INFORME DE DESEMPEO

Mayo 31 de 20B
MES DE MAYO 20 B
CONCEPTOS

RESULTADOS
RESULTADOS
REALES
PLANIFICADOS

VARIACIN
(DESFAVORABLE)

VENTAS
1
2
3
4
5
TOTAL VENTAS

$
$
$
$
$
$

47,000
57,000
35,000
79,000
60,000
278,000

$
$
$
$
$
$

46,000
60,000
32,000
82,000
60,000
280,000

GASTOS
1
2
3
4
5
TOTAL GASTOS

$
$
$
$
$
$

4,800
5,600
3,500
7,400
5,800
27,100

$
$
$
$
$
$

4,900
5,700
3,200
7,000
5,700
26,500

-100
-100
300
400
100
600

CONTRIBUCION DEL
DISTRITO
1
2
3
4
5
TOTAL CONTRIBUCIN

$
$
$
$
$
$

42,200
51,400
31,500
71,600
54,200
250,900

$
$
$
$
$
$

41,100
54,300
28,800
75,000
54,300
253,500

1,100
-2,900
2,700
-3,400
-100
-2,600

1,000
-3,000
3,000
-3,000
0
-2,000

ESEMPEO
de 20B
ACUMULADO A LA FECHA
RESULTADOS
RESULTADOS
REALES
PLANIFICADOS

VARIACIN

$
$
$
$
$
$

135,000
164,000
110,000
227,000
191,000
827,000

$
$
$
$
$
$

133,000
170,000
105,000
230,000
190,000
828,000

2,000
-6,000
5,000
-3,000
1,000
-1,000

$
$
$
$
$
$

18,000
17,000
11,000
20,000
22,000
88,000

$
$
$
$
$
$

17,000
18,000
10,000
18,000
23,000
86,000

1,000
-1,000
1,000
2,000
-1,000
2,000

$
$
$
$
$
$

117,000
147,000
99,000
207,000
169,000
739,000

$
$
$
$
$
$

116,000
152,000
95,000
212,000
167,000
742,000

1,000
-5,000
4,000
-5,000
2,000
-3,000