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GASTOS CAPITULO VI - INVERSIONES

HACIENDA
PROGRAMA

02/9310/626.00
02/9310/629.00
02/9310/634.00

PROYECT
O

TIPO DE GASTO

TOTAL

17020010 Inversiones para procesos de información
17020020 Adquisición de cajeros automaticos
17020030 Vehiculo

TOTAL HACIENDA

2017

2018

102.000,00
400.000,00
10.000,00

102.000,00
400.000,00

512.000,00

502.000,00

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

102.000,00
400.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

512.000,00

COMERCIO Y EMPLEO
PROGRAMA

PROYECT
O

TIPO DE GASTO

TOTAL

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

03/2410/632.00

17030010 Obras en cocina del Centro Formación 1º Mayo

320.000,00

160.000,00

160.000,00

320.000,00

03/2410/633.00

17030020 Maquinaria, instalaciones y utillaje

24.000,00

12.000,00

12.000,00

24.000,00

03/2410/635.00

17030030 Mobiliario y enseres

43.300,00

21.650,00

21.650,00

43.300,00

03/2410/636.00

17030040 Equipos procesos información

50.000,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

437.300,00

218.650,00

218.650,00

TOTAL COMERCIO Y EMPLEO

0,00

0,00

437.300,00

CULTURA
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

05/3262/632.00

17050010 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

05/3262/633.00

17050020 MAQUINARIA

05/3262/639.00

17050030 OTRAS INVERSIONES-INSTRUMENTOS
TOTAL 3262 ESCUELA DE MUSICA

TOTAL

2017

2018

585.000,00

146.250,00

1.500,00

1.500,00

40.000,00

146.250,00

292.500,00

585.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

40.000,00

626.500,00

157.750,00

156.250,00

312.500,00

5.300.000,00

1.325.000,00

1.325.000,00

2.650.000,00

05/3321/622.00

17050040 BIBLIOTECA CENTRAL

05/3321/625.00

17050050 MOBILIARIO

05/3321/629.00

17050060 OTRAS INVERSIONES

93.000,00

23.250,00

05/3321/632.00

17050070 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

12.000,00

12.000,00

5.538.000,00

1.360.250,00

TOTAL 3321 BIBLIOTECAS

133.000,00

05/3331/625.00

17050080 MOBILIARIO

1.800,00

05/3331/629.00

17050090 OTRAS INVERSIONES

4.000,00

05/3331/632.00

17050100 Edificios y otras construcciones
TOTAL 3331 MUSEO ESCULTURAS

05/3343/623.00

17050110 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

05/3343/625.00

17050120 MOBILIARIO

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

1.500,00

23.250,00

133.000,00
46.500,00

93.000,00
12.000,00

1.481.250,00

2.696.500,00

0,00

0,00

4.000,00

7.500,00

7.500,00

654.000,00

327.000,00

1.800,00

5.538.000,00
1.800,00

1.800,00
4.000,00

626.500,00
5.300.000,00

133.000,00

45.000,00
50.800,00

0,00

0,00

4.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

0,00

50.800,00
7.500,00
654.000,00

327.000,00

05/3343/626.00

17050130 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

18.000,00

18.000,00

18.000,00

05/3343/629.00

17050140 OTRAS INVERSIONES

13.580,00

13.580,00

13.580,00

05/3343/632.00

17050150 EDIFICIOS Y OTRAS INVERSIONES

7.000.000,00

1.750.000,00

3.500.000,00

1.750.000,00

0,00

7.000.000,00

7.693.080,00

2.116.080,00

3.827.000,00

1.750.000,00

0,00

7.693.080,00

TOTAL 3343 CENTROS CIVICOS Y CULTURALES

05/3344/632.00

17050160 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

367.000,00

91.750,00

91.750,00

183.500,00

367.000,00

05/3344/633.00

17050170 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

299.500,00

74.875,00

74.875,00

149.750,00

299.500,00

05/3344/639.00

17050200 OTRAS INVERSIONES

14.000,00

14.000,00

TOTAL 3344 TEATRO

680.500,00

180.625,00

166.625,00

333.250,00

0,00

680.500,00

14.588.880,00

3.818.705,00

5.632.925,00

5.137.250,00

0,00

14.588.880,00

TOTAL CULTURA

14.000,00

DEPORTES
PROGRAMA

06/3421/632.00

06/3422/629.00

TIPO DE GASTO

TOTAL

17060010 C.G. Europa: Edificios y otras construcciones

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

982.000,00

245.500,00

491.000,00

245.500,00

982.000,00

C.G. Europa: Edificios y otras construcciones Nuevo Carrascal

1.192.000,00

298.000,00

596.000,00

298.000,00

1.192.000,00

TOTAL 3421 CENTRO DE GESTION EUROPA

2.174.000,00

543.500,00

1.087.000,00

543.500,00

115.000,00

28.750,00

57.500,00

28.750,00

115.000,00

28.750,00

57.500,00

28.750,00

17060020 C. G. Olimpia: Equipamiento
TOTAL 3422 CENTRO DE GESTION OLIMPIA

0,00

2.174.000,00
115.000,00

0,00

115.000,00

06/3424/632.00

17060030 C.G. Instalaciones Perifericas: Edificios y otras construcciones

4.999.200,00

100.000,00

1.400.000,00

3.499.200,00

4.999.200,00

06/3424/629.00

17060040 C.G. Instalaciones Perifericas: Equipamiento deportivo

700.000,00

175.000,00

350.000,00

175.000,00

700.000,00

06/3424/770.00

17060050 C.G. Instalaciones Perifericas: Transfencias

300.000,00

75.000,00

150.000,00

75.000,00

5.999.200,00

350.000,00

1.900.000,00

3.749.200,00

0,00

5.999.200,00

8.288.200,00

922.250,00

3.044.500,00

4.321.450,00

0,00

8.288.200,00

TOTAL

2017

TOTAL 3424 CENTRO GESTION INSTALACIONES PERIFERICAS

TOTAL DEPORTES

300.000,00

EDUCACIÓN
PROGRAMA

07/3200/632.00

TIPO DE GASTO

17070010 Edifdicios y otras construcciones
TOTAL 3200 A.G. EDUCACION

07/3230/635.00

17070020 Mobiliario
TOTAL 3230 CASAS DE NIÑOS

07/3231/635.00

17070030 Mobiliario
TOTAL 3231 EDUCACION INFANTIL

07/3261/635.00

17070040 Mobiliario
TOTAL 3261 EDUCACION DE ADULTOS

TOTAL EDUCACION

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

15.000.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.100.000,00

9.210.190,21

5.789.809,79

15.000.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.100.000,00

9.210.190,21

5.789.809,79

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00
4.000,00

4.000,00
0,00

12.000,00
12.000,00

4.000,00

4.000,00

12.000,00
0,00

2.000,00

12.000,00

4.000,00
12.000,00

2.000,00

12.000,00
2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

15.018.000,00

4.950.000,00

4.968.000,00

5.100.000,00

9.210.190,21

5.807.809,79

SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA

08/2313/632.00

TIPO DE GASTO

TOTAL

17080010 Arreglo edificio
TOTAL 2313 DISCAPACIDAD

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

40.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

40.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

40.000,00
0,00

40.000,00

08/9200/635.00

17080020 Mobiliario

6.000,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

08/9200/639.00

17080030 Otras Inversiones

6.000,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

12.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

0,00

12.000,00

52.000,00

13.000,00

13.000,00

26.000,00

0,00

52.000,00

TOTAL A.G. SERVICIOS SOCIALES

TOTAL SERVICIOS SOCIALES

6.000,00
6.000,00

PARTICIPACION CIUDADANA
PROGRAMA

10/9240/629.00

TIPO DE GASTO

17100010 Presupuestos Participativos

TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA

TOTAL

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

2.500.000,00

825.000,00

825.000,00

850.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

825.000,00

825.000,00

850.000,00

2.500.000,00

0,00

MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

TOTAL

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

12/1621/621.00

17120010 Inversiones en Terrenos

900.000,00

450.000,00

450.000,00

900.000,00

12/1621/633.00

17120020 Maquinaria e Instalaciones

30.000,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00

12/1621/634.00

17120030 Elementos de transporte

40.000,00

TOTAL 1621 RECOGIDA DE BASURAS

40.000,00

40.000,00

970.000,00

465.000,00

505.000,00

0,00
1.850.000,00

12/1710/621.00

17120040 Terrenos y Bienes Naturales

3.700.000,00

925.000,00

925.000,00

12/1710/625.00

17120050 Otras inversiones reposicion

400.000,00

200.000,00

200.000,00

4.100.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

1.850.000,00

706.000,00

237.000,00

231.000,00

238.000,00

706.000,00

237.000,00

231.000,00

238.000,00

TOTA 1710 PARQUES Y JARDINES
12/1720/629.00

17120070 Otras Inversiones
TOTAL 1720 PROGRAMAS AMBIENTALES

12/3113/621.00

50.000,00

970.000,00
3.700.000,00
400.000,00

0,00

4.100.000,00
706.000,00

0,00

706.000,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

50.000,00

5.826.000,00

1.827.000,00

1.886.000,00

2.113.000,00

0,00

5.826.000,00

17120060 Terrenos y Bienes Naturales
TOTAL 3113 CET

TOTAL MEDIO AMBIENTE

0,00

50.000,00

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD
PROGRAMA

13/1650/639.00

TIPO DE GASTO

17130010 Otras Inversiones
TOTAL 1650 ALUMBRADO PUBLICO

TOTAL INFRAESTRUCTURAS

TOTAL

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

15/1320/632.00

17150010 Edificios y otras construcciones

15/1320/633.00

17150020 Maquinaria, instalaciones y utillaje

15/1320/634.00
15/1320/635.00

TOTAL

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

17150030 Elementos de transportes

55.000,00

55.000,00

55.000,00

17150040 Mobiliario y enseres

30.000,00

30.000,00

TOTAL 1320 POLICIA LOCAL

285.000,00

0,00

30.000,00

285.000,00

0,00

0,00

285.000,00

15/1350/632.00

17150050 Edificio y otras construcciones

40.000,00

40.000,00

40.000,00

15/1350/633.00

17150060 Maquinaria, instalaciones y utillaje

16.000,00

16.000,00

16.000,00

15/1350/634.00

17150070 Vehiculo de transporte de personal

60.000,00

60.000,00

60.000,00

15/1530/635.00

17150080 Mobiliario y enseres

18.000,00

18.000,00

TOTAL 1530 PROTECCION CIVIL

15/1360/633.00

0,00

0,00

160.000,00

80.000,00

80.000,00

160.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

300.000,00

150.000,00

150.000,00

560.000,00

280.000,00

280.000,00

0,00

560.000,00

979.000,00

280.000,00

565.000,00

134.000,00

560.000,00

17150090 Sistema de comunicaciones digital
Maquinaria, instalaciones y utillaje

15/1360/634.00

17150100 Material de transportes
TOTAL 1360 BOMBEROS

TOTAL SEGURIDAD CIUDADANA

134.000,00

18.000,00

134.000,00

0,00

134.000,00

300.000,00

419.000,00

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

17/9200/632.00

17170010 Edificios y otras construcciones

17/9200/633.00

17170020 Maquinaria, instalaciones, utillaje

17/9200/635.00
17/9200/639.00

TOTAL

2017

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

105.900,00

231.800,00

47.000,00

47.000,00

47.000,00

17170030 Mobiliario y enseres

15.000,00

15.000,00

15.000,00

17170040 Otras inversiones

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL JMD LA FORTUNA

231.800,00

2018

303.800,00

52.950,00

52.950,00

72.950,00

72.950,00

177.900,00

0,00

303.800,00

REGIMEN INTERIOR
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

TOTAL

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

18/9200/634.00

17180020 Vehiculos

26.000,00

13.000,00

13.000,00

18/9200/635.00

17180010 Mobiliario

300.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

326.000,00

113.000,00

113.000,00

100.000,00

TOTAL REGIMEN INTERIOR

26.000,00
300.000,00

0,00

326.000,00

JUVENTUD
PROGRAMA

19/3370/632.00

TIPO DE GASTO

TOTAL

17190010 Edificios y otras construcciones

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

100.000,00

100000

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

Edificio djovenes

TOTAL JUVENTUD

200.000,00

0,00

0

200.000,00

PROYECTOS Y OBRAS
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

TOTAL

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

15.560.000,00

3.890.000,00

3.890.000,00

7.780.000,00

15.560.000,00

320.000,00

80.000,00

80.000,00

160.000,00

1.500.000,00

375.000,00

375.000,00

750.000,00

17230040 Material de transporte

100.000,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

17230050 Mobiliario

100.000,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

320.000,00
1.500.000,00
100.000,00
100.000,00

17.580.000,00

4.395.000,00

4.395.000,00

8.790.000,00

23/1511/621.00

17230020 Terrenos y bienes naturales

23/1511/629.00

17230010 Otras inversiones

23/1511/632.00

17230030 Edificios y otras construcciones

23/1511/634.00
23/1511/635.00

TOTAL PROYECTOS Y OBRAS

0,00

17.580.000,00

INFANCIA
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

TOTAL

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

30/2314/626.00

17300010 Equipos procesos información

3.000,00

3.000,00

3.000,00

30/2314/632.00

17300020 Adaptación espacios edificio

12.000,00

12.000,00

12.000,00

30/2314/635.00

17300030 Mobiliario

11.500,00

11.500,00

11.500,00

TOTAL INFANCIA

26.500,00

0,00

0,00

26.500,00

0,00

26.500,00

NNTT
PROGRAMA

32/9200/626.00

TIPO DE GASTO

TOTAL

17320010 Equipos para procesos de información

TOTAL NUEVAS TECNOLOGIAS

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

9.580.000,00

4.395.000,00

4.790.000,00

395.000,00

4.000.000,00

5.580.000,00

9.580.000,00

4.395.000,00

4.790.000,00

395.000,00

4.000.000,00

5.580.000,00

SALUD Y CONSUMO
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

TOTAL

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

33/3112/632.00

17330010 Arreglo edificio laboratorio

14.000,00

14.000,00

14.000,00

33/3112/633.00

17330020 Reposición maquinaria

20.000,00

20.000,00

20.000,00

TOTAL SALUD Y CONSUMO

34.000,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00

34.000,00

MAYORES
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

34/2312/633.00

17340010 Maquinaria

34/2312/632.00

17340020 Edificios y otras construcciones

34/2312/635.00

17340030 Mobiliario

34/2312/639.00

17340040 Otras inversiones

TOTAL

FINANCIACION

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

5.000,00

1.250,00

1.250,00

2.500,00

5.000,00

2.061.000,00

515.250,00

515.250,00

1.030.500,00

2.061.000,00

87.000,00

21.750,00

21.750,00

43.500,00

87.000,00

3.000,00

750,00

750,00

1.500,00

3.000,00

2.156.000,00

539.000,00

539.000,00

1.078.000,00

78.457.680,00

22.901.555,00

27.207.025,00

28.349.100,00

8.000.000,00
6.144.362,77

8.000.000,00
6.144.362,77

8.000.000,00
3.981.464,67

6.050.975,00
2.706.217,23

6.974.512,50
6.088.149,73

6.974.512,50
9.393.122,83

22.901.555,00

27.207.025,00

28.349.100,00

TOTAL MAYORES

TOTAL INVERSIONES

2017

BANCOS
SUBVENCION
DESVIO FINANCIACION
AÑOS ANTERIORES
SUELO

TOTAL

0,00

2.156.000,00

16.270.190,21 62.187.489,79