin:
Pg. 190
POLTICA PREVENTIVA
Estos objetivos generales de la Poltica preventiva estn de acuerdo con el espritu de la Ley
31/95 de Prevencin de Riesgos Laborales.
La Direccin General es consciente de que debe proporcionar los medios materiales y humanos
necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales.
El organigrama general de XYZ S.L. est constituido por una Direccin General de la cual
dependen las diferentes Direcciones operativas y, directamente, el Servicio de Prevencin.
Con la financiacin:
Pg. 191
XYZ S.L. ha llevado a cabo la organizacin de los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades preventivas con arreglo a la modalidad de contratacin de un Servicio de Prevencin
Externo.
El Servicio de prevencin contratado de XYZ S.L. tiene las especialidades preventivas marcadas
por el RSP.
El contrato con el Servicio de Prevencin Externo ABC S.L. data de julio de 2002 para la
prestacin de servicios de prevencin en todas las especialidades marcadas por la Ley.
EVALUACIONES DE RIESGO
S.L.
como
de
empresas
contratadas
Con la financiacin:
Pg. 192
PLANIFICACIN DE LA PREVENCIN
Este Programa incluye una descripcin de las actuaciones a realizar, estableciendo prioridades,
responsables, calendario, nivel de progreso y medios econmicos necesarios.
Con la financiacin:
Pg. 193
Observaciones
Durante el ao 2001, se han realizado pruebas analticas con carcter general. No obstante, los
reconocimientos mdicos de carcter ordinario se limitaron a aquellas personas para las que la
Con la financiacin:
Pg. 194
analtica mostraba alguna patologa. Durante el ao 2002 han comenzado a efectuarse los
reconocimientos mdicos de acuerdo a los protocolos establecidos.
SISTEMAS DE CONTROL
XYZ S.L. ha diseado un procedimiento que establece la verificacin del cumplimiento de las
disposiciones del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales y su eficacia,
mediante auditorias, indicando adems directrices para la realizacin de Auditoras de Orden y
Limpieza.
Las auditoras internas del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales son
programadas por el responsable del Servicio de Prevencin mediante un Plan Anual de
Auditoras Internas del Sistema de Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales, el cual es
aprobado por la Direccin General.
El auditor interno realiza el Informe de Auditora Interna del Sistema de Gestin de la Prevencin
de Riesgos Laborales indicando las no conformidades encontradas. Posteriormente, emite un
Informe de No Conformidad especificando las "Acciones Correctoras y Preventivas" para la
correccin de las no conformidades.
Igualmente, XYZ S.L. ha diseado un procedimiento que establece la revisin del Sistema de
Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales por parte de la Direccin, con el fin de asegurar su
adecuacin y eficacia as como el mantenimiento de la mejora continua.
Informacin.
XYZ S.L. ha diseado un procedimiento con el objeto de establecer el sistema de comunicacin
interna y externa de prevencin de riesgos, que permita una adecuada emisin, recepcin,
documentacin y respuesta de informacin y de cuestiones, tanto en el mbito interno, entre los
diversos niveles funcionales y jerrquicos de la organizacin, como externo.
Con la financiacin:
Pg. 195
Formacin.
XYZ S.L. ha diseado un procedimiento con el objeto de establecer el sistema de formacin y
sensibilizacin a los trabajadores, en materia de prevencin de riesgos. Este procedimiento se
aplica tanto a los trabajadores propios como a los de empresas contratada y subcontratadas.
Con la financiacin:
Pg. 196
Se realiza una formacin especfica para los denominados puestos clave encargados de cada
seccin y para el trabajador designado por la empresa para llevar a
acciones.
Observaciones
La formacin a todos los trabajadores en materia preventiva est pendiente de completarse
actualmente.
Las personas designadas en un nmero de 2 se renen una vez al mes como mnimo con la alta
direccin. De cada una de las reuniones celebradas se redacta un Acta de reunin.
Con la financiacin:
Pg. 197
La Sociedad ha elaborado unas normas bsicas de obligado cumplimiento para las empresas
contratadas y subcontratadas. Estas normas bsicas constituyen unas instrucciones que son
entregadas a las personas designadas por la empresa XYZ S.L., previa presentacin por parte
de los trabajadores autnomos y de empresas contratadas y subcontratadas de la
documentacin de su afiliacin y alta en la Seguridad Social.
Las empresas contratadas y subcontratadas que realizan habitualmente actividades en XYZ S.L.
reciben la formacin necesaria para conocer el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos
Laborales implantado, los riesgos derivados de sus actividades y las prcticas a seguir en sus
actuaciones.
Observaciones
La presentacin de estos documentos no se ha producido a la fecha de emisin de este informe.
MEDIDAS DE EMERGENCIA
La Sociedad ha elaborado un procedimiento de actuacin de emergencia considerando las
siguientes situaciones:
Incendios
Amenazas y robos
Con la financiacin:
Pg. 198
Catstrofes naturales
Para prevenir los riesgos y combatir estas situaciones se han designado grupos de trabajadores
con formacin terico prctica.
Lugares de Trabajo.
XYZ S.L. ha diseado un procedimiento con el objeto de establecer las pautas para el diseo,
mantenimiento y control de los lugares de trabajo.
El control de las caractersticas constructivas, ambientales y del orden y limpieza de los lugares
de trabajo se realiza a travs de las inspecciones contempladas en las Instrucciones Tcnicas:
"Inspecciones de los lugares de Trabajo", "Normas bsicas para el mantenimiento de las
condiciones de orden y limpieza" y "Disposiciones mnimas en los lugares de trabajo".
Observaciones
?
Con la financiacin:
Pg. 199
Equipos de trabajo
Descripcin Instalaciones:
XYZ S.L. ha diseado un procedimiento con el objeto de establecer el sistema de control del
cumplimiento de la reglamentacin en el proyecto, direccin de obra, instalacin y puesta en
servicio, mantenimiento e inspeccin de las instalaciones industriales.
Las instalaciones en XYZ S.L. se realizan con un proyecto realizado por un tcnico titulado y
visado por el Colegio Oficial correspondiente y son realizadas por instaladores autorizados.
Con la financiacin:
Pg. 200
Equipos.
XYZ S.L. ha diseado una Instruccin de Prevencin de Riesgos con el objeto de establecer los
requisitos de seguridad en los equipos de trabajo utilizados en la empresa. Esta Instruccin se
aplica a todos los equipos de trabajo que hayan sido suministrados por fabricantes/importadores
y/o diseados y construidos por personal propio.
Con la financiacin:
Pg. 201
Todos los Equipos de Proteccin Individual seleccionados deben ser consensuados con los
Delegados de Prevencin antes de su compra y se solicitar el certificado de su homologacin.
Observaciones
Se observa en algunos puestos de trabajo la ausencia de sealizacin de la obligatoriedad de
utilizar equipos de proteccin individual. No obstante, estas seales se encontraban situadas a la
entrada de las diferentes naves.
Con la financiacin: