Manual de Compras Daf 2014 PDF

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Unidad de Compras y Contrataciones

Fecha: 01/10/2014
Versin: 4.0
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
Octubre 2014

Fecha: 01/10/2014
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INDICE
INTRODUCCIN....................................................................................................3
CAPTULO 1: Estructura Organizacional de CONICYT.4
CAPTULO 2: PLANIFICACION DE LAS COMPRAS..6
CAPITULO 3: SELECCIN DEL MECANISMO DE COMPRA.....8
CAPTULO 4: FORMULACIN DE BASES....13
CAPTULO 5: CRITERIOS O MECANISMOS DE EVALUACIN..14
CAPTULO 6: GARANTAS.16
CAPTULO 7: SANCIONES.18
CAPTULO 8: UNIDAD SUPERVISORA.19
CAPTULO 9: RECEPCIN DE BIENES Y SERVICIOS..20
CAPTULO 10: POLTICA DE INVENTARIOS DE BIENES BODEGA....20
CAPTULO 11: PROCEDIMIENTOS PARA PAGO DE PROVEEDORES..20
CAPTULO 12: GESTIN DE CONTRATOS...21
CAPTULO 13:
MODIFICACIN Y/O TRMINO DE CONTRATO O CANCELACIN DE RDENES DE COMPRA..21
CAPTULO 14: DE LOS INCIDENTES (RECLAMOS).22
CAPTULO 15: GESTIN DE PROVEEDORES..22
CAPTULO 16:
NORMAS RELATIVAS A LAS NOTIFICACIONES AL INTERIOR DEL SERVICIO.23
CAPTULO 17: MEDICIN SATISFACCIN USUARIO INTERNO...23
ANEXO 1: BASES DE LICITACION TIPO.......23

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INTRODUCCIN
De acuerdo a lo que establece el artculo 4 Decreto N 20 del Ministerio de Hacienda, del 3 de
mayo de 2007, que modifica el Reglamento de la Ley de Compras, cada institucin debe elaborar,
aprobar, poner en prctica y publicar en el Sistema de Informacin www.mercadopublico.cl un
manual de adquisiciones interno, identificando a lo menos los siguientes aspectos: Organigrama,
Planificacin de compras, Seleccin de procedimientos de compras, Formulacin de bases, Criterios
y mecanismos de evaluacin, Gestin de contratos y proveedores, Recepcin de bienes y servicios,
Procedimientos de pago, Poltica de inventarios, Uso de www.mercadopublico.cl y Autorizaciones
para el proceso de compra.
El Departamento de Administracin y Finanzas (DAF), a travs de su Unidad de Compras y
Contrataciones (SCC); ha redactado la actualizacin del Manual de Procedimientos de Compras y
Contrataciones, en adelante El Manual a fin de mantener un registro actualizado de las actividades
realizadas por este Sub Departamento , los controles efectuados, los registros, etc. Con lo expuesto
se espera lograr orientar al personal sobre las tareas a realizar, su propsito e intervencin en cada
una de ellas.
Este Manual contempla las diversas tareas a ejecutar y una breve descripcin de cada uno de los
procedimientos con los que cuenta el Unidad de Compras y Contrataciones, el cual tiene por objeto,
abastecer de bienes y servicios a los Departamentos y Programas de CONICYT.
Considerando que cada procedimiento est en constante evolucin, por razones de eficiencia y
eficacia, este Manual tambin debe estarlo. El presente documento se retroalimentar
permanentemente por los responsables designados en cada procedimiento. La revisin y
aprobacin anual es recomendada, sin embargo, la modificacin ser obligatoria cada vez que
existan cambios significativos en la operacin del rea, tales como: cambios en sistemas
computacionales, cambios en la organizacin del rea, entre otros.
Se ha omitido deliberadamente en el presente Manual, los aspectos conceptuales, as como la
transcripcin de definiciones y/o procedimientos que se encuentren descritos en la Ley de Compras
y/o sus modificaciones y en su Reglamento, a fin de hacer el texto ms gil y prctico. Este Manual
abarca slo el procedimiento interno que rige en materia de compras y contrataciones, de acuerdo
a las polticas que CONICYT ha estimado conveniente adoptar.
El Manual incluye la organizacin del abastecimiento en CONICYT indicando los responsables del
proceso de compra y las competencias requeridas por stos, el procedimiento de elaboracin del
Plan Anual de Compras, para cada proceso de compra se define sus respectivos flujos y
responsables. Contiene adems, la formulacin de los criterios de evaluacin, para los
procedimientos de compra y los responsables de la evaluacin de las ofertas; define el
procedimiento para terminar el proceso de adquisicin (Fundamentos, comunicacin, resolucin
inquietudes del proveedor); define el procedimiento de recepcin de bienes y servicios de la
Institucin (recepcin, informacin y entrega); el procedimiento de flujo de pago; el procedimiento
de administracin de inventario de CONICYT; el procedimiento de administracin de contratos y su
respectivo seguimiento y evaluacin; el procedimiento de manejo de reclamos y consultas tanto de
los clientes internos como de los proveedores hacia la Institucin; el procedimiento de evaluacin
de la Gestin de Abastecimiento; relacionado con el Control y Auditora de Procesos y las
autorizaciones para las distintas etapas del proceso de compra.

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CAPTULO 1: Estructura Organizacional de CONICYT
A su vez el Departamento de Administracin y Finanzas posee la siguiente estructura

organizacional:
1.1. Descripcin de Unidades, Perfiles y Cargos vinculados con la Gestin de

Abastecimiento.
La Gestin de Abastecimiento es realizada por medio del Departamento de Administracin y
Finanzas (DAF) a travs de la Unidad de Compras y Contrataciones.
Presidente: Autoridad mxima del servicio. Responsable de autorizar todas las compras y
contrataciones iguales o superiores a 2500 UTM y los tratos directos sobre emergencias,
urgencias o imprevistos, ya sea, a travs de rdenes de compra, resoluciones y/o contratos.
Director Ejecutivo: Responsable de autorizar todas las compras y contrataciones sobre 1000 y
bajo 2500 UTM, ya sea, a travs de rdenes de compra, resoluciones y/o contratos, de acuerdo
a la respectiva resolucin de delegacin de facultades vigente.
Director Departamento Administracin y Finanzas: Responsable de autorizar todas las
compras y contrataciones hasta las 1000 UTM, ya sea a travs de rdenes de compra,
resoluciones y/o contratos, de acuerdo a la delegacin de facultades vigente.
Departamento de Administracin y Finanzas (DAF), Departamento encargado de coordinar la
Gestin de Abastecimiento de CONICYT y gestionar los requerimientos de compra que generen las
Unidades Peticionarias, adems de efectuar el compromiso presupuestario de las rdenes de
Compra, resoluciones y otros pagos relacionados con los procesos de compras. En su labor debe
aplicar la normativa vigente de compras pblicas, el presente Manual y toda otra normativa
relacionada.

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Unidad de Compras y Contrataciones: Unidad responsable de la compra y contratacin de

bienes y servicios para CONICYT.
Jefe (a)/Encargado (a) Unidad de Compras y Contrataciones: Tiene la responsabilidad de
administrar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los procesos de Compras, Licitaciones
Pblicas, Licitaciones Privadas, Tratos y/o Contrataciones directas para CONICYT.
Analista Unidad de Compras y Contrataciones: Tiene la responsabilidad de llevar a cabo y
gestionar el desarrollo de los procesos de Compras, Licitaciones Pblicas, Licitaciones Privadas,
Tratos y/o Contrataciones directas para CONICYT,
Fiscala: Departamento encargado de confeccionar contratos y revisar la legalidad de los procesos
de compra y contrataciones que le solicite la Jefatura Superior del Servicio, en especial, aquellos
que superen las 1000 UTM, en los cuales la revisin se realizar al momento de recibir los
antecedentes para confeccionar el respectivo contrato.
Asesor(a) Jurdico: Abogado responsable de velar por el control de legalidad de los actos y
contratos administrativos de revisar y visar las Bases, la adjudicacin, Resoluciones asociadas a los
procesos de compras, prestar asesora a los encargados de cada Programa o Departamento en
materias jurdicas y orientar a las unidades funcionales internas respecto de las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen los actos y contratos de la Administracin.
Unidad de Contabilidad y Presupuesto: Responsable de efectuar el compromiso presupuestario
y devengo de las rdenes de compra, resoluciones, contratos y otros pagos, respondiendo a los
requerimientos realizados por otras unidades de manera de asegurar eficiencia y eficacia en el
abastecimiento institucional.
Unidad de Tesorera: Responsable de la ejecucin de pagos asociados a adquisicin de bienes y
servicios, como tambin de caucionar boletas de garanta.
Perfil Administrador(a) del Sistema Mercado Pblico, funcionario (a) de DAF designado por
el Jefe Superior del Servicio, corresponde a un perfil del sistema www.mercadopublico.cl, el cual es
responsable de:
Crear, modificar y desactivar usuarios

Determinar perfiles de cada usuario, como supervisores y compradores
Crear, desactivar y modificar Unidades de Compra
Modificar y actualizar la informacin institucional registrada en el Sistema.
Perfil Supervisor(a) de Compras, funcionario(a) de DAF designado por el Administrador (a) del
sistema Mercado Pblico, corresponde a un perfil para utilizar el Portal Mercado Pblico, cuyas
responsabilidades son las siguientes:
Crear, editar, publicar y adjudicar procesos de compra,
Crear, editar, enviar rdenes de compra, solicitar cancelacin y aceptar cancelacin solicitada
por el proveedor de rdenes de compra.
Consultar por procesos de adquisicin, rdenes de compra que se realizan a travs del sistema
de toda la organizacin.
Perfil Operador(a) Portal, funcionario(a) de DAF designado por el Administrador (a) del sistema
Mercado Pblico, corresponde a un perfil para utilizar el Portal Mercado Pblico, cuyas
responsabilidades son las siguientes:
Crear y editar procesos de compra,
Crear y editar rdenes de compra al proveedor,
Consultar por procesos de adquisicin, rdenes de compra que se realizan a travs del sistema
de toda la organizacin.
Todos los funcionarios del rea de abastecimiento debern estar acreditados en perfil de
competencias que corresponda a su funcin, de acuerdo a la periodicidad que indique la Direccin
de Compras y Contrataciones.
Cada perfil se conforma por un nombre de usuario, nombre de la organizacin y clave, lo que le
permite operar de acuerdo las atribuciones designadas a cada perfil.
Unidad Peticionaria: Departamento o Programa de CONICYT que realice requerimientos de
compra a DAF con el fin de que stos sean gestionados por el Unidad de Compras y Contrataciones.
Comisin de Compras: Comisin conformada por el/la Director(a) del Departamento de
Administracin y Finanzas, la Jefatura o Encargado (a) del Seccin Finanzas y el/la
Jefatura/Encargado(a) del Unidad de Compras y Contrataciones, o quienes le subroguen o se

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designen en caso de ausencia o impedimento, cuya funcin ser aprobar el plan anual de compras
y aprobar o rechazar las solicitudes de bienes y servicios extraordinarias.
1.2. Marco Legal que regula los procesos establecidos en este Manual
1.
Ley N19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacin de

Servicios, en adelante Ley de Compras y sus modificaciones.
2. Decreto N250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
N19.886, en adelante el Reglamento, y sus modificaciones.
3. DFL 1- 19.653 de 2000, de Ministerio SEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley 18.575 Orgnica Constitucional de Bases Generales de la
Administracin del Estado.
4. Ley N 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los rganos de la Administracin del Estado.
5. Resolucin N1600, de 2008, de la Contralora General de la Repblica, y sus modificaciones,
que establece normas sobre exencin del trmite de Toma de Razn.
6. Ley de Presupuestos del Sector Pblico que se dicta cada ao.
7. Instrucciones para la ejecucin de la Ley de Presupuestos del Sector Pblico del ao
pertinente, emanado del Ministerio de Hacienda.
8. Ley N 19.653 que establece Normas sobre Probidad Administrativa aplicables a los rganos
de la Administracin del Estado.
9. Ley N 19.799 sobre Documentos Electrnicos, Firma Electrnica y Servicios de Certificacin
de dicha firma y sus modificaciones.
10. Polticas y condiciones de uso del Sistema ChileCompra, expresadas en instrucciones emitidas
por la Direccin de Compras Pblicas para uniformar la operatoria en el Portal Mercado
Pblico.
11. Directivas de ChileCompra.
CAPTULO 2: PLANIFICACION DE LAS COMPRAS

El Departamento de Administracin y Finanzas deber elaborar un Plan Anual de Compras y/o
Contrataciones, el cual deber formularse, a ms tardar, el 31 de marzo de cada ao, para que sea
validado por las instancias correspondientes antes de su aplicacin en el respectivo ao. Este plazo
podr ser ampliado por causas justificadas, en cuyo caso debe dejarse constancia de ello en la
Resolucin Exenta que lo apruebe.
El Plan Anual de Compras debe contener la lista de los bienes, servicios y obras que se adquirirn
y/o contratarn durante cada mes en el ao calendario, con expresa mencin de la cantidad
(cuando corresponda), valor estimado, fecha aproximada en que se dar inicio al proceso de
adquisicin y toda otra materia que se estime conveniente incluir.
Para elaborar el Plan Anual de Compras, la Comisin de Compras, ajustar las necesidades del
anteproyecto presupuestario, confeccionado en el mes de junio de cada ao, al presupuesto
asignado en el mes de diciembre para el ao siguiente. Adicionalmente, consideraran las compras
y contrataciones del plan anual de compras del ao anterior y las necesidades que los programas
y Departamentos informen formalmente.
La verificacin de recursos presupuestarios es competencia del Departamento de Administracin y
Finanzas.
El Plan Anual de Compras ser aprobado mediante Resolucin Exenta, suscrita por la autoridad
mxima de CONICYT y posteriormente ser publicado en la pgina de CONICYT o intranet
institucional.
La evaluacin de la ejecucin y cumplimiento del Plan Anual de Compras vigente, se realizar
peridicamente a travs de la herramienta que la Jefatura/Encargado (a) del Unidad de Compras y
Contrataciones estime ms conveniente y se reprogramarn las compras y contrataciones, de
acuerdo a las desviaciones que se produzcan, si estas fueren pertinentes.
1.3.
De la Comisin de Compras
CONICYT tendr una Comisin de Compras compuesta por el/la Director(a) del Departamento de
Administracin y Finanzas, la Jefatura o Encargado (a) del Sub Departamento Finanzas y el/la
Jefatura/Encargado(a) del Unidad de Compras y Contrataciones, o quienes le subroguen o se
designen en caso de ausencia o impedimento, cuya funcin ser:
a) Aprobar el plan anual de compras, y
b) Aprobar o rechazar las solicitudes de bienes y servicios extraordinarias.
1.4.
De las solicitudes de pedido ordinarias

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Las adquisiciones de bienes y las contrataciones de servicios, se realizarn, en primer lugar, de

acuerdo a la planificacin establecida en el Plan Anual de Compras, aprobado por resolucin,
mediante solicitudes de pedido ordinarias enviadas a travs del sistema definido para tal efecto.
1.4.1. Procedimiento de Tramitacin de solicitudes de pedido ordinarias (incluidas en el
Plan Anual de Compras)
La Unidad Peticionaria enviar a DAF, solicitud de compra, con la suficiente antelacin y contendr,
al menos, los siguientes datos:
Individualizacin del producto o servicio a contratar con sus especificaciones tcnicas.

Cantidad requerida.
Monto total estimado de la contratacin.
Fecha en que se requiere el bien o servicio y plazo por el cual se requiere.
Motivo o fundamento de la peticin.
Criterios, ponderaciones y puntajes para seleccionar las ofertas que se presenten.
Otros relevantes para la contratacin.
La Jefatura/Encargado (a) Unidad de Compras y Contrataciones revisar si la peticin se encuentra

en el Plan Anual de Compras y, en caso de estar considerada, se ingresa a sistema de registro de
solicitudes disponible para tal efecto y se deriva a un analista de compras para que inicie la
tramitacin administrativa que corresponda.
Sern peticiones ordinarias, adems, aquellas peticiones de bienes y servicio, que no hayan sido
incluidas en el Plan Anual de Compras, pero que la Unidad Peticionaria haya decidido sustituirlo por
otro bien y servicio incluido en el Plan de Compras aprobado. Para esto, la solicitud de compra debe
indicar expresamente el nombre del bien o servicio original y el que lo sustituye.
Tambin se considerarn peticiones ordinarias, aquellas peticiones de bienes y servicios,
financiados con presupuesto FIC, subttulo 24 (Explora, Becas, Regional), Unin Europea,
suplemento de recursos u otro similar, y actividades de capacitacin (que sean pagadas por la
glosa), siempre y cuando la Unidad de Presupuesto, indique que existen recursos disponibles.
1.5.
De las solicitudes de pedido extraordinarias
Son aquellas no contempladas dentro del Plan Anual de Compras y que requieren de presupuesto
adicional al asignado al Programa o Departamento solicitante. Se envan directamente al
Departamento de Administracin y Finanzas o Unidad de Compras y Contrataciones, a travs del
sistema fijado para tal efecto.
1.5.1.
Procedimiento de Tramitacin de solicitudes de pedido extraordinarias
a) La Unidad Peticionaria enva a DAF memorndum o solicitud de compra por el sistema fijado
para tal efecto, con el requerimiento y los siguientes antecedentes:
Individualizacin del producto o servicio a contratar con sus especificaciones tcnicas.

Cantidad requerida.
Monto total estimado para la contratacin.
Motivo o fundamento de la peticin.
Fecha en que se requiere el bien o servicio y plazo por el cual se requiere.
Criterios, ponderaciones y puntajes para seleccionar las ofertas que se presenten (cuando
corresponda).
Otros relevantes para la contratacin.
b) La Jefatura /Encargado (a) del Unidad de Compras y Contrataciones verifica si cumplen con los
requisitos de forma y fondo exigidos. En caso de errores u omisiones, se solicita a la unidad
peticionaria que stos sean subsanados. Asimismo, podr requerir antecedentes fundantes de
la solicitud los que debern ser entregados dentro de tres das hbiles. Si no se reciben tales
antecedentes dentro de ese plazo, podr rechazarse la solicitud, lo cual ser comunicado a la
Unidad Peticionaria va correo electrnico.
c) La Jefatura /Encargado(a) del Unidad de Compras y Contrataciones informa a travs de correo
electrnico a los miembros de la Comisin de Compras, que se ha recibido una peticin
extraordinaria que involucra presupuesto adicional al asignado en Plan de Compras y que se
requiere su aprobacin o rechazo. En dicho correo se indican el nombre de la Unidad Peticionaria,
descripcin del bien o servicio, montos involucrados y tipo de procedimiento de compra que
corresponde aplicar.

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d) Los integrantes de la Comisin de Compras se pronuncian va correo electrnico sobre la

aprobacin o rechazo de la solicitud y se ingresan los correos electrnicos a Sistema Informtico
dispuesto para tal efecto. Para la aprobacin o rechazo basta contar con la mayora simple, esto
es dos de los tres votos.
e) La solicitud aprobada se deriva a la Unidad de Compras y Contrataciones para iniciar el proceso
administrativo correspondiente.
f) La solicitud rechazada se informa a la Unidad Peticionaria, va correo electrnico, indicando las
razones del rechazo.
g) Se archiva la solicitud rechazada ms el correo anteriormente sealado, en sistema informtico.
CAPITULO 3: SELECCIN DEL MECANISMO DE COMPRA

Las adquisiciones de bienes y las contrataciones de servicios, se efectuarn mediante Convenios
Marco, Licitacin Pblica, Licitacin Privada y Trato o Contratacin Directa, en ese orden de
prioridad, en conformidad con lo establecido por la Ley N 19.886, su Reglamento y modificaciones.
3.1.
COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ChileCompra Express)
Si el catlogo de convenio marco contiene el bien y/o servicio requerido, el Unidad de Compras y
Contrataciones deber adquirirlo, emitiendo directamente al proveedor respectivo la orden de
compra, a travs de la plataforma www.mercadopublico.cl o la que haga sus veces, salvo que
obtenga directamente condiciones ms ventajosas, en los trminos referidos en el artculo 15 del
Decreto Supremo N 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, debern quedar
registrados en el expediente de la compra, los antecedentes que acrediten la existencia de las
condiciones ms ventajosas (cotizaciones, correos electrnicos, etc.), para su revisin y control
posterior por la entidad de fiscalizacin competente.
3.1.1. PROCEDIMIENTO CONVENIO MARCO BAJO 1000 UTM
El Analista del Unidad de Compras y Contrataciones, deber realizar las siguientes tareas:
a) Revisar catlogo electrnico contenido en la plataforma www.mercadopublico.cl o la que haga
sus veces, e imprimir pgina en la que aparece el precio del producto.
b) En caso que requiera confirmar la calidad de los elementos que aparecen en el catlogo, puede
solicitar entrega de muestras al proveedor. Asimismo, deber consultar si el precio del flete
est o no incluido. En caso de no estar incluido, deber solicitarse una cotizacin por dicho
servicio.
c) Solicitar visto bueno a la Unidad Peticionaria, a travs de correo electrnico u otro medio.
d) Emitir una orden de compra a travs del portal www.mercadopublico.cl o el que haga sus veces,
y enviarla a refrendacin a la Unidad de Presupuesto. Posteriormente derivarla a las firmas de
las autoridades competentes.
e) Enviar la orden de compra al proveedor y verificar su aceptacin, a travs de
www.mercadopublico.cl.
f) Recibir el bien o servicio y emitir Gua de Recepcin Conforme.
g) Enviar a pago la factura correspondiente.
3.1.2. PROCEDIMIENTO CONVENIO MARCO SOBRE 1000 UTM
El Analista de la Unidad de Compras y Contrataciones, deber realizar las siguientes tareas:
a) Deber realizar un proceso de Grandes Compras de acuerdo a las funcionalidades disponibles
en el Portal www.mercadopublico.cl o el que haga sus veces,
b) La aplicacin permite realizar un llamado a ofertar a todos los proveedores adjudicados en el
Catlogo de Convenios Marco,
c) Los proveedores respondern el llamado con el ingreso de sus ofertas,
d) Se seleccionar aquella oferta que obtenga las condiciones ms ventajosas de acuerdo a lo
solicitado y a los criterios de evaluacin publicados en el llamado.
e) Se Solicitar visto bueno a la Unidad Peticionaria, a travs de correo electrnico.
f) Elaboracin de Resolucin Exenta que selecciona al Proveedor
g) Enviar la orden de compra al proveedor y verificar su aceptacin, a travs de
h) Recibir el bien o servicio y emitir Gua de Recepcin Conforme.
i) Enviar a pago la factura correspondiente.
3.2.
LICITACION PUBLICA Y PRIVADA

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3.2.1. LICITACIONES PBLICAS

Procedimiento de licitacin pblica
a) El Encargado (a) de la Unidad de Compras y Contrataciones deriva la solicitud de compra al
analista de compras que estar a cargo del proceso.
b) Analista solicita certificado de disponibilidad presupuestaria a la Unidad de Contabilidad y
Presupuesto, y redacta Resolucin que autorice el llamado a licitacin pblica y apruebe las
bases administrativas, especificaciones tcnicas y anexos. Posteriormente se enva a firma de
autoridad competente y finaliza con la foliacin del documento por parte de la Oficina de Partes.
c) Publicacin del llamado a licitacin en el sistema www.mercadopublico.cl o el que haga sus
veces
d) Recepcin de consultas de los proveedores en el sistema www.mercadopublico.cl
e) Respuestas a las consultas de los proveedores en el sistema www.mercadopublico.cl
f) Entrega de muestras o visitas a terreno, en caso que corresponda.
g) Apertura tcnica de las ofertas. En caso de no haber solicitado mayores antecedentes tcnicos,
se procede a aceptar las ofertas de los proveedores.
h) Apertura de ofertas econmicas de los oferentes que cumplieron con los requisitos
administrativos y tcnicos.
i) Evaluacin de las ofertas por parte de la Comisin evaluadora
j) Dictacin de Resolucin Afecta/Exenta de adjudicacin y/o desercin, segn corresponda.
k) Adjudicacin de la licitacin en el sistema www.mercadopublico.cl o el que haga sus veces o
declaracin de desercin, segn corresponda.
l) Suscripcin del contrato, cuando corresponda.
m) Enviar la orden de compra al proveedor y verificar su aceptacin, a travs de
n) Recepcin del bien o servicio
o) Pago al proveedor
3.2.2. LICITACIONES PRIVADAS.
Este procedimiento de contratacin administrativa es excepcional y fundado, aplicndose en las
circunstancias previstas en la Ley de Compras, as como en el Decreto Supremo N 250 de
Hacienda y sus modificaciones (Artculo 44 y siguientes).
Tiene el mismo procedimiento de la licitacin pblica, salvo la publicacin del llamado a licitacin el
cual se realiza a un nmero limitado de oferentes a participar del proceso.
3.2.3. TIEMPOS DE PUBLICACIN DE LICITACIONES
Los tiempos de publicacin de las bases de licitacin en el portal www.mercadopublico.cl son los
siguientes:
Compras o contrataciones menores 100 UTM
Tiempo mnimo establecido por Ley: 5 das corridos
Tiempo ptimo para adjudicacin o desercin (entre publicacin y adjudicacin o desercin)= 20
das corridos.
Compras o contrataciones entre 100 y 1000 UTM
Tiempo ptimo de publicacin: 10 das corridos.
Tiempo ptimo para adjudicacin o desercin (entre publicacin y adjudicacin o desercin)= 35
das corridos.
Compras o contrataciones mayores a 1000 UTM
Tiempo ptimo de publicacin: 20 das corridos.
Tiempo ptimo para adjudicacin o desercin (entre publicacin y adjudicacin o desercin)=50
das corridos.
Los plazos de publicacin antes sealados podrn ser ampliados en caso que existan 2 o menos
ofertas al momento del cierre de la Licitacin, para lo cual se deber subir un anexo informativo
con tal informacin. Lo anterior deber solicitarlo, previa informacin de la Unidad de Compras, la
Unidad Peticionaria del Servicio a travs de correo electrnico, quedando este, como respaldo en
la carpeta de la Licitacin.
3.3.
COMPRAS A TRAVS DE TRATO O CONTRATACIN DIRECTA

Fecha: 01/10/2014
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Proceder la contratacin o trato directo, previa Resolucin fundada que lo autorice en razn de
las siguientes causales (artculo 10, Reglamento Ley de Compras):
1. Si en las licitaciones pblicas respectivas no se hubieren presentado interesados. En tal situacin,
proceder primero la licitacin o propuesta privada y, en caso de no encontrar nuevamente
interesados, ser procedente el trato o contratacin directa.
2. Si se tratara de contratos que correspondieran a la realizacin o terminacin de un contrato que
haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante
u otras causales, y cuyo remanente no supere las 1.000 UTM.
3. En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolucin fundada del jefe
superior de la entidad contratante.
4. Si slo existe un proveedor del bien o servicio.
5. Si se tratara de convenios de prestacin de servicios a celebrar con personas jurdicas
extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional.
6. Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusin pudiere afectar la seguridad o
el inters nacional, los que sern determinados por decreto supremo.
7. Cuando por la naturaleza de la negociacin existan circunstancias o caractersticas del contrato
que hagan del todo indispensable acudir al Trato o Contratacin Directa, de acuerdo a los casos
y criterios que se sealan a continuacin:
a) Si se requiere contratar la prrroga de un Contrato de Suministro o Servicios, o contratar
servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse
indispensable para las necesidades de la Entidad y slo por el tiempo en que se procede a un
nuevo Proceso de Compras, siempre que el monto de dicha prrroga no supere las 1.000
UTM.
b) Cuando la contratacin se financie con gastos de representacin en conformidad a las
instrucciones presupuestarias correspondientes.
c) Cuando pueda afectarse la seguridad e integridad personal de las autoridades siendo
necesario contratar directamente con un proveedor probado que asegure discrecin y
confianza.
d) Si se requiere contratar consultoras cuyas materias se encomiendan en consideracin
especial de las facultades del Proveedor que otorgar el servicio o ellas se refieran a aspectos
claves y estratgicos, fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la entidad
pblica por lo cual no pueden ser sometidas a un Proceso de Compras pblico.
e) Cuando la contratacin de que se trate slo pueda realizarse con los proveedores que sean
titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y
otros.
f) Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratacin se hace indispensable
recurrir a un proveedor determinado en razn de la confianza y seguridad que se derivan de
su experiencia comprobada en la provisin de los bienes o servicios requeridos, y siempre
que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad
y confianza.
g) Cuando se trate de la reposicin o complementacin de equipamiento o servicios accesorios,
que deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura
previamente adquirida por la respectiva Entidad.
h) Cuando el conocimiento pblico que generara el proceso licitatorio previo a la contratacin
pudiera poner en serio riesgo el objeto y la eficacia de la contratacin de que se trata.
i) Cuando se trate de adquisiciones de bienes muebles a oferentes extranjeros, para ser
utilizados o consumidos fuera de Chile, en el cumplimiento de las funciones propias de la
entidad adquirente, y en las que por razones de idioma, de sistema jurdico, de sistema
econmico o culturales, u otra de similar naturaleza, sea del todo indispensable acudir a este
tipo de contratacin.
j) Cuando el costo de evaluacin de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilizacin
de recursos humanos, resulta desproporcionado en relacin al monto de la contratacin y sta
no supera las 100 Unidades Tributarias Mensuales.
k) Cuando se trate de la compra de bienes y/o contratacin de servicios que se encuentren
destinados a la ejecucin de proyectos especficos o singulares, de docencia, investigacin o
extensin, en que la utilizacin del procedimiento de licitacin pblica pueda poner en riesgo
el objeto y la eficacia del proyecto de que se trata. En estos casos, las entidades determinarn
por medio de una resolucin, disponible en el Sistema de Informacin, los procedimientos
internos que permitan resguardar la eficiencia, transparencia, publicidad, igualdad y no
discriminacin arbitraria en esta clase de adquisiciones.

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l)
Cuando habiendo realizado una licitacin pblica previa para el suministro de bienes o
contratacin de servicios no se recibieran ofertas o stas resultaran inadmisibles por no
ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratacin es
indispensable para el organismo.
m) Cuando se trate de la contratacin de servicios especializados inferiores a 1.000 UTM, de
conformidad con lo establecido. (Ver el artculo 107 del Reglamento Ley de Compras).
Las entidades determinarn por medio de una resolucin, los procedimientos internos que permitan
resguardar la eficiencia, transparencia, publicidad, igualdad y no discriminacin arbitraria en esta
clase de adquisiciones.
8.
Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias Mensuales. En este
caso el fundamento de la resolucin que autoriza dicha contratacin se referir nicamente al monto
de la misma.
En todos los casos sealados anteriormente, deber efectuarse el Proceso de Compras y
Contratacin a travs del Portal Mercado Pblico o el que haga sus veces, salvo en los casos
sealados en el artculo 62 del Reglamento de Compras, en los que podr utilizarse
voluntariamente.
No obstante lo anterior, en todos los casos enumerados anteriormente podr realizarse la
contratacin a travs de licitacin pblica si as lo estima CONICYT.
Los tratos directos mencionados precedentemente requerirn de un mnimo de tres cotizaciones de
diferentes proveedores, con excepcin de aquellos tratos o contrataciones directas contenidas en
los nmeros 3, 4, 6 y 7.
3.3.1. PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATO O CONTRATACIN DIRECTA
3.3.1.1.
CONTRATACIONES DIRECTAS IGUALES O MAYORES A 10 UTM
En el caso de los numerales 2, 4, 5, 7a, 7b, 7e, 7f, 7g, 7j, 7l del artculo 10 del Reglamento
Ley de Compras, el procedimiento de contratacin ser el siguiente:
a) La Unidad Peticionaria enva al Encargado (a) Unidad de Compras y Contrataciones solicitud
con cotizacin del proveedor que se requiere contratar y documentacin correspondiente que
respalde la contratacin directa.
b) Elaboracin Resolucin Exenta, en caso de corresponder, por parte del Unidad de Compras y
Contrataciones, con el fundamento de la contratacin directa.
c) Envo de resolucin a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto para su refrendacin.
d) Envo de resolucin a las respectivas firmas que autorizan la contratacin directa.
e) Publicacin en el sistema www.mercadopublico.cl de la Resolucin Exenta que autoriza la
contratacin directa.
f) Elaboracin de contrato y Resolucin Aprobatoria del mismo, si corresponde.
g) Enviar la orden de compra al proveedor y verificar su aceptacin, a travs de
Los fundamentos deben indicar claramente las circunstancias que configuran alguna de
las causales precedentemente reproducidas y no limitarse a efectuar una mera
transcripcin de ellas.
En el caso del numeral 3 (emergencia, urgencia o imprevisto) el procedimiento de
contratacin ser el siguiente:
a) La Unidad Peticionaria en conjunto con la Unidad de Compras y Contrataciones, solicitarn una
cotizacin a uno o ms proveedores que se considere que prestar (n) un bien o servicio de
calidad.
b) Se entrega al Director de Administracin y Finanzas el o los presupuestos obtenidos, quien
dar su visto bueno a la oferta ms conveniente ya sea en trminos calidad, plazo de entrega
y precio, variables que sern ponderadas al momento de analizar las ofertas.
c) Analista de la Unidad de Compras y Contrataciones dicta la Resolucin fundada que
corresponde, la cual ser visada por asesor legal de DAF o un abogado del Departamento
Jurdico en caso que este no se encontrare y autorizada por el Presidente CONICYT.
d) Se publica la Resolucin dentro de las 24 horas siguientes en la plataforma
www.mercadopublico.cl, o la que haga sus veces y,
e) Se emite orden de compra al proveedor en el sistema www.mercadopublico.cl bajo el
procedimiento de excepcin que corresponda.
En el caso del artculo 10 numeral 8, Reglamento Ley de Compras (compras menores a 10
UTM) el procedimiento de contratacin ser el siguiente:

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a) La Unidad Peticionaria remite al Departamento de Administracin y Finanzas la solicitud de

compra adjuntando 3 cotizaciones y sealando la cotizacin del proveedor seleccionado.
b) Dictacin de la Resolucin Exenta por parte del Unidad de Compras y Contrataciones, con el
fundamento de la contratacin directa. En este caso el fundamento de la Resolucin que
autoriza la contratacin se referir slo al monto de la misma. Envo de resolucin u orden de
compra segn proceda a la Unidad de Presupuesto para su refrendacin.
c) Envo de resolucin u orden de compra segn proceda a las respectivas firmas que autorizan
la contratacin directa.
d) Publicacin en el sistema www.mercadopublico.cl de la Resolucin Exenta u orden de compra
firmada y refrendada, segn proceda que autoriza la contratacin directa.
e) Enviar la orden de compra al proveedor y verificar su aceptacin, a travs de
En el caso del artculo 10 numeral 7d y 7k, Reglamento Ley de Compras (procesos de alta
complejidad) el procedimiento de contratacin ser el siguiente:
Es una modalidad de licitacin que permite, a travs de www.mercadopublico.cl, adquirir servicios
especializados que demanden un alto grado de conocimiento intelectual y tcnico, servicios que
requieren una preparacin especial en determinadas actividades, de manera que quienes los
provean, sean expertos o tengan conocimientos y habilidades muy especficas.
Esta modalidad est pensada para la contratacin de servicios que, generalmente, son intensivos
en desarrollo intelectual, inherentes a las personas que prestarn los servicios, siendo
particularmente importante la comprobada experiencia tcnica para la ejecucin exitosa del servicio
requerido. Por ejemplo, proyectos de arquitectura, arte o diseo; proyectos tecnolgicos o de
comunicacin sin ofertas estndar en el mercado; asesoras especializadas en estrategias
organizacional o comunicacional; asesora especializadas en ciencias naturales o sociales;
asistencia jurdica especializada y la capacitacin con especialidades nicas en el mercado; entre
otros.
El procedimiento de contratacin es similar al de la licitacin pblica, solo difiere en el punto que
se refiere a etapas y plazos y criterios de evaluacin:
Etapas y Plazos:
Fecha cierre presentacin antecedentes de idoneidad tcnica que corresponde a la fecha y hora
lmite de recepcin de los antecedentes para evaluar la idoneidad tcnica de los proveedores. Este
plazo debe ser de 10 das corridos como mnimo, a contar de la fecha de publicacin.
Fecha de adjudicacin que pasa de ser una fecha opcional a una fecha obligatoria para cualquier
proceso licitatorio y no slo para la Contratacin de servicios personales especializados.
Fecha de cierre de recepcin de ofertas corresponde a la fecha y hora lmite que tienen los
proveedores para ofertar en su licitacin, en este caso se establece un perodo que ser de 10 das
corridos mnimos, a contar de la notificacin a los proveedores seleccionados, el cual podr
extenderse dependiendo de la definicin que realice CONICYT.
Criterios de Evaluacin:
Primero se deber definir los criterios de idoneidad tcnica seleccionando los que el sistema
www.mercadopublico proporciona o agregar nuevos. Posteriormente, debe definir los criterios de
evaluacin
Una vez que se haya cumplido la fecha y hora lmite para la recepcin de antecedentes de idoneidad
tcnica, podr evaluarse a los proveedores de acuerdo a los criterios de preseleccin establecidos
en las bases. Los proveedores seleccionados y notificados sern los nicos que podrn ofertar en
su licitacin
Para mayores antecedentes sobre el procedimiento se puede revisar el Manual Contratacin de
servicios personales especializados para compradores publicados por la Direccin de Compras y
Contrataciones, disponible en www.mercadopublico.cl
Procedimiento Servicios Personales especializados mayores a 1000 UTM

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Etapa Preseleccin
a) Se realiza un llamado pblico para el servicio especializado mediante una Resolucin Exenta.
b) Luego, se preseleccionan a quienes ofertan de acuerdo a su idoneidad tcnica establecida en
las bases (primeros criterios de seleccin). Ej: evaluacin de curriculum, experiencia en el
rubro, estudios, etc.).
c) Se crea y publica una lista con los preseleccionados y sus puntajes (cuadro comparativo).
d) El comprador selecciona del ranking a los oferentes de mayor puntaje, de acuerdo a lo
establecido en las bases.
Etapa Seleccin
a) Se comunica a los oferentes seleccionados, quienes seguidamente debern presentar sus
ofertas tcnicas y econmicas dentro del tiempo que indican las bases (plazo mnimo de 10
das corridos desde la notificacin a los oferentes seleccionados).
b) Luego de recibir las ofertas se califican segn los criterios de evaluacin establecidos en las
bases, confeccionando un ranking con los puntajes obtenidos.
c) De sta lista de oferentes ordenados por orden de puntajes, se elegir el ms alto, con el cual
se PODR negociar los trminos de su oferta, lo que no podr alterar la esencia del servicio ni
superar el 20 % del monto total ofertado. Si no se llega a acuerdo con este proveedor, se podr
seguir con el siguiente en la lista o en su defecto declarar desierto el proceso.
d) Se debe adjudicar la oferta al ms conveniente del ranking (aqu finaliza el proceso de compra).
Procedimiento Servicios Personales especializados menores a 1000 UTM
Contratacin directa con un determinado proveedor previa verificacin de su idoneidad. La
resolucin fundada que autorice este trato directo debe sealar la naturaleza especial del servicio
y justificar la compra.
Se establecen los requisitos y necesidades del servicio.
a) Contar con estimaciones referenciales del valor de los servicios a contratar.
b) Si el proveedor no fuese idneo o no se presentare, se podr invitar a otro proveedor en las
mismas condiciones (Este procedimiento se debe realizar mediante la emisin de una O.C.
directa).
c) El proveedor enviar por el sistema la oferta tcnica y econmica, la cual se evaluar segn
los criterios contenidos en los TDR. Se podr solicitar al proveedor mejorar su oferta tcnica o
econmica segn lo solicitado.
d) Se adjudica al proveedor elegido y se publica en el sistema de informacin el contrato
respectivo, si lo hubiere.
Proceso de Negociacin
Se podr negociar con el proveedor que haya obtenido el ms alto puntaje. Las modificaciones que
puedan surgir de la etapa de negociacin no podrn alterar el contenido esencial de los servicios
requeridos, ni superar el 20% del monto total ofertado. Lo anterior, deber ser especificado en el
acta de adjudicacin. De no llegar a acuerdo con el proveedor con ms alto puntaje, se podr
negociar con el que sigue en puntaje, continuando en orden descendente segn el ranking
establecido, o bien declarar desierto el proceso.
CAPTULO 4: FORMULACIN DE BASES

4.1.
BASES ADMINISTRATIVAS
Las bases administrativas de las licitaciones sern redactadas por el Unidad de Compras y
Contrataciones incluyendo los contenidos mnimos establecidos en el Reglamento de Compras, de
acuerdo al formato de Bases Tipo aprobadas como anexo del presente manual.
4.2. Documentos que debe contener cada Proceso de Licitacin Pblica segn
corresponda:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Memo solicitud emitido por la Unidad Peticionaria a travs del sistema fijado.
Bases de Licitacin aprobadas, elaboradas por la Unidad de Compras y Contrataciones
Certificado Presupuestario emitido por la Unidad de Contabilidad y Presupuesto
Acta de Evaluacin de Ofertas elaborada y firmada por la Comisin Evaluadora
Resolucin totalmente tramitada de Adjudicacin o desercin de la Licitacin.
Contrato (cuando corresponda), elaborado por el Departamento Jurdico
Resolucin Aprobatoria de Contrato (cuando exista contrato), elaborado por el Departamento
Jurdico.

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h) Registro de Boletas de Garanta en sistema de compras (cuando se estipule en Bases) y

documento original caucionado en la Unidad de Tesorera.
CAPTULO 5: CRITERIOS O MECANISMOS DE EVALUACIN

5.1.
DEFINICIN
Es el proceso que permite establecer los criterios objetivos que sern considerados para decidir una
adjudicacin, atendida la naturaleza de los bienes y servicios que se licitan, la idoneidad, calificacin
de los Oferentes y cualquier otro antecedente que CONICYT considere como relevante para efectos
de la Adjudicacin.
En todo proceso de compra se deber indicar el mtodo de evaluacin que se utilizar para analizar
las ofertas. Se deber indicar expresamente los factores y subfactores de evaluacin, el porcentaje
de ponderacin y la forma de clculo de cada uno de ellos. Debe existir una evaluacin econmica
y tcnica del servicio/producto a licitar, bajo la evaluacin tcnica podemos mencionar a modo de
ejemplo los siguientes criterios de evaluacin: Experiencia, Plazo de Entrega, Cumplimiento de
Especificaciones Tcnicas, Sustentabilidad; Eficiencia Energtica; Servicio Postventa. Cada uno de
estos factores deber contener una escala de puntaje para poder evaluar el grado de cumplimiento
de cada criterio.
5.2.
COMISIN EVALUADORA
La evaluacin de las ofertas est a cargo de una Comisin de Evaluacin la cual se designa en el
caso de las licitaciones, en las bases administrativas. Por regla general, como mnimo dicha
comisin estar integrada por 3 funcionarios: Jefe /Encargado de la Unidad Peticionaria, un
funcionario de la Unidad Peticionaria y el Encargado (a) Unidad de Compras y Contrataciones o
quienes ellos determinen. Las personas que analicen las ofertas revisarn los antecedentes
administrativos, tcnicos y econmicos que presenten los distintos proveedores.
Para licitaciones mayores a 1000 UTM debern integrar la Comisin Evaluadora al menos 3
funcionarios pblicos de planta o contrata.
Si alguno de los miembros de la Comisin de Evaluacin (directivo, funcionario subalterno y/o
experto) tuviere conflicto de inters, con uno o ms de los oferentes, deber declararlo en acta de
evaluacin y marginarse de la citada Comisin. En caso que se trate de un Director de
Departamento o Programa, la Comisin se integrar con otro Director de la misma jerarqua,
designado por el Director Ejecutivo o subrogante. Si se trata de otros funcionarios, su reemplazante
ser designado por su superior jerrquico, y en caso que no exista un reemplazante en la Unidad
de este superior, se coordinar la integracin con otro funcionario o experto en la materia.
La omisin o falta de declaracin de conflictos de inters por el funcionario involucrado en el mismo,
acarrear las sanciones que establece la normativa legal previo proceso sumarial.
5.3.
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ACLARACIONES
a) Cualquiera de los miembros de la comisin evaluadora puede informar va correo electrnico o

memorndum al Analista de la Unidad de Compras y Contrataciones, las consultas que requiere
hacer a los oferentes
b) Analista examina si la consulta o aclaracin no le confiere situacin de privilegio respecto a los
dems oferentes.
c) Analista sube la consulta al foro de la pgina www.mercadopublico.cl dando un plazo de al
menos 24 horas para responder, a partir de la fecha y hora en que se sube la consulta.
d) Analista enva la respuesta del (los) proveedor (es) a la comisin evaluadora
e) La Comisin de Evaluacin podr solicitar a los oferentes que rectifiquen errores u omisiones
formales, siempre y cuando las correcciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a
stos oferentes una posicin de privilegio respecto de los dems participantes, esto es, en tanto
no se afecten los principios de estricta sujecin a las bases y de igualdad de los oferentes,
informando de dicha solicitud al resto de los oferentes, a travs del Sistema de Informacin.
5.4.
ANLISIS DE LAS OFERTAS
La evaluacin de las ofertas se efectuar a travs de un anlisis econmico y tcnico de los

beneficios y los costos presentes y futuros del bien y/o servicio ofrecido en cada una de las ofertas,
entre otros aspectos, de acuerdo a los criterios de evaluacin, puntajes y ponderaciones definidas
en las respectivas Bases Administrativas, tales como precio de la oferta, experiencia de los

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oferentes, calidad tcnica de los bienes y/o servicios ofertados, asistencia tcnica y soporte,
servicios de post venta, plazo de entrega, criterios de sustentabilidad, recargos por fletes o
cualquier otro elemento relevante.
En aquellos casos que sea necesario contar con opiniones especializadas, stas se requerirn a los
funcionarios de CONICYT, expertos o instituciones externas, en la forma que se seale en las Bases
respectivas.
Los pronunciamientos requeridos debern emitirse dentro del plazo obligatorio establecido en las
Bases, existiendo responsabilidad funcionaria a su respecto. En el caso de instituciones externas o
expertos se regirn por el contrato respectivo.
5.5.
INFORME DE EVALUACIN
La Comisin de Evaluacin emitir un informe sealando la oferta mejor evaluada y susceptible de

ser adjudicada, as como las que siguen en orden descendente que pudieren igualmente resultar
adjudicadas en caso que la primera opcin no firme contrato finalmente.
El informe de evaluacin debe tener las siguientes menciones a lo menos:
a)
b)
c)
d)
e)
Identificacin del nombre y nmero de la licitacin

Fecha en que la comisin evaluadora emiti el informe
Fundamento de los resultados que dan origen a cada nota obtenida por el proveedor
Nombre y RUT de los integrantes de la comisin evaluadora
El texto del acta debe transcribirse ntegramente, en el cuerpo de la resolucin de adjudicacin.
Proceder adjudicar la oferta del proveedor del caso, cuando aplicados los criterios contenidos en
el artculo anterior a todas las ofertas vlidamente presentadas, una de ellas resulta ms
conveniente a los intereses de CONICYT, indicando las razones que fundamentan la decisin. Si de
la aplicacin de los citados criterios varias ofertas obtienen igual calificacin, se deber establecer
un mecanismo de desempate previamente establecido en las bases. Asimismo debern quedar
establecidas las ofertas inadmisibles que no cumplieron con los requisitos establecidos por las
bases.
Proceder declarar desierta una licitacin cuando no se presenten ofertas; cuando stas no resulten
convenientes a sus intereses institucionales o cuando no existiere disponibilidad presupuestaria
suficiente al efecto. Para ello, deber dictarse resolucin fundada que declare desierta la licitacin
sealando
tal
circunstancia
y
los
antecedentes
donde
sta
consta
(plataforma
www.mercadopblico.cl).
Procedimiento:
a)
b)
c)
d)
e)
Comisin evaluadora entrega a analista de compras informe de evaluacin de ofertas

Analista de compras redacta Resolucin que adjudica o declara desierta la licitacin
Se enva la resolucin al trmite de firmas correspondientes
Publicacin de la resolucin en www.mercadopublico.cl
Se inicia nuevamente el trmite correspondiente para adquirir el bien o servicio, si as se
requiere
5.6.
ADJUDICACIN DE LAS OFERTAS O DECLARACIN DE DESIERTO
La elaboracin de la Resolucin de Adjudicacin/Declaracin de Desierto corresponder a la Unidad

de Compras y Contrataciones, suscrita por la autoridad competente y visada por el Departamento
de Administracin y Finanzas, a travs del funcionario designado al efecto, esto es el Asesor Legal
del Departamento Administracin Finanzas o en caso de ausencia del Asesor Legal del
Departamento Jurdico. Ser fundada y dar cuenta de todo el procedimiento de contratacin
administrativa, en especial de:
Cuntas ofertas se presentaron, cuntas cumplieron con los requisitos administrativos
solicitados en las bases y cuntas no los cumplieron y por qu motivo, declarando su
inadmisibilidad fundada en tales motivos.
Cuntas y que ofertas, cumpliendo los requisitos de las bases, de acuerdo al procedimiento de
evaluacin objetivo contenido en ellas, no resultan convenientes a los intereses de la
institucin.
La adjudicacin a la oferta que, cumpliendo con los requisitos de las bases, de acuerdo a un
procedimiento de evaluacin objetivo contenido en ellas, haya resultado la ms conveniente.
Asimismo se podr indicar, si la Comisin Evaluadora lo estima conveniente las opciones en

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orden decreciente que se consideren convenientes a los intereses institucionales, esto, en caso
que no cumpla el oferente adjudicado.
Informe de evaluacin ntegro suscrito por la comisin evaluadora con identificacin del nombre
y RUT de cada uno de sus integrantes.
CAPTULO 6: GARANTAS
6.1.
GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Podr exigirse por concepto de garanta de seriedad de la oferta indistintamente Boleta de Garanta
bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza emanado por alguna de las instituciones de garanta
reciprocas (IGR) en convenio con la Direccin de Compras y Contrataciones Pblicas, Pliza de
Seguro todas de ejecucin inmediata tomada por el propio oferente a nombre de CONICYT.
La caucin deber ser pagadera a la vista y deber ser tomada por uno o varios de los integrantes
del adjudicatario con carcter de irrevocable.
El monto de esta garanta y su vigencia se establecern en las Bases Administrativas respectivas,
teniendo en consideracin el valor del bien a adquirir, del servicio a prestar o de la obra a ejecutar
y el perjuicio que una oferta carente de seriedad ocasionara a CONICYT.
La garanta por regla general ser obligatoria en las licitaciones iguales o superiores a 1000 UTM,
excepcionalmente no ser obligatoria, en cuyo caso debern existir razones fundadas.
Respecto de las licitaciones pblicas o privadas inferiores a 1000 UTM, por regla general no se
exigir caucin, excepcionalmente se exigir caucin cuando existan razones fundadas para ello.
El monto de la misma cuando proceda, se establecer en las bases administrativas que regulen la
licitacin, y podr ser de acuerdo a la siguiente tabla:
Monto de la Contratacin
Contrataciones menores a 1000 UTM salvo excepcin
Contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM
Monto Garanta Seriedad Oferta

Sin garanta
Mnimo $100.000
Los montos de las garantas citadas anteriormente en la tabla pueden tener modificaciones de
acuerdo a la naturaleza de la compra o contratacin.
Esta garanta deber ser pagadera a la vista y tener el carcter de irrevocable.
Se entregar por el oferente hasta antes de la fecha y hora del Acto de Apertura de la licitacin o
en la forma que se determine en las respectivas bases.
Su vigencia ser de 90 das corridos contados desde la fecha de apertura de las propuestas
La devolucin de garantas se realizar de acuerdo a lo indicado en punto 6.4 del presente Manual.
6.2.
GARANTA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO
El adjudicatario deber garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato en forma simultnea
a su suscripcin, en conformidad a lo establecido por las Bases respectivas, entregando para estos
efectos una Boleta Bancaria de Garanta, Vale Vista, Certificado de Fianza emanado por alguna de
las instituciones de garanta reciprocas (IGR) en convenio con la Direccin de Compras y
Contrataciones Pblicas o Pliza de Seguro de Ejecucin inmediata tomada por el propio oferente
a nombre de CONICYT.
Esta garanta ser siempre obligatoria tratndose de contrataciones sobre 1000 UTM y se exigir
respecto de contrataciones iguales o bajo 1000 UTM, cuando a juicio de la autoridad competente,
se requiera para resguardo de los intereses institucionales.
La caucin deber ser pagadera a la vista y deber ser tomada por uno o varios de los integrantes
del adjudicatario con carcter de irrevocable.
El rango del monto de la garanta de fiel cumplimiento ser fijado, de acuerdo a la siguiente tabla:
Monto de la Contratacin
Contrataciones iguales o menores a 500 UTM
Contrataciones entre 501 a 1000 UTM
Contrataciones entre 1001 a 1500 UTM
Contrataciones > a 1500 UTM
Monto Garanta Fiel Cumplimiento

Sin garanta
5% del monto total del contrato
10 % del monto total del contrato
15 % del monto total del contrato
Los montos de las garantas citadas anteriormente en la tabla pueden tener modificaciones de
acuerdo a la naturaleza de la compra o contratacin, lo cual deber fundarse.

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Se exceptan de la exigencia de garanta de fiel cumplimiento, los bienes o servicios adquiridos

bajo convenio marco.
Para el caso de los servicios que se contraten por un periodo anual, el porcentaje de la garanta
ser el equivalente a un mes de servicios.
Se exigir garanta de fiel cumplimiento superior al 15% del valor del contrato, en razn de la
magnitud e importancia de la licitacin en que CONICYT deba resguardarse con especial cuidado
de los eventuales perjuicios que causara el incumplimiento. Tratndose de estos casos, la Unidad
de Compras y Contrataciones propondr el respectivo porcentaje superior, el que requerir de
resolucin fundada, en caso que supere el 30% del monto total del contrato, de acuerdo a la Ley.
Respecto de los convenios denominados de suministro, la garanta de fiel cumplimiento de
contrato, slo se solicitar en virtud de los trabajos encomendados, que superen las 250 UTM y por
un monto equivalente al 10% del valor total del servicio encomendado, sea cual sea el monto de
la contratacin.
Esta garanta deber ser pagadera a la vista y tener el carcter de irrevocable. Se entregar al
tiempo de suscribir el contrato cuyo fiel y oportuno cumplimiento garantiza.
La garanta deber tener una vigencia mnima que exceda en 90 das corridos al vencimiento del
plazo de vigencia del contrato, la cual ser devuelta contra la recepcin conforme de los servicios
contratados.
6.3.
PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE GARANTAS
Proveedores oferentes entregan garantas de seriedad de oferta en Oficina de Partes

Proveedor adjudicado acude a firmar contrato y entrega la garanta de fiel cumplimiento de
contrato
Analista de compras gestiona devolucin de la garanta de seriedad de la oferta, si corresponde.
Analista de compras registra los antecedentes de la boleta de garanta en sistema informtico
dispuesto para tal efecto.
Analista de compras enva la boleta de garanta a Unidad Tesorera con memorndum emitido
por el sistema informtico de Unidad de Compras con los siguientes datos:
-
Nmero de la Caucin
Tomador del documento
Tipo documento
Fecha emisin
Vencimiento
Entidad otorgante
Monto imputable en pesos
Licitacin u orden de compra que garantiza
La Unidad de Tesorera, a su vez registra las garantas en el sistema informtico dispuesto para tal
efecto, el cual emite un comprobante de ingreso de garanta indicando el Programa, N, RUT de la
persona natural o jurdica, monto del documento y fecha de vencimiento. Estos documentos son
archivados, separados por programa y custodiados en la Caja Fuerte que se encuentra fsicamente
en la Unidad de Tesorera, la cual es administrada a travs de una clave digital conocida por aquellos
funcionarios designados al efecto.
La Unidad de Tesorera, realiza mensualmente una revisin de las garantas que se encuentran
vencidas y las devuelve a la Unidad de Compras y Contrataciones para que proceda a su devolucin
segn punto 6.4 del presente Manual.
La contraparte tcnica del contrato informar de la devolucin o renovacin de la garanta, a cuyo
efecto notificar a la Unidad de Compras y Contrataciones cuando la prestacin haya sido
satisfactoria y deba devolverse la garanta, o cuando existan atrasos en el cumplimiento de la
obligacin contractual, debiendo renovarse tal garanta, o cuando exista prrroga de contrato,
segn proceda.
6.4.
PROCEDIMIENTO DEVOLUCIN DE LAS GARANTAS
La devolucin de garantas se realiza a solicitud del adjudicado o de sus representantes legales o

mandatarios acreditados, para lo cual, su Representante legal o persona que exhiba un poder
simple y cdula de identidad se presenta en Caja de Tesorera y retira la garanta, segn
corresponda.
La Unidad de Compras y Contrataciones enva a Tesorera visto bueno para devolucin de la
garanta, previa consulta al supervisor del contrato.
La devolucin de Garantas de Fiel Cumplimiento de Contrato se efectuar una vez finalizada
la vigencia de la contratacin y una vez recibido en forma satisfactoria el bien o servicio
contratado.
La devolucin de Garantas de Seriedad de Oferta a los adjudicados se efectuar una vez
suscrito el contrato que se trate y para aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas

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inadmisibles o desestimadas, se efectuar dentro del plazo de 10 das contados desde la

notificacin de la resolucin que d cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccin de los
oferentes o de la adjudicacin, en la forma que se seale en las bases de licitacin. Sin
embargo, este plazo podr extenderse cuando en las bases se haya contemplado la facultad
de adjudicar aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificacin,
para el caso que este ltimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.
6.5.
EJECUCIN DE LAS GARANTAS
6.5.1. EJECUCIN GARANTA SERIEDAD DE LA OFERTA

Se entender por desistida una oferta, cuando el oferente haga presente a la autoridad
competente su decisin de no seguir participando en el proceso de compra. Tal presentacin
deber informarse por la va ms expedita al Encargado del Proceso de Compras a fin de excluir
la o las ofertas desistidas y solicitar a Tesorera, se haga efectiva la citada boleta, finalizada la
etapa de suscripcin de contratos.
Si el adjudicatario no hace entrega de la garanta de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
en la fecha estipulada en las bases administrativas
Si el adjudicatario no proporciona a CONICYT los antecedentes exigidos en la Bases
Administrativas respectivas para la elaboracin del contrato.
Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo establecido por CONICYT.
En todos los casos anteriores el Encargado (a) de la Unidad de Compras y Contrataciones solicitar
a la Unidad de Tesorera que haga efectiva la citada boleta y notificar de tal medida al proveedor
a travs de carta certificada dirigida al domicilio registrado en el portal www.mercadopublico.cl.
6.5.2. EJECUCIN DE GARANTA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Opera en caso de incumplimiento grave por parte del contratista de las obligaciones
establecidas en el contrato, informado por la Unidad de Supervisin del Contrato, que
corresponda, a la Unidad de Compras y Contrataciones, con copia a la Jefatura Superior del
servicio.
Opera en caso de notoria insolvencia del contratista, a menos que se solicite la mejora de las
cauciones entregadas y stas cumplan con el requisito de solvencia.
Opera en caso de simple mora en la entrega de los bienes del contrato o en la prestacin del
servicio o en la ejecucin de la obra. Se entender que existe simple mora por el mero
transcurso del plazo que establezcan las respectivas bases administrativas o resoluciones en el
caso de ejecucin de obras, contados desde la fecha de vencimiento del plazo establecido para
dicha entrega, prestacin o ejecucin. Tratndose de bienes y servicios ocasionales certificar
la simple mora la Unidad de Compras y Contrataciones. En el caso de servicios peridicos y
ejecucin de obras, certificar la simple mora la Unidad de Supervisin Tcnica del Contrato.
Opera en caso de fallas o defectos en los bienes, ocasionadas por sus materiales o
componentes. Cuando la obra presente fallas por cualquier causa, antes de su recepcin final
y stas no sean subsanadas por el contratista dentro del plazo establecido en las bases
administrativas
Opera en caso de que los bienes, servicios u obras contratadas no cumplan con las
especificaciones tcnicas exigidas por CONICYT (cumplimiento parcial y/o inexacto).
Opera en caso que concurra alguna de las causales de terminacin de contrato establecidas en
las bases o la Ley.
CAPTULO 7: SANCIONES
Las Bases Administrativas, a lo menos, debern estipular el monto de la multa a aplicar para el
caso de atraso o simple mora en la entrega de bienes o en la prestacin de servicios peridicos u
ocasionales.
Dependiendo de la naturaleza de la contratacin se pueden aplicar o no, otro tipo de sanciones o
multas segn su caso para incumplimientos parciales o inexactos de contratos de servicios.
En los casos que el adjudicatario no entregue el bien o preste el servicio dentro de los diez das
hbiles contados desde que finaliz el plazo de cumplimiento, CONICYT podr hacer efectiva la
garanta de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y/o disponer el trmino anticipado del
contrato.
Las multas sern aplicadas slo respecto de compras o en contrataciones iguales o superiores a 5
UTM.
Rango de Multas por da de atraso

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.- Bienes:
Rango de Montos
Menor 5 UTM
5-100 UTM
101-300 UTM
301-600 UTM
600-1000 UTM
1001-1500 UTM
1501-2000 UTM
Sobre 2000 UTM
Porcentaje de multa
Sin multa
1.0%
1.25%
1.50%
1.75%
2.0%
2.25%
2.50%
.- Servicios Peridicos u ocasionales:

Rango de Montos
Menor 5 UTM
5-100 UTM
101-300 UTM
301-600 UTM
600-1000 UTM
1001-1500 UTM
1501UTM -y ms
7.1.
Porcentaje de multa
Sin multa
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
PROCEDIMIENTO APLICACIN DE MULTAS
Los supervisores del contrato, el Encargado de Bodega y todo aquel funcionario que se le asigne o
delegue esta funcin especficamente, deber reportar a la Unidad de Compras y Contrataciones,
cualquier incumplimiento del plazo de entrega y/o cumplimiento parcial y/o inexacto de la
prestacin del servicio. Dicha Unidad deber verificar con la factura, gua de despacho, gua de
recepcin o cualquier otro antecedente documental o electrnico idneo que sirva para este efecto.
a) El Encargado Unidad de Compras y Contrataciones notifica al proveedor va correo electrnico
informndole que se aplicar multa, su monto, la respectiva fundamentacin de su aplicacin
y plazo de 5 das hbiles desde su notificacin para reclamar y/o entregar justificacin.
b) El Encargado Unidad de Compras y Contrataciones con el Director/Jefe de Unidad peticionaria
estudian argumentaciones del Proveedor, en caso de presentarse dentro de plazo. En el evento
de acoger tales argumentaciones, podr ser en forma parcial o total, siendo parcial se recalcula
monto de multa y en caso de desestimarse totalmente las argumentaciones se mantiene el
monto inicialmente informado.
Cualquiera sea la opcin adoptada respecto procedencia de la multa, en un plazo de 5 das
hbiles se notificar al proveedor va correo electrnico.
c) CONICYT dicta resolucin que aplica multa, sin perjuicio del derecho a reclamo que pueda
ejercer el proveedor ante otras autoridades competentes al efecto y de la posibilidad de ejercer
los recursos contemplados en la Ley 19.880, y se notificar la resolucin que aplica la multa,
mediante carta certificada, se entender que el proveedor ha sido notificado, al tercer da hbil,
a contar de la fecha en que se ha recepcionado por la empresa de correos del caso, los
antecedentes remitidos por CONICYT. Al efecto el domicilio del adjudicado para los efectos de
esta materia se entiende que es aquel registrado en www.chileproveedores.cl.
CAPTULO 8: CONTRAPARTE TECNICA DEL CONTRATO

En toda compra y/o contratacin siempre se deber tener una Unidad encargada de la supervisin
de la compra o contratacin. Generalmente la unidad supervisora ser la Unidad Peticionaria,
especficamente la Jefatura de sta, a menos que las bases administrativas, establezcan
expresamente otra modalidad.
8.1.
FUNCIONES DE LA CONTRAPARTE TECNICA DEL CONTRATO
Velar por el cumplimiento de los plazos convenidos.

Velar por la correcta ejecucin del contrato segn las condiciones pactadas.
Informar a la Unidad de Compras y Contrataciones, a travs de memorndum, de los atrasos
o simple mora que se produzcan en el transcurso del contrato, explicando los motivos de ello.
Certificar oportunamente la recepcin conforme del bien o servicio recibido o informar del
rechazo de recepcin a fin de cumplir con plazos para pagos o devolucin de documentos
tributarios.
Evaluar al proveedor de acuerdo a los parmetros que se le solicite.
Velar por la vigencia de la garanta de fiel cumplimiento de contrato.

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Llevar registro de plazos asociados a la contratacin para solicitar fundada y oportunamente a

la autoridad competente las ampliaciones de plazo de entrega del bien o servicio, prrrogas
y/o solicitud de nueva contratacin para continuidad del servicio en caso que as se requiera.
CAPTULO 9: RECEPCIN DE BIENES Y SERVICIOS

Toda recepcin de bienes o servicios adquiridos por la institucin, se debe certificar a travs de una
recepcin conforme que realiza la UNIDAD PETICIONARIA. Esta certificacin se efecta
completando el formulario llamado Gua de Recepcin
El procedimiento a aplicar, es el siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Unidad peticionaria solicita bien o servicio.

Unidad de Compras y Contrataciones realiza la compra o contratacin.
Proveedor entrega el bien o servicio, segn proceda
Unidad Peticionaria RECIBE el bien o servicio.
Unidad de Compras y Contrataciones recibe factura y enva formulario de GUIA DE RECEPCION
CONFORME, la cual deriva a la Unidad peticionaria para contestar en un plazo de 2 das hbiles,
a travs de la firma del documento, que reciba a entera conformidad el bien o servicio.
Si Unidad Peticionaria recibe conforme, se enva a pago la factura con la Gua de Recepcin
como respaldo.
Si el bien o servicio no se recibe conforme, la Unidad Peticionaria coloca en la GUA DE
RECEPCION, las razones del rechazo.
Unidad de Compras y Contrataciones solicita al proveedor que solucione las observaciones.
Proveedor realiza lo solicitado por la Unidad de Compras y Contrataciones
Unidad de Compras y Contrataciones emite una nueva GUIA DE RECEPCION, la cual deriva a
la Unidad Peticionaria para constatar, si recibe a entera conformidad el bien o servicio.
Si Unidad Peticionaria firma conforme, se deriva la factura con la gua de recepcin a pago.
Si Unidad Peticionaria no firma conforme nuevamente, se devuelve por segunda vez el bien o
servicio al proveedor y se evala el trmino anticipado del contrato o la orden de compra,
situacin que se analiza entre la Unidad de Compras y Contrataciones y la Unidad Peticionaria.
Respecto a los bienes muebles o activo fijo inventariable, adquirido por la institucin, se debe
cumplir con lo establecido en el Manual de Inventario aprobado mediante Resolucin Exenta
N 1304 del ao 2009 o el que se encuentre vigente.
CAPTULO 10: POLTICA DE INVENTARIOS DE BIENES DE BODEGA

Se deber cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de Bodega aprobado por
Resolucin Exenta N748 del ao 2014 o el que se encuentre vigente.
CAPTULO 11: PROCEDIMIENTOS PARA PAGO DE PROVEEDORES

CONICYT pagar al proveedor por los bienes adquiridos o servicios prestados, en el plazo y forma
establecidas en las respectivas Bases Administrativas, previa recepcin total y conforme de los
bienes o servicios y contra presentacin de la factura correspondiente, descontadas las eventuales
multas aplicadas.
Procedimiento:
a) Proveedor entrega en Oficina de Partes CONICYT la respectiva factura, correspondiendo a dicha
Oficina timbrarla para constancia de ingreso.
b) En caso de tener factura electrnica deber remitirla a la Unidad de Compras y Contrataciones
al correo electrnico registrado en los datos de la licitacin y/o orden de compra.
c) El Analista de la Unidad de Compras y Contrataciones revisa que las facturas tengan todos los
antecedentes de respaldo para realizar el pago, esto es gua de recepcin conforme emitida
por el peticionario del bien o servicio en un plazo de 2 das hbiles, copia de la orden de compra
o resolucin, certificado de cotizaciones laborales y previsionales, cuando corresponda, entre
otros.
d) Las facturas y sus antecedentes son derivadas a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto para
devengo. La Unidad de Contabilidad y Presupuesto deriva las facturas a la Unidad de Tesorera
para proceder al pago.
e) DAF deber realizar el procedimiento de pago conforme a lo establecido en la CIRCULAR N 3
del Ministerio de Hacienda, que establece que los pagos deben ser realizados dentro de los 30
das desde la recepcin de la factura, en el supuesto que exista recepcin conforme del bien o
servicio asociado.
f) El Pago de Facturas de Proveedores se han fijado como mximo 10 das para el pago de dichos
documentos, desde la recepcin en DAF, de la Gua de recepcin conforme totalmente
tramitada.

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CAPTULO 12: GESTIN DE CONTRATOS

Por Gestin de contratos se entender la ejecucin de acciones eficaces y eficientes en la
administracin de un contrato. Para ello es necesario definir en forma precisa las reglas y/o
condiciones de la contratacin entre la entidad compradora y los proveedores, con la finalidad de
minimizar los riesgos del proceso. El siguiente cuadro indica casos en que se suscribe contrato
elaborado por el Departamento Jurdico.
Compras Menores a 100 UTM

Convenio Marco
Licitacin Pblica y Trato
Directo
Sin suscripcin de contrato, slo emisin de Orden de Compra

aceptada por el proveedor.
No es obligatorio
- Podrn formalizarse los contratos superiores a 100 UTM e inferiores
a 1000 UTM, mediante emisin de orden de compra y la aceptacin
por parte del proveedor, cuando se trate de bienes o servicios
estndar de simple y objetiva especificacin y se haya establecido as
en las respectivas bases de licitacin (caso Licitaciones).
- Compras mayores a 1000 UTM siempre obligatorio.
Cada Departamento y Programa llevar registro y actualizacin, de los contratos vigentes que
administre, y sern responsables de mantener la siguiente informacin:
Fecha de inicio y trmino de contrato

Duracin del Contrato (en aos y meses)
Monto del contrato
Existencia o no de clusulas de renovacin automtica
Existencia o no de clusulas de trmino anticipado
Fecha de pago
Datos de las garantas (cuando corresponda)
La evaluacin de los contratos debe ser realizada antes de la fecha de trmino o renovacin
establecida en los mismos. El peticionario debe considerar y respetar los plazos de avisos
anticipados establecidos en los contratos. Criterios a evaluar, cuando corresponda:
Aos de vigencia o antigedad.

Especificidad
Complejidad de licitarlo
Clusulas de trmino de contrato
Cumplimiento del contrato por parte del proveedor
Fechas de vencimiento contrato
El plazo para la suscripcin del contrato ser aquel que se contemple en las bases respectivas;
si nada se dice, deber ser suscrito en un plazo no superior a 30 das corridos a partir de la
fecha de la notificacin de la adjudicacin.
El contrato definitivo podr ser suscrito por medios electrnicos, de acuerdo a la legislacin
sobre firma electrnica.
Una
vez
suscrito,
se
deber
publicar
en
el
Sistema
de
Informacin
http://www.mercadopublico.cl o el que haga sus veces.
CAPTULO 13: DE LA MODIFICACIN Y/O TRMINO DE CONTRATO O

CANCELACIN DE RDENES DE COMPRA
El contrato que CONICYT suscriba con el adjudicatario podr modificarse o ponerle trmino
anticipadamente, por las causales que a continuacin se sealan, debidamente fundadas y
acreditadas, previa Resolucin de autoridad competente. Esta Resolucin ser redactada por la
Unidad de Compras y Contrataciones y ser visada previamente por el Departamento de
Administracin y Finanzas, a travs del funcionario designado al efecto. Causales de trmino de
contrato:
Resciliacin o mutuo acuerdo de las partes contratantes.
Incumplimiento grave de las obligaciones contradas por el contratante o aquel incumplimiento
que no permita cumplir con el objetivo de la contratacin.
Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
Por exigirlo el inters pblico o la seguridad nacional.
Si el contratista incurriera en simple atraso, mora o no entrega de los bienes o prestacin del
servicio, o prestacin en forma parcial y/o inexacta, de acuerdo a lo establecido en las
respectivas Bases Administrativas.
Cuando el bien presente fallas a consecuencia de los materiales empleados y/o no cumpla con
las especificaciones tcnicas entregadas por CONICYT.

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Por interrupcin o paralizacin, total o parcial, sin causa justificada, de los trabajos, por un
perodo igual o superior a diez das corridos.
Por incumplimiento por parte del contratista de las instrucciones impartidas por la Contraparte
Tcnica de la prestacin y,
En los dems casos que autoriza la ley.
Causales de modificacin de contrato:
Prrrogas de plazo otorgadas al contratista.

Cambio de productos autorizados
Aumento o disminucin de bienes o servicios adquiridos.
Aumentos, disminuciones y obras extraordinarias. Slo respecto de obras mayores.
Otras situaciones autorizadas por la autoridad competente.
Causales de modificacin o trmino de las rdenes de compra:

Resciliacin o mutuo acuerdo de las partes.
Incumplimiento grave de las obligaciones contradas por el suscriptor de la orden de compra
y/o servicio.
Aumento o disminucin de bienes o servicios adquiridos.
En todos aquellos casos que fuere aplicable las causales de trmino de contrato.
En los dems casos que autorice la ley.
CAPTULO 14: DE LOS INCIDENTES (RECLAMOS)

Todo incidente que tuviere lugar con ocasin de algn procedimiento de contratacin administrativa
deber dirigirse a la Jefatura Superior para su conocimiento y resolucin.-
14.1 MANEJO DE INCIDENTES

DAF resolver los problemas que pudiesen generarse a raz de los procesos de adquisiciones que
se realicen, a menos que estos no sean susceptibles de solucin por razones tcnicas.
Los incidentes son todas aquellas situaciones irregulares o anmalas, como por ejemplo reclamos
fundados de proveedores y que eventualmente pudieran afectar la transparencia y eficiencia de los
procesos de compra o contratacin.
Para dar respuesta a un incidente relacionado con algn proceso de adquisicin el Director(a) de
DAF convocar a la Jefatura de la Unidad Peticionaria y al Asesor Jurdico a constituir una comisin
especial, que deber determinar las acciones a seguir.
Si un reclamo es presentado a travs de la plataforma www.mercadopublico.cl, la respuesta la
enviar el Administrador del Sistema a travs de dicho portal.
Si un reclamo es presentado a travs de la plataforma OIRS la respuesta ser canalizada a travs
de dicha va y con los procedimientos establecidos para dicha plataforma.
Los incidentes externos son todas las situaciones irregulares, que involucren a funcionarios de DAF,
proveedores o ciudadanos, no contenidas en el presente manual, que afecten la transparencia y
eficiencia de los procesos de compra o contratacin.
Si la peticin de antecedentes es a travs de Ley de Transparencia, se aplicar el procedimiento de
esta Ley.
CAPTULO 15: GESTIN DE PROVEEDORES

Al trmino de cada proceso de contratacin, sea que este se haya formalizado a travs de un
contrato o de una orden de compra, cada uno de los Departamentos, Programas, Unidades u
Oficinas que hayan actuado como Unidad Peticionaria debern evaluar en la correspondiente Gua
de Recepcin Conforme el comportamiento que haya tenido el oferente adjudicado o contratista,
segn sea el caso. Se entender terminado el proceso de contratacin, una vez que se da visto
bueno a la Gua de Recepcin y a la factura correspondiente, envindose para pago.
La informacin obtenida respecto de cada contratista u oferente adjudicado, en su caso, se realizar
sobre la base del cuestionario que se registra en la Gua de Recepcin Conforme y ser ingresada
al sistema de informacin que la Unidad de Compras y Contrataciones determine ms conveniente,
en forma previa al envo de la documentacin a pago a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto.
La informacin contenida en dicho sistema servir de base para futuras evaluaciones que sea objeto
el proveedor producto de licitaciones en las que participe, dejando constancia de ello (ponderacin

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que tendr el factor Comportamiento del proveedor y su frmula de clculo) en las respectivas
bases administrativas
La informacin servir, adems, para eventuales denuncias institucionales ante la Direccin de
Compras para los efectos previstos en los artculos 95 y 96 del Decreto Supremo 250 de 2004 del
Ministerio de Hacienda, esto es, para ejercitar acciones tendientes a la sancin del contratista por
incumplimiento contractual respecto de un contrato de suministro o servicio, derivado de culpa o
falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.
La autoridad competente de CONICYT determinar en las bases administrativas, la ponderacin
que se asignar al comportamiento del proveedor en sus relaciones con la institucin respecto de
las licitaciones pblicas, privadas o trato o contratacin directa.
Para considerar el puntaje a asignar al proveedor, se tomarn las ltimas 4 evaluaciones realizadas
en los 12 meses anteriores al proceso de compras.
En el caso que tenga menos de 4 evaluaciones en los 12 meses anteriores, se consideraran todas
las que tenga en el registro.
En el caso que un proveedor no haya sido evaluado anteriormente, se prorratear el factor
Evaluacin del proveedor, en forma equitativa, en los restantes factores de evaluacin.
CAPTULO 16: NORMAS RELATIVAS A LAS NOTIFICACIONES AL INTERIOR

DEL SERVICIO
Una vez que una peticin de compra o contratacin de un bien o servicio se encuentre asignada a
un analista de compras, este le notificar dentro de las 24 horas siguientes a la Unidad peticionaria,
el proceso de compra recomendado (convenio marco, licitacin pblica o trato directo), el
responsable de la contratacin, los plazos asociados a la compra o contratacin y cualquier otra
informacin que considere relevante entregar.
Posteriormente, una vez realizado el proceso de compras, el analista de compras asignado notifica al
Encargado de la Unidad Peticionaria, indicando el Nmero de la orden de compra y el plazo de entrega
acordado con el proveedor.
Corresponder al analista del proceso de compras realizar estos procedimientos, en tiempo y forma.
CAPTULO 17: MEDICIN SATISFACCIN USUARIO INTERNO

La Unidad de Compras y Contrataciones deber velar por entregar un servicio eficaz y eficiente a
sus usuarios. Para evaluar el grado de satisfaccin, aplicar un instrumento (encuesta, entrevistas,
etc.) de medicin, siendo recomendable efectuarla anualmente.
Con los resultados del instrumento aplicado, se realizarn las acciones correctivas que determine
la Seccin Administracin a fin de mejorar la percepcin de los usuarios en caso que los resultados
sean insatisfactorios, o mantener, en caso que estos sean ptimos.
ANEXO 1: BASES DE LICITACION TIPO

A continuacin se adjuntan Bases de Licitacin Tipo, cuya finalidad es agilizar y estandarizar su uso
en los procesos de licitacin pblica ejecutados por la Institucin.
El documento se basa en un ejemplo de licitacin pblica, donde se destacan en negrilla todos los
aspectos susceptibles de ser modificables y opcionales en algunos casos, segn cada proceso
licitatorio y sus caractersticas.

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LICITACIN PBLICA ID 1571-xxxx-xxxxx

NOMBRE LICITACION
I. BASES ADMINISTRATIVAS
OBJETO DE LA CONTRATACIN
EJEMPLO: Disear un instrumento vlido y confiable para aplicar la Primera Encuesta Nacional de Cultura Cientfica en Chile, a
partir del modelo terico explicitado en las presentes bases y las recomendaciones del panel de asesores expertos designado por
CONICYT.
ACEPTACIN DE LOS TRMINOS DE LAS BASES
La participacin en el proceso de licitacin implica la aceptacin, por parte de los proponentes, de todos y cada uno de los trminos
y disposiciones contenidas en las Bases, sin necesidad de declaracin expresa del oferente.
INTERPRETACIN DE LAS BASES
CONICYT podr, a peticin de parte o de oficio, interpretar el sentido y alcance de las bases de la licitacin o del contrato que se
suscribiere, en cuanto proceda el otorgamiento de ste. La interpretacin que CONICYT pudiere hacer de oficio, en caso alguno
obliga al oferente o al adjudicatario, segn sea el caso, quien podr interponer los reclamos, si as lo estima, en los trminos que
establece la Ley de Compras 19.886 y su reglamento.
PUBLICACIN EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL
Este proceso se realizar a travs del Sistema de Informacin de la Direccin de Compras y Contratacin Pblica
www.mercadopublico.cl, de acuerdo a lo establecido en la Ley N 19.886 y su reglamento, sobre la materia, segn las condiciones,
normas y polticas de uso del portal. Las bases, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos integrantes de las mismas
estarn disponibles en forma gratuita en el sistema de informacin www.mercadopublico.cl, no pudiendo CONICYT cobrar por
ellas a los interesados en participar en el proceso.
Se deja expresamente establecido que frente a situaciones tcnicas que afecten la plataforma electrnica del Mercado Pblico,
impidiendo el ingreso de la oferta, el oferente deber presentar un certificado original dentro del plazo de 24 horas desde la
apertura electrnica, emitido por la Direccin de Compras y Contratacin Pblica que certifique la indisponibilidad del sistema,
acompaado de su oferta tcnica, econmica y administrativa en formato papel o digital.
NOTIFICACIONES
Todas las notificaciones, salvo las que dicen relacin con lo dispuesto en el Captulo V de la Ley de Compras, que hayan de
efectuarse en virtud de las dems disposiciones de la Ley de Compras Pblicas y en virtud de su Reglamento, incluso respecto de
la resolucin de Adjudicacin, se entendern realizadas, luego de las 24 horas transcurridas que CONICYT publique en el Sistema
de Informacin el documento, acto o resolucin objeto de la notificacin.
CRONOGRAMA
El llamado a presentar ofertas ser publicado en el Sistema de Informacin de la Direccin de Compras www.mercadopublico.cl,
de acuerdo a las siguientes fechas y plazos. El cronograma ser el siguiente:
Fecha y hora de cierre de las ofertas: 10 das corridos contados desde la publicacin de la presente licitacin en el portal Mercado
Pblico, a las 15:00 hrs.
Fecha y hora de apertura de propuestas tcnica y econmica: 15:01 hrs. del da de cierre de las ofertas.
Fecha y hora de inicio de preguntas: Al momento de la publicacin de la presente licitacin en el portal Mercado Pblico.
Fecha y hora de trmino de preguntas: 10 das corridos contados desde la publicacin de la presente licitacin en el portal
Mercado Pblico, a las 15:00 hrs.
Fecha y hora de publicacin de respuestas: 1 da corrido contado desde la fecha y hora de trmino de preguntas de la presente
licitacin en el portal Mercado Pblico.
Fecha de Adjudicacin de la Licitacin: 30 das corridos contados desde la fecha de publicacin de la presente licitacin.
Reunin informativa opcional: 7 das corridos contados desde la publicacin de la presente licitacin, a las 11:00 horas en Moneda
1375.
Se prorrogarn automticamente al da hbil siguiente a partir de las 15:00 hrs., las fechas indicadas en todos los puntos desde el
6.1 al 6.6, haciendo extensiva las condiciones establecidas por el artculo 25 del reglamento de compras, que considera
taxativamente que el plazo de cierre no se produzca en:
das inhbiles (sbado, domingo y feriados)
da lunes, antes de las 15:00 horas
da siguiente a un da inhbil, antes de las 15:00 horas.
Si a la fecha de cierre de recepcin de ofertas se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliar
automticamente en www.mercadopublico.cl en 2 das hbiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artculo
25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886.
De ocurrir la extensin del plazo de cierre de recepcin de ofertas, se modifica tambin en forma automtica la fecha de apertura
y fecha de adjudicacin, en las mismas condiciones de la regla citada precedentemente.

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De igual modo, CONICYT podr ampliar los plazos establecidos en el portal www.mercadopublico.cl, resguardando los intereses
de la Institucin y el cumplimiento del objeto de la licitacin, debiendo subir acta con los plazos a reemplazar y los nuevos plazos
a publicar, bajo las condiciones establecidas en el artculo 25 del reglamento mencionadas precedentemente, en situaciones que
lo amerite tales como, al presentarse numerosas preguntas, al ser necesario precisar o modificar las bases, al tener 2 o menos
ofertas, si se determina ex post a la publicacin que dado la complejidad se requiere mayor tiempo para ofertar.
PRESENTACIN DE LAS OFERTAS
Las propuestas se presentarn de acuerdo a los anexos adjuntos, slo en la modalidad de formato electrnico o digital a travs
del portal www.mercadopublico.cl., en el plazo establecido para ello, de lo contrario sern declaradas inadmisibles, salvo que
concurra alguna de las causales del artculo 62 del decreto N250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Los proponentes debern constatar que el envo de sus propuestas, a travs del sitio www.mercadopublico.cl, haya sido efectuado
con xito. Para lo cual debern verificar el despliegue automtico del Comprobante de Envo de Oferta que se entrega en dicho
sistema, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo, en la fecha y hora que mencionan estas bases. Las ofertas
y sus antecedentes debern presentarse en la forma que ms adelante se indica.
Las propuestas tcnicas y econmicas se debern ingresar obligatoriamente al portal www.mercadopublico.cl.
Los documentos requeridos por las presentes Bases como parte de las Ofertas Tcnicas y Econmicas debern ser presentados
en idioma espaol. Se aceptar la presentacin de documentos anexos, en idioma ingls, que complementen o clarifiquen la
oferta, tales como prospectos, folletos, etc.
Un mismo oferente podr presentar ms de una propuesta tcnica y econmica, debiendo ser ingresadas separadamente en el
portal.
7.1. REQUISITOS PARA OFERTAR EN LA LICITACIN

Podrn Ofertar:
Las personas naturales o jurdicas, chilenas o extranjeras que, cumpliendo los requisitos sealados en las presentes bases,
presentan ofertas en la oportunidad y forma establecida en las mismas.
Sin perjuicio de lo anterior, para celebrar el respectivo contrato, el oferente que resulte seleccionado deber encontrarse inscrito
en el Registro de Chileproveedores.
No podrn ofertar:
Personas Naturales o Jurdicas que hayan sido condenadas por prcticas antisindicales o infraccin a los derechos fundamentales
del trabajador dentro de los dos ltimos aos anteriores a la fecha de presentacin de la oferta, ni hayan sido condenadas en
virtud de lo establecido en la ley N20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurdicas. Inciso 1 artculo 4 Ley de
Compras.
Las Personas Naturales que sean funcionarios directivos de CONICYT o que estn unidas a ellos por los vnculos de parentesco
descritos en la letra b) del artculo 54 de la Ley N 18.575, Ley Orgnica Constitucional de Bases Generales de la Administracin
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el DFL (MINSEGPRES) N 1/19653, publicado en Diario
Oficial de 17.11.01. Inciso 6 artculo 4 Ley de Compras.
Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios directivos de CONICYT o las personas que estn unidas a ellos
por los vnculos de parentesco descritos en la letra b) del artculo 54 de la Ley N 18.575, Ley Orgnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracin del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el DFL (MINSEGPRES)
N 1/19653, ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o annimas cerradas en que aqullos o stas sean
accionistas; ni aquellas sociedades annimas abiertas en que aqullos o stas sean dueos de acciones que representen el 10% o
ms del capital; ni los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. Inciso
6 artculo 4 Ley de Compras.
Personas Jurdicas afectas a las inhabilidades que establecen los artculos 8 y 10 de la ley que establece LA RESPONSABILIDAD
PENAL DE LAS PERSONAS JURDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO Y DELITOS DE
COHECHO QUE INDICA, APROBADA POR EL ARTCULO PRIMERO DE LA LEY n 20.393, AO 2009.
7.2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

El Oferente deber subir los siguientes antecedentes:
Identificacin Persona Natural o Persona Jurdica que presenta la oferta, individualizando las instituciones asociadas, en el caso
que corresponda. Anexo 1.
Presentar declaracin jurada simple, en que manifiesta no tener las inhabilidades sealadas en el punto 7.1.2, letras (a), (b), (c) y
(d) de las presentes Bases de Licitacin. Anexo 2.
Advertencia: No es obligatorio la presentacin de esta declaracin dentro de su oferta, sin perjuicio que se sugiere incluirla en
esta instancia. En caso de ser contratado/adjudicado ser requisito obligatorio su presentacin.
7.3. OFERTA ECONMICA

Se refiere al precio total neto del servicio solicitado, que el proponente debe ingresar en www.mercadopublico.cl, expresado en
pesos chilenos. No debe incluir IVA, ni reajuste alguno. Sin embargo, deber indicar en el anexo econmico que suba al portal en
una nota explicativa, qu impuesto grava su oferta (IVA, impuesto a la renta o exento de impuesto). Se deja expresamente
establecido que es responsabilidad directa y exclusiva del oferente la declaracin de afectacin o exencin de impuestos,
deslindando de toda responsabilidad sobre esta materia a CONICYT. Anexo 3.

Fecha: 01/10/2014
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En caso de discrepancia entre el valor declarado en anexo y el valor ingresado en www.mercadopublico.cl, primar este ltimo
para todos los casos, siendo de la exclusiva responsabilidad del oferente lo expuesto.
Los proponentes podrn adjuntar el detalle adicional que estimen pertinente sobre la oferta econmica.
Las ofertas econmicas debern considerar todo el conjunto de elementos y antecedentes requeridos en estas Bases y
Especificaciones Tcnicas.
El presupuesto mximo disponible para esta contratacin total es $25.000.000 (veinticinco millones de pesos), impuestos
incluidos. Si se excede la oferta del monto sealado ser considerada inadmisible.
7.4. PROPUESTA TCNICA

Los oferentes debern subir al portal www.mercadopublico.cl, los antecedentes y especificaciones tcnicas del servicio ofertado.
Adems, debern incorporar en su propuesta tcnica todo el conjunto de indicaciones relacionadas con el propsito de esta
Licitacin e incluir toda la informacin necesaria para la evaluacin de sus ofertas, segn los requerimientos establecidos en las
presentes Bases.
Mecanismos de validacin de la informacin:
EJEMPLO:
Propuesta tcnica de acuerdo a Aspectos formales de la propuesta indicados en apartado 7.4.1. de las presentes bases.
Curriculum oferente (Formatos en Anexo 4)
Curriculum de cada profesional integrante del equipo. (Formato en Anexo 5)
Copia de certificados de ttulo pre-grado de cada integrante del equipo
Copia certificados de estudios de postgrado y/o especializacin segn corresponda de cada integrante del equipo
Lista de trabajos realizados anteriormente relativos al tema, incluyendo institucin/organizacin mandante, con datos de contacto
validos de los clientes (nombre, cargo, institucin, correo electrnico).
Los Currculums presentados en la propuesta deben corresponder al 100% del equipo humano que efectivamente participar y
ejecutar las distintas etapas de la consultora. Esta informacin ser verificada mediante la coordinacin con estos profesionales
en la etapa de terreno con la contraparte de CONICYT, tanto como con su asistencia a reuniones de coordinacin con profesionales
de la institucin durante el proceso de desarrollo del trabajo solicitado. Los informes de avance y final deben, adems, venir
firmados por cada participante que efectivamente trabaj en el producto. En caso de que el oferente deba cambiar a uno o ms
integrantes del equipo de trabajo por causas justificadas, CONICYT tiene la facultad de aceptar o no dichos cambios previo envo
de currculos de los nuevos integrantes por parte del oferente.
7.4.1. Aspectos formales de la propuesta
La propuesta tcnica deber tener una extensin mxima de 35 pginas tamao carta, sin incluir portada, ndice, anexos y
referencias. El formato del documento queda a eleccin del oferente, en la medida que comprometa la legibilidad del documento.
En este sentido, la fuente utilizada no podr tener un tamao de letra menor a 11 puntos, y se debe contar con un margen mnimo
de 2 cm por cada lado de la hoja. Para fines de optimizar el proceso de revisin y evaluacin, se solicita la redaccin de la propuesta
tcnica bajo la siguiente estructura, la que podr ser complementada y subdividida si el oferente lo considerase necesario.
tem
Portada
Antecedentes
Objetivos
Metodologa
Revisin de
disponibles
Etapa
de
Antecedentes
Metodologa Etapa de Diseo

del Cuestionario versin 1
Metodologa Etapa de Pilotaje

del Cuestionario versiones
borradores
Metodologa
Etapa
de
Validacin, ajustes y diseo
final de cuestionario
Plan de trabajo
Equipo
Referencias
Anexos
VALIDEZ DE LAS OFERTAS
Descripcin
Ttulo de la consultora e identificacin del consultor
Descripcin del contexto por el cual se desarrolla la consultora.
Identifica objetivo general y objetivos especficos.
Descripcin detallada de la metodologa propuesta para la completa revisin y
construccin de lnea base de experiencias anteriores en instrumentos de medicin al
tema atingente, as como en la revisin del marco conceptual y metodolgico
propuesto por la Comisin Nacional de Expertos y el Panel de Asesores.
Descripcin detallada de la metodologa para el diseo y construccin del instrumento
(cuestionario versin 1), incluyendo la factibilidad de ser ajustado, corregido de
acuerdo a recomendaciones del panel de asesores.
Descripcin detallada de la metodologa para la etapa de pilotaje y testeo del
cuestionario versiones borradores. Debe considerarse varios piloteos dependiendo
del comportamiento de los tems-. Se sugiere incluir en la etapa inicial del pilotaje la
realizacin de entrevistas grupales para recoger informacin respecto al instrumento
(comprensin, pertinencia, etc.)
Debe incluir el diseo muestral y levantamiento de informacin.
Descripcin detallada de la metodologa para la validacin y el anlisis de resultados
pertinentes para el ajuste y correccin de ser necesarios- del cuestionario en funcin
de elaborar el instrumento versin final.
Debe incluir el cmo se presentar la propuesta de diseo muestral para aplicacin
2015 a nivel nacional, la cual debe ser representativa a nivel regional, de gnero,
grupo etarios y grupo socioeconmico.
Debe incluir el cmo se presentar la versin final del instrumento y manual de
orientacin tcnica de aplicacin.
Descripcin detallada de las actividades y plazos considerados para la obtencin de
cada uno de los productos comprometidos por la consultora.
Debe enmarcarse dentro del calendario establecido (5 meses)
Descripcin de la estructura del equipo de trabajo y la organizacin de roles y
responsabilidades de cada uno de los miembros.
Lista de referencias utilizadas en la propuesta. Se solicita realizar las citas en formato
APA 6ta edicin.
Material relevante que fue utilizado para la confeccin de la propuesta y que por
extensin no fue incluido en la misma.

Fecha: 01/10/2014
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Las ofertas tendrn una validez de 90 das corridos contados desde la fecha de apertura de las propuestas. Si dentro de este plazo
no se adjudica, CONICYT solicitar a los proponentes, antes de la fecha de expiracin, la prrroga de sus ofertas. Si alguno de ellos
no lo hiciera, dicha oferta ser inadmisible.
COSTOS DE LA OFERTA
Los costos en que el proponente deba incurrir como consecuencia de la formulacin de su oferta sern de su exclusivo cargo, no
dando origen a pago o indemnizacin alguna en caso de ser inadmisible la oferta o no ser considerada para efectos de ser
adjudicado.
CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Los oferentes podrn efectuar sus consultas y/o solicitar aclaraciones respecto de la Licitacin, dentro del perodo que se
establece en el Cronograma de las presentes Bases, las cuales debern ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl. Las
respuestas a dichas consultas y/o aclaraciones se publicarn a travs del mismo medio.
APERTURA
Apertura de los Antecedentes, Propuesta Tcnica y Propuesta Econmica: La apertura electrnica de las ofertas se realizar el da
y hora sealados en el cronograma establecido en estas Bases y se revisar que stas hayan sido ingresadas conforme a lo exigido
en las bases.
RECHAZO DE OFERTAS
CONICYT declarar fundadamente inadmisibles las ofertas en caso que stas no cumplan los requisitos establecidos en las
presentes Bases de Licitacin y Especificaciones Tcnicas.
CONICYT declarar desierta la licitacin cuando no se presenten ofertas; cuando stas no resulten convenientes a sus intereses
institucionales; cuando no existiere disponibilidad presupuestaria suficiente al efecto o en caso de ocurrir un hecho de fuerza
mayor objetivamente demostrable, con fundamentos acreditados, de orden sobreviniente, al momento de calificacin de las
ofertas que impida la adjudicacin.
EVALUACIN
13. 1. Comisin Evaluadora:
Las propuestas tcnicas y econmicas de los postulantes, declaradas admisibles, sern calificadas por una Comisin de Evaluacin
integrada por al menos 3 funcionarios de CONICYT. En caso de impedimento o ausencia de uno de los miembros de la Comisin,
tratndose de los funcionarios subalternos los designar la jefatura del Departamento o Programa al que corresponden y
tratndose de las jefaturas de los Departamentos y Programas, los designar el superior jerrquico. La Comisin estar
conformada por los siguientes integrantes:
- Director Departamento de xx
- Subdirector Unidad xx
- Subdirector Programa xx Profesional Programa
- Encargado Unidad de Compras y Contrataciones
La Comisin de Evaluacin, durante el proceso de evaluacin de las propuestas, podr solicitar aclaraciones a los oferentes, sin
perjuicio que ser responsabilidad de los proponentes proporcionar toda la informacin que permita efectuar la evaluacin de las
ofertas, de acuerdo a lo solicitado en estas Bases.
CONICYT har uso de las facultades que seala el artculo 40 del reglamento de la Ley de Compras, de detectar errores/omisiones
durante el proceso de licitacin, en los trminos que expresa este artculo, sin perjuicio que CONICYT exigir la correccin al
oferente de las omisiones dentro del plazo fatal 2 das hbiles, a partir de la fecha de notificacin del requerimiento a travs del
Portal.
Se evaluar, de acuerdo a los criterios preestablecidos, los antecedentes y las ofertas presentadas, en el plazo de 5 das hbiles, a
contar de la fecha de apertura de las propuestas.
Cabe sealar que el incumplimiento del formato exigido y/o de la estructura mnima solicitada, sern sancionadas en la evaluacin
general de la propuesta. Especficamente, el tem referido a Cumplimiento de aspectos formales de la propuesta ser evaluado
de acuerdo a lo indicado.
13.2 Criterios de Evaluacin de la Propuesta Tcnica:
EJEMPLO
Los criterios y ponderacin de la presente contratacin son los siguientes:
Criterio
Ponderacin
Evaluacin Tcnica
de la Propuesta
65%
Precio
25%
Formula de Calculo
Sub-Criterios y Sub-Ponderaciones
15%: Sub-Criterio I Calidad de la Propuesta
30%: Sub-Criterio II Experiencia Oferente y Equipo de Trabajo
40%: Sub-Criterio III Metodologa
10%: Sub-Criterio V Plan de Trabajo
5%: Sub-Criterio VI Flexibilidad e Innovacin
Inversamente Proporcional a la oferta ms econmica
Inclusin
Gnero
Social
5%
Cumplimiento de
aspectos formales
de la propuesta
5%

Fecha: 01/10/2014
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La propuesta contribuye a la generacin de oportunidades que favorecen la

inclusin del gnero femenino.
Se asignar 100 puntos a propuestas en las que al menos uno de los
siguientes cargos en el equipo es ocupado por una integrante del gnero
femenino: Jefe de Proyecto, Coordinador de Terreno y/o Coordinador de
Anlisis.
El oferente cumple con la totalidad de los documentos en trminos de forma
necesario para la evaluacin de su oferta (100 puntos).
Se realizar en primera instancia la evaluacin tcnica de la propuesta, donde en escala de 1 a 100 puntos, en la sumatoria de los
sub-criterios tcnicos de evaluacin, se deber obtener como mnimo 65 puntos en total para calificar tcnicamente como
adjudicatario y seguir en la evaluacin general.
Sub-Criterio I Calidad de la Propuesta: (15% de la Evaluacin Tcnica)
(Puntaje = (a+b)/2)
Conceptos Evaluativos: Para efectos de evaluacin de calidad se utilizarn los siguientes conceptos:
a) Rigurosidad y coherencia: Se exige que la propuesta est formulada adecuadamente en trminos tericos y metodolgicos;
basada en evidencia y elaborada por medio de una revisin exhaustiva, cuidadosa y detallada de los objetivos de la consultora,
los procedimientos de investigacin y sus criterios de validez. Adems la propuesta debe estar redactada de modo de minimizar
equvocos de interpretacin y aumentar la claridad, asegurndose de que las distintas partes de la propuesta den un sentido
preciso del texto en su totalidad, adems debe utilizar una estructura ordenada y un lenguaje claro y preciso.
Puntaje
100
75
50
25
0
Definicin
Muy alto nivel de rigurosidad, coherencia y claridad de la propuesta en relacin al cumplimiento del
objetivo.
Alto nivel de rigurosidad, coherencia y claridad de la propuesta en relacin al cumplimiento del
objetivo
Nivel medio de rigurosidad, coherencia y claridad de la propuesta en relacin al cumplimiento del
objetivo
Bajo nivel de rigurosidad, coherencia y claridad de la propuesta en relacin al cumplimiento del
objetivo
Muy bajo nivel de rigurosidad, coherencia y claridad de la propuesta en relacin al cumplimiento del
objetivo
b)Pertinencia: La propuesta debe contener una conexin lgica entre las necesidades que se indican, la fundamentacin de los
procedimientos, el modo de ejecucin de las actividades, el tipo de resultados y la forma de interpretacin de los mismos, de
modo de deducir adecuadamente el cumplimiento de los objetivos.
Puntaje
100
75
50
25
0
Definicin
Muy alto nivel de Pertinencia de la propuesta en relacin al cumplimiento del objetivo.
Alto nivel de Pertinencia de la propuesta en relacin al cumplimiento del objetivo
Nivel medio de Pertinencia de la propuesta en relacin al cumplimiento del objetivo
Bajo nivel de Pertinencia de la propuesta en relacin al cumplimiento del objetivo
Muy bajo nivel Pertinencia de la propuesta en relacin al cumplimiento del objetivo
Sub-Criterio II Experiencia Oferente y Equipo de Trabajo (30% de la Evaluacin Tcnica)

(Puntaje = Experiencia Oferente * 0.3 + Equipo de Trabajo * 0.7)
-Experiencia Oferente:
(Puntaje = (a+b)/2)
a) Experiencia metodolgica tcnica:
Nmero de consultoras realizadas por el proponente en los ltimos 5 aos en las que se haya: Diseado instrumentos
cuantitativos que incluyen aprox. 85 items y con aplicacin cara a cara; y realizado aplicacin de instrumentos cuantitativos ya
sea en su etapa de validacin y/o en su etapa de aplicacin definitiva.
Puntaje
100
80
60
40
20
0
Definicin
El oferente acredita 5 o ms consultoras con la metodologa descrita
El oferente acredita 4 consultoras con la metodologa descrita
El oferente no acredita y/o indica consultoras con la metodologa descrita
b) Experiencia temtica y en materias de la consultora contratada:

Este tem considera el nmero de consultoras realizadas por el proponente en los ltimos 5 aos en materia especfica de la
consultora: Ciencia y tecnologa, programas de educacin, medicin de percepcin, actitudes y/o valoracin de temticas
educativas y/o culturales en encuestas nacionales o regionales. Cuyos mandantes hayan sido Universidades, Institutos de
Educacin, Institutos pblicos, organismos de gobierno u organismos internacionales de alcance nacional o similar a la presente
consultora.
Puntaje
Definicin
100
80
60
40
20
0

Fecha: 01/10/2014
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El oferente acredita 5 o ms consultoras en la materia descrita

El oferente acredita 4 consultoras en la materia descrita
El oferente no acredita y/o indica consultoras en la materia descrita.
-Experiencia de los Profesionales o Equipo de Trabajo:

(Puntaje = (a+b+c)/3)
Experiencia Metodolgica Tcnica:
Nmero de consultoras realizadas por el equipo consultor del oferente propuesto para esta consultora en los ltimos 5 aos en
las que se haya Diseado instrumentos cuantitativos que incluyen aprox. 85 tems y con aplicacin cara a cara; y realizado
aplicacin de instrumentos cuantitativos ya sea en su etapa de validacin y/o en su etapa de aplicacin definitiva.
Puntaje
100
80
60
40
20
0
Definicin
Miembros del equipo de trabajo acreditan en conjunto 5 o ms consultoras con la metodologa descrita.
Miembros del equipo de trabajo acreditan en conjunto 4 consultoras con la metodologa descrita.
Miembros del equipo de trabajo acreditan en conjunto un consultoras con la metodologa descrita.
Ningn miembro del equipo de trabajo acredita consultoras con la metodologa descrita.
b) Experiencia temtica y en materias de la consultora contratada:

Este tem considera el nmero de consultoras realizadas por los miembros del equipo consultor propuestos para esta consultora
por la institucin oferente en los ltimos 5 aos en materia especfica de la consultora: Ciencia y tecnologa, programas de
educacin, medicin de percepcin, actitudes y/o valoracin de temticas educativas y/o culturales en encuestas nacionales o
regionales. Cuyos mandantes hayan sido Universidades, Institutos de Educacin, Institutos pblicos, organismos de gobierno u
organismos internacionales de alcance nacional o similar a la presente consultora.
Puntaje
100
80
60
40
20
0
Definicin
Miembros del equipo de trabajo acreditan experiencia en 5 o ms consultoras en la materia descrita.
Miembros del equipo de trabajo acreditan experiencia en 4 consultoras en la materia descrita.
Ningn miembro del equipo de trabajo acredita experiencia en consultoras en la materia descrita.
Nivel de formacin acadmica y profesional.

Este tem considera el grado de especializacin en uno o ms de los temas de estudio por parte de los miembros del equipo
consultor propuesto por la institucin oferente. Se mide mediante la posesin efectiva de grados acadmicos otorgados por una
Institucin acreditada o reconocidos del Estado mediante la presentacin de copias de las certificaciones debidamente
acreditadas. Mximo puntaje cuando 3 o ms miembros del equipo consultor Director del Proyecto, coordinador de
Investigacin de Terreno, coordinador de anlisis de datos- poseen ttulos acadmicos en al menos un rea de especializacin
relativo a la presente licitacin.
Puntaje
100
75
50
25
0
Definicin
Al menos 3 miembros del equipo consultor poseen el grado de Doctor o Magister en al menos un rea de
especializacin relativa a la presente licitacin
Al menos 2 miembros del equipo consultor poseen el grado de Doctor o Magister en al menos un rea de
Al menos un miembro del equipo consultor posee el grado de Doctor o Magister en al menos un rea de
Al menos un miembro del equipo consultor ha realizado cursos de especializacin (Pos ttulo o Diplomado)
Ninguno de los miembros del equipo consultor cuenta con un grado de Doctor o Magister, o cuenta con
cursos de especializacin, relativo a la presente licitacin.
Sub-Criterio III Metodologa: (40% de la Evaluacin Tcnica)

Presenta definiciones claras sobre las metodologas del marco muestral, de los indicadores propuestos y de la validez y
confiabilidad del instrumento.
Puntaje
100
75
50
25
0
Definicin
Muy alto nivel de descripcin de la metodologa de diseo y validacin propuesta en relacin al
cumplimiento del objetivo
Alto nivel de adecuacin de la metodologa de diseo y validacin propuesta en relacin al cumplimiento
del objetivo
Nivel medio de adecuacin de la metodologa de diseo y validacin propuesta en relacin al
Bajo nivel de adecuacin de la metodologa de diseo y validacin propuesta en relacin al cumplimiento
del objetivo
Muy bajo nivel de adecuacin de la metodologa de diseo y validacin propuesta en relacin al
Sub-Criterio V Plan de Trabajo (10% de la Evaluacin Tcnica)

Fecha: 01/10/2014
Versin: 4.0
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Nivel de pertinencia, claridad y detalle en la relacin entre actividades y resultados requeridos, que den cuenta de la factibilidad
del cumplimiento del Plan de Trabajo en los plazos propuestos, de acuerdo a la asignacin de recursos humanos y materiales.
Puntaje
100
75
50
25
0
Definicin
Muy alto nivel de pertinencia, claridad y nivel de detalle entre las actividades propuestas en el plan de
trabajo, los plazos y asignacin de recursos
Alto nivel de pertinencia, claridad y nivel de detalle entre las actividades propuestas en el plan de trabajo,
los plazos y asignacin de recursos
Nivel medio de pertinencia, claridad y nivel de detalle entre las actividades propuestas en el plan de
Bajo nivel de pertinencia, claridad y nivel de detalle entre las actividades propuestas en el plan de trabajo,
los plazos y asignacin de recursos
Muy bajo nivel de pertinencia, claridad y nivel de detalle entre las actividades propuestas en el plan de
Sub-Criterio VI Flexibilidad e Innovacin (5% de la Evaluacin Tcnica)

Este criterio busca evaluar y otorgar una puntuacin adicional a aquellas propuestas que expongan elementos que entreguen
espontneamente valor agregado a la consultora a realizar. Se trata de la capacidad de la consultora de ofrecer innovaciones
metodolgicas y/o productos adicionales a lo que fueron inicialmente determinados por el equipo de CONICYT que se encuentran
contenidos en estas bases de licitacin.
Puntaje
100
50
0
Definicin
Ofrece alta flexibilidad e innovacin metodolgica y/o procedimental que contribuye al cumplimiento de
los objetivos de la presente consultora
Ofrece nivel medio flexibilidad e innovacin metodolgica y/o procedimental que contribuye al
cumplimiento de los objetivos de la presente consultora
No ofrece flexibilidad e innovacin metodolgica y/o procedimental que contribuya al cumplimiento de
los objetivos de la presente consultora.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN
Una vez finalizado el proceso de evaluacin, se redactar Acta de Evaluacin fundada que debe contener, a lo menos, los
siguientes datos especficos:
Individualizacin y detalle de los oferentes calificados para participar y de aquellos no calificados, segn proceda, distinguiendo
primera y segunda etapa de evaluacin.
Evaluacin de las ofertas.
Puntajes asignados a cada oferta, segn criterios establecidos en las presentes bases.
Individualizacin de las ofertas que se sugiere adjudicar, sobre la base del puntaje obtenido o declaracin de desierta de la
licitacin y los fundamentos precisos de tal declaracin, y
Nombre, RUT y firma de los integrantes de la Comisin Evaluadora.
ADJUDICACIN
Evaluados los antecedentes, la Comisin de Evaluacin propondr a CONICYT que se adjudique al oferente que habiendo cumplido
con todos los requisitos exigidos, haya obtenido el puntaje ms alto, a quien se le invitar a formalizar contrato.
En caso de empate entre 2 ms propuestas se elegir aquella que tenga una mejor evaluacin en el siguiente criterio indicado
en orden descendiente, donde se utilizar uno a la vez y solo en caso de seguir con el empate se pasar al siguiente:
Evaluacin tcnica de la propuesta
Precio
Comportamiento Contractual anterior, considerando el promedio de las 4 ltimas evaluaciones.
Si aun as persistiera el empate, CONICYT se reserva el derecho de elegir a cualquiera de los oferentes que, en esa situacin,
califican como adjudicatarios a fin de asignar la licitacin, previo sorteo pblico, ante los oferentes de la misma. A dichos oferentes
se les notificar, simultneamente va portal, el da, hora y lugar del sorteo. Un ministro de fe de CONICYT velar por la
imparcialidad y objetividad del sorteo, levantando un acta con el proveedor ganador, que se publicar en el portal de mercado
pblico.
As mismo, dicha Comisin debe dejar estampado en acta, segn corresponda, cules de los restantes oferentes, por estricto
mrito y en orden descendente, en relacin al puntaje obtenido, son idneos tcnica/econmicamente para ser adjudicatarios,
en el evento que se deba readjudicar la licitacin, a menos que la Comisin seale que ningn oferente califica para ser adjudicado.
Tambin la Comisin podr ejercer facultades sealadas en apartados N11 y 12de las presentes bases, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado N16 respecto a la facultad de re-adjudicar la presente licitacin.
El oferente a travs del portal www.mercadopublico.cl, podr interponer un reclamo respecto del proceso de la licitacin. Lo
anterior en plazo no superior a 5 das hbiles, a contar de la notificacin, que se realice por el portal, de la respectiva adjudicacin
o declaracin de desierta. CONICYT emitir su pronunciamiento correspondiente, en el plazo de 2 das hbiles siguientes a la fecha
de recepcin del mismo. No se aceptarn reclamos fuera del Sistema de Informacin salvo excepcin legal.
En caso de acogerse el reclamo contra la adjudicacin o declaratoria de desierta, en razn de la verificacin de error o
arbitrariedad, se dejar sin efecto, total o parcialmente, la resolucin pertinente y retrotraer el proceso licitatorio hasta aquella
etapa inmediatamente anterior al origen del error o arbitrariedad, si procediere.

Fecha: 01/10/2014
Versin: 4.0
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La Comisin evaluadora calificar los nuevos antecedentes y emitir su pronunciamiento de adjudicacin o desierta, segn
proceda. En caso de no acogerse la reclamacin, la resolucin de adjudicacin o declaracin de desierta existente, se tendr a
firme y continuar con las siguientes etapas del proceso.
El oferente tiene derecho a recurrir simultneamente respecto del reclamo descrito precedentemente, al Tribunal de Contratacin
Pblica, de acuerdo al artculo 22 y siguientes de la Ley 19.886, a objeto de impugnar cualquier acto y/u omisin ilegal o arbitrario
entre la aprobacin de las bases de la respectiva licitacin y su adjudicacin inclusive.
El informe de evaluacin deber contener la mencin que los integrantes de la Comisin no estn unidos a los proponentes por
vnculos de parentesco descritos en la letra b) del artculo 54 DFL (MINSEGPRES) N1/19653.
Asimismo, los miembros de la comisin expresan que no pertenecen a sociedades en comanditas por acciones o annimas
cerradas en que sean accionistas; ni aquellas sociedades annimas abiertas en que sean dueos de acciones que representen el
10% o ms del capital; ni tienen la calidad de gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas que se est evaluando.
El puntaje mnimo que deber obtener una propuesta para ser sujeto de adjudicacin es de 60 puntos sobre 100, esto calculado
a partir de la suma de todas las ponderaciones obtenidas en cada uno de los criterios de evaluacin.
CONICYT aceptar la propuesta ms ventajosa considerando los criterios de evaluacin antes sealados, con sus correspondientes
puntajes, no estando obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econmica sea aquella de menor valor, sino la oferta que
resulte mejor evaluada. CONICYT, a travs del acto administrativo correspondiente aprobar la propuesta de adjudicacin y
adjudicar la propuesta. Totalmente tramitado el acto administrativo que adjudica la licitacin, se notificar ste a travs del
portal www.mercadopublico.cl.
CONTRATO
Se notificar al proveedor que resulte adjudicado, a travs de la pgina www.mercadopublico.cl y posteriormente el analista de
compras a cargo de esta licitacin se contactar con el adjudicado oportunamente, quien deber concurrir a firmar el respectivo
contrato, segn proceda.
La firma del contrato se realizar en las oficinas de la Unidad de Compras y Contrataciones ubicadas en Moneda 1375, Santiago.
En caso que el adjudicatario no comparezca a firmar contrato dentro del plazo de 20 das hbiles, sin justificacin previa, a contar
de la notificacin va correo electrnico del analista a cargo del proceso y/o no entregue la caucin de fiel cumplimiento del
contrato y/o condiciones que sealan dichas bases, y/o no efectu (segn corresponda) su inscripcin en el Registro Electrnico
Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores), se proceder a readjudicar la licitacin por resolucin fundada, sobre la
base del incumplimiento de alguno de los requisitos antes sealados. En este caso, CONICYT se reserva el derecho a adjudicar al
siguiente oferente mejor evaluado que haya calificado tcnica/econmicamente y as sucesivamente, o llamar a un segundo
proceso de licitacin.
El proveedor podr subcontratar los trabajos sin perjuicio que el mismo mantendr la responsabilidad directa del cabal y oportuno
cumplimiento del producto/servicio. El adjudicado no podr subcontratar cuando la persona del subcontratista, o sus socios o
administradores, estn afectas a alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artculo 92 del
Reglamento.
CONICYT podr solicitar al proveedor adjudicado informacin acerca de los subcontratos mediante los cuales llevar a cabo el
producto/servicio.
VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato comenzar al da siguiente de la publicacin en el portal www.mercadopublico.cl, de la resolucin que aprueba el
contrato y su vigencia ser de 60 das corridos posteriores a la entrega conforme del servicio, cuyo plazo deber quedar estampado
en el acto adjudicatario segn la oferta del proveedor.
No obstante lo anterior, el plazo de ejecucin de la prestacin del servicio y vigencia del contrato, podr ser renovado y/o
prorrogado por acuerdo fundado de las partes y slo si CONICYT lo estima beneficioso para los intereses institucionales, existe
disponibilidad presupuestaria para tal efecto y existe justificacin tcnica/econmica realizada por la Contraparte Tcnica, en
forma previa a la fecha de trmino del contrato.
FORMA DE PAGO
EJEMPLO
La forma de pago para la presente licitacin es la siguiente:
Producto
Primer informe Propuesta metodolgica y plan de trabajo, revisin sistemtica de antecedentes y Primera
Propuesta de Cuestionario para Encuesta Nacional en Cultura Cientfica y Percepcin Social de la Ciencia
Segundo Informe Informe de Proceso de Pilotaje: metodologa, primeros hallazgos y acciones realizadas,
incluyendo todos los pilotajes realizados
Tercer Informe Resultados del Pilotaje para la Validacin y Diseo de Cuestionario Final: Versin final del
Cuestionario con ajustes y propuesta de diseo muestral, incluye manual metodolgico.
Porcentaje
pago
30%
30%
40%
Los pagos se realizarn dentro de los 30 das siguientes a la recepcin conforme de la Factura y del informe respectivo. Para el pago se
deber adjuntar:

Fecha: 01/10/2014
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Gua de Recepcin Conforme* firmada por la Directora del Departamento de Estudios y Gestin Estratgica de CONICYT
Resolucin totalmente tramitada que aprueba el contrato con el proveedor adjudicado.
Garanta de Fiel Cumplimiento
(*)Nota: La jefatura o funcionario que emita la gua de recepcin, debe declarar especficamente, si dicha recepcin es:
a) Conforme y autoriza pago; o
b) Autoriza pago y sugiere multas, segn procedimiento apartado 18; o
c) No autoriza el pago
En el caso de declararse la no autorizacin del pago, se devolvern los productos o bienes; si fuese un servicio , se declarar su
calidad de no cumplido, ya sea, por no tener la calidad exigida y/o no prestarse en tiempo oportuno y/o no ajustarse a las
especificaciones tcnicas. Asimismo, indistintamente, sea un producto o servicio, se devolver, simultneamente, la factura
dentro del plazo legal y se notificara al adjudicado o contratado.
Conicyt, se reserva expresamente el derecho de reclamar en contra del contenido de la factura, dentro de los 8 das corridos
siguientes a su recepcin o indistintamente, devolviendo la(s) factura(s) y gua(s) de despacho(s), al momento de la entrega o en
el plazo que las partes hayan acordado, expresamente. En todo caso, dicho plazo no podr exceder de 30 das corridos.
Se notificara al emisor de la factura, ya sea por carta certificada o cualquier otro medio fehaciente y conjuntamente se realizar
la devolucin de las factura(s) y guas de despacho. El reclamo se entender practicado en la fecha del envo
Las facturas deben entregarse en Moneda 1375, Santiago, en Oficina de Partes, o si cuenta con factura electrnica deben enviarse
a facturacion@conicyt.cl. Debe adjuntarse toda la documentacin de respaldo sealada precedentemente, en caso contrario, ser
devuelta.
Lo expuesto, sin perjuicio del control que deba efectuar la Unidad de Compras y Contrataciones, la Unidad de Contabilidad y/o
Tesorera, no podr cursar el pago pertinente sin tener la documentacin precedentemente citada.
MULTAS
En caso de incumplimiento de las obligaciones contradas por el oferente, la Contraparte Tcnica tendr la obligacin de
determinar, mediante informe tcnico fundado, el porcentaje exacto de la prestacin efectivamente cumplida, en forma cabal,
precisa y oportuna, informando a la Unidad de Compras y Contrataciones, aplicndose los siguientes procedimientos y sanciones
en caso que corresponda:
19.1. Atrasos
Si durante la implementacin y ejecucin de la prestacin del servicio, por causas imputables al adjudicado, se produjeran atrasos,
retrasos, o simple mora respecto la ejecucin de contrato pactada con el adjudicado, ste deber presentar su justificacin por
escrito ante el Departamento de Estudios y Gestin Estratgica con copia a la Unidad de Compras y Contrataciones, dentro del
plazo de ejecucin del contrato y, a su vez, dentro del plazo mximo de hasta 5 das hbiles desde producido el hecho,
circunstancia o evento que justifica la peticin, solicitando que se le conceda plazo adicional, segn proceda.
En dicha carta, deber adjuntar todos los antecedentes que acrediten objetivamente que el atraso se debe a causas justificadas
de fuerza mayor o por presunta responsabilidad de CONICYT.
Si el atraso se produjera por razones atribuibles a CONICYT, el Programa o Departamento Peticionario deber fundadamente
informar por escrito a la Unidad de Compras y Contrataciones, respecto de las causas del atraso y el nuevo plazo por el cual se
deber prorrogar la entrega del servicio.
La Unidad de Compras y Contrataciones dictar resolucin exenta que autorice dicho plazo.
CONICYT supervisar la ejecucin de la contratacin en todas sus etapas y el incumplimiento que pudiere ocurrir, particularmente
en relacin al cronograma de trabajos, CONICYT tiene la facultad de aplicar multas, de acuerdo a los siguientes rangos y
porcentajes, segn el precio final del producto/servicio, por cada da corrido de atraso:
Rango de Montos
5-100 UTM
101-300 UTM
301-600 UTM
600-1000 UTM
1001-1500 UTM
1501 UTM y ms
Porcentaje de multa
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Las multas o la suma de ellas, que no excedan el 30% del precio total del contrato se aplicarn, sin ms trmite, al momento de
efectuar el pago total, descontndose de ste el monto de las mismas.
En caso que el total de multas a aplicar exceda el 30% del precio total del contrato, se dispondr el trmino anticipado del contrato
y har efectiva la garanta de fiel cumplimiento del contrato.
CONICYT podr dejar sin efecto el total o parte de las multas en la eventualidad que la adjudicataria exponga razones de fuerza
mayor debidamente documentadas. En este caso, la institucin se reserva la facultad de aceptar o no dichas razones.
La Unidad de Compras y Contrataciones dictar resolucin exenta que autorice dicho plazo.
CONICYT supervisar la ejecucin de la contratacin en todas sus etapas y el incumplimiento que pudiere ocurrir, particularmente
en relacin al cronograma de trabajos.

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CONICYT podr dejar sin efecto el total o parte de las multas en la eventualidad que la adjudicataria exponga razones de fuerza
mayor debidamente documentadas. En este caso, la institucin se reserva la facultad de aceptar o no dichas razones.
19.2. PROCEDIMIENTO COBRO DE MULTAS

El Encargado de Compras y Contrataciones notifica al proveedor va correo electrnico informndole que se aplicar multa, su
monto, la respectiva fundamentacin de su aplicacin y plazo de 5 das hbiles desde su notificacin para apelar y/o entregar
justificacin.
El Encargado de Compras y Contrataciones con el Director/Jefe de Unidad peticionaria estudian argumentaciones del Proveedor,
en caso de acoger tales argumentaciones, podr ser en forma parcial o total, siendo parcial se recalcula monto de multa y en caso
de desestimarse totalmente las argumentaciones se mantiene el monto inicialmente informado.
Cualquiera sea la opcin adoptada respecto procedencia de la multa, en un plazo de 5 das hbiles se notificar al proveedor va
correo electrnico. Tratndose del rechazo de las argumentaciones del proveedor, total o parcial, en el plazo de 5 das hbiles se
le solicitar manifestar su conformidad o rechazo, va correo electrnico, respecto al monto parcial o total de multa aplicado.
Aprobada o Rechazada la multa por parte del Proveedor, CONICYT dictar resolucin que aplica multa, sin perjuicio de los
derechos que pueda ejercer el proveedor ante otras autoridades competentes al efecto, y se notificar la resolucin que aplica
la multa, mediante carta certificada, se entender que el proveedor ha sido notificado, al tercer da hbil, a contar de la fecha en
que se ha recepcionado por la empresa de correos del caso, los antecedentes remitidos por CONICYT. Al efecto el domicilio del
adjudicado para los efectos de esta materia se entiende que es aquel registrado en www.chileproveedores.cl.
ANTECEDENTES LEGALES PARA SER CONTRATADO
Para la firma del contrato entre CONICYT y el proveedor adjudicado se verificar la condicin de hbil para contratar con el Estado
y la personera de quien comparecer en representacin del adjudicado, lo que se acreditar a travs de la informacin que
registra Chileproveedores.
El proveedor adjudicado deber adjuntar los siguientes documentos, identificados y separados, de manera que puedan ser
claramente diferenciados:
Persona Jurdica
Fotocopia simple del RUT del Adjudicatario y Certificado Iniciacin de actividades (SII).
Garanta Fiel Cumplimiento. (Punto 22)
Fotocopia legalizada la escritura pblica de constitucin de sociedad y de las modificaciones y/o rectificaciones que se hubieren
practicado. En caso de otro tipo de personas jurdicas, se deber acompaar copia de sus estatutos y acto administrativo que
aprueba su constitucin.
En caso de sociedades, fotocopia legal de la inscripcin del extracto de la escritura pblica de constitucin de la sociedad en el
Registro de Comercio competente y de su publicacin en el Diario Oficial, asimismo, la documentacin relativa a sus
modificaciones y/o rectificaciones.
Certificado de vigencia de la persona jurdica y de la sociedad, emitida por la institucin competente con no ms de 90 das a la
fecha de expedicin del documento.
Copia legalizada del documento en que conste la personera del representante legal de la persona jurdica, si sta no se encuentra
establecida en los documentos indicados en las letras c o d. Dicha acreditacin no podr ser mayor al plazo de 90 das desde la
fecha de certificacin.
La informacin relativa a la identificacin de socios y accionistas principales de las sociedades y empresas prestadoras. Ser
responsabilidad de los oferentes, asegurar la accesibilidad de los registros actualizados en el portal Mercado pblico.
Declaracin jurada simple, en que manifiesta no tener las inhabilidades sealadas en el punto 7.1.2, letras (a), (b), (c) y (d) de las
presentes Bases de Licitacin y que certifique su situacin en materia de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, o con los contratados en los ltimos dos aos. (Artculo 4 incisos 2 y 3 ley 19.886).
Anexo 2.
Personas Naturales
Fotocopia simple de la Cdula de Identidad y certificado iniciacin de actividades (SII).
Garanta Fiel Cumplimiento. (Punto 22)
Certificado Iniciacin de actividades.
Declaracin jurada simple, en que manifiesta no tener las inhabilidades sealadas en el punto 7.1.2, letras (a), (b), y (c) de las
presentes Bases de Licitacin y que certifique su situacin en materia de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, o con los contratados en los ltimos dos aos. (Artculo 4 incisos 2 y 3 ley 19.886).
Anexo 2.
El adjudicatario deber contar con los documentos legales descritos anteriormente, pudiendo ser presentados en alguna de las
siguientes formas:
Encontrarse los documentos vigentes, acreditados electrnicamente en Chileproveedores, en cuyo caso no requiere presentarlos
nuevamente.
Presentarlos en formato digital o papel en el plazo de 15 das corridos a contar de la fecha de notificacin de la adjudicacin a
travs de www.mercadopublico.cl, o bien estos debern ser entregados en la Unidad de Compras de la institucin ubicada en calle
Moneda 1375, Santiago. Si el adjudicatario no presenta estos antecedentes, CONICYT podr dejar sin efecto la adjudicacin
realizada.
En caso que el proveedor adjudicado no est inscrito en el Registro Oficial de Proveedores del Estado, Chileproveedores, estar
obligado a inscribirse dentro del plazo de 15 das hbiles, contados desde la adjudicacin, requisito que debe cumplir al momento
de la suscripcin del contrato.
CONTRAPARTE TCNICA
La Contraparte Tcnica ser la xx, quien tendr la funcin de supervisar la calidad y el cumplimiento de plazo en la entrega del

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servicio contratado, velando por el eficaz y eficiente desarrollo de la contratacin. Dentro de sus funciones especficas se
encuentran las siguientes:
Orientar al proveedor adjudicado en la solucin de problemas que afecten directamente el cumplimiento de los objetivos del
servicio.
Monitorear el desarrollo de las distintas etapas del servicio y prestar la asesora que sea necesaria para garantizar el adecuado
cumplimiento de los objetivos del mismo.
Supervisar y controlar el desarrollo del servicio, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos sealados en estas bases,
especificaciones tcnicas y de los plazos acordados para la entrega de todos los productos/servicios programados.
Autorizar adecuaciones relativas al plan de accin acordado, a fin de atender y resolver situaciones emergentes no consideradas.
Sugerir a la jefatura correspondiente de CONICYT, la aplicacin de las sanciones que se estipulen en el contrato, segn
corresponda.
Autorizar los pagos programados, segn se haya acordado en el contrato de prestacin de servicios.
Informar a la jefatura antes citada, la procedencia tcnica de extensiones de plazo y/o prrrogas del contrato vigente.
Reportar toda otra situacin, circunstancia o hecho relevante que afecte el cumplimiento del contrato.
GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El proveedor adjudicado deber garantizar el fiel cumplimiento de ste, y el pago de las obligaciones laborales y sociales con sus
trabajadores, mediante la entrega de una boleta de garanta bancaria, vale vista, pliza de seguro de ejecucin inmediata,
depsito a plazo endosable o certificado de fianza emanado por alguna de las instituciones de garanta reciprocas (IGR) pagadera
a primer requerimiento, en convenio con la Direccin de Compras, tomada a la orden de la Comisin Nacional de Investigacin
Cientfica y Tecnolgica, por un monto equivalente al 10% del precio total del servicio requerido, de manera previa al inicio de la
prestacin y en plazo no superior a 11 das hbiles posteriores a la adjudicacin.
La caucin deber ser pagadera a la vista, deber ser tomada por uno o varios de los integrantes del adjudicatario con carcter
de irrevocable.
Esta garanta deber indicar que se otorga para garantizar el fiel cumplimiento del contrato celebrado con CONICYT. El documento
deber estar glosado de la siguiente manera: GARANTA FIEL CUMPLIMIENTO LICITACIN ID 1571-38-LE14 ESTUDIO VALIDACIN
ENCUESTA CULTURA CIENTIFICA.
En el caso de otorgamiento de vale vista, o cualquier otro tipo de caucin en que la institucin emisora no estampe la glosa que
exigen estas Bases, el adjudicado deber escribir de puo y letra, al reverso del documento, su identificacin, el nmero
identificador y nombre de la licitacin y el motivo de la caucin, estampando su firma y Rut.
La garanta deber tener una vigencia mnima de 60 das hbiles posteriores al vencimiento del plazo del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, CONICYT podr solicitar al adjudicado la renovacin de la garanta de fiel cumplimiento, en caso que
el plazo del contrato se extienda por cualquier causa o motivo fundado, a fin de mantener debidamente caucionadas las
obligaciones que emanan del contrato, referente al hito que se encuentra pendiente de ejecucin respecto de la ltima caucin
vigente.
EVALUACION DE PROVEEDORES
El desempeo contractual del proveedor ser evaluado, al momento de finalizar la prestacin del servicio. Las variables de
evaluacin sern las siguientes:
Oportunidad entrega de producto/servicio, cumplimiento plazo entrega.
Cumplimiento calidad exigida.
Cumplimiento especificaciones tcnicas (garantas, servicio post venta, etc.).
Cada una de estas variables tendr el rango de notas de 1 a 4, de acuerdo a la siguiente tabla:
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
4
3
2
1
Se notificar el resultado de la evaluacin, slo a aquellos proveedores que obtengan nota deficiente al correo electrnico que tengan
registrado en www.mercadopublico.cl. Lo anterior con la finalidad que puedan tomar medidas tendientes a subsanar las deficiencias
en la entrega/prestacin del bien o servicio realizado.
DELIMITACIN DE RESPONSABILIDAD
El equipo de personas dispuestas por el oferente adjudicado para ejecutar las labores que se deriven de la ejecucin del presente
contrato, no tendr vnculo laboral alguno con CONICYT, siendo de exclusiva responsabilidad del adjudicatario el pago de sus
remuneraciones, cotizaciones previsionales y cualquier otro beneficio laboral que les pudiere corresponder.
El contratante ser el nico responsable en caso de daos ocasionados a las personas o la propiedad pblica o privada que sean
atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato.
TRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato que se suscriba con el oferente adjudicado podr terminarse anticipadamente por las siguientes causales:
Resciliacin o mutuo acuerdo entre los contratantes.
Por exigirlo el inters pblico o la seguridad nacional.
Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

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Inhabilidad sobreviniente consecuencia de la comisin de aquellos delitos tipificados en la Ley N20.393, que conste en resolucin
judicial ejecutoriada, sin perjuicio de las inhabilidades que contempla la Ley de Compras y su Reglamento.
Incumplimiento grave de las obligaciones contradas por el contratante. Se entender por incumplimiento grave las siguientes causales:
En caso que el monto de la multa exceda de 30% del valor total de la prestacin del Producto/Servicio, por incumplimiento y se deba
hacer efectivas las garantas exigidas.
Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ltimos dos aos, a la mitad del perodo de ejecucin del contrato, con un mximo de seis meses.
Cuando no habiendo solicitud de prrroga de plazo por escrito por parte del contratado, el atraso en el cumplimiento del plazo exceda
los 15 das corridos a contar del da siguiente de su expiracin.
En caso que el producto/servicio sea entregado en forma inexacta, es decir, no cumpliendo con las especificaciones tcnicas o en forma
parcial, vale decir no entrega del total de producto/servicio pactado y no presenta la propuesta de solucin acorde a los intereses
institucionales dentro de un plazo de 5 das hbiles.
Violacin del deber de confidencialidad establecido en punto 26 de las Bases de Licitacin, referida a Poltica de Gestin de Activos de
la Informacin de CONICYT, contenida en la Resolucin Exenta N5349 de 2011, se adjunta documento.
En caso de incumplimiento grave del adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato, CONICYT estar facultada a
poner trmino anticipado al mismo y hacer efectiva la garanta de fiel cumplimiento del contrato, unilateralmente y sin forma de
juicio.
Para llevar a efecto dicho trmino, CONICYT, avisar al contratante por escrito con 30 das corridos de antelacin a la fecha en
que deba regir tal terminacin. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que CONICYT pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucin del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacin de perjuicios.
El trmino anticipado del contrato definitivo o su modificacin, se realizar mediante resolucin fundada totalmente tramitada,
que se publicar en el sistema de informacin Chilecompra, a ms tardar dentro de las 24 horas de dictada.
En caso de terminar anticipadamente el contrato, CONICYT se reserva el derecho de aplicar lo dispuesto en el Artculo 8 letra b)
de la Ley N19.886, en consonancia con el Artculo 10 numeral 2 del Reglamento de la Ley citada. De no ser factible aplicar las
normas citadas, se deber llamar a licitacin pblica.
Modificacin de Contrato
Las partes podrn acordar las modificaciones de contrato, dentro de los estrictos trminos de las Bases de Licitacin y clusulas
contractuales, por razones sobrevinientes que digan relacin con la optimizacin o mejoramiento de los trminos de la prestacin
del producto/servicio.
En concordancia con lo mencionado anteriormente, el precio de la prestacin del producto/servicio que establece el contrato
podr aumentarse, por incremento de dichos productos/servicios durante la vigencia de contrato, hasta en un 20% por razones
debidamente justificadas, sujeto estrictamente a la existencia de recursos disponibles al efecto.
POLTICA DE CONFIDENCIALIDAD
El contratado se obliga y compromete a todo su personal, en caso de ser persona jurdica, a guardar absoluta confidencialidad y
reserva respecto de toda informacin o documentacin entregada por CONICYT, cualquiera sea el soporte en que sta se
encuentre contenida.
De conformidad a la Poltica de Gestin de Activos de la Informacin de CONICYT, nicamente no podr ser considerada como
confidencial la informacin que tal documento defina como pblica, esto es aquella que puede ser conocida y utilizada sin
autorizacin por cualquier persona, sea funcionario (a) de CONICYT o no.
En consecuencia, toda aquella informacin que no cumpla con las caractersticas sealadas en el prrafo precedente se entender
que reviste el carcter de confidencial.
La informacin de carcter confidencial slo podr ser utilizada por el contratado exclusiva y nicamente para los fines para los
cuales sta fue puesta en su conocimiento, y no podr ser revelada a terceros, salvo autorizacin expresa y por escrito de CONICYT.
El contratado se obliga a devolver o destruir la informacin recibida, de conformidad a lo que sea requerido por CONICYT.
Lo anterior incluye el back-up u otro medio de soporte o respaldo.
Adems, se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:
Usar los datos e informacin que CONICYT le entregue slo con el propsito de realizar la tarea encomendada;
Abstenerse de copiar toda o parte de la informacin que le sea entregada por CONICYT;
En el caso que para la realizacin de su labor, CONICYT le asigne clave, se obliga a no divulgarla ni ponerla en conocimiento de
terceros y a usarla personalmente.
En el evento que el contratado o cualquiera de sus empleados, dependientes o no, no dieran cumplimiento a lo relativo a la
confidencialidad o reserva de la informacin entregada por CONICYT, se pondr trmino al contrato de manera inmediata, de
forma unilateral por parte de esta Comisin, y en sede administrativa y sin forma de juicio, y dar derecho a CONICYT de hacer
efectiva la(s) boleta(s) de garanta, si corresponde, y de ejercer todas las acciones legales pertinentes.
Para todos los efectos del presente documento se entiende formar parte integrante del mismo, la Poltica de Gestin de Activos
de la Informacin de CONICYT, contenida en la Resolucin Exenta N5349 de 2011.
26.1. Pacto de Integridad
El oferente declara que, por el slo hecho de participar en la presente licitacin, acepta expresamente el presente pacto de
integridad, obligndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se
sealen en el resto de las bases de licitacin y dems documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar
toda la informacin y documentacin que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacin,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

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1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, ddivas o pagos,
cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningn funcionario pblico en relacin con su oferta, con el proceso de licitacin
pblica, ni con la ejecucin de l o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas
a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacin y ejecucin del o los contratos que de ello se deriven.
2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto
influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especfico, y especialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacin y documentacin, que deba presentar para efectos del presente
proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisin y vigencia de la misma.
4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, tica, moral, buenas costumbres y
transparencia en el presente proceso licitatorio.
5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetar las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitacin,
sus documentos integrantes y l o los contratos que de ellos se derivase.
6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacin, as como en la
legislacin y normativa que sean aplicables a la misma.
7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con informacin
fidedigna y en trminos tcnicos y econmicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportunidad ofertadas.
8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente sealadas sean
asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que ste o stos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacin, incluidos sus
subcontratistas, hacindose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccin, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que tambin procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
26.2. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual de los productos generados con la presente consultora pertenecer a CONICYT, incluyendo el
instrumento generado en sus distintas versiones, bases de datos y manuales de aplicacin del instrumento.
Fin de bases administrativas
II. ESPECIFICACIONES TCNICAS
EJEMPLO
Antecedentes Generales de Contratacin
La Comisin Nacional de Investigacin Cientfica y TecnolgicaCONICYT, a travs del programa EXPLORA y el Departamento de
Estudios y Gestin Estratgica, acuerdan licitar la consultora.
Propsito General de la Consultora:
1.1.1. Enunciado General
Disear, validar y definir un instrumento afn a los requerimientos tcnicos y especificaciones conceptuales definidas por los
estndares nacionales e internacionales en materias de()
1.1.2. Tema de la consultora
Diseo, validacin, y establecimiento de las propiedades de medicin, ndices e Indicadores de la Primera Encuesta Nacional de
Cultura Cientfica en Chile, a partir del ()
1.1.3. Etapas bsicas de la consultora:
Las etapas mnimas a realizar sugeridas son las siguientes:
Revisin de material disponible sobre marcos conceptuales para la comprensin de la Cultura Cientfica(),
Marco Referencial
Desafos Institucionales CONICYT:
En sintona con la Estrategia Nacional de Innovacin y los desafos pas, CONICYT tiene dos pilares estratgicos: el fomento de la
formacin de capital humano y el fortalecimiento de la base cientfica y tecnolgica del pas()
En concreto, el Objetivo General de la Primera Encuesta Nacional de Cultura Cientfica es medir de forma peridica y con
representatividad nacional y regional la cultura cientfica en Chile; en tanto, los Objetivos Especficos son:
1.- Establecer una lnea base y de medicin sistemtica().
Objetivos de la Consultora
Objetivo General
Disear un instrumento vlido y confiable para la Primera Encuesta Nacional de Cultura Cientfica en Chile, a partir del modelo
terico existente()
Objetivos Especficos
3.2.1. Disear el instrumento()
3.2.2. Elaborar el conjunto de tems necesarios para ().
Consideraciones Metodolgicas
La propuesta de mtodos y anlisis de informacin debe ser parte de la oferta elaborada por la consultora y en acuerdo con la
contraparte tcnica de CONICYT()
Productos Esperados:
Primer Informe
El primer informe deber ser entregado a los 20 das corridos desde la primera reunin de coordinacin con contraparte tcnica
CONICYT. Deber contener:
Propuesta metodolgica y plan de trabajo()
Segundo Informe
Deber ser presentado durante el proceso de pilotaje de la primera versin del cuestionario y a las versiones modificadas de
acuerdo a resultados del piloteo, de modo tal que permita ajustes al mismo.
Debe incluir:

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Descripcin de la metodologa que se implementa()

Plazos
Los plazos mximos definidos para la prestacin corresponden a un total de()
Fin de las especificaciones tcnicas
ANEXO 1
IDENTIFICACIN DEL PROPONENTE
PERSONA NATURAL
Nombre del Proponente
R.U.T.
Domicilio
Telfono
e-mail
PERSONA JURIDICA UNIPERSONAL (E.I.R.L.)
Razn Social
Identificacin del Representante Legal o Dueo
R.U.T.
Domicilio
Telfono
e-mail
Nombre del Contacto
R.U.T.
Domicilio
Telfono
e-mail
PERSONA JURIDICA PLURIPERSONAL
Razn Social
Identificacin del Representante Legal o Dueo
R.U.T.
Domicilio
Telfono
e-mail
Nombre del Contacto
R.U.T.
Domicilio
Telfono
e-mail
__________________________
Firma Representante Legal de persona jurdica o persona natural

ANEXO 2
DECLARACIN JURADA PERSONA NATURAL
En
Santiago
de
Chile,
ade.de
2013,
don/doa
..,
RUT
N con domicilio en comuna de. en su calidad de persona natural, viene en declarar lo siguiente:
*1.- No tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con los
contratados en los ltimos dos aos. (Artculo 4 incisos 2 y 3 ley 19.886).
*1.- Si tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con los
contratados en los ltimos dos aos. (Artculo 4 incisos 2 y 3 ley 19.886) y en caso de ser adjudicado, se compromete a pagar los
saldos insolutos en el plazo y forma que estable dicha ley.
(*)Debe suprimir este prrafo y el texto de la opcin que no aplica a su situacin en el numeral N1. En caso que la declaracin
jurada no indique la opcin que corresponda no tendr validez para efectos de la licitacin y deber ser presentada correctamente
en el plazo dado para ello.
2.-No son funcionarios directivos de CONICYT, ni tampoco estn unidos a ellos por vnculos de parentesco descritos en la letra b)
del artculo 54 DFL (MINSEGPRES) N1/19653, a su vez esta persona natural/jurdica no pertenece a sociedades en comanditas
por acciones o annimas cerradas en que aqullos o stas sean accionistas; ni aquellas sociedades annimas abiertas en que
aqullos o stas sean dueos de acciones que representen el 10% o ms del capital; ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. (Inciso 6, articulo 4, ley 19.866)

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3.- La Persona Natural o Jurdica no ha sido condenada por prcticas antisindicales o infraccin a los derechos fundamentales del
trabajador dentro de los dos ltimos aos anteriores a la fecha de presentacin de la oferta.
FIRMA
Nombre Persona Natural

ANEXO 2
DECLARACIN JURADA PERSONA JURDICA
En
Santiago
de
Chile,
ade.de
2014,
don/doa
..
RUT
N con domicilio en comuna de. en su calidad de representante legal de la persona jurdica, cuya
razn social es., RUT N, con domicilio en.. comuna
de.viene en declarar en su calidad de representante legal de la persona jurdica, lo siguiente:
*1.- No tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con los
contratados en los ltimos dos aos. (Artculo 4 incisos 2 y 3 ley 19.886).
*1.- Si tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con los
contratados en los ltimos dos aos. (Artculo 4 incisos 2 y 3 ley 19.886) y en caso de ser adjudicado, se compromete a pagar los
saldos insolutos en el plazo y forma que estable dicha ley.
(*)Debe suprimir este prrafo y el texto de la opcin que no aplica a su situacin en el numeral N1. En caso que la declaracin
jurada no indique la opcin que corresponda no tendr validez para efectos de la licitacin y deber ser presentada correctamente
en el plazo dado para ello.
2.-No son funcionarios directivos de CONICYT, ni tampoco estn unidos a ellos por vnculos de parentesco descritos en la letra b)
del artculo 54 DFL (MINSEGPRES) N1/19653, a su vez esta persona natural/jurdica no pertenece a sociedades en comanditas
por acciones o annimas cerradas en que aqullos o stas sean accionistas; ni aquellas sociedades annimas abiertas en que
aqullos o stas sean dueos de acciones que representen el 10% o ms del capital; ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. (inciso 6, articulo 4, ley 19.866)
3.- La Persona Natural o Jurdica no ha sido condenada por prcticas antisindicales o infraccin a los derechos fundamentales del
trabajador dentro de los dos ltimos aos anteriores a la fecha de presentacin de la oferta.
4.- No se encuentra afecta a ninguna de las inhabilidades que sealan los artculos 8 y 10 de la ley que establece LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DE
TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA, APROBADA POR EL ARTCULO PRIMERO DE LA LEY n 20.393, AO 2009
FIRMA
Nombre Persona Natural o
Nombre Representante Legal y Razn Social
ANEXO 3
PROPUESTA ECONMICA
Razn Social
Nombre persona de contacto
Telfono
Correo Electrnico
Plazo de entrega
Das Corridos
Servicio
Valor NETO
IVA

Fecha: 01/10/2014
Versin: 4.0
Pgina 39 de 40
Impuesto que grava

(Marcar X)
la oferta
Impuesto Renta
Exento
Otro
Se deja expresamente establecido que es responsabilidad directa y exclusiva del oferente la declaracin de afectacin o exencin
de impuestos, deslindando toda responsabilidad sobre esta materia a CONICYT.
ANEXO 4
CURRICULUM INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN
RUT
DIRECCIN
TELFONO
REPRESENTANTE LEGAL
REFERENCIAS (CLIENTES)
INSTITUCIN
PERSONA DE CONTACTO
INFORMACIN DE PROYECTOS (ltimos 5 aos)

NOMBRE DEL PROYECTO
INSTITUCIN
MANDANTE AO
CORREO
ELECTRONICO
TELEFONO (vigente)
TIPO DE SERVICIO Y/O AREA

TEMTICA
Y/O
METODOLOGICA
REFERENCIAS (Link web,

publicacin, etc.)
Notas: El ms reciente en primer lugar.

ANEXO 5
FORMATO CURRCULUM INTEGRANTES DEL EQUIPO PROPUESTO PARA ESTA LICITACIN
DATOS PERSONALES
NOMBRE
RUT
DIRECCIN:
REGION:
CARGO EN PROYECTO
ANTECEDENTES ACADEMICOS
UNIVERSIDAD/INSTITUTO
TITULO Y/O GRADO

(rea de especializacin)
AO TITULACIN
PAIS
Nota: slo ttulos de educacin superior. El ttulo obtenido ms reciente en primer lugar
EXPERIENCIA LABORAL
EMPRESA / ORGANIZACIN
CARGO/
PRINCIPALES
FUNCIONES
AOS (Desde Hasta)
Nota: indicar slo las materias relevantes al trabajo solicitado en este proyecto, de acuerdo al rol que cumplir (descripcin breve
del rol).
REFERENCIAS
NOMBRE
INSTITUCIN

Fecha: 01/10/2014
Versin: 4.0
Pgina 40 de 40
CORREO ELECTRONICO / TELFONO

(vigente)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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Unidad de Compras y Contrataciones

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Unidad de Compras y Contrataciones

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CAPTULO 1: Estructura Organizacional de CONICYT

A su vez el Departamento de Administracin y Finanzas posee la siguiente estructura

1.1. Descripcin de Unidades, Perfiles y Cargos vinculados con la Gestin de

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Unidad de Compras y Contrataciones: Unidad responsable de la compra y contratacin de

Crear, modificar y desactivar usuarios

Unidad de Compras y Contrataciones

Ley N19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacin de

CAPTULO 2: PLANIFICACION DE LAS COMPRAS

De las solicitudes de pedido ordinarias

Unidad de Compras y Contrataciones

Las adquisiciones de bienes y las contrataciones de servicios, se realizarn, en primer lugar, de

Individualizacin del producto o servicio a contratar con sus especificaciones tcnicas.

La Jefatura/Encargado (a) Unidad de Compras y Contrataciones revisar si la peticin se encuentra

De las solicitudes de pedido extraordinarias

Procedimiento de Tramitacin de solicitudes de pedido extraordinarias

Individualizacin del producto o servicio a contratar con sus especificaciones tcnicas.

Unidad de Compras y Contrataciones

d) Los integrantes de la Comisin de Compras se pronuncian va correo electrnico sobre la

CAPITULO 3: SELECCIN DEL MECANISMO DE COMPRA

COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ChileCompra Express)

LICITACION PUBLICA Y PRIVADA

Unidad de Compras y Contrataciones

3.2.1. LICITACIONES PBLICAS

COMPRAS A TRAVS DE TRATO O CONTRATACIN DIRECTA

Unidad de Compras y Contrataciones

Unidad de Compras y Contrataciones

CONTRATACIONES DIRECTAS IGUALES O MAYORES A 10 UTM

Unidad de Compras y Contrataciones

a) La Unidad Peticionaria remite al Departamento de Administracin y Finanzas la solicitud de

Procedimiento Servicios Personales especializados mayores a 1000 UTM

Unidad de Compras y Contrataciones

CAPTULO 4: FORMULACIN DE BASES

Unidad de Compras y Contrataciones

h) Registro de Boletas de Garanta en sistema de compras (cuando se estipule en Bases) y

CAPTULO 5: CRITERIOS O MECANISMOS DE EVALUACIN

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ACLARACIONES

a) Cualquiera de los miembros de la comisin evaluadora puede informar va correo electrnico o

ANLISIS DE LAS OFERTAS

La evaluacin de las ofertas se efectuar a travs de un anlisis econmico y tcnico de los

Unidad de Compras y Contrataciones

La Comisin de Evaluacin emitir un informe sealando la oferta mejor evaluada y susceptible de

Identificacin del nombre y nmero de la licitacin

Comisin evaluadora entrega a analista de compras informe de evaluacin de ofertas

ADJUDICACIN DE LAS OFERTAS O DECLARACIN DE DESIERTO

La elaboracin de la Resolucin de Adjudicacin/Declaracin de Desierto corresponder a la Unidad

Unidad de Compras y Contrataciones

GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Monto Garanta Seriedad Oferta

GARANTA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO

Monto Garanta Fiel Cumplimiento

Unidad de Compras y Contrataciones

Se exceptan de la exigencia de garanta de fiel cumplimiento, los bienes o servicios adquiridos

PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE GARANTAS

Proveedores oferentes entregan garantas de seriedad de oferta en Oficina de Partes

PROCEDIMIENTO DEVOLUCIN DE LAS GARANTAS