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CARACTERIZACION: GESTION DE CALIDAD

Distribución

Fecha: 01/09/2009

Revisado por: Representante de la Direcci

Aprobado por: Director de Escuela

Código: No Aplica

 

1.

Nombre del Proceso

GESTION DE CALIDAD

 

2. Requisito ISO 9001

 
3. Responsable Coordinador de Gestión de Calidad   4.1 4.2 4.2.3 4.2.4 8.2.2 8.3 8.5.2

3.

Responsable

Coordinador de Gestión de Calidad

 

4.1 4.2 4.2.3 4.2.4 8.2.2 8.3 8.5.2 8.5.3

 

.

Estandarizar una estructura y un formato para los documentos que se utilizan en la Escuela

 
  . Estandarizar una estructura y un formato para los documentos que se utilizan en la
 

.

Establecer y mantener un proceso de control de todos los registros del SGC, que permita identificarlos, almacenarlos, protegerlos, recuperarlos, retenerlos y eliminarlos

4.

Objetivo

.

Establecer las actividades necesarias para planear, ejecutar y documentar las auditorías de calidad con el fin de verificar la aplicación y eficacia del procesos auditado

dentro del Sistema de Gestión de la Calidad

 
 

.

Mejorar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante la eliminación de las causas de las no conformidades e implementación de mejoras

identificadas en los procesos

   
 

5.

Documentos para el proceso

 

Procedimiento control de documentos Procedimientopara elaboración de documentos Procedimiento para el control de registros de la calidad Procedimiento auditorías internas Procedimiento para el control de producto/servicio no conforme Procedimiento de acciones correctivas y Preventivas Manual de calidad Manual de mejora contínua

 

6. Entrada

 

8. Salidas

Proceso Anterior

Entrada

7.

Actividades: Actividades

Salidas

Proceso Posterior

 

Necesidad de nuevos documentos

 

Documentos controlados

 

Cambios a documentos

Elaborar y controlar documentos para el SGC con una estructura definida para la Escuela Controlar registros del SGC Ejecutar auditorías internas y planificar auditorías externas Solucionar problemas desde su causa raíz con metodología de acciones correctivas y acciones preventivas

 

Plan de auditoria

Problemas reales a tratarse

Programa de auditoria

Todos los procesos

Todos los procesos

Problemas potenciales y SAC, SAP

Acciones correctivas cerradas

Necesidad de auditorias

Acciones preventivas cerradas

 

Nuevos registros

 

Eficiencia y mejora procesos

Oportunidades de mejora

9.

Recursos

 
   

Recursos humanos

 

Materiales e Insumos

 

Medios de Comunicación

 

Equipos - Software

   

Suministros de Oficina

 

Internet

 

Computadores

 

Coordinador de Gestión de Calidad

 

Teléfono

Impresoras

10. Indicadores

 
     

Frecuencia

     
 

Indicador

 

Plazo

Responsable

Control

Formula

Valor Actual

Meta

   

Administrador del

 

Número de acciones correctivas cerradas /total de no conformidades

   
 

Acciones Correctivas

 

Anual

SGC

Por cada auditoria

88%

70%

% Cumplimiento de sugerencias tratatadas

 

Administrador del

 

(Número de sugerencias tratadas/total de sugerencias en un periodo)

   
 

un año

SGC

Ciclo académico

100%

70%